| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 100.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000003 | 03/01/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE-SECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 2200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL PPU 2251 ONU 1072 OXIGENIO SAMU 2251 ONUS 1072 OXIGENIO MEDICINAL 7M3 DESTINADO AO UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINACAO MUNICIPAL CONTRA COVID-19 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 489.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 67 SESSENTA E SETE EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000008 | 05/01/2022 | 260.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS NIFEDIPINO 20MG COMP DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000009 | 06/01/2022 | 2424.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO SUSPENSAO CARVEDILOL 625MG C30 HIDROCLOROTIAZIDA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000010 | 06/01/2022 | 12735.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CREME BARREIRA TUBO 60GR CURATIVO BIATAIN ALGINATE FITA SEASORB ETC DESTINADOS AO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000011 | 06/01/2022 | 4600.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 92 NOVENTA E DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 225.00 | 00011426905475 | FABRICIO FERNANDES DE CASTRO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PSFS 3 E 5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000013 | 07/01/2022 | 9630.79 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA XPE 25MG5ML ALBENDAZOL 40MGML LOSARTANA POTASSICA 50MG CMP ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000014 | 07/01/2022 | 2617.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 4820203 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000015 | 07/01/2022 | 334.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 501438 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000016 | 07/01/2022 | 5065.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 7583414 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000017 | 07/01/2022 | 4402.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6590659 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000018 | 07/01/2022 | 386.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 578009 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000019 | 07/01/2022 | 2558.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3829986 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000020 | 07/01/2022 | 1459.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2184387 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000021 | 07/01/2022 | 203.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 303998 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H81 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000022 | 07/01/2022 | 1921.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2876078 NO VEICULO DE PLACA QFL-8H22 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000023 | 07/01/2022 | 4693.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 8643721 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000024 | 07/01/2022 | 3149.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4715330 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000025 | 07/01/2022 | 1058.19 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1948785 NO VEICULO DE PLACA OFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000026 | 07/01/2022 | 963.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1774789 NO VEICULO DE PLACA qff-6807 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000027 | 07/01/2022 | 2697.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4038474 NO VEICULO DE PLACA QSE-8127 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000028 | 07/01/2022 | 33.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 500 NA MAQUINA BUFFALO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000029 | 07/01/2022 | 5999.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 11048067 NO VEICULO DE PLACA QSJ-0D85 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE TACIO CANDIDO DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 834.70 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000034 | 10/01/2022 | 540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA CREME 1MGG BG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000035 | 10/01/2022 | 3043.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA GTS 10ML DEXCLORFENIRAMINA 2MG C20 LEVOFLOXACINO 500MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 4377.67 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PONTERIA TIPO GILSON AZUL SORO ANTI-A MONOCLONAL PTIP COLESTEROL HDL 50ML ETC. DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000037 | 10/01/2022 | 1950.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 15 QUINZE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000038 | 10/01/2022 | 3420.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 57 CINQUENTA E SETE CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 1644.32 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 24 LINHAS DE TELEFONES MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 1286.87 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 24 LINHAS DE TELEFONES MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 173.10 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 196.84 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 174.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 57.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 141.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000046 | 10/01/2022 | 202.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DEXCLORFENIRAMINA 04MG 100ML DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000047 | 10/01/2022 | 1888.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2MG COMP FLUOXETINA 20MG COMP DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000048 | 10/01/2022 | 1820.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO AAS 100MG INFANTIL METOCLOPRAMIDA 10MG2ML VITAMINA C VITER SOL 20ML DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000049 | 10/01/2022 | 6497.54 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ACIDO FOLICO 5MG DEXCLORFENIRAMINA 04MG 100ML ENEMAPLEX 130ML ETC DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 303.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 3072.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000055 | 10/01/2022 | 2756.84 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ODORIZADOR AEROSSOL 400ML DESINFETANTE 2L LIMPA MAIS DESINFETANTE PINHO 500ML LIMPA MAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000056 | 10/01/2022 | 885.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS REVELADOR ODONTOLOGICO 475ML OXIDO DE ZINCO FIXADOR ODONTOLOGICO 475ML ETC DESTINADO AOS PSFS E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 9700.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE CAFES DA MANHA E JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR EM 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 3000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000060 | 12/01/2022 | 2000.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO SENSURA 1PC DREN OPACA RECORT DESTINADOS AO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 2364.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE 197 REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAD RELATIVO A 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000112021 | 0000064 | 12/01/2022 | 11001.39 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS TOMOGRAFIAS E LABORATORIOS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000252021 | 0000065 | 12/01/2022 | 6000.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 100 CEM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 1836.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES APARELHO DE PRESSAO - PREMIUM E APARELHO DE PRESSAO OBESO - PREMIUM DESTINADO AOS PSF E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 680.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDOCGRAFICO E OXIMETRO DE PULSO DE DEDO - G TECH DESTINADO AOS PSF E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 580.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE UM BANNER 150X150XM UM BANNER 200X200CM E 200 DUZENTOS ADESIVOS 7X7CM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRASTE DE TOMOGRAFIA DA PACIENTE JAQUELINE ARAUJO DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000070 | 12/01/2022 | 4877.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPONJA DUPLA FACE M.USO INSECTIDA AEROSSOL 360ML PANO DE CHAO ALVEJADO ETC. DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000071 | 12/01/2022 | 2281.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LAMINA DE BISTURI ACO N24 LAMINA BISTURI N23 LENCOL HOSP DE PAPEL DESC 70CMX50MT ROL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000072 | 18/01/2022 | 705.