| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2022 | 2848.09 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIICA 315. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2022 | 238.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2022 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2022 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PROFISSIONAL DE SAuDE VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIROL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2022 | 5885.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ATENDIMENTO ATRAVES DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000063. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2022 | 947.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2022 | 569.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SESSENTA E SETE RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE VINTE LITROS DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900001820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2022 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE ROZEANE SOARES DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 30531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE ROZEANE SOARES DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 30532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE ANTONIO SEBASTIAO DE LIMA CONFORME LAUDO PARA SOLICITACAO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005989. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2022 | 205.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS TORO DE PLACA QFL 3183 E AMBULANCIA DE PLACA QSF 4319 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6795. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 30640. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2022 | 2079.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE UMA ANGIOPLASTIA NO PACIENTE ANTONIO SEBASTIAO DE LIMA CONFORME SOLICITACAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETONICA 1006015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2022 | 794.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2022 | 776.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2022 | 154.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2022 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2022 | 116.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RESTADOS NA ELABORACAO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE ASSISTIDO PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 4031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 26122021 A 25012022 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1091. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000027 | 20/01/2022 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2022 | 6847.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 055392. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2022 | 1180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS NA MANUTENCAOD AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 055391. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2022 | 1929.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 055405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE US MAMOGRAFIA NA PACIENTE THAIS TOSCANO LUIS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 30945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2022 | 3150.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ASSITIDOS PELA SECRETARIA MUNICPIAL DE SAuDE ATRAVES DA PROFISSIOINAL DRA. DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000212. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2022 | 16494.40 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002307. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE US MAMAS NA PACIENTE MONICA LUIZ DA ARAUJO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 30944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2022 | 1488.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 3909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2022 | 916.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA NISSAN MODELO KIKCS PLACA QFA 7J01 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2022 | 9138.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3905. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2022 | 7682.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADO AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3904. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2022 | 2856.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3906. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2022 | 2398.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2022 | 6886.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 055560. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2022 | 1000.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENÇÃO À MAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO MAMARIA REALIZADO NA PACIENTE MARILSA ROSENO DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001816. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2022 | 138.00 | 15568613000105 | RAIIOS - X SERVIÇOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X COLUNA LOMBAR COLUNA CERVICAL MAO PUNHO E TORNOZELO NA PACIENTE LAURELISE CARLOS DE MENDONCA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2022 | 17203.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003800. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2022 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2022 | 215.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2022 | 300.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013972. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2022 | 499.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2022 | 236.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2022 | 1674.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013963. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2022 | 62.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2022 | 1143.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2022 | 360.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013967. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2022 | 888.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013965. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2022 | 877.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013964. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2022 | 1425.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013978. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2022 | 260.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013976. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2022 | 129.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2022 | 1000.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2022 | 77.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013966. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2022 | 206.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISITIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013962. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2022 | 189.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UBS IV NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONCA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2022 | 2750.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REPARO NO MOTOR REPARO NO SISTEMA CATALIZADOR REPARO CX DIRECAO REPARO ELETRICO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM REPARO INJECAO ELETRONICA PNEUS E SUSPENCAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFZ 4011 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2022 | 2250.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REVISAO ELETRICA REPARACAO DE BICOS INJETORES REPARACAO DE CAIXA DE MARCHA E CARDAN REPAROS INJECAO ELETRONICA REPARO DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2022 | 210.00 | 32898385000142 | CARVALHO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DE COLUNA LOMBAR COLUNA CERVICAL MAO PUNHO E TORNOZELO NA PACIENTE LAURENISE CARLOS DE MENDONCA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000069 | 27/01/2022 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN MODELO KICKS PLACA QFA 7J01 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000070 | 27/01/2022 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MODELO MASTER PLACA OYT 4179 DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000071 | 27/01/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8B91 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2022 | 53797.76 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2022 | 21608.69 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2022 | 27264.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2022 | 54665.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2022 | 13232.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2022 | 2118.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2022 | 15850.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2022 | 12090.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2022 | 17360.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2022 | 8060.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2022 | 1696.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2022 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2022 | 13308.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2022 | 11954.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2022 | 21210.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2022 | 12800.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2022 | 22021.71 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2022 | 19237.11 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2022 | 3950.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2022 | 6479.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2022 | 1773.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2022 | 373.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIG. EM SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2022 | 7296.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2022 | 2816.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE E TRANSPARÊRNCIA FISCAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2022 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0006. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARI EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2022 | 146.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2022 | 506.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000102 | 31/01/2022 | 470.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA OYT 4B79 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3925. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000103 | 31/01/2022 | 2118.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA FIORINO PLCA QSF 4319 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3922. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000104 | 31/01/2022 | 774.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3923. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000105 | 31/01/2022 | 1956.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3921. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000106 | 31/01/2022 | 645.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MARCA NISSAN MODELO KICKS PLACA QFA 7J01 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2022 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2022 | 4905.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO DA CABINE CARGA DE GAS COMPRESSOR REFRIGERANTE PARA LIMPEZA DE AR E FILTRO SECADOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 004566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2022 | 334.98 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 1583 COPIAS EXTRAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00010829874410 | CAMILA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO VACINADORA CONTRA O COVID DA FAIXA ETARIA DE 05 ANOS COM COMORBIDADES E DE 08 A 11 ANOS SEM COMORBIDADES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00010727950436 | RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO VACINADORA DA VACNA CONTRA O COVID NA FAIXA ETARIA DE 05 ANOS COM COMORBIDADES E DE 08 A 11 ANOS SEM COMORBIDADES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000112 | 02/02/2022 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSOPRTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDAADES E JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6841. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000113 | 02/02/2022 | 1850.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFB 9089 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVICO ELETRONICA 6835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000114 | 02/02/2022 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOF 4491 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF III EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000115 | 02/02/2022 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A SERVICOS DE LOOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAAuDE DO PSF II NAS LOCALIDADES DDE SITIO MILHA LAGOA DO MEIO PAPAGAIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS JUREMA BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6836. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000116 | 02/02/2022 | 1600.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTROPB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6838. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000117 | 02/02/2022 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDAADES DDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2022 | 4350.50 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIIVERSOS DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DABNFE 001657. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2022 | 1726.30 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAAuDE CONFORME DANFE 001658. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2022 | 240.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 056017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2022 | 2460.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLINICA MÉDICA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE VITAMINAS INTRAMUSCULAR DESTINADAS AO PACIENTE WILSON RODRIGUES DA COSTA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A SERVICOS DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O ÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER DATADA DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/02/2022 | 900.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2022 | 1680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 1020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2022 | 3880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 22565R17 DESTINADOS AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 1019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2022 | 5880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS PNEUS 20575R16C DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 1018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/02/2022 | 7445.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTDOR INTEL I059400 9G 8GB DDR4 UM PROTETOR ENERGILUX UM TECLADO USB PRETO UM MONITOR GOLDENTEC 19P UM MOUSE USB E UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANQUE L3250 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 007286. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/02/2022 | 2450.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1100205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/02/2022 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER DESTINADO A IMPRESSORA BROTHER TN 660 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 007288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/02/2022 | 5646.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR INTEL I5-9400 9G 8GB DDR4 UM TECLADO USB UM PROTETOR ENERGYLUX UM MOUSE USB E UM MONITOR AOC LED 185 DESTINADO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 007287. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2022 | 2669.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AO CENTRO DE COVID NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/02/2022 | 2483.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6861 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2022 | 150.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO SPRINTER PLACA OFZ 4011 VINCULADA AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6858. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/02/2022 | 1244.10 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 001770. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2022 | 535.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHNA REFERENTE A AQUISICAO DE 63 REGARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 6811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA SAMU CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2022 | 7445.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTDOR INTEL I059400 9G 8GB DDR4 UM PROTETOR ENERGILUX UM TECLADO USB PRETO UM MONITOR GOLDENTEC 19P UM MOUSE USB E UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANQUE L3250 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 007286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2022 | 5646.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR INTEL I5-9400 9G 8GB DDR4 UM TECLADO USB UM PROTETOR ENERGYLUX UM MOUSE USB E UM MONITOR AOC LED 185 DESTINADO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 007287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2022 | 100.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE UM EXAME OFITALMOLOGICO NA PACIENTE MARLENE BEZERRA DA SILVA CONFORME DECLARAAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1011583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2022 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2022 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTIADO A UNLIDADE BASICA DE SAuDE-PSF IV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2022 | 400.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ANCORA DE SAAuDE DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2022 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000152 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO LOCAIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2022 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/02/2022 | 100.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NO HBOL NA PACIENTE MARLENE BEZERRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1011667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/02/2022 | 875.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2022 | 364.50 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO PROCEDIMENTO DE APLICACAO DA VACINA PNEUMO 13 NA PACIENTE AYRA OLIVEIRA TAVARES DA CRUZ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1014596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/02/2022 | 597.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERC. MOV. LTDA MATR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS VENTILADORES MODELO OSTER COLUNA MARCA CADENCE DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 036676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/02/2022 | 171.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/02/2022 | 1027.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/02/2022 | 263.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF - IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/02/2022 | 668.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2022 | 2321.59 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/02/2022 | 2319.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000166 | 18/02/2022 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 26012022 A 25022022 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/02/2022 | 500.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO NO HBOL NA PACIENTE MARLENE BEZERRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1011832. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0000169 | 22/02/2022 | 13799.70 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/02/2022 | 54553.70 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/02/2022 | 20642.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/02/2022 | 29482.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/02/2022 | 2118.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/02/2022 | 12687.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/02/2022 | 11354.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/02/2022 | 22990.32 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/02/2022 | 74310.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/02/2022 | 18274.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/02/2022 | 12090.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/02/2022 | 17360.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/02/2022 | 8060.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/02/2022 | 1696.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/02/2022 | 12319.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/02/2022 | 6000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTARTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/02/2022 | 11512.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000186 | 23/02/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8B91 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000187 | 23/02/2022 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN MODELO KICKS PLACA QFA 7J01 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 55. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000188 | 23/02/2022 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MODELO MASTER PLACA OYT 4179 DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/02/2022 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/02/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE E TRANSPARÊRNCIA FISCAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2022 | 144.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2022 | 560.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2022 | 525.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE CINCO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 038546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2022 | 399.54 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2659 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2022 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0061. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2022 | 35895.05 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A COTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATROL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAAuDE - FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2022 | 19268.52 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/02/2022 | 6479.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/02/2022 | 1773.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2022 | 373.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2022 | 4030.27 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2022 | 2532.64 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2022 | 840.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM CARRO DE SOM VOLANTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PREVENCAO CONTRA A COVD CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2022 | 2000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO SOBRE OS DIAS DE VACINACAO DA COVID CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2022 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000210 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO LOCAIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/03/2022 | 376.21 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/03/2022 | 2200.00 | 00011135120404 | JANDEILSON BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6918. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/03/2022 | 1668.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMNENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/03/2022 | 528.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/03/2022 | 11007.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/03/2022 | 4010.93 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/03/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000218 | 04/03/2022 | 2836.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA NISSAN MODELO KICKS PLACA QFA 7J01 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000219 | 04/03/2022 | 9580.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOAOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3965. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000220 | 04/03/2022 | 2018.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3967. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000221 | 04/03/2022 | 9395.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3964. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000222 | 04/03/2022 | 2267.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3966. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000223 | 04/03/2022 | 3981.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO MASTER PLACA OYT 4B79 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3968. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/03/2022 | 595.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETENTA RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 9000011080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/03/2022 | 98.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO DESTIINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 126010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/03/2022 | 642.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO DESTIINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 126012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/03/2022 | 81.60 | 04451626000175 | PHOSPODENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 234332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/03/2022 | 1463.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/03/2022 | 228.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/03/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO PACIENTE COSMO BENEDITO DA CRUZ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000231 | 09/03/2022 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOF 4491 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF III EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6931. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000232 | 09/03/2022 | 1850.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFB 9089 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVICO ELETRONICA 6932. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000233 | 09/03/2022 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A SERVICOS DE LOOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAAuDE DO PSF II NAS LOCALIDADES DDE SITIO MILHA LAGOA DO MEIO PAPAGAIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS JUREMA BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6933. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000234 | 09/03/2022 | 1600.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTROPB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6934. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000235 | 09/03/2022 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSOPRTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDAADES E JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6936. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000236 | 09/03/2022 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDAADES DDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6935. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/03/2022 | 1294.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A SERVICOS DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O ÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000240 | 09/03/2022 | 1052.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000241 | 09/03/2022 | 1250.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000242 | 09/03/2022 | 474.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000243 | 09/03/2022 | 1693.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000244 | 09/03/2022 | 326.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000245 | 09/03/2022 | 299.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000246 | 09/03/2022 | 191.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000247 | 09/03/2022 | 331.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000248 | 09/03/2022 | 99.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000249 | 09/03/2022 | 613.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000250 | 09/03/2022 | 1171.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014389. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000251 | 09/03/2022 | 620.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000252 | 09/03/2022 | 879.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000253 | 09/03/2022 | 259.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000254 | 09/03/2022 | 263.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000255 | 09/03/2022 | 173.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014395. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000256 | 09/03/2022 | 716.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000257 | 09/03/2022 | 99.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000258 | 09/03/2022 | 518.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000259 | 09/03/2022 | 151.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000260 | 09/03/2022 | 153.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000261 | 09/03/2022 | 213.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000262 | 09/03/2022 | 212.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000263 | 09/03/2022 | 91.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 014405. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE PLACA NQD 7604PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS PIABASE GENIPAPO PARA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6943. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2022 | 9720.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003158. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2022 | 9508.20 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003157. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2022 | 9212.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003156. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2022 | 7587.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003155. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2022 | 8749.28 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003154. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/03/2022 | 122.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005517. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/03/2022 | 559.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/03/2022 | 875.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7588. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/03/2022 | 390.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX COM CONTRASTENA PACIENTE JULIANA DE OLIVEIRA LIMA CONFORME REQUERIMENTO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1055459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000276 | 11/03/2022 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/03/2022 | 400.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ANCORA DE SAAuDE DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/03/2022 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/03/2022 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTIADO A UNLIDADE BASICA DE SAuDE-PSF IV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/03/2022 | 1076.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 CAIXAS DE MASCARAS COM 50 UNIDADES CADA DESTIANDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DETE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000493. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/03/2022 | 615.92 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 000908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/03/2022 | 621.60 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/03/2022 | 150.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/03/2022 | 1485.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/03/2022 | 172.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/03/2022 | 65.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/03/2022 | 1958.50 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/03/2022 | 5366.30 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 001721. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/03/2022 | 240.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RX COLUNA DORSALBACIALOMBAR NO PACIENTE MIGUEL PEREIRA COUTINHO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 18111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000288 | 16/03/2022 | 2137.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002922. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000289 | 16/03/2022 | 12861.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002923. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/03/2022 | 2405.90 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 001729. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/03/2022 | 120.00 | 42997570000148 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROSAS VERMELHAS DESTINADAS A HOMENAGEM AS MULHERES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME DANFE 900013613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/03/2022 | 211.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/03/2022 | 525.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 038674. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000300 | 18/03/2022 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/03/2022 | 320.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA NA CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A UBS GRAVATA COM TROCA DAS MANGUEIRAS TRIPLICE TERMINAL DE ALTA ROTACAO E CALIBRACAO DAS PONTAS DE ALTA E BAIXA ROTACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 132. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/03/2022 | 410.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS ANCORA TROCA DAS MANGUEIRAS TRIPLICE MANGUEIRA DE LIGACAO GERAL DUPLA PEDAL CONEXOES PNEUMATICAS SEPARADOR DE DETRITOS SUGADOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 133. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/03/2022 | 450.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA UBS ANEXO TROCA DAS MANGUEIRAS TRIPLICE TERMINAL DE ALTA ROTACAO VALVULA DE ALTA DO CONTROLE CALIBRACAO DO EQUIPO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 135. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/03/2022 | 140.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO CORRETIVA DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS IV DESOBSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTO INTERNO CALIBRACAO DAS PONTAS DE ALTA E BAIXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 134. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/03/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 26022022 A 25032022 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/03/2022 | 3450.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE 69 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO COM BAIXA DESE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE AS MULHERES ASSITOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 134. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/03/2022 | 823.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/03/2022 | 81.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/03/2022 | 2817.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/03/2022 | 1949.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDEIRAIS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/03/2022 | 659.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SMARTPHONE MODELO TWIST S518 NA COR PRETA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 72635. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/03/2022 | 17200.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 TESTES PARA COVID-19TIPO SUAB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAuDE CONFORME DANFE 004702. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000313 | 24/03/2022 | 4202.41 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 1180. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/03/2022 | 7992.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO 54 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 32. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000315 | 25/03/2022 | 242.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005735. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000316 | 25/03/2022 | 3517.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005736. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000317 | 25/03/2022 | 6959.48 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005734. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/03/2022 | 60817.19 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/03/2022 | 22193.04 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/03/2022 | 32825.26 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/03/2022 | 17328.88 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/03/2022 | 3178.75 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/03/2022 | 22382.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/03/2022 | 84616.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/03/2022 | 15410.47 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/03/2022 | 20937.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/03/2022 | 9282.07 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/03/2022 | 1834.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/03/2022 | 13841.75 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/03/2022 | 10032.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/03/2022 | 13730.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/03/2022 | 17433.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/03/2022 | 1512.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/03/2022 | 24174.26 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/03/2022 | 25578.43 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/03/2022 | 6479.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/03/2022 | 1773.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/03/2022 | 373.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/03/2022 | 4720.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/03/2022 | 6763.25 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/03/2022 | 332.64 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/03/2022 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/03/2022 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000344 | 28/03/2022 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN MODELO KICKS PLACA QFA 7J01 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000345 | 28/03/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8B91 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 119. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000346 | 28/03/2022 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MODELO MASTER PLACA OYT 4179 DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 115. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000347 | 28/03/2022 | 499.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000348 | 28/03/2022 | 364.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005761. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000349 | 28/03/2022 | 643.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000350 | 28/03/2022 | 585.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005777. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000351 | 28/03/2022 | 193.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005755. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000352 | 28/03/2022 | 796.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/03/2022 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 113. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/03/2022 | 400.00 | 00089031857491 | GUSTAVO CAVALCANTI WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA DE UROLOGIA NO PACIENTE JAELSON AVELINO SOARES CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/03/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 32881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/03/2022 | 360.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/03/2022 | 11061.12 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HBOL DESTINADA A PACIENTE MARLENE BEZERRA DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1012548. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE E TRANSPARÊRNCIA FISCAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2022 | 368.04 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2134 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2022 | 1520.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE VACINACAO DURANTE CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7008. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2022 | 1520.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE VACINACAO DURANTE CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7007. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2022 | 1824.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOTGICOS DA UBS GRAVATA COM TROCA DO REFLETOR LED ODONTOLOGICO ORIGINAL DENTEMED COM SESOR DE TOQUE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 140. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2022 | 188.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2022 | 568.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2022 | 807.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A SERVICOS DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O ÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2022 | 516.00 | 00006471091400 | JACYELLY EMILIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE A TERCEIRO QUAADRIMESTRE DESTINADA A SERVIDORRA VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2022 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE THYAGO WILLIAN DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1101089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2022 | 600.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 038779. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2022 | 2152.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITENTA CAIXAS COM CINQUENTA UNIDADES DE MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000494. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000375 | 01/04/2022 | 3107.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO TIPO VAN MODELO MASTER PLACA OYT 4B79 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3992. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000376 | 01/04/2022 | 1312.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO TIPO VAN MODELO MASTER PLACA OYT 4B79 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3997. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000377 | 01/04/2022 | 525.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3990. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000378 | 01/04/2022 | 336.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 4011. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000379 | 01/04/2022 | 7237.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3988. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000380 | 01/04/2022 | 1941.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3994. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000381 | 01/04/2022 | 7045.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OFZ 4011 E QSF 4319 VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3989. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000382 | 01/04/2022 | 2830.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OFZ 4011 E QSF 4319 VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3995. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000383 | 01/04/2022 | 2236.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA NISSAN MODELO KICKS PLACA QFA 7J01 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3991. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000384 | 01/04/2022 | 917.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA NISSAN MODELO KICKS PLACA QFA 7J01 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3996. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000385 | 01/04/2022 | 2156.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3993. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000386 | 01/04/2022 | 942.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3998. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/04/2022 | 4205.94 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIICA 442. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS ANCORA ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA MUNICIPAL EM ALUSAO AO MÊS DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00049156780400 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ACOES EM SAuDE REALIZADAS DURANTE O MÊS ALUSIVO AS MULHERES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7012. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/04/2022 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME USG OBSTETRICA NA PACIENTE MARINIAS FREIRE VIEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 33077. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/04/2022 | 5000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS GINECOLOGICAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000077. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/04/2022 | 8756.40 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002342. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/04/2022 | 160.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFZ 4011 AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 E TORO DE PLACA QFL 3183 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/04/2022 | 120.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFOMRE FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/04/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFOMRE FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/04/2022 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME US JOELHO DIREITO NA PACIENTE LUZIMAR SANTOS DE SOUZA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 33092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/04/2022 | 747.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITENTA E TRÊS RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 18520. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000398 | 05/04/2022 | 13309.52 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002979. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000399 | 05/04/2022 | 4233.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEDNTRO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002978. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000400 | 06/04/2022 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSOPRTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDAADES E JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7027. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000401 | 06/04/2022 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDAADES DDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000402 | 06/04/2022 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A SERVICOS DE LOOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAAuDE DO PSF II NAS LOCALIDADES DDE SITIO MILHA LAGOA DO MEIO PAPAGAIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS JUREMA BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000403 | 06/04/2022 | 1850.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFB 9089 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVICO ELETRONICA 7024. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000404 | 06/04/2022 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOF 4491 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF III EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7023. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/04/2022 | 97.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE IPTU DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2022 | 502.35 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 001818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2022 | 1006.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CAMPANHA MARCO LILAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 001819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EMNOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2022 | 80.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE COMCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 23 DE MNARCO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIAO DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES PIEMONT DA BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/04/2022 | 3277.58 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DIVERSOS DESTINADOS AO SORTEIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NAS ACOES DO DIA DA MULHER CONFORME DANFE 008379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000411 | 11/04/2022 | 125.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCETAS DESTINADAS A VERIFICACAO DAS TAXAS GLICEMICAS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/04/2022 | 6608.30 | 12680641000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS ALTX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COLCHONETES BOLA MOR EXTENSOR KIT MINI FAIXA ELASTICA ROLO DE LIBERACAO MIOFACILA ANEL DE EXERCICIO ENTRE OUTROS... DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DAS ACADEMIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000414 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO LOCAIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000415 | 11/04/2022 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/04/2022 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/04/2022 | 400.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ANCORA DE SAAuDE DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/04/2022 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTIADO A UNLIDADE BASICA DE SAuDE-PSF IV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000419 | 11/04/2022 | 274.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000420 | 11/04/2022 | 285.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000421 | 11/04/2022 | 20.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000422 | 11/04/2022 | 162.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000423 | 11/04/2022 | 67.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014704. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000424 | 11/04/2022 | 537.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000425 | 11/04/2022 | 19.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000426 | 11/04/2022 | 19.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000427 | 11/04/2022 | 1529.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000428 | 11/04/2022 | 431.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014699. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000429 | 11/04/2022 | 1120.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014698. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000430 | 11/04/2022 | 829.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000431 | 11/04/2022 | 320.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014696. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000432 | 11/04/2022 | 659.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000433 | 11/04/2022 | 31.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014694. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000434 | 11/04/2022 | 282.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000435 | 11/04/2022 | 752.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014692. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000436 | 11/04/2022 | 1403.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014691. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000437 | 11/04/2022 | 1121.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000438 | 11/04/2022 | 761.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000439 | 11/04/2022 | 609.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/04/2022 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE GAS TIPO OXIGÊNIO DESTINADO AO ATENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/04/2022 | 1350.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO NOVE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 541. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE PLACA NQD 7604PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS PIABASE GENIPAPO PARA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/04/2022 | 1202.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/04/2022 | 2197.00 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE FRAUDAS E SUPLEMENTOS INFANTIS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/04/2022 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/04/2022 | 516.00 | 00005117642430 | POLYANNA KARLA DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORMEPORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/04/2022 | 516.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORMEPORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/04/2022 | 475.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ONDANSETRONA 8MG DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 129783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/04/2022 | 143.33 | 00071235090485 | ERICKA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/04/2022 | 137.60 | 00097783790410 | VALDECY FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/04/2022 | 5856.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/04/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/04/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/04/2022 | 3484.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/04/2022 | 2603.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO MOVIMENTO MENSAL NA SAuDE MARCO LILAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/04/2022 | 2571.50 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 000223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/04/2022 | 143.33 | 00070889396493 | JESSICA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/04/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 26032022 A 25042022 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000460 | 20/04/2022 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/04/2022 | 1556.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERC. MOV. LTDA MATR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS COLCHOES SOFT D28 78X188X17 E UM VENTILADORDE COLUNA VTR 870 MARCA CADENCE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 037075. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/04/2022 | 1576.92 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/04/2022 | 260.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/04/2022 | 121.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/04/2022 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/04/2022 | 57883.97 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/04/2022 | 21859.25 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/04/2022 | 31506.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/04/2022 | 12455.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/04/2022 | 76688.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/04/2022 | 12747.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/04/2022 | 2118.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/04/2022 | 20898.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/04/2022 | 12761.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/04/2022 | 18083.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/04/2022 | 8060.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/04/2022 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/04/2022 | 12654.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/04/2022 | 17841.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/04/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME USG TIREOIDE NA PACIENTE QUESIA LOURENCO DA COSTA CONFORME REQUISICAOMEDICA DECLARACAO NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 33505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/04/2022 | 1000.00 | 10652662000108 | VILA GOURMETT - PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA GARANTIA DA PARTICIPACAO DOS REPRESENTANTES USUARIOS GOVERNO E TRABALHADORES DO SUS NA CONFERENCIA REGIONAL DE SAuDE MENTAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICIPIO DE GUARABIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000484 | 25/04/2022 | 148.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVRESOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 073750. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000485 | 25/04/2022 | 646.47 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVRESOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 073744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000486 | 25/04/2022 | 114.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVRESOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 073740. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000487 | 25/04/2022 | 150.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVRESOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000488 | 25/04/2022 | 1228.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVRESOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000489 | 25/04/2022 | 1338.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVRESOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000490 | 25/04/2022 | 1618.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA LUVAS DE PROCECIMENTO E ATADURAS DESTINADA AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006157. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/04/2022 | 2318.82 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006153. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/04/2022 | 62.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006151. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/04/2022 | 684.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006154. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/04/2022 | 81.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/04/2022 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONRFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/04/2022 | 473.00 | 00009521796448 | MARIA EDILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PORTARIA612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/04/2022 | 344.00 | 00011578622417 | AURORA MARIA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PORTARIA612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/04/2022 | 43336.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/04/2022 | 9790.22 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/04/2022 | 6479.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/04/2022 | 1773.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/04/2022 | 1980.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/04/2022 | 6660.73 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000504 | 27/04/2022 | 445.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/04/2022 | 254.10 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010314. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/04/2022 | 288.70 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/04/2022 | 1604.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TENDAS DESTINADAS AS ACOES DO MARCO LILAS REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/04/2022 | 4300.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK MARCA LENOVO I3 4G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/04/2022 | 593.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/04/2022 | 203.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000511 | 28/04/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8B91 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 163. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000512 | 28/04/2022 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN MODELO KICKS PLACA QFA 7J01 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/04/2022 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/04/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE E TRANSPARÊRNCIA FISCAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/04/2022 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 166. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/04/2022 | 314.04 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 1234 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A SERVICOS DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O ÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM N OSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/05/2022 | 650.00 | 00071416062467 | SEBASTIÃO FERREIRA CUSTODIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/05/2022 | 691.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O M ÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000523 | 02/05/2022 | 6808.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO 46 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 34. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000524 | 03/05/2022 | 1071.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000525 | 03/05/2022 | 37.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000526 | 03/05/2022 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000527 | 03/05/2022 | 25.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000528 | 03/05/2022 | 519.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000529 | 03/05/2022 | 710.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000530 | 03/05/2022 | 1552.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000531 | 03/05/2022 | 1557.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000532 | 03/05/2022 | 102.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000533 | 03/05/2022 | 39.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000534 | 03/05/2022 | 1505.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000535 | 03/05/2022 | 860.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000536 | 03/05/2022 | 822.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000537 | 03/05/2022 | 620.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000538 | 03/05/2022 | 49.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000539 | 03/05/2022 | 97.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000540 | 03/05/2022 | 571.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000541 | 03/05/2022 | 137.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000542 | 03/05/2022 | 237.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000543 | 03/05/2022 | 296.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000544 | 03/05/2022 | 459.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000545 | 03/05/2022 | 703.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/05/2022 | 900.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO PARA REALIZACAO DE EXAMES DEMAMOTRAFIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/05/2022 | 9999.79 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003077. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/05/2022 | 367.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE -PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000550 | 04/05/2022 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOF 4491 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF III EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000551 | 04/05/2022 | 1850.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFB 9089 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVICO ELETRONICA 7121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000552 | 04/05/2022 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A SERVICOS DE LOOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAAuDE DO PSF II NAS LOCALIDADES DDE SITIO MILHA LAGOA DO MEIO PAPAGAIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS JUREMA BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000553 | 04/05/2022 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDAADES DDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000554 | 04/05/2022 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSOPRTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDAADES E JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/05/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME TIPO ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA FERNANDES CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 18593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/05/2022 | 220.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABD TOTAL E TRANSVARGINAL NA PACIENTE MARIA JOSENA RODRIGUES DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 18594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000557 | 04/05/2022 | 270.96 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 074501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/05/2022 | 3706.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA MODELO KICKS PLACA QFA 7J01 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/05/2022 | 9478.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4047. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/05/2022 | 3667.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4050. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/05/2022 | 4138.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO MASTER TIPO VAN PLACA OYT 4B79 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4048. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/05/2022 | 2927.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4049. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/05/2022 | 4260.01 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIICA 452. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000564 | 05/05/2022 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MODELO MASTER PLACA OYT 4179 DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/05/2022 | 8510.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOSVINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 4061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/05/2022 | 6939.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/05/2022 | 3215.30 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/05/2022 | 6498.57 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 001807. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/05/2022 | 160.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 03 A 04 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMSPB E REUNIAO DA CIBM CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/05/2022 | 80.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/05/2022 | 1430.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/05/2022 | 205.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFZ 4011 E AMNBULANCIA FIOFINO DE PLACA QSF 4319 VINCULADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000573 | 06/05/2022 | 18642.40 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS AUNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003520. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000574 | 06/05/2022 | 17519.60 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS AUNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003519. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000575 | 06/05/2022 | 16513.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS AUNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003522. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000576 | 06/05/2022 | 5594.50 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003518. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000577 | 06/05/2022 | 19331.20 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS AUNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003521. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/05/2022 | 840.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 039038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000579 | 10/05/2022 | 13305.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTACOS NA CONFECCAO DE 50 BLOCOS DE FICHAS CADASTRAIS 4000 UNIDADES DE FICHAS DIVERSAS 2000 BLOCOS DE FICHAS DIVERSAS 300 BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTRALADOS 1000 UNIDADES DE ENVELOPES DE PRONTUARIOS FAMILIAR 50 BLOCOS DE FICHAS E 4000 UNIDADES DE FICHAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000580 | 10/05/2022 | 1320.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 2000 UNIDADES DE CARTOES DIVERSOS E 2000 UNIDADES DE CARTOES IINDIVIDUAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1000489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000581 | 10/05/2022 | 1260.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE DOZE METROS DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/05/2022 | 1245.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/05/2022 | 639.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETENTA E UMA RECARAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900028846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/05/2022 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/05/2022 | 400.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ANCORA DE SAAuDE DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/05/2022 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTIADO A UNLIDADE BASICA DE SAuDE-PSF IV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/05/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000589 | 11/05/2022 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE PLACA NQD 7604PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS PIABASE GENIPAPO PARA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/05/2022 | 875.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/05/2022 | 5702.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSLITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/05/2022 | 1244.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/05/2022 | 3347.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O ÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/05/2022 | 1200.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALICAO DE EXAMES DE ULTRASSON RISCO CIRRUGICO E ELETROCARDIOGRA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/05/2022 | 1160.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO E FORMATACAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/05/2022 | 2820.26 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRAUDS GERIATRICAS E IFANTIS COMO TAMBEM SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/05/2022 | 124.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ATRAVES DE FORMULA DE MANIPULACAO CONFORME COPIA DO RECEITUARIO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/05/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 26042022 A 25052022 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000602 | 20/05/2022 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/05/2022 | 1896.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/05/2022 | 1520.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE VACINACAO DURANTE CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7183. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/05/2022 | 1520.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE VACINACAO DURANTE CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7184. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/05/2022 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/05/2022 | 468.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTNADA AO IMOVEL LOCADO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/05/2022 | 160.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FIRENCIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A NIDADE BASICA DE SAuDE PSF - IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/05/2022 | 341.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURNATE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/05/2022 | 601.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/05/2022 | 5000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS GINECOLOGICAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/05/2022 | 59816.58 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/05/2022 | 20776.13 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/05/2022 | 33818.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/05/2022 | 12747.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/05/2022 | 78688.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/05/2022 | 2118.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/05/2022 | 20898.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/05/2022 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/05/2022 | 18031.42 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/05/2022 | 10955.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/05/2022 | 12090.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/05/2022 | 18083.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/05/2022 | 8060.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/05/2022 | 14614.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/05/2022 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000630 | 30/05/2022 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN MODELO KICKS PLACA QFA 7J01 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000631 | 30/05/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8B91 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/05/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE E TRANSPARÊRNCIA FISCAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/05/2022 | 800.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000055. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/05/2022 | 6602.31 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESINTADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 001841. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/05/2022 | 3300.90 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 001842. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/05/2022 | 300.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DECOARACAO E ORNAMENTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF I PARA A CAMPANHA DE VACINACAO RREALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/05/2022 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 222. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000638 | 30/05/2022 | 93.01 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DANFE 133542. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/05/2022 | 1790.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REVELADOR FIXADOR E FILME DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000378. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TAFIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/05/2022 | 578.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/05/2022 | 192.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/05/2022 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A SERVICOS DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O ÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2022 | 372.54 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2209 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000645 | 31/05/2022 | 7458.72 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 076053. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000646 | 31/05/2022 | 138.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 076055. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000647 | 31/05/2022 | 115.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 076054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000648 | 31/05/2022 | 1428.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006931. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000649 | 31/05/2022 | 1040.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000650 | 31/05/2022 | 2625.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006930. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000651 | 31/05/2022 | 734.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/05/2022 | 160.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 31052022 A 01062022 PARA PARTICIPAR DO CEMITARIO QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/05/2022 | 24383.87 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/05/2022 | 30113.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/05/2022 | 2410.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/05/2022 | 6479.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/05/2022 | 1773.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/05/2022 | 3215.17 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000661 | 01/06/2022 | 16.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 076136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/06/2022 | 2791.75 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002378. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/06/2022 | 3647.00 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000408. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000664 | 01/06/2022 | 3690.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 4086. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000665 | 01/06/2022 | 1383.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO KIKCS PLACA QFA 7J01 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000666 | 01/06/2022 | 4374.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFOFME DANFE 4082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/06/2022 | 4394.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4087. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/06/2022 | 7850.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4084. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/06/2022 | 8276.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4079. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/06/2022 | 1093.11 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MOTOR DO VENTILADOR DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 1458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/06/2022 | 2476.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUISICAO DE QUATRO PNEUS 22565R17 DESTINADOS AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 1455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/06/2022 | 400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/06/2022 | 2722.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QSF 4319 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 1461. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCAERIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000675 | 03/06/2022 | 232.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000676 | 03/06/2022 | 44.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000677 | 03/06/2022 | 870.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000678 | 03/06/2022 | 317.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000679 | 03/06/2022 | 442.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000680 | 03/06/2022 | 143.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000681 | 03/06/2022 | 980.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000682 | 03/06/2022 | 308.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000683 | 03/06/2022 | 35.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000684 | 03/06/2022 | 2308.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000685 | 03/06/2022 | 1406.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000686 | 03/06/2022 | 927.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000687 | 03/06/2022 | 1285.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000688 | 03/06/2022 | 94.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000689 | 03/06/2022 | 301.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000690 | 03/06/2022 | 360.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/06/2022 | 2950.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NOS BICOS INJETORES E DFF DO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 782. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/06/2022 | 9120.55 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000676. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/06/2022 | 631.58 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTDOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DE UM EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO ENFERMEIRO E TECNICO DE ENFFERMAGEM REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 NA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/06/2022 | 357.90 | 00049156780400 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS SALGADOS E DOCES DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO ENFERMEIRO E TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/06/2022 | 1900.00 | 00000834680483 | MARCIO DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF I NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/06/2022 | 612.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SESSENTA E OITO RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAuDE CONFORME DANFE 900035974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/06/2022 | 906.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/06/2022 | 690.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2253. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000699 | 06/06/2022 | 2981.86 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/06/2022 | 3258.84 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA AO ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE XXXVI CONGRESSO NACIONAL NA CIDADE DE CAMPO GRANDEMS ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA 0001286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/06/2022 | 950.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ALMI DOMINGOS DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1057716. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/06/2022 | 434.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS COM TEMAS JUNINOS DESTINADOS NA ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/06/2022 | 1430.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000705 | 08/06/2022 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSOPRTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDAADES E JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7243. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000706 | 08/06/2022 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A SERVICOS DE LOOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAAuDE DO PSF II NAS LOCALIDADES DDE SITIO MILHA LAGOA DO MEIO PAPAGAIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS JUREMA BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7241. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000707 | 08/06/2022 | 1850.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFB 9089 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVICO ELETRONICA 7240. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000708 | 08/06/2022 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOF 4491 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF III EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7239. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000709 | 08/06/2022 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDAADES DDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE PLACA NQD 7604PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS PIABASE GENIPAPO PARA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/06/2022 | 1225.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/06/2022 | 700.00 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CEFTRIAXONA 1G DESTINADO AO PACIENTE WILSON RODRIGUES DA COSTA CONFORME REQUERIMENTO REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E DANFE 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/06/2022 | 264.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE CAMISAS EM MALHA FIO 30 100 ALGODAO COM IMPRESSAO DESTINADAS A CONFERENCIA EM SAuDE MENTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/06/2022 | 1998.90 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA BATATINHA REPOLHO CHUCHU PIMENTAO ALHO CENOURA E COENTRO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 000391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/06/2022 | 840.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 039266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA SAMU CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/06/2022 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DA TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/06/2022 | 10000.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIELE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003189. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000720 | 10/06/2022 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/06/2022 | 400.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ANCORA DE SAAuDE DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/06/2022 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTIADO A UNLIDADE BASICA DE SAuDE-PSF IV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DURANTE O ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO GRANDEMS CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/06/2022 | 400.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS OFZ 4011 QSF 4319 QFL 3183 E QSF 0699 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7276. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/06/2022 | 171.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/06/2022 | 2650.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/06/2022 | 210.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS ELETRICAS DESTINADAS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS TORO DE PLACA QFL 3183 E KA DE PLACA QFY 6573 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 900039812. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/06/2022 | 238.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE SPF - IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/06/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 26052022 A 25062022 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000731 | 20/06/2022 | 88.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 135441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/06/2022 | 456.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/06/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/06/2022 | 2011.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/06/2022 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0752022 NPREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7304. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/06/2022 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7305. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/06/2022 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATALRN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME ACORDO COM O CONTRTATO 742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7309. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/06/2022 | 14531.30 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000228. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/06/2022 | 820.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECINEBTOS DE COMIDAS TIPICAS TAPIOCAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL E SERVICO ELETRONICA 7311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE CADEIRAS TENDSA E MESAS DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7313. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/06/2022 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002419. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/06/2022 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/06/2022 | 57953.97 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/06/2022 | 22702.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/06/2022 | 33168.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/06/2022 | 24357.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/06/2022 | 13394.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/06/2022 | 78688.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/06/2022 | 2118.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/06/2022 | 20898.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/06/2022 | 12090.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/06/2022 | 18083.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/06/2022 | 8731.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/06/2022 | 13480.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/06/2022 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/06/2022 | 12654.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - COTRATOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/06/2022 | 17994.62 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/06/2022 | 24426.11 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/06/2022 | 6479.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/06/2022 | 1773.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/06/2022 | 4720.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/06/2022 | 6941.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/06/2022 | 2629.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERC. MOV. LTDA MATR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER DE UMA PORTA VERTICAL MARCA CONSUL COM CAPACIDADE PARA 142 LITROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 037728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/06/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE E TRANSPARÊRNCIA FISCAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000767 | 29/06/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8B91 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 269. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/06/2022 | 240.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/06/2022 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 284. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000770 | 30/06/2022 | 16868.50 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003837. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000771 | 30/06/2022 | 19261.85 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003839. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000772 | 30/06/2022 | 18857.50 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003838. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/06/2022 | 3688.76 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACALOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/06/2022 | 575.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/06/2022 | 195.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A SERVICOS DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O ÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/07/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/07/2022 | 850.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ANIMACAO DE BFARTISTICA DURANTE O ARRAIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00049156780400 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALO R QUE SE0 EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LNCHES BOL0OS SALGADOS DOCES DESTINADOS EESTINAFOD AO GRUPODA ACADEMIA DE SAuDE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/07/2022 | 4755.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 4125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/07/2022 | 1749.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4120. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/07/2022 | 850.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE NORMA SUELI DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006243. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/07/2022 | 7688.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4124. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/07/2022 | 3910.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA OFZ 4011 VINCULADA NA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4121. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/07/2022 | 3233.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 2G04 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4118. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/07/2022 | 4123.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QSF 4319 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4122. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/07/2022 | 5323.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHHO DE 2022 CONFORME DANFE 4123. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/07/2022 | 4560.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QUH 4G25 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4119. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000792 | 04/07/2022 | 13732.62 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003242. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/07/2022 | 150.00 | 43868473000118 | CLINICA LACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA NO PACIENTE JOSE LISBOA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA E NOTA FISCAL DE SERVICO 000228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/07/2022 | 7998.50 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 001904. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/07/2022 | 3990.92 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 001905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/07/2022 | 1040.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADO AO DIA D DE VACINACAO REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 117. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/07/2022 | 387.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA E TRÊS DE RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900045190. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000798 | 06/07/2022 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000799 | 06/07/2022 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDAADES DDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE PLACA NQD 7604PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS PIABASE GENIPAPO PARA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000801 | 06/07/2022 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSOPRTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDAADES E JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7361. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000802 | 06/07/2022 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A SERVICOS DE LOOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAAuDE DO PSF II NAS LOCALIDADES DDE SITIO MILHA LAGOA DO MEIO PAPAGAIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS JUREMA BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7358. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000803 | 06/07/2022 | 1850.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFB 9089 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVICO ELETRONICA 7356. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000804 | 06/07/2022 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOF 4491 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF III EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7355. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00008418032774 | SEVERINA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF IIIIII E IV E O CENTRO DE ESPECIALIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7396. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/07/2022 | 2177.20 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/07/2022 | 720.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 039456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/07/2022 | 436.61 | 00070152760466 | RICHELLE DA SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/07/2022 | 216.72 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/07/2022 | 436.61 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/07/2022 | 516.00 | 00070135560411 | TAIS SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/07/2022 | 216.72 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/07/2022 | 216.72 | 00004914867400 | ROBERTO RENIELLE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/07/2022 | 436.61 | 00005682961412 | EDNA MARIA DOS SANTOS ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/07/2022 | 436.61 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA DAS NEVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/07/2022 | 436.61 | 00003791915479 | LECY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/07/2022 | 193.48 | 00012549372859 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/07/2022 | 184.30 | 00009089106499 | JOSEFA LUANA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/07/2022 | 436.61 | 00008619089455 | LAERTE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/07/2022 | 1548.00 | 00009536838427 | JOSÉ TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/07/2022 | 184.30 | 00009689158767 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/07/2022 | 516.00 | 00009452922443 | GEISYANE DE OLIVEIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/07/2022 | 184.30 | 00008266163480 | JOSEFA CARLAS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/07/2022 | 184.30 | 00014480544780 | ANA KELLY SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/07/2022 | 516.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/07/2022 | 193.48 | 00009066060476 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/07/2022 | 436.61 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/07/2022 | 436.61 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/07/2022 | 216.72 | 00004732161405 | MONICA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/07/2022 | 516.00 | 00036151106415 | MARCILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/07/2022 | 1548.00 | 00005430040401 | ELINE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/07/2022 | 412.80 | 00003761663471 | ROZINETE VERISSIMO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/07/2022 | 216.72 | 00007140526478 | GIRLIADRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/07/2022 | 216.72 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/07/2022 | 193.48 | 00005522437448 | MACILENE FLOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/07/2022 | 436.61 | 00003929218470 | ANA LEIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/07/2022 | 516.00 | 00011162682485 | LEONARDO DUARTE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/07/2022 | 436.61 | 00006880945465 | MISLEIDE XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/07/2022 | 412.80 | 00010829874410 | CAMILA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/07/2022 | 412.80 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/07/2022 | 344.00 | 00006194688408 | JOSIANE MENDES DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/07/2022 | 516.00 | 00000128413409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/07/2022 | 516.00 | 00005579674490 | WELIZ MARQUES ADELAIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/07/2022 | 516.00 | 00075383128468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/07/2022 | 516.00 | 00002579142770 | VALDENEZ ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/07/2022 | 412.80 | 00087331357468 | JURACI COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/07/2022 | 516.00 | 00009180501702 | VANETE XAVIER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/07/2022 | 516.00 | 00075383268472 | MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/07/2022 | 344.00 | 00007500439466 | JOAB ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000851 | 08/07/2022 | 36.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000852 | 08/07/2022 | 790.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015806. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000853 | 08/07/2022 | 559.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000854 | 08/07/2022 | 153.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000855 | 08/07/2022 | 1477.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000856 | 08/07/2022 | 1248.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000857 | 08/07/2022 | 826.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000858 | 08/07/2022 | 16.17 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000859 | 08/07/2022 | 888.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000860 | 08/07/2022 | 520.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000861 | 08/07/2022 | 470.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000862 | 08/07/2022 | 227.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015816. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000863 | 08/07/2022 | 238.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000864 | 08/07/2022 | 104.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000865 | 08/07/2022 | 70.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000866 | 08/07/2022 | 223.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000867 | 08/07/2022 | 12.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000868 | 08/07/2022 | 38.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000869 | 08/07/2022 | 44.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAME.NTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/07/2022 | 216.72 | 00005107493483 | PAULO CESAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/07/2022 | 516.00 | 00006093006441 | JOELMA PESSOA TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/07/2022 | 516.00 | 00004047304425 | MARIA JOSE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/07/2022 | 516.00 | 00003488881474 | MISTECENIA ALEXANDRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/07/2022 | 516.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/07/2022 | 436.61 | 00091722160420 | MARGARIDA MARIA DE L MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/07/2022 | 516.00 | 00060196785472 | VERALUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/07/2022 | 193.48 | 00007855496416 | REJANE COSTA DA SILVA AMBROSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/07/2022 | 436.61 | 00010727950436 | RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/07/2022 | 1548.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/07/2022 | 1548.00 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/07/2022 | 344.00 | 00010985994460 | JACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/07/2022 | 184.30 | 00011630956481 | MARIA DA LUZ DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/07/2022 | 216.72 | 00003482125422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/07/2022 | 216.72 | 00004979225411 | DANIELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O TERCEIRO QUADRIMESTRE DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 612022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/07/2022 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000887 | 11/07/2022 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/07/2022 | 141.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/07/2022 | 107.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/07/2022 | 1320.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE SEIS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO GRANDEMS ENTRE OS DIAS 11 E 16 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/07/2022 | 1590.16 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/07/2022 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTIADO A UNLIDADE BASICA DE SAuDE-PSF IV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/07/2022 | 184.30 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/07/2022 | 516.00 | 00006956990407 | INES LEAL DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/07/2022 | 344.00 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/07/2022 | 184.30 | 00009072482417 | FAGNER DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/07/2022 | 516.00 | 00008212204464 | MAYANNA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/07/2022 | 344.00 | 00004999073455 | WALDENICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/07/2022 | 516.00 | 00010342165461 | CINTHYA YSLAINE BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/07/2022 | 344.00 | 00003735244475 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/07/2022 | 436.61 | 00001818051460 | SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/07/2022 | 184.30 | 00010210160470 | MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/07/2022 | 216.72 | 00080478590482 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/07/2022 | 412.80 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/07/2022 | 516.00 | 00008827334432 | ELIVALDO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/07/2022 | 516.00 | 00006218533484 | GYULLYANNA RAQUEL BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/07/2022 | 516.00 | 00005146708436 | RUTH PONTES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/07/2022 | 265.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS TORO DE PLACA QFL 3183 AMBULANCIA DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFZ 0411 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/07/2022 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA NO PACIENTE LUZIMAR SANTOS DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/07/2022 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE PEDRO ANTONIO BRAZ CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/07/2022 | 516.00 | 00008170572428 | EDNA MARIA NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/07/2022 | 436.61 | 00012672534446 | ANA CLARA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/07/2022 | 516.00 | 00008924703480 | ELANIA SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/07/2022 | 516.00 | 00011744390410 | FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/07/2022 | 516.00 | 00023348097304 | SOCORRO HELYNE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/07/2022 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME US DE ABDOMEM TOTAL NA PACIENTE RICARDINA DE SOUZA LIMA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 35839. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/07/2022 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE US ABDOME TOTAL NO PACIENTE SEVERINO ARAGAO SOBRINHO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 35840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/07/2022 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE PEDRO ANTONIO BRAZ CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19337. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/07/2022 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO PACIENTE LUZIMAR SANTOS DE SOUZA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EMCONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/07/2022 | 516.00 | 00001275298451 | CRISTIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/07/2022 | 184.30 | 00004705855442 | VERONICA FELIX DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADOA AO SERVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1122022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/07/2022 | 1720.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO - FISIOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ACADEMIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FISIOTERAPIA CONFORME DANFE 000330. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/07/2022 | 2495.00 | 35072769000108 | DANILO MICHALE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO JUNINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000123. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/07/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PROGRAMACAO DE UM MARCAPASSO NO PACIENTE COSMO BENEDITO DA CRUZ CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002983. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/07/2022 | 1921.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/07/2022 | 160.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA COM PROCEDIMENTO DE HOLTER NO PACIENTE LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE LIMA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000931 | 19/07/2022 | 7400.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 38. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/07/2022 | 220.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 381004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/07/2022 | 564.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 381005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/07/2022 | 111.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/07/2022 | 12138.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/07/2022 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME TC DE SEIOS PARANASAIS NA PACIENTE MARIA LEANDRO DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 36246. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/07/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 26062022 A 25072022 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/07/2022 | 463.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/07/2022 | 724.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/07/2022 | 168.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/07/2022 | 403.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000942 | 27/07/2022 | 1600.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTROPB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7426. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000943 | 27/07/2022 | 1600.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTROPB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7425. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/07/2022 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7431. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/07/2022 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0752022 NPREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7432. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/07/2022 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATALRN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME ACORDO COM O CONTRTATO 742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7433. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/07/2022 | 160.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSXUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/07/2022 | 160.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF - IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/07/2022 | 167.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/07/2022 | 4008.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS PNEUS 20575R16C DURABLE DESTINADOS AO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000044. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/07/2022 | 2672.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 20575R16C DURABLE DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 CONFORME DANFE 000045. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/07/2022 | 3677.20 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 CONFORME DANFE 004833. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/07/2022 | 1800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004716. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000955 | 27/07/2022 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000956 | 28/07/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8B91 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 325. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/07/2022 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/07/2022 | 58506.32 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/07/2022 | 20218.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/07/2022 | 33168.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/07/2022 | 79888.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/07/2022 | 14323.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/07/2022 | 2118.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/07/2022 | 20898.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/07/2022 | 30066.87 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/07/2022 | 41132.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/07/2022 | 19596.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/07/2022 | 12455.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/07/2022 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/07/2022 | 13774.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/07/2022 | 16851.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/07/2022 | 24170.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCLADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/07/2022 | 24690.11 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUALDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/07/2022 | 10132.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUALDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/07/2022 | 2773.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUALDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/07/2022 | 4720.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUALDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/07/2022 | 6737.72 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUALDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/07/2022 | 3634.72 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QSF 4319 CONFORME DANFE 1679. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/07/2022 | 1436.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QSF 4319 CONFORME DANFE 1675. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/07/2022 | 1238.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 22565R16C DESTINADOS AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 1673. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000981 | 28/07/2022 | 115.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 079414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000982 | 28/07/2022 | 37.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 079415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/07/2022 | 860.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/07/2022 | 193.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/07/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE E TRANSPARÊRNCIA FISCAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/07/2022 | 419.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2985 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/07/2022 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 338. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/07/2022 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002445. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A SERVICOS DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O ÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/07/2022 | 140.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE NORMA SUELI DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/08/2022 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RM DO OMBRO ESQUERDO E RM DO OMBRO DIREITO NA PACIENTE HOZANA TAVARES GOMES DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 36612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/08/2022 | 1430.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000995 | 02/08/2022 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDAADES DDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE PLACA NQD 7604PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS PIABAS E GENIPAPO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000997 | 02/08/2022 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOF 4491 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF III EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JLlHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7471. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000998 | 02/08/2022 | 1850.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFB 9089 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVICO ELETRONICA 7472. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000999 | 02/08/2022 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A SERVICOS DE LOOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAAuDE DO PSF II NAS LOCALIDADES DDE SITIO MILHA LAGOA DO MEIO PAPAGAIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS JUREMA BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7473. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001000 | 02/08/2022 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSOPRTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDAADES E JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7475. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/08/2022 | 1680.00 | 00011943069425 | MAYRA GABRIELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DURANTE O DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID E DEMAIS VACINAS DO CALENDARIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7468. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/08/2022 | 1520.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DURANTE O DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID E DEMAIS VACINAS DO CALENDARIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7469. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/08/2022 | 1520.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DURANTE O DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID E DEMAIS VACINAS DO CALENDARIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7470. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/08/2022 | 5520.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VEICULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 4159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/08/2022 | 8416.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4153. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/08/2022 | 7949.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QUH 4G25 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4155. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/08/2022 | 7230.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4157. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/08/2022 | 3230.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4154. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/08/2022 | 4475.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4156. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001010 | 02/08/2022 | 3740.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 CAIXAS DE MASCARA TIPO CIRURGICA COM ELASTICO DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004134. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/08/2022 | 450.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE TRÊS CONSULTAS MNEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA DESTINADA A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 609. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001012 | 02/08/2022 | 452.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001013 | 02/08/2022 | 14.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001014 | 02/08/2022 | 58.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001015 | 02/08/2022 | 194.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001016 | 02/08/2022 | 417.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001017 | 02/08/2022 | 859.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001018 | 02/08/2022 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001019 | 02/08/2022 | 153.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001020 | 02/08/2022 | 1678.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001021 | 02/08/2022 | 1754.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001022 | 02/08/2022 | 685.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001023 | 02/08/2022 | 734.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001024 | 02/08/2022 | 693.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001025 | 02/08/2022 | 1062.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001026 | 02/08/2022 | 69.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001027 | 02/08/2022 | 146.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001028 | 02/08/2022 | 1025.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001029 | 02/08/2022 | 901.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001030 | 02/08/2022 | 314.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001031 | 02/08/2022 | 522.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001032 | 02/08/2022 | 111.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001033 | 02/08/2022 | 66.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/08/2022 | 492.71 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1021191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/08/2022 | 988.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO PALIO PLACA OEG 9I02 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4171. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/08/2022 | 465.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA E NOVE REGARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES E VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900054137. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/08/2022 | 7155.03 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 001948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/08/2022 | 1080.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UBIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 039642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/08/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE PET SCAN NO PACIENTE GERALDO CARLOS MENDES CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1059340. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/08/2022 | 1485.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/08/2022 | 195.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/08/2022 | 1911.61 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 001957. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/08/2022 | 2374.30 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS TOMATE CEBOLA BATATINHA REPOLHO CHUCHU PIMENTAO ALHO ROXO CENEOURA E COENTRO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 000421. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/08/2022 | 7742.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003335. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/08/2022 | 9750.36 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003337. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/08/2022 | 408.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 383481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/08/2022 | 1100.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE PAPEIS OUTIDOUR IMPRESSOS EM PLOTTER ECO SOLVENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 001362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/08/2022 | 990.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DE ABDOME COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA GENI DUARTE CONFORME REQUISICAO MNEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1059481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/08/2022 | 2981.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 164. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/08/2022 | 370.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS AMBULANCIA DE PLACA QSF 4319 TORO DE PLACA QFL 3183 VAN DE PLACA QSF 0699 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7514. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/08/2022 | 32.29 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1021191.COMPLEMENTACAO DATADO DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/08/2022 | 160.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA SETIMA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMSPB CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001054 | 11/08/2022 | 633.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 140344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001055 | 11/08/2022 | 70.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 140345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/08/2022 | 4988.12 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001057 | 11/08/2022 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/08/2022 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/08/2022 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTIADO A UNLIDADE BASICA DE SAuDE-PSF IV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/08/2022 | 875.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10745. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/08/2022 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE GAS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2287. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/08/2022 | 5000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU EM PACIENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000108. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0001065 | 19/08/2022 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/08/2022 | 2961.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/08/2022 | 2274.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/08/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 26072022 A 25082022 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/08/2022 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/08/2022 | 103.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/08/2022 | 204.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/08/2022 | 80.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001073 | 23/08/2022 | 264.36 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 080731. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/08/2022 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAME DE US ABDOME TOTAL NA PACIENTE JESSICA DO VALE RAMOS DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 37428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/08/2022 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINIDAS DAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7540. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/08/2022 | 342.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/08/2022 | 628.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/08/2022 | 58919.27 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/08/2022 | 20218.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/08/2022 | 33168.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/08/2022 | 15108.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/08/2022 | 79888.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/08/2022 | 2118.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/08/2022 | 20898.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/08/2022 | 18907.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/08/2022 | 29411.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/08/2022 | 12604.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/08/2022 | 13789.57 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/08/2022 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/08/2022 | 9854.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/08/2022 | 16972.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/08/2022 | 24814.98 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/08/2022 | 24690.11 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/08/2022 | 10132.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/08/2022 | 2773.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/08/2022 | 4812.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/08/2022 | 6071.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/08/2022 | 273.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/08/2022 | 2235.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DO DIA D DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA SEM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001101 | 29/08/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 377. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/08/2022 | 615.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/08/2022 | 195.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/08/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1060084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/08/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE ADIJANE MARINHO DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1060085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/08/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPLETA DA COLUNA SERVICAL NA PACIENTE SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1060082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/08/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPLETA DO CRANIO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL D ESERVICO ELETRONICA 1060083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/08/2022 | 1500.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE DEZ CONSULTAS COM ESPECIALIDADE MEDICA EM CARDIOLOGIA COM RISCO CIRURGICO EM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 644. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0001109 | 30/08/2022 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 395. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/08/2022 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE E TRANSPARÊRNCIA FISCAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A SERVICOS DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O ÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/08/2022 | 840.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SETE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 645. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/08/2022 | 451.62 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3527 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/08/2022 | 230.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA COLETA A VACUO DE LABORATORIO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001116 | 31/08/2022 | 46.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 081299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/08/2022 | 5015.05 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003411. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/08/2022 | 7742.31 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003412. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001119 | 31/08/2022 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOF 4491 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF III EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7572. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001120 | 31/08/2022 | 1850.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFB 9089 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVICO ELETRONICA 7574. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001121 | 31/08/2022 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A SERVICOS DE LOOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAAuDE DO PSF II NAS LOCALIDADES DDE SITIO MILHA LAGOA DO MEIO PAPAGAIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS JUREMA BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7575. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/08/2022 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7576. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001123 | 31/08/2022 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSOPRTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDAADES E JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7578. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/08/2022 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATALRN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME ACORDO COM O CONTRTATO 742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7580. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001125 | 31/08/2022 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDAADES DDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE PLACA NQD 7604PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS PIABAS E GENIPAPO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001127 | 31/08/2022 | 213.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001128 | 31/08/2022 | 485.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016635. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001129 | 31/08/2022 | 248.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001130 | 31/08/2022 | 288.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016637. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001131 | 31/08/2022 | 1408.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016638. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001132 | 31/08/2022 | 659.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016639. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001133 | 31/08/2022 | 459.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016640. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001134 | 31/08/2022 | 406.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016641. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001135 | 31/08/2022 | 1508.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001136 | 31/08/2022 | 1670.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001137 | 31/08/2022 | 1385.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016643. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001138 | 31/08/2022 | 38.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001139 | 31/08/2022 | 196.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001140 | 31/08/2022 | 1094.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001141 | 31/08/2022 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001142 | 31/08/2022 | 155.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001143 | 31/08/2022 | 1710.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001144 | 31/08/2022 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016651. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001145 | 31/08/2022 | 285.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016652. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001146 | 31/08/2022 | 1696.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001147 | 31/08/2022 | 287.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016654. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001148 | 31/08/2022 | 303.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001149 | 31/08/2022 | 154.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016656. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001150 | 31/08/2022 | 41.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016657. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001151 | 31/08/2022 | 244.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016658. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001152 | 31/08/2022 | 193.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001153 | 31/08/2022 | 3467.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016663. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/09/2022 | 150.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIPOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE LUIZ CARLOS OLIVEIRA LIMA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/09/2022 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/09/2022 | 1430.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001159 | 02/09/2022 | 8877.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4191. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/09/2022 | 5745.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 4196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001161 | 02/09/2022 | 1071.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX DE PLACA RLS 2G04 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4189. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/09/2022 | 7179.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFQ 7G72 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4194. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/09/2022 | 1146.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO PALIO PLACA OEG 9I02 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4190. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/09/2022 | 719.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4188. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/09/2022 | 4647.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFERME DANFE 4192. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001166 | 05/09/2022 | 7400.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 41. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/09/2022 | 16964.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000250. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/09/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO RM DE COLUNA LOMBOSACRA NO PACIENTE JOSE MARCOS DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 37842. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/09/2022 | 160.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPACAO NO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NA FUNAD C0ONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/09/2022 | 1400.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11230. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/09/2022 | 2618.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA BATATINHA REPOLHO CHUCHU PIMENTAO ALHO CENOURA E COENTRO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 000434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/09/2022 | 4138.48 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/09/2022 | 570.00 | 00049156780400 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E DOCES DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COFNROME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/09/2022 | 320.00 | 00006150634469 | LAURENIVIA MARIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS 03 PULA-PULA QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA O ENTRETERIMENTO DAS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DO DIA D DE VACINACAO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/09/2022 | 610.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE TORO DE PLACA QFL 3183 AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 E VAN SPRINTER DE PLACA QSF 0699 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7626. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/09/2022 | 3912.12 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/09/2022 | 4370.14 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/09/2022 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/09/2022 | 140.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001181 | 12/09/2022 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/09/2022 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTIADO A UNLIDADE BASICA DE SAuDE-PSF IV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/09/2022 | 3452.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 22575R16C DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 CONFORME DANFE 000059. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/09/2022 | 655.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SESSENTA E NOVE RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRFOES DE VINTE LITROS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900071112. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001185 | 13/09/2022 | 31164.25 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004463. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001186 | 13/09/2022 | 30850.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004465. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001187 | 13/09/2022 | 27794.60 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004464. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/09/2022 | 400.00 | 00089031857491 | GUSTAVO CAVALCANTI WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA DE UROLOGIA NO PACIENTE JAELSON AVELINO SOARES CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 426. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/09/2022 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCETAS PARA LANCETADOR 28G CAIXA COM 100 UNIDADES CONFORME DANFE 012179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/09/2022 | 491.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTAZES 115G COUCHE BRILHO E TALOES DE 50X2 VIAS NUMERADAS E SERRILHADO AUTO COPIATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 770. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/09/2022 | 1320.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ONZE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 039927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/09/2022 | 120.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2306. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/09/2022 | 1810.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 900068588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/09/2022 | 100.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/09/2022 | 160.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE PALESTRE BENEFICIENTE SOBRE ENVELHECIMENTO E PREVENCAO DE DEMÊNCIA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/09/2022 | 160.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORAMCAO DE IMUNIZACAO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0001199 | 20/09/2022 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/09/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 26082022 A 25092022 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/09/2022 | 6370.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE 91 ULTRASONOFRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000257. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/09/2022 | 2095.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/09/2022 | 460.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DE FESTA E SAQUINHOS DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/09/2022 | 674.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DE FESTA E BARBANTES DESTINADOS AO EVENTO SETEMBRO AMARELO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DANFE 001945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/09/2022 | 390.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPLETA DO TORAX CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1060784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/09/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE JOSENILDA DA SILVA LIMA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1060781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/09/2022 | 990.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIACAO DE EXAME DE RM DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1060785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/09/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE EDVANIA ANTONIO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/09/2022 | 1627.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFOMRE NOTASS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/09/2022 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA NA PACIENTE ANGELICA SILVA DE MENDONCA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 38241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/09/2022 | 3837.29 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS FRAUDAS LEITES ESPECIAS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RM DOE MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE PAULA DA SILVA JUNIOR CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1060850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RM DA COLUNA LOMBO-SACRA DA PACIENTE MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1060851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/09/2022 | 875.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11724. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/09/2022 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINIDAS DAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7662. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/09/2022 | 376.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/09/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/09/2022 | 800.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF III DURANTE DOIS MESES JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO AENXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEREVCOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA ZONA RURAL DESTA CIDADE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/09/2022 | 57484.87 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/09/2022 | 20218.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/09/2022 | 33841.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/09/2022 | 16351.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/09/2022 | 79888.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/09/2022 | 2118.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/09/2022 | 20898.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/09/2022 | 19957.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/09/2022 | 28280.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/09/2022 | 13655.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/09/2022 | 11460.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/09/2022 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/09/2022 | 10134.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/09/2022 | 16972.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/09/2022 | 24517.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/09/2022 | 24690.11 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/09/2022 | 10132.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- ACS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/09/2022 | 2773.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- ACE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/09/2022 | 4357.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- PSB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/09/2022 | 6189.47 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- SAMU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/09/2022 | 5138.32 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1891. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/09/2022 | 1238.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 22565R17 DESTINADOS AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1887. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001242 | 28/09/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 410. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/09/2022 | 618.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/09/2022 | 92.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PPSF IV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/09/2022 | 200.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LODCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/09/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ANGIOPLASTIA TOMOGRAFIA CORONARIANA NO PACIENTE PERICLAUZIO BORGES DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1093318. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/09/2022 | 7350.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE 105 ULTRASONOFRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000259. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/09/2022 | 330.72 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 1512 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/09/2022 | 1500.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DURANTE O DIA D DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 2008 E 1709 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/09/2022 | 230.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE EMISSCAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0001251 | 29/09/2022 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 452. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/09/2022 | 1000.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO DIA D DE VACINACAO ANTIRABICA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 131. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/09/2022 | 904.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO UNIDADES DE APTAMIL 800ML DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/09/2022 | 6431.57 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEIUCLO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QSF 4319 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 1917. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/09/2022 | 400.00 | 00006150634469 | LAURENIVIA MARIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS 03 PULA-PULA QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA O ENTRETERIMENTO DAS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DO DIA D DE VACINACAO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001256 | 29/09/2022 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDAADES DDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE PLACA NQD 7604PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS PIABAS E GENIPAPO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001258 | 29/09/2022 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOF 4491 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF III EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7724. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001259 | 29/09/2022 | 1850.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFB 9089 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVICO ELETRONICA 7725. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001260 | 29/09/2022 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A SERVICOS DE LOOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAAuDE DO PSF II NAS LOCALIDADES DDE SITIO MILHA LAGOA DO MEIO PAPAGAIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS JUREMA BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7726. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/09/2022 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATALRN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME ACORDO COM O CONTRTATO 742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7731. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001262 | 29/09/2022 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSOPRTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDAADES E JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7729. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/09/2022 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7727. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/09/2022 | 593.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISISONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/09/2022 | 188.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/09/2022 | 197.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA SENHORA GIRLENE AMANCIO DA COSTA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/09/2022 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE E TRANSPARÊRNCIA FISCAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/09/2022 | 9581.01 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAN MOLODE SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 1923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/09/2022 | 5470.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 4243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/09/2022 | 5431.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELT TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4227. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/09/2022 | 12520.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO GOL DE PLACAS QFQ 7G72 E QFQ 7G82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4228. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/09/2022 | 3406.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4226. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/09/2022 | 2233.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOP OLEO DIESE S10 DESTINADA AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4225. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/09/2022 | 773.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUATIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO PALIO PLACA OEG 9I02 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4224. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/09/2022 | 2538.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QUH 4G25 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/09/2022 | 5283.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX DE PLACA RLS 2G04 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4222. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/09/2022 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A SERVICOS DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O ÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/10/2022 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/10/2022 | 393.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 389797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/10/2022 | 2457.60 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 572. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DEBITOD E TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/10/2022 | 370.00 | 00003524504442 | JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO APARELHO DE TELEVISAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/10/2022 | 430.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2317. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/10/2022 | 769.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITENTA E UMA RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900078684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/10/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1061190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/10/2022 | 520.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACA DE EXAME DE RM DO ENECEFALO COM SEDACAO DA PACIENTE THAISE DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1061189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/10/2022 | 3750.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE RETIFICA DO CABECOTE E BLOCO E MAO DE OBRA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QSF 4319 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 012153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/10/2022 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO NO PACIENTE ROMILSON LUIZ DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/10/2022 | 1208.92 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000346. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/10/2022 | 6983.23 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/10/2022 | 3879.80 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO CONFORME DANFE 002054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/10/2022 | 833.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIICAO DE LANCHES E GULOSEIMAS DESTINADOS AO DIA D DE VACINCAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002056. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/10/2022 | 150.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE3 OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/10/2022 | 1430.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/10/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE NA PACIENTE MARILIN DE FATIMA FREIRE VIEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1061246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/10/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGINETICA DE MEMBRO INFERIOR TORNOZELO NA PACIENTE MAYARA SUELEN FERNANDES DA COSTA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1061245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/10/2022 | 215.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFL 4011 VAN DE PLACA QSF 0699 E TORO DE PLACA QFL 3183 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/10/2022 | 2902.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA BATATINHA REPOLHO CHUCHU PIMENTAO ALHO CENOURA COENTRO E ALFACE DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/10/2022 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001303 | 11/10/2022 | 7400.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/10/2022 | 370.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CURATIVOS CARVAO ATIVADO COM PRATA DESTINADO A DOACAO A PACIENTE ASSISTIDO PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/10/2022 | 1575.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/10/2022 | 720.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 040131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/10/2022 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001309 | 11/10/2022 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/10/2022 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF III DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO AENXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/10/2022 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTIADO A UNLIDADE BASICA DE SAuDE-PSF IV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/10/2022 | 50.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO FLOUXETINA 20MG DESTINADA AO PACIENTE ALICE CAMILO DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/10/2022 | 378.40 | 00001818051460 | SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/10/2022 | 490.20 | 00008170572428 | EDNA MARIA NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/10/2022 | 161.25 | 00010210160470 | MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/10/2022 | 161.25 | 00004705855442 | VERONICA FELIX DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/10/2022 | 378.40 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA DAS NEVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/10/2022 | 154.78 | 00009066060476 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/10/2022 | 378.40 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/10/2022 | 378.40 | 00003791915479 | LECY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/10/2022 | 378.40 | 00070152760466 | RICHELLE DA SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/10/2022 | 378.40 | 00005682961412 | EDNA MARIA DOS SANTOS ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/10/2022 | 412.80 | 00003761663471 | ROZINETE VERISSIMO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/10/2022 | 412.80 | 00087331357468 | JURACI COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/10/2022 | 378.40 | 00003929218470 | ANA LEIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/10/2022 | 378.40 | 00010727950436 | RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/10/2022 | 1548.00 | 00009536838427 | JOSÉ TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/10/2022 | 378.40 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/10/2022 | 516.00 | 00000128413409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/10/2022 | 205.00 | 00003482125422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/10/2022 | 490.20 | 00009452922443 | GEISYANE DE OLIVEIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/10/2022 | 161.25 | 00008266163480 | JOSEFA CARLAS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/10/2022 | 161.25 | 00011630956481 | MARIA DA LUZ DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/10/2022 | 161.25 | 00009689158767 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/10/2022 | 205.00 | 00005107493483 | PAULO CESAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/10/2022 | 205.00 | 00004979225411 | DANIELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/10/2022 | 344.00 | 00006194688408 | JOSIANE MENDES DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/10/2022 | 344.00 | 00003735244475 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/10/2022 | 490.20 | 00005146708436 | RUTH PONTES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/10/2022 | 378.40 | 00091722160420 | MARGARIDA MARIA DE L MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/10/2022 | 490.20 | 00006218533484 | GYULLYANNA RAQUEL BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/10/2022 | 516.00 | 00075383268472 | MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/10/2022 | 412.80 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/10/2022 | 154.78 | 00005522437448 | MACILENE FLOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/10/2022 | 1548.00 | 00005430040401 | ELINE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/10/2022 | 490.20 | 00070135560411 | TAIS SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/10/2022 | 490.20 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/10/2022 | 378.40 | 00006880945465 | MISLEIDE XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/10/2022 | 205.00 | 00007140526478 | GIRLIADRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/10/2022 | 490.20 | 00006093006441 | JOELMA PESSOA TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/10/2022 | 205.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/10/2022 | 154.78 | 00009089106499 | JOSEFA LUANA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/10/2022 | 161.25 | 00002012870481 | JOSINETE GAMA FERNANDES ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/10/2022 | 490.20 | 00060196785472 | VERALUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/10/2022 | 154.78 | 00007855496416 | REJANE COSTA DA SILVA AMBROSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/10/2022 | 378.40 | 00012672534446 | ANA CLARA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/10/2022 | 490.20 | 00008924703480 | ELANIA SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/10/2022 | 154.78 | 00012549372859 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/10/2022 | 490.20 | 00001275298451 | CRISTIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/10/2022 | 412.80 | 00010829874410 | CAMILA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/10/2022 | 516.00 | 00005579674490 | WELIZ MARQUES ADELAIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/10/2022 | 205.00 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/10/2022 | 344.00 | 00010985994460 | JACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/10/2022 | 412.80 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/10/2022 | 516.00 | 00075383128468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/10/2022 | 516.00 | 00002579142770 | VALDENEZ ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/10/2022 | 516.00 | 00018294636754 | MARCOS VINICIUS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/10/2022 | 344.00 | 00007500439466 | JOAB ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/10/2022 | 516.00 | 00004047304425 | MARIA JOSE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/10/2022 | 516.00 | 00009180501702 | VANETE XAVIER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/10/2022 | 205.00 | 00004914867400 | ROBERTO RENIELLE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/10/2022 | 205.00 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/10/2022 | 344.00 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001375 | 13/10/2022 | 28440.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70 E LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004638. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001376 | 13/10/2022 | 15540.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO G DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004640. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001377 | 13/10/2022 | 18777.50 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL G DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004637. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001378 | 13/10/2022 | 22453.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70 COMPRESSA DE GAZE E LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004636. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001379 | 13/10/2022 | 24012.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COMPRESSA DE GAZE E LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004639. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001380 | 13/10/2022 | 19110.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COMPRESSA DE GAZE E LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004641. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/10/2022 | 1600.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULOO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7758. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/10/2022 | 205.00 | 00004732161405 | MONICA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/10/2022 | 205.00 | 00080478590482 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/10/2022 | 161.25 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/10/2022 | 161.25 | 00009072482417 | FAGNER DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/10/2022 | 1548.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/10/2022 | 378.40 | 00008619089455 | LAERTE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | COSEMS-SE - CONCELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSCRICAO DO VIII CONGRESSO NORTE NORDESTE DESECRETARIADO DA SAuDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/10/2022 | 4210.53 | 10272281000195 | QUANTA TECNOLOGIA EM GESTÃO HOTELEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM ESTABELECIMENTO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DOS ACS - AGEBNTE COMUNITARIO DE SAuDE E ACE - AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS NA PRAIA DE PIPA LOCALIZADA NA CIDADE DE TIBAU DO SULRN NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/10/2022 | 490.20 | 00036151106415 | MARCILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/10/2022 | 378.40 | 00000912483458 | ROSENILDA SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/10/2022 | 344.00 | 00004999073455 | WALDENICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/10/2022 | 490.20 | 00010342165461 | CINTHYA YSLAINE BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/10/2022 | 378.40 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/10/2022 | 161.25 | 00014480544780 | ANA KELLY SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/10/2022 | 490.20 | 00003488881474 | MISTECENIA ALEXANDRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/10/2022 | 490.20 | 00008212204464 | MAYANNA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/10/2022 | 490.20 | 00009412574444 | DARLLA MEYRE FRANCO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/10/2022 | 1867.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SEETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/10/2022 | 130.00 | 32898385000142 | CARVALHO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PROCEDIMENTO VECTO QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE ROZEANE SOARES DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/10/2022 | 490.20 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/10/2022 | 183.30 | 00002475791497 | GERMANA RODRIGUES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/10/2022 | 490.20 | 00023348097304 | SOCORRO HELYNE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/10/2022 | 160.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL IMUNIZA SUS E FAZER VISITA TECNICA NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA-CEFOR-RH-PB CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0001406 | 20/10/2022 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/10/2022 | 1548.00 | 00049756788453 | VERONICA MUNIZ DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/10/2022 | 490.20 | 00008827334432 | ELIVALDO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/10/2022 | 2173.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/10/2022 | 2500.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA - INNPAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALARES ATRAVES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA DE DISCO NO PACIENTE JOSE MARCOS DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1006518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/10/2022 | 9500.00 | 30926250000118 | J&A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - HERNIA DE DISCO LOMBAR NO PACIENTE JOSE MARCOS DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/10/2022 | 5000.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE UMA MICRONEUROLISE NO PACIENTE JOSE MANOEL DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/10/2022 | 103.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/10/2022 | 250.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/10/2022 | 1578.95 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MULHERES DURANTE O EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/10/2022 | 2300.00 | 00006827024474 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE SAuDE QUE PARTICIPOU DO DIA D DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINACAO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/10/2022 | 300.00 | 00049156780400 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E DOCES DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DOS AGENTES DE SAuDE ACE E ACS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/10/2022 | 58503.47 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/10/2022 | 20702.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/10/2022 | 31956.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/10/2022 | 11676.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/10/2022 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/10/2022 | 9854.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/10/2022 | 14323.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/10/2022 | 79888.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/10/2022 | 2118.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/10/2022 | 20898.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/10/2022 | 19957.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/10/2022 | 28280.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/10/2022 | 12604.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/10/2022 | 17496.62 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/10/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE PRORROGACAO DE MARCA PASSO NO PACIENTE COSMO BENEDITO DA CRUZ CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/10/2022 | 520.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME RM DO CRANIO COM SEDCAO NO PACIENTE LORENZO FERREIRA LIMA CONFOMRE REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1061707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/10/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RM DE ENCEFALO COM ENFASE EM OUIDO NO PACIENTE JOSE ORLANDO SANTOS DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1061719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/10/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX NA PACIENTE MARIA DO CARMO DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1061718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/10/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA NA PACIENTE MARIA DO ROSARIO LIMA DA COSTA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1061717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/10/2022 | 30897.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/10/2022 | 24690.11 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/10/2022 | 10132.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/10/2022 | 2773.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/10/2022 | 3959.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/10/2022 | 588.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/10/2022 | 189.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/10/2022 | 205.00 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/10/2022 | 490.20 | 00011162682485 | LEONARDO DUARTE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DURANTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PORTARIA 1202022 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/10/2022 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CELEBRAL PARA A PACIENTE MARILIA ADAILMA DA SILVA SOARES CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/10/2022 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS PARA A PACIENTE JACIILDA BATISTA DE LIMA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/10/2022 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/10/2022 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINIDAS DAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001452 | 27/10/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 451. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/10/2022 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE E TRANSPARÊRNCIA FISCAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/10/2022 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 512. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/10/2022 | 297.12 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 952 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/10/2022 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A SERVICOS DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O ÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/10/2022 | 196.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADFA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/10/2022 | 105.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/11/2022 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/11/2022 | 1430.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001464 | 03/11/2022 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDAADES DDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/11/2022 | 960.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJUSE ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO OITAVO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001466 | 03/11/2022 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOF 4491 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF III EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7822. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001467 | 03/11/2022 | 1850.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFB 9089 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVICO ELETRONICA 7823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001468 | 03/11/2022 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A SERVICOS DE LOOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAAuDE DO PSF II NAS LOCALIDADES DDE SITIO MILHA LAGOA DO MEIO PAPAGAIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS JUREMA BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7824. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/11/2022 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7825. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001470 | 03/11/2022 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSOPRTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDAADES E JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7827. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/11/2022 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATALRN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME ACORDO COM O CONTRTATO 742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7828. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/11/2022 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/11/2022 | 6121.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/11/2022 | 3942.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 4280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/11/2022 | 2702.31 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTIANDA AO VEICULO MODELO KA PLACA QFY 6573 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/11/2022 | 3514.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/11/2022 | 1084.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QUH 4G25 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/11/2022 | 4786.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 2G04 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/11/2022 | 10687.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULO MODELO GOL PLACAS QFQ 7G72 E QFQ 7G82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFOMRE DANFE 4276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/11/2022 | 7668.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA SO SAMU DE PLACA OFZ 4011 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4272. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/11/2022 | 240.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE OXONIO MEDICINAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2333. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/11/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO NO PACIENTE SEVERINO MARIANO DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/11/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO NO PACIENTE WILSON RODRIGUES DA COSTA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/11/2022 | 4125.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SETENTA E CINCO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAMES RADIOLOGICOS DE BAIXA DOSE DE RADIACAO ASSITOMATICASE COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 697. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001485 | 07/11/2022 | 11825.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/11/2022 | 5675.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 CONFORME DANFE 2071. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/11/2022 | 315.46 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 CONFORME DANFE 2069. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/11/2022 | 817.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITENTA E SEIS RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900089367. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/11/2022 | 300.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALIDADE MEDICA EM CARDIOLOGIA COM ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINALNO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/11/2022 | 780.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO PALIO PLACA OEG 9I02 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/11/2022 | 220.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS AMBULACIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 AMBULANCIA MODELO FIORIONO DE PLACA QSF 4319 E TORO DE PLACA QFL 3183 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/11/2022 | 1225.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/11/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/11/2022 | 537.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/11/2022 | 732.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/11/2022 | 960.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 040333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/11/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME US TRANSVAGINAL NA PACIENTE THAIS TOSCANO LUIZ CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 39670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001499 | 11/11/2022 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/11/2022 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/11/2022 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF III DURANTE O MÊS DE OUTUBTRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/11/2022 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTIADO A UNLIDADE BASICA DE SAuDE-PSF IV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/11/2022 | 240.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 PRESERVATIVOS NAO LUBRIFICADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/11/2022 | 10675.00 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO VITRINE BALANCA INFANTIL MESA GINECOLOGICA MICRO BONBA ASPIRADORA NEBULIZADOR CAIXA TERMICA SUPORTE PARA TUBO SELADORA COLCHAO HOSPITALAR E BALANCA MECANICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/11/2022 | 8450.67 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003670. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/11/2022 | 1549.92 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/11/2022 | 9999.31 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/11/2022 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RX PANOROMICO NO PACIENTE JOSE LAELSON DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA. DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 39860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULOO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00007717797470 | JOAB CESAR SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE VACINACAO NOS DIAS D NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0001511 | 18/11/2022 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/11/2022 | 96.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SENHORA LORRAY VITORIA SOARES DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/11/2022 | 261.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPEHHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SENHORA WALDINEIDE ALVES DA COSTA OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/11/2022 | 512.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMBOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/11/2022 | 536.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMBOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QAUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOD E TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/11/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 26102022 A 25112022 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/11/2022 | 2100.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/11/2022 | 124.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/11/2022 | 2500.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/11/2022 | 59.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SENORA THAIS TOSCANO LUIZ CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001523 | 23/11/2022 | 461.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001524 | 23/11/2022 | 3077.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 017848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001525 | 23/11/2022 | 13613.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 0417846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001526 | 23/11/2022 | 637.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 017847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAL O POSTO ANCORA LOCALIZADO NA LOCALIDADE MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/11/2022 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAL O POSTO ANCORA LOCALIZADO NA LOCALIDADE MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/11/2022 | 2085.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/11/2022 | 500.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA - HOSPITAL DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE LUNNA EVANGELISTA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1008630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001532 | 24/11/2022 | 1876.50 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001533 | 24/11/2022 | 0.10 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001534 | 24/11/2022 | 1467.50 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/11/2022 | 280.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME US ABDOME TOTAL E RX DE MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA DESTINADA A PACIENTE LORRANY VITORIA SOARES DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1112351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001536 | 25/11/2022 | 404.40 | 04451626000175 | PHOSPODENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 242388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/11/2022 | 3698.10 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTIANDOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 000131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/11/2022 | 4360.70 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 000465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/11/2022 | 1340.60 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/11/2022 | 2558.00 | 00007817153426 | RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001542 | 28/11/2022 | 123.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 149415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001543 | 28/11/2022 | 834.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 149416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001544 | 28/11/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 506. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/11/2022 | 582.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULAD0S NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/11/2022 | 188.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/11/2022 | 9854.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/11/2022 | 75638.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/11/2022 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/11/2022 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 579. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/11/2022 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/11/2022 | 295.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROTEADOR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002004. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/11/2022 | 632.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS BALOES E FITILHO DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA PSECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002005. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/11/2022 | 332.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DESTINADOS AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002006. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/11/2022 | 435.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3255 COPIAS EXTRAS DESTIANDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/11/2022 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE E TRANSPARÊRNCIA FISCAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/11/2022 | 59299.87 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/11/2022 | 20702.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/11/2022 | 31956.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/11/2022 | 14980.73 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/11/2022 | 2178.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/11/2022 | 20898.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/11/2022 | 19957.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/11/2022 | 28280.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/11/2022 | 12604.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/11/2022 | 8840.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/11/2022 | 17669.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/11/2022 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A SERVICOS DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O ÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/11/2022 | 16475.49 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/11/2022 | 2167.97 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/11/2022 | 53290.97 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS E PROGRAMAS VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/12/2022 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001574 | 01/12/2022 | 1178.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010290. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001575 | 01/12/2022 | 3932.44 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010292. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001576 | 01/12/2022 | 1428.17 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010296. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/12/2022 | 5160.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4311. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/12/2022 | 2889.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4314. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001580 | 01/12/2022 | 3675.24 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010295. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001581 | 01/12/2022 | 814.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001582 | 01/12/2022 | 2972.78 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001583 | 01/12/2022 | 1568.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/12/2022 | 5453.00 | 16870254000281 | M EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/12/2022 | 4475.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO PLACA AFL 3183 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/12/2022 | 4804.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/12/2022 | 2017.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO KA DE PLACA QFY 6573 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/12/2022 | 5582.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFQ 7G72 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/12/2022 | 6362.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/12/2022 | 5267.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 2G04 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/12/2022 | 2028.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMU DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QUH 4G25 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/12/2022 | 4698.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 4319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/12/2022 | 2530.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PSIQUIATRIA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 25. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001594 | 02/12/2022 | 483.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001595 | 02/12/2022 | 98.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001596 | 02/12/2022 | 500.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001597 | 02/12/2022 | 199.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001598 | 02/12/2022 | 383.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001599 | 02/12/2022 | 9.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001600 | 02/12/2022 | 1415.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001601 | 02/12/2022 | 2895.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001602 | 02/12/2022 | 427.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001603 | 02/12/2022 | 39.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001604 | 02/12/2022 | 274.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001605 | 02/12/2022 | 1513.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001606 | 02/12/2022 | 3048.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001607 | 02/12/2022 | 97.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001608 | 02/12/2022 | 41.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREERENTE A AQUISICSAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAADE CONFORME DANFE 017901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/12/2022 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINIDAS DAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 79868. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001610 | 02/12/2022 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOF 4491 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF III EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVE BRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7822. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001611 | 02/12/2022 | 1850.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFB 9089 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVICO ELETRONICA 7953. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001612 | 02/12/2022 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A SERVICOS DE LOOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAAuDE DO PSF II NAS LOCALIDADES DDE SITIO MILHA LAGOA DO MEIO PAPAGAIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS JUREMA BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7955. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/12/2022 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7958. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001614 | 02/12/2022 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSOPRTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDAADES E JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7964. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001615 | 02/12/2022 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDAADES DDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE NOVEMBROO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/12/2022 | 1200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/12/2022 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATALRN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME ACORDO COM O CONTRTATO 742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7970. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/12/2022 | 764.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS DE ROTINA DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCO ELETRONICA 688. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/12/2022 | 2366.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 687. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/12/2022 | 1430.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001621 | 06/12/2022 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOF 4491 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF III EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVE BRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7990. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/12/2022 | 886.98 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/12/2022 | 1225.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/12/2022 | 1000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM SEDACAO NO PACIENTE RYAN MIGUEL DE ALMEIDA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1113006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/12/2022 | 157.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE GIRTLENE BEZERRA CORDEIRO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/12/2022 | 720.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 040486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/12/2022 | 4008.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS PNEUS 20575 R16C DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 000132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/12/2022 | 3452.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 22575R16C DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 CONFORME DANFE 000133. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/12/2022 | 450.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS VAN MODELO SPRINTER DE PLACA QSD 0699 AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 TORO DE PLACA QFL 3183 AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001630 | 08/12/2022 | 20545.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 E LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004915. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001631 | 08/12/2022 | 14509.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX E COMPRESSAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004917. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001632 | 08/12/2022 | 12126.80 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 COMPRESSAS E LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004914. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001633 | 08/12/2022 | 12918.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 COMPRESSAS E LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004916. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001634 | 08/12/2022 | 15985.40 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 COMPRESSAS E LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004913. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/12/2022 | 238.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/12/2022 | 430.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2342. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/12/2022 | 627.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 66 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900100787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001640 | 12/12/2022 | 260.40 | 04451626000175 | PHOSPODENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 242760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/12/2022 | 5496.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 396265. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001642 | 13/12/2022 | 259.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/12/2022 | 3360.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CENTO E VINTE CAMISAS 100 ALGODAO COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA DESTINADAS AO SETEMBRO AMARELO CONFORME DANFE 001914. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/12/2022 | 507.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/12/2022 | 276.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU ORIUNDO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/12/2022 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/12/2022 | 49966.63 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/12/2022 | 19006.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/12/2022 | 15173.98 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VICULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/12/2022 | 9817.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/12/2022 | 1878.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/12/2022 | 18907.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/12/2022 | 27148.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/12/2022 | 12604.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/12/2022 | 7005.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/12/2022 | 15922.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/12/2022 | 2573.07 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/12/2022 | 10132.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS. COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/12/2022 | 2773.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE. COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/12/2022 | 1541.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB. COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/12/2022 | 3503.02 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU. COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/12/2022 | 568.83 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/12/2022 | 436.17 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/12/2022 | 5000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE UROLOGISTA E DIAGNOSTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 608. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/12/2022 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF III DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/12/2022 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTIADO A UNLIDADE BASICA DE SAuDE-PSF IV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO MADELO VOYAGE PLACA NQD 7604PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA GRAVATA PIABAS E GENIPAPO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/12/2022 | 2274.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARTIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/12/2022 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/12/2022 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE CELIA RAMIOS DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/12/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO DESTINADO A PACIENTE THAIS TOSCANO LUIZ CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/12/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 26112022 A 25122022 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0001674 | 21/12/2022 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/12/2022 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0001676 | 21/12/2022 | 2145.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTAS TOTALIZANDO 39 NA ESPECIALIDADE DE PISQUIATRIA DESTIANDAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/12/2022 | 999.40 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES TOALHAS DE BANHO FLORAL E SQUEEZSE DE PLASTICO DESTINADOS AS MULHERES POR OCASIAO DO EVENTO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001064. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/12/2022 | 1006.75 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRICAO COM HOMENS DURANTE O EVENTO NOVEMBRO AZUL CONFORME DANFE 001065. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/12/2022 | 265.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FORNECIMENTO DE COQUETEIS DE FRUTAS NAO ALCOOLICOS PARA CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/12/2022 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13781. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/12/2022 | 500.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO PARA A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/12/2022 | 1962.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/12/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/12/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/12/2022 | 522.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/12/2022 | 160.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA NOVA ASSEMBLEIA DO COSEMSPB E REUNIAO DA CIB NO AUDITORIO DA FUNAD CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/12/2022 | 160.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 12 A 13 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROJETO EDUCOLETAR E RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/12/2022 | 320.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO 2022 ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/12/2022 | 1400.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULOO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8033. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/12/2022 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 681. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001692 | 26/12/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001693 | 26/12/2022 | 400.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDAADES DDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/12/2022 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATALRN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME ACORDO COM O CONTRTATO 742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8037. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/12/2022 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINIDAS DAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8036. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001696 | 26/12/2022 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSOPRTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDAADES E JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8035. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001697 | 26/12/2022 | 925.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFB 9089 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVICO ELETRONICA 8041. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001698 | 26/12/2022 | 925.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOF 4491 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF III EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8038. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001699 | 26/12/2022 | 925.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A SERVICOS DE LOOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAAuDE DO PSF II NAS LOCALIDADES DDE SITIO MILHA LAGOA DO MEIO PAPAGAIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS JUREMA BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8044. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/12/2022 | 1050.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8045. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/12/2022 | 408.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 398324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA ZONA RURAL DESTA CIDADE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001703 | 27/12/2022 | 19423.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005030. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001704 | 27/12/2022 | 18149.25 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005032. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001705 | 27/12/2022 | 19705.90 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005031. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001706 | 27/12/2022 | 15724.80 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005033. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/12/2022 | 56347.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/12/2022 | 19915.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/12/2022 | 4848.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/12/2022 | 18907.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/12/2022 | 25452.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/12/2022 | 13655.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/12/2022 | 9711.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/12/2022 | 16972.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/12/2022 | 12374.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/12/2022 | 13717.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/12/2022 | 59277.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/12/2022 | 2178.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/12/2022 | 4848.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/12/2022 | 17604.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/12/2022 | 38739.69 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS E PROGRAMAS VINCULADOS AO SUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/12/2022 | 4008.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 000167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/12/2022 | 3452.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QFZ 4011 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 000168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/12/2022 | 265.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 425 COPIAS EXTRAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/12/2022 | 864.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/12/2022 | 185.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/12/2022 | 6787.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4353. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/12/2022 | 4382.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL3183. VINCULADO NA SECRETARIA DE SuDE DURANTE O ÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/12/2022 | 11458.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO GOL PLACAS QFQ 7G72 E QFQ 7G82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/12/2022 | 5053.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRITER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/12/2022 | 3325.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESSTINADA AOS VEICULO TIPO GOL DE PLACA QUH 4G25 E KA DE PLACA QFY 6573 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/12/2022 | 948.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SPIM PLACA QSA 0I68 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/12/2022 | 4096.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 2G04 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/12/2022 | 2320.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | V.ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/12/2022 | 37238.13 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO CONFORME DANFE 003798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/12/2022 | 400.00 | 00049156780400 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DOCES E BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO GIRASSOL DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/12/2022 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTIADO A UNLIDADE BASICA DE SAuDE-PSF IV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/12/2022 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001742 | 30/12/2022 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001743 | 30/12/2022 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/12/2022 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A SERVICOS DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1741
Última atualização: 11/06/2024