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LEVOFLOXACINO 500MG CX280 DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2022 | 268.00 | 39961334000167 | PAULO GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO BATERIA GP POWER PLUS HEAVY DUTTY 9V BATERIA ELGIN CR 2032 3V DESTINADO AOS APARELHOS DE GLICEMIA E SONAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2022 | 2583.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2022 | 52568.41 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2022 | 6820.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2022 | 10260.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PCS-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2022 | 25584.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 RECURSOS PROPRIOS - FUS CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2022 | 3542.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2022 | 62591.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS CUSTEIO RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2022 | 25.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UM PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000442021 | 0000084 | 24/01/2022 | 57545.94 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA ESTERIL N70 PVPI TOPICO 1000ML LUVA ESTERIL N 75 ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000085 | 24/01/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE-SECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2022 | 192.41 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2022 | 6685.47 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA PSFIII PSFII PSF SITIO BARRA PSFIV PSFI DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2022 | 6754.11 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2022 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2022 | 2200.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DO GENERO ALIMENTICIO FILE PEITO FRANGO BOM TODO LING CALABRESA PERDIGAO CHARQUE JB FRINENSE ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2022 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTE HOMOGENIEZADOR - 21 TUB 1015ML21 TBB 4ML BIVOLT DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000092 | 26/01/2022 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE JANIERO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000094 | 26/01/2022 | 6497.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS LEVOMEPROMAZINA 25MG RISPERIDONA 1 MG BROMAZEPAM 6MG ETC. DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000096 | 28/01/2022 | 17400.83 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS TRANSAMIN 50MGML INJ AMP 5ML DIPIRONA 1MG2ML AMOXICILINA 250MG5ML ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000097 | 28/01/2022 | 24.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR SONDA NASOGASTRICA 18 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2022 | 3678.86 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MALETA ACADEMICA BRANCA DETECTOR FETAL PORTATIL DF-7001N APARELHO DE PRESSAO ART.HOSPITALAR ADULTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2022 | 42745.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2022 | 3930.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2022 | 16366.78 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2022 | 32650.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2022 | 32940.52 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE CONT FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2022 | 8024.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF-SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2022 | 10095.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2022 | 6424.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2022 | 12946.52 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2022 | 6688.48 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2022 | 5812.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESES DENTARIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2022 | 5250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2022 | 6101.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2022 | 43060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2022 | 6345.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2022 | 16289.41 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2022 | 3636.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2022 | 22684.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2022 | 7321.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2022 | 38550.24 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2022 | 17217.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2022 | 4006.29 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2022 | 9326.95 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2022 | 2023.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000124 | 28/01/2022 | 6720.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES URGOCLEN AG IMPORTADO CURATIVO ESPUMA POLIURETANO DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000125 | 28/01/2022 | 1278.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG TOPIRAMATO 25MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000126 | 28/01/2022 | 202.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXCLORFENIRAMINA 04MG 100ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000127 | 28/01/2022 | 3659.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMBROXOL 6MGM DICLOFENACO POTASSIO 50MG FUROSEMIDA 20MG INJ AM ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000432021 | 0000128 | 28/01/2022 | 2340.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS 39 TRINTA E NOVE DA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-3H81 RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2022 | 3289.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3391 RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIA-SUS ATUALIZACAO DA FPO DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE ESTATISTICA DOS ATENDICMENTOS REALIZADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000133 | 31/01/2022 | 545.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LOSARTANA POTASSICA 50MG CMP PERMETRINA 5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2022 | 1000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE NUVEM COM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO MAIS APLICATIVO DE GESTAO E MONITORAMENTO DE INDICADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0000135 | 31/01/2022 | 17100.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANTE EMPENHADA REFERENTE AOS 9 NOVE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000136 | 31/01/2022 | 2336.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CURATIVO BIATAIN ALGINATE AG FITA SEASORB SOFT CURATIVO DE ALGINATO DESTINADOS AO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2022 | 231.10 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2022 | 2360.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 II E OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1ONU 1072 III PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2022 | 144.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENCO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PLACA 500X500 LIGHT COLADO PRETO E 2COLA ADESIVA PARA-BRISA NEOK 400GR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0000140 | 31/01/2022 | 668.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PILHA PALITO AAA LIVRO ATA TNT DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2022 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE RECURSOS HUMANOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2022 | 495.00 | 23519246000170 | NOVA JARDIM PRESENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PULVERIZADOR GIRAFA 550ML DESTINADO AS ATIVIDADES AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000143 | 31/01/2022 | 1986.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SORO RINGER LACTATO 500ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2022 | 226.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 31 TRINTA E UM EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2022 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINACAO MUNICIPAL CONTRA COVID-19 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2022 | 240.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO EMERGENCIAL DE REMOCAO E INSTALACAO DE PARABRISA EM VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFL-OH22 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000148 | 31/01/2022 | 1700.00 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PREGO TELHEIRO 18X30 C500G COLA TEKBOND INSTATAN 20G SIFAO SIMPLES COM ANEL ASTRA ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2022 | 175.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 7 SETE PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000151 | 31/01/2022 | 1820.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 14 QUATORZE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0000152 | 31/01/2022 | 49400.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3391 RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2022 | 2700.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 MIL CADERNETAS DE VACINA DO ADULTO E 20 VINTE BLOCOS 50X1 DE ATESTADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000155 | 07/02/2022 | 980.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL 200MGML CIPROFIBRATO 100MG VITAMINA C C30 CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2022 | 635.96 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2022 | 174.50 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2022 | 65.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2022 | 161.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2022 | 1742.48 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 24 LINHAS DE TELEFONES MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000162 | 07/02/2022 | 2640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VENLAFAXINA 75MG C30 CAPS GEN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/02/2022 | 420.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS UMA A RECIFE NO DIA 20012022 PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS NOS DIAS 24012022 E 27012022 PARA JOAO PESSOA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA EMPRESA ATACAMED E MATERIAIS HOSPITALARES NA EMPRESA MEDCENTER 28012022 PARA CAMPINA GRANDE PARA A RETIRADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS NA EMPRESA MEDONTEC E CONSERTO DO VEICULO KWID DE PLACA QFL-8H22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000166 | 07/02/2022 | 1320.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 22 VINTE E DUAS CONSULTAS COM A ANGIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2022 | 1320.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO REAGENTE PARA CLORO LIVRE LI CAIXA COM 25 UNIDADES SACO PARA AMOSTRA NASCO 300ML TIOSSULFATO DE SODIO DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000168 | 07/02/2022 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE-SECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2022 | 125.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS PARCIAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA ENTREGA DOS TESTES DA COVID 19 AO LACEN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/02/2022 | 89.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM SECADOR DE CABELOS BHC010-80P DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS PARA SECAGEM DOS RAIO-X ODONTOLOGICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2022 | 3500.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA LAVA E SECA INVERTER 11KG WD11 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2022 | 3300.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA 2 DOIS AR CONDICIONADO 12000BTU DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E SALA DA DENTISTA DO PSF1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000173 | 09/02/2022 | 2255.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3963586 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000174 | 09/02/2022 | 137.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 205008 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000175 | 09/02/2022 | 4442.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6620492 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000176 | 09/02/2022 | 4319.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6436752 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000177 | 09/02/2022 | 484.36 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 721848 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000178 | 09/02/2022 | 2197.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3274367 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000179 | 09/02/2022 | 1794.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2674874 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000180 | 09/02/2022 | 2005.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2988674 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000181 | 09/02/2022 | 161.36 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 240479 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H81 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000182 | 09/02/2022 | 1943.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2896975 NO VEICULO DE PLACA QFL-8H22 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000183 | 09/02/2022 | 3434.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 6036872 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000184 | 09/02/2022 | 104.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 155395 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000185 | 09/02/2022 | 1361.88 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2393463 NO VEICULO DE PLACA QFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000186 | 09/02/2022 | 2888.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4305082 NO VEICULO DE PLACA QSE-8127 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000187 | 09/02/2022 | 1185.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2084008 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000188 | 09/02/2022 | 137.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 205559 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/02/2022 | 787.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CARMEX CAIXA DE LUVA C100 PCT MARCA TEXTO TONS PASTEL ROSA BALAO SAO ROQUE 7C50 AZUL ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000190 | 10/02/2022 | 257.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPIRONOLACTONA 25MG CMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0000191 | 10/02/2022 | 2940.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 49 QUARENTA E NOVE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000192 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF5 RELATIVO AO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000193 | 10/02/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REGULACAO E FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000194 | 10/02/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2022 | 1994.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TUBO DE VIDRO 1X75MM ERBA H360 DILUENTE ELITE H CLEAN PHEMATOLOGIA ETC DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2022 | 4200.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS BUTIJAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA PSFS SAMU UNIDADE MISTA CEO E POLICLINICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2022 | 1276.76 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS BIS CREAM CRACKER VITARELA CAFE PO SAO BRAZ ACUCAR CRISTAL ETC DESTINADOS A SECRETARIA PSFS SAMU UNIDADE MISTA CEO E POLICLINICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000198 | 10/02/2022 | 3071.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TOPIRAMATO 25MG GEN CX60 VENLAFAXINA 75MG CX30 DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000199 | 10/02/2022 | 6887.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAuDE CADEIRAS ODONTOLOGICAS EQUIPOS REFLETORES CUSPIDEIRAS AUTOCLAVES APARELHO DE ULTRASSOM AMALGADORES DETECTOR FETAIS NEBULIZADORES APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL CAMARA DE VACINA E COMPRESSORES ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS NO CIRCUITO ELETRICO PNEUMATICO MECANICO E ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2022 | 1242.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000442021 | 0000201 | 11/02/2022 | 62360.73 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GAZE EM ROLO 91X91 BANDAGEM ANTISSEPTICA MASCARA CIRURGICA TRIPLA CELASTICO ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2022 | 392.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CART DE TONER COMP CF217AM130M102 MOUSE PAD GV LISO 2116CM PRETO TECLADO MAXPRINT USB ETC DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2022 | 209.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CART DE TONER BROTHER TN100010601075 CART DE TONER SAMSUNG D111 DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA E FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2022 | 418.00 | 39824814000186 | ELIANE MARIA DA SILVA 01624004466 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 11 ONZE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2022 | 50.00 | 00005653097497 | ROBSON JORDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM 2 DUAS BOMBAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000208 | 15/02/2022 | 420.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 SETE CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000209 | 15/02/2022 | 263.80 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PANO DE PRATO C ESTAMPA LUVA MULTIUSO AMARELA M LUVA MULTIUSO AMRELA TAM G CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000210 | 15/02/2022 | 7720.00 | 30140796000149 | SAM FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANTICOCEPCIONAIS MIICROVILAR 015MG 003MG NORETISTERONAESTRAD AMP 1ML PRESS ELITE TRAS 3UN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000211 | 16/02/2022 | 10.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TOPIRAMATO 25MG VENLAFAXINA 75MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000212 | 17/02/2022 | 832.06 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPIRONOLACTONA 25MG SORO FISIO 09 SIST FECHADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000213 | 17/02/2022 | 2460.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 41 QUARENTA E UMA CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000214 | 17/02/2022 | 2078.76 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMBROXOL 30MGML FUROSEMIDA 10MGML SIMETICONA 10ML ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2022 | 84.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2022 | 397.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2022 | 194.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000218 | 18/02/2022 | 14652.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CURATIVO BIATAIN ALGINATE AG FITA SEASORB SOFT CURATIVO DE ALGINATO CURATIVO PLUS HDC TRNASP ETC. DESTINADOS AO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2022 | 41049.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2022 | 1937.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2022 | 6820.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2022 | 10530.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PCS-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000224 | 22/02/2022 | 19200.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL CENTRO JURIPIRANGA-PB PARA ABRIGAS AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E PEVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000225 | 22/02/2022 | 510.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SINVASTATINA 40 MG CMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/02/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2022 | 50.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2022 | 336.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2022 | 59220.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS CUSTEIO RELATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2022 | 3761.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2022 | 27402.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 RECURSOS PROPRIOS - FUS CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000412021 | 0000233 | 23/02/2022 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA CONSULTAS DO NEUROLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000234 | 23/02/2022 | 1219.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO 5MG COMP IBUORIFENO 50MGML METFORMINA 500MG ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000235 | 23/02/2022 | 110.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL AAS 100MG INFANTIL CP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000236 | 23/02/2022 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2022 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE RECURSOS HUMANOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000238 | 23/02/2022 | 4200.00 | 36501595000106 | HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS 70 SETENTA DO PSIQUIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2022 | 5623.13 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2022 | 5995.68 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2022 | 971.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO IPVA DO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2022 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2022 | 700.00 | 00007315672427 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EXECULTADO NA SECRETARIA DE SAuDE NA PARTE TERREO ONDE FICA A FARMACIA BASICA NO PERIODO DE 14 A 25022022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0000244 | 23/02/2022 | 800.00 | 21145934000191 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA 4628234353 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTOR PINTANDO A SECRETARIA DE SAuDE NA PARTE TERREO ONDE FICA A FARMACIA NO PERIODO DE 14 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2022 | 16025.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2022 | 53348.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2022 | 3757.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2022 | 32425.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2022 | 38222.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2022 | 12245.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2022 | 4027.21 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2022 | 7769.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2022 | 8200.85 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2022 | 2023.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2022 | 8024.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF-SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2022 | 11088.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2022 | 7199.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2022 | 12806.24 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2022 | 6705.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2022 | 5812.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESES DENTARIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2022 | 5250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2022 | 6547.63 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2022 | 43060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2022 | 4533.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2022 | 20468.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2022 | 21612.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2022 | 5145.17 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2022 | 22482.22 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2022 | 34929.75 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE CONT FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000270 | 24/02/2022 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA MULTA DNIT S023614310 DO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIA-SUS ATUALIZACAO DA FPO DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE ESTATISTICA DOS ATENDICMENTOS REALIZADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000273 | 25/02/2022 | 7230.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE 3 AUTOCLAVES4 UNIDADES DE AGUA5 APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL2 ELETROCARDIOGRAFOS2 MICROSCOPIOS BINOCULAR2 FOTOPOLIMERIZADORES4 CANETAS DE ALTA ROTACAO2 BISTURI ELETRICO E 4 BALANCAS PEDIATRICAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0000274 | 28/02/2022 | 724.90 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LIVRO ATA CAIXA ARQUIVO PLASTICO PRANCHETA ETC DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000275 | 28/02/2022 | 2555.40 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAFUSO MDF 50X60MM PHILIPS INTERRUPTOR PLUZIE SIMPLES 10A MASSA CORRIDA 25KG ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0000276 | 28/02/2022 | 15200.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANTE EMPENHADA REFERENTE AOS 8 OITO PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2022 | 2030.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 II E OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1ONU 1072 III PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000278 | 28/02/2022 | 1997.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA 500MGML GTS 10ML VITAMINA C C30 CPR MASTIG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2022 | 1000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE NUVEM COM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO MAIS APLICATIVO DE GESTAO E MONITORAMENTO DE INDICADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000252021 | 0000280 | 28/02/2022 | 6000.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 100 CEM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINACAO MUNICIPAL CONTRA COVID-19 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0000285 | 28/02/2022 | 47100.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS PLANTOES MEDICOS E 3 TRES PLANTOES DE ENFERMAGEM DE 24H NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2022 | 900.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 MIL ENVELOPES 240X30MM 40 CORES EM CtP EM OFFSET 90G VALOR UNIT R090 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2022 | 930.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA TENDA PARA USO DA VACINACAO CONTRA A COVID 19 E 50 CADEIRAS PARA POLICLINICA NOS DIAS 15122021 03 04 09 16 17 18 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000288 | 28/02/2022 | 4700.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 94 NOVENTA E QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000289 | 28/02/2022 | 1820.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 14 QUATORZE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000290 | 28/02/2022 | 2940.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 49 QUARENTA E NOVE CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000291 | 28/02/2022 | 3360.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 56 CINQUENTA E SEIS CONSULTA COM A ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0000292 | 28/02/2022 | 1260.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS 21 VINTE E UMA DA GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0000293 | 28/02/2022 | 2280.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS 38 TRINTA E OITO DO PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000432021 | 0000294 | 28/02/2022 | 2520.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 42 QUARENTA E DUAS CONSULTAS DA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000452021 | 0000295 | 28/02/2022 | 6520.50 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CIRURGIAS DERMATOLOGICAS SEGUNDO CHAMAMENTO PUBLICO 0452021 FULGURACAOCAUTERIZACAO QUIMICIAS DE LESOES CUTANEAS ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEAS RETIRADA DE LESAO DPOR SHAVING REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2022 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2022 | 130.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 13 TREZE EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2022 | 17220.40 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ISOLANTE PARA RESINA 1L PEDRA POMES FINA 1KG DENTE VIPI A25 I 66 ETC DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2022 | 25.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SACOLAS E E EMBALAGENS PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2022 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000301 | 02/03/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REGULACAO E FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000302 | 02/03/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000303 | 07/03/2022 | 3809.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 6694500 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000304 | 08/03/2022 | 3716.19 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5571500 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000305 | 08/03/2022 | 332.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 498591 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000306 | 08/03/2022 | 891.95 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1337257 NO VEICULO DE PLACA qfc-4423 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000307 | 08/03/2022 | 2578.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3866522 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000308 | 08/03/2022 | 1643.77 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2464423 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000309 | 08/03/2022 | 2121.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3181185 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000310 | 08/03/2022 | 69.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 103599 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H81 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000311 | 08/03/2022 | 3388.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5954605 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000312 | 08/03/2022 | 3402.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3100450 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000313 | 08/03/2022 | 1351.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2374605 NO VEICULO DE PLACA QFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000314 | 08/03/2022 | 3084.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS QSE-8127 NO VEICULO DE PLACA QSE-8127 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000315 | 08/03/2022 | 534.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 938805 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000316 | 08/03/2022 | 1560.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2370210 NO VEICULO DE PLACA QFL-8H22 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/03/2022 | 996.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000320 | 09/03/2022 | 1860.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 31 TRINTA E UM ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/03/2022 | 50.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/03/2022 | 50.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2022 | 100.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS PARCIAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA ENTREGA DOS TESTES DA COVID 19 AO LACEN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2022 | 500.00 | 00046282343453 | ADENILSON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PINTURA NA SECRETARIA DE SAuDE NA PARTE TERREO ONDE FICA A FARMACIA NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2022 CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000325 | 10/03/2022 | 15000.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE CAFES DA MANHA E JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR EM 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000326 | 10/03/2022 | 2400.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE 200 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000327 | 10/03/2022 | 5910.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE 394 ALOMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2022 | 5388.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE 449 ALOMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR EM DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000329 | 10/03/2022 | 11100.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE 740 ALOMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR EM JANEIRO E FEVREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000330 | 10/03/2022 | 650.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA 500MG G CMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000331 | 10/03/2022 | 1104.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000332 | 10/03/2022 | 469.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DICLOF SOD 75MGML LEVOFLOXACINO 500MG C10 PANTOPRAZOL 40MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000333 | 11/03/2022 | 9076.19 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CURATIVO BIATAIN ALGINATE AG BIGUASOAP-1000ML CURATIVO ESPUMA IBUPROFENO ETC. DESTINADOS AO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/03/2022 | 1305.90 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TGPALT UV 125ML INTERKIT TGOAST UV 125ML INTERKIT GLIBOHEMOGLOBINA 25 TESTES ETC. DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000335 | 14/03/2022 | 7907.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS BENZOTOP ANESTESICO TOPICO PINA FIO DE STURA NYLON ROLO DENTAL SSPLUS ETC DESTINADO AOS PSFS E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2022 | 780.03 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/03/2022 | 173.69 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/03/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/03/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/03/2022 | 480.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM EXAME DE COLANGIORESSONANCIA PARA A PACIENTE ZULEIDE GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000344 | 16/03/2022 | 1320.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 22 VINTE E DUAS CONSULTAS COM A ANGIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/03/2022 | 3400.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ELETRODOS MUTIFUNCAO DESCARTAVEIS PDEA-ADULTO DESTINADO A UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000347 | 17/03/2022 | 3530.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVILO DE 149 CAFES DA MANHA 170 JANTARES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAUDE DO TRABALHADOR RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/03/2022 | 1937.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/03/2022 | 10530.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PCS-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/03/2022 | 6820.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/03/2022 | 64254.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS CUSTEIO RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/03/2022 | 3703.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/03/2022 | 30755.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 RECURSOS PROPRIOS - FUS CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000354 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF5 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000112021 | 0000355 | 18/03/2022 | 11651.27 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS TOMOGRAFIAS E LABORATORIOS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/03/2022 | 43185.78 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000356 | 21/03/2022 | 31703.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE-SECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/03/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/03/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/03/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/03/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/03/2022 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE SUPORTE ANUAL PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA REINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000363 | 22/03/2022 | 101666.67 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO RECURSO PROPIO DE 01 UMA AMBULANCIA DAILY FURGAO 30-130 CITY 0 KM MOTOR DIESEL TRACAO 4X2 CONFORME CONVENIO 00172021 E PROCESSO LICITATORIO 062022 E CONTRATO 092022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000364 | 22/03/2022 | 160000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO RECURSO DO GOVERNO DE 01 UMA AMBULANCIA DAILY FURGAO 30-130 CITY 0 KM MOTOR DIESEL TRACAO 4X2. CONFORME CONVENIO 00172021 E PROCESSO LICITATORIO 062022 E CONTRATO 092022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/03/2022 | 5679.04 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/03/2022 | 5827.56 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/03/2022 | 284.52 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 1 PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLW-2B23 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0000369 | 23/03/2022 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS PLANTOES MEDICOS DE 24H REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0000370 | 24/03/2022 | 506.00 | 43099964000141 | WILLAMIS DA NASCIMENTO DA SILVA 11587538458 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PERIODO DO DIA 14 A 25 DE MARCO DE 2022 FAZENDO REPAROS NA UNIDADE MISTA E NO PSF I. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000371 | 24/03/2022 | 520.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA 500MG CMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. OBS PEDIDO FEITO ANTES DO PREGAO ELETRONICO 0012022 PROCESSO LICITATORIO 0062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000372 | 25/03/2022 | 863.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM BARRA 200G PARA ABASTECER O ALMOXARIFARO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000373 | 25/03/2022 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/03/2022 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE MARCOO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/03/2022 | 335.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO SSD 256GB SATA III KUNUO FONTE CHAVEADA 12V 2A CABO DE FORCA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE PSF2 E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/03/2022 | 990.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CART DE TONER HP CB435436285278 CART DE TONER SAMSUNG D111 CART DE TONER SAMSUNG D101 DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA E FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000377 | 28/03/2022 | 1227.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SERTRALINA 50MG C1 CPR TOPIRAMATO 50MG C1 CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0000378 | 28/03/2022 | 5105.29 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BORRACHA PONTEIRA CALCULADORA 8DIG ORGANIZADOR DE ESCRITORIO ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0000379 | 28/03/2022 | 4894.22 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETA PARA CDDVD FITA CREPE 19X50 EMBORRACHADO 45X60 ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000380 | 28/03/2022 | 429.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 625MG CX C30 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP METFORMINA 500MG COMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/03/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/03/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/03/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/03/2022 | 463.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/03/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/03/2022 | 525.70 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE FURADEIRA 12 FIV550 VONDER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/03/2022 | 206.70 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ALICATE UNIVERSAL JOGO DE CHAVE FENDAPHILIPS BROCA PCONCRETO3-10 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000390 | 28/03/2022 | 1285.80 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ODORIZADOR AEROSSOL 400ML DETERGENTE NEUTRO 2L LIMPA MAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/03/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIA-SUS ATUALIZACAO DA FPO DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE ESTATISTICA DOS ATENDICMENTOS REALIZADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000392 | 29/03/2022 | 7055.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE 4 DETECTORES FETAL PORTATIL 3 BALANCAS DIGITAIS 2 NEBULIZADORES 6 APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL 2 POLTRONAS DE COLETA 2 AUTOCLAVES DE 21 LITROS 4 EQUIPOS ODONTOLOGICOS 4 CADEIRAS ODONTOLOGICAS COM RESPOSICAO DE PECAS NO CIRCUITO ELETRICO PNEUMATICO MECANICO E ELETRONICO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000393 | 29/03/2022 | 2700.00 | 36501595000106 | HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 45 QUARENTA E CINCO CONSULTAS DO PSIQUIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2022 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE RECURSOS HUMANOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000395 | 30/03/2022 | 1980.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 33 TRINTA E TRÊS CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000396 | 30/03/2022 | 4440.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 74 SETENTA E QUATRO CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000397 | 30/03/2022 | 2210.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 17 DEZESETE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2022 | 231.95 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2022 | 370.25 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2022 | 1274.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO BANDEIRA PARAIBA MESA BASE TRIPLAS MADEIRA MESA BANDEIRA MES JURIPIRANGA ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000401 | 30/03/2022 | 5865.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES URGOCLEN AG IMPORTADO AQUASEPT SOLUCAO ANTISSEPTICA 250ML DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2022 | 569.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1 UMA BELICHE ABSOLUT ITAUBA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2022 | 477.60 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO COLCHAO 220 REAL MASTER LISO 0 DESTINADO PARA UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2022 | 39574.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE CONT FUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2022 | 30747.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2022 | 14128.84 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2022 | 63413.75 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2022 | 3930.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2022 | 31846.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2022 | 11841.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2022 | 3812.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2022 | 5957.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2022 | 9401.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2022 | 2023.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2022 | 9924.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2022 | 9236.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF-SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2022 | 7624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2022 | 13384.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2022 | 6903.37 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2022 | 5812.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESES DENTARIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2022 | 5250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2022 | 6365.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2022 | 43643.09 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2022 | 3727.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2022 | 21033.77 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2022 | 21612.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2022 | 3924.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2022 | 18407.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0000429 | 30/03/2022 | 17100.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANTE EMPENHADA REFERENTE AOS 9 NOVE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000442021 | 0000430 | 30/03/2022 | 26000.11 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES COLETOR PERFUROCORTANTE 03L EQUIPO MICRO CINJ LATERAL ALGODAO HIDROFILO 500G ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000442021 | 0000431 | 30/03/2022 | 24936.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GAZE EM ROLO 91X91 AVENTAL MANGA LONGA 40G TUBO DE LATEX N 200 ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000442021 | 0000432 | 30/03/2022 | 18332.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PARA PROCEDIMENTO C100 TAM G LUVA PARA PROCEDIMENTO C100 TAM P LUVA PARA PROCEDIMENTO C100 TAM PP CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2022 | 4950.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 3 ARES CONDICIONADOS 12BTU DESTINADO AO PSF3 PSF4 E SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2022 | 14128.84 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2022 | 43643.09 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2022 | 1006.00 | 40820216000118 | LEONARDO SOUZA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CAMERA IP ONVIR CAMERA DOME VHL CONECTOR P4 MACHO COM BORNE ETC. DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000437 | 31/03/2022 | 1712.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICO NOVOCOL ESCOVA DENTAL ADULTO ESCOVA DENTAL INFANTIL ETC. DESTINADO AOS PSFS E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2022 | 1775.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO BANDEIRA BRASIL 2P BASE TRIPLA COM CANOPLAS ROSETA BRASIL ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2022 | 1580.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2370210 NO VEICULO DE PLACA QFL-8H22 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2022 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQD-7234 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000442 | 01/04/2022 | 429.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 625MG CX C30 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP METFORMINA 500MG COMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000443 | 01/04/2022 | 1227.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SERTRALINA 50MG C1 CPR TOPIRAMATO 50MG C1 CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/04/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINACAO MUNICIPAL CONTRA COVID-19 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000445 | 04/04/2022 | 5400.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 108 CENTO E OITO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000446 | 05/04/2022 | 188.40 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA TOALHA DE ROSTO PARA ABASTECER O ALMOXARIFARO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000412021 | 0000447 | 05/04/2022 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA CONSULTAS DO NEUROLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/04/2022 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000449 | 05/04/2022 | 31140.42 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA 25MG5ML ACIDO FOLICO 5 MG ACIDO TRANEXAMICO ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/04/2022 | 520.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 MIL CARTOES DE VACINA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0000451 | 05/04/2022 | 1680.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS 28 VINTE E OITO DA GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0000452 | 05/04/2022 | 1920.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS 32 TRINTA E DUAS DO PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000432021 | 0000453 | 05/04/2022 | 2040.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 34 TRINTA E QUATRO CONSULTAS DA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0000454 | 05/04/2022 | 43700.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 23 VINTE E TRÊS PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000455 | 05/04/2022 | 4496.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA 500MGML BUDESONIDA 32MGG DEXAMETASONA 10G ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/04/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/04/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000459 | 06/04/2022 | 1860.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 31 TRINTA E UM ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0000460 | 06/04/2022 | 455.40 | 43099964000141 | WILLAMIS DA NASCIMENTO DA SILVA 11587538458 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE OBRAS NOS DIAS 28 29 30 31 DE MARCO DE 2022 E NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE ABRIL DE 2022 NA UNIDADE MISTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/04/2022 | 240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 13 TREZE EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/04/2022 | 2590.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS NA PORTE DE ESTEIRA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS NO PORTAO LATERAL DA SECRETARIA DE SAuDE E FABRICACAO DE UMA PORTA DE MATERIAL GALVANIZADO PARA O ESTOQUE DA FARMACIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000463 | 06/04/2022 | 3780.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 63 SESSENTA E TRÊS CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/04/2022 | 75.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS PARCIAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA ENTREGA DOS TESTES DA COVID 19 AO LACEN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0000465 | 07/04/2022 | 404.80 | 43150166000105 | MARCELO NUNES BONIFACIO 36112749840 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE OBRAS NOS DIAS 28 29 30 E 31 DE MARCO E 05 06 07 E 08 DE ABRIL2022 NA UNIDADE MISTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/04/2022 | 420.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS UMA A RECIFE NO DIA 21032022 PARA A RETIRADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA UNIDADE MISTA NOS DIAS 28032022 E 30032022 PARA JOAO PESSOA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NA EMPRESA ATACAMED 24032022 PARA CAMPINA GRANDE PARA A RETIRADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS NA EMPRESA MEDONTEC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/04/2022 | 2799.00 | 63473235003055 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRA PLT JERI BR 53X44X895CM DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0000468 | 08/04/2022 | 3360.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 56 CINQUENTA E SEIS CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/04/2022 | 4249.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS BUTIJAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA PSFS SAMU UNIDADE MISTA CEO E POLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/04/2022 | 1433.18 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS BIS MARIA VITARELLA LEITE 400G ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG BIS MAIZENA PILAR TRADICIONAL 400G ETC. DESTINADOS A SECRETARIA PSFS SAMU UNIDADE MISTA CEO E POLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000471 | 08/04/2022 | 2202.00 | 43788379000159 | FRANSCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 100056255702 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE 82 OITENTA E DOIS ALMOCOS E 81 OITENTA E UM JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR EM MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000472 | 08/04/2022 | 29860.82 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA 25MG5ML ACIDO FOLICO 5 MG ACIDO TRANEXAMICO ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000473 | 08/04/2022 | 3150.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE 210 ALOMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR EM MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000474 | 08/04/2022 | 5170.32 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ALGODAO ROLO DENTAL C100 HIDROXIDO DE CALCIO PSTA OXIDO DE ZINCO ETC DESTINADO AOS PSFS E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000475 | 08/04/2022 | 7952.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE 398 CAFES DA MANHA E 331 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR RELATIVO MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000476 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF5 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/04/2022 | 162.50 | 00173199000150 | MADEBRAZ-ANTONIO BRAZ SILVA-COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA EM CAIBROS 25 UNIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/04/2022 | 2577.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3545379 NO VEICULO DE PLACA QFL-8H22 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/04/2022 | 3271.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4500509 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/04/2022 | 3763.08 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5624933 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/04/2022 | 4701.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 7028311 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/04/2022 | 464.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 638364 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/04/2022 | 4880.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6713082 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/04/2022 | 3821.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5256025 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/04/2022 | 2086.08 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2869437 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/04/2022 | 417.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 573797 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H61 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/04/2022 | 1182.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1626452 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/04/2022 | 3403.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4681060 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/04/2022 | 1717.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2566592 NO VEICULO DE PLACA OFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQD-7234 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000491 | 11/04/2022 | 36.90 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LAMINA FOSCA C40UN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000492 | 11/04/2022 | 1356.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SONDA URETRAL N8 SONDA DE FOLLEY 2 VIAS 16 SONDA ENDOTRAQUEAL CBALAO 8.0 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/04/2022 | 300.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CENTRO DE ENDOS. E CIRUR.DIGESTIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA CONSULTA ELETIVA COM O CIRURGIAO GASTRICO PARA O PACIENTE JOSE FRANCISCO DE MENDONCA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000494 | 11/04/2022 | 2958.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE 178 ALOMOCOS E 24 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR EM MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000495 | 12/04/2022 | 1798.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVILO DE 91 CAFES DA MANHA 74 JANTARES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAUDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000496 | 12/04/2022 | 2000.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO SENSURA 1PC DREN OPACA RECORT. DESTINADOS AO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/04/2022 | 899.54 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/04/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/04/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/04/2022 | 3240.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE 100 CEM BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL E 100 CEM BLOCOS DE RECEITUARIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000501 | 13/04/2022 | 1104.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000502 | 13/04/2022 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE-SECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/04/2022 | 70.00 | 00005653097497 | ROBSON JORDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM 3 TRÊS BOMBAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/04/2022 | 2750.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE ARMARIOS MACA FIXA CAMA INFANTIL E ADULTO SUPORTE PARA SORO PORTA LIXEIRA POLTRONA RECLINAVEL BIOMBO DUPLO MESA LOGARINA CADEIRA DE RODAS E LIXEIRA RECICLAVEIS DA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000505 | 18/04/2022 | 618.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE 27 CAFES DA MANHA 29 JANTARES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAUDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/04/2022 | 5500.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES 06319396440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/04/2022 | 1244.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GLICOSE 50 AMP CX C200 METOCLOPRAMIDA 4MGML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/04/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DE JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO NO XXXVI CONGRESSO 2022 CAMPO GRANDE MS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 PARA O VEICULO DE PLACA QFC-4E23 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/04/2022 | 161.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/04/2022 | 75.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/04/2022 | 75.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000513 | 19/04/2022 | 1620.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 27 VINTE E SETE CONSULTAS COM A ANGIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000112021 | 0000514 | 20/04/2022 | 4608.53 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS TOMOGRAFIAS E LABORATORIOS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000515 | 20/04/2022 | 360.30 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CESTO TELADOPLIXO SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2022 | 1543.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES APARELHO DE PRESSAO-PREMIUM MICRO BOMBA ASPIRADORA CAP 13 LT-NS DESTINADO AOS PSF E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/04/2022 | 2070.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL DESTINADO AOS PSF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/04/2022 | 33039.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2022 RECURSOS PROPRIOS - FUS CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/04/2022 | 63024.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS CUSTEIO RELATIVO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2022 | 3783.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/04/2022 | 6820.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/04/2022 | 9867.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PCS-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/04/2022 | 45295.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/04/2022 | 1937.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/04/2022 | 4130.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAuJO PARA O XXXVI CONGRESSO 2022 CAMPO GRANDE MS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/04/2022 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/04/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000528 | 25/04/2022 | 2715.22 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPONJA DUPLA FACE FACA PARA REFEICAO PCT GUARDANADO PCT ETC. DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/04/2022 | 100.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/04/2022 | 75.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/04/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/04/2022 | 3562.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ASO LATEX PCR LATEX FR LATEX ETC. DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/04/2022 | 5839.09 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/04/2022 | 239.49 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/04/2022 | 5635.03 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000536 | 26/04/2022 | 4773.32 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPO DESCARTAVEL 180ML VASSOURA NYLON COLHER DESCARTAVEL ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000537 | 26/04/2022 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000538 | 26/04/2022 | 851.20 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/04/2022 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/04/2022 | 1267.20 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PREGO TELHEIRO 18X30 C500G INTERRUPTOR TOMADA 2PT FERROLHO CHATO ZINCO ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/04/2022 | 151.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/04/2022 | 519.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/04/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/04/2022 | 376.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 574497 NO VEICULO AMBULANCIA IVECO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/04/2022 | 898.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1369894 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000547 | 28/04/2022 | 2109.00 | 43652678000161 | DIANA MENDONÇA MARCELINO 088063640418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE LANCHES PARA AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE DOS DIAS DE VACINACAO INFANTIL E REUNIOES COM OS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/04/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIA-SUS ATUALIZACAO DA FPO DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE ESTATISTICA DOS ATENDICMENTOS REALIZADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000549 | 28/04/2022 | 6980.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE RAIO-X CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPRESSORES BALANCAS DIGITAIS MOTOR DE SUSPENSAO COM RESPOSICAO DE PECAS NO CIRCUITO ELETRICO PNEUMATICO MECANICO E ELETRONICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000550 | 28/04/2022 | 2100.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 35 TRINTA E CINCO CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2022 | 11812.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2022 | 58164.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2022 | 3757.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2022 | 38481.85 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE CONT FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2022 | 32562.46 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0000556 | 29/04/2022 | 650.00 | 43099964000141 | WILLAMIS DA NASCIMENTO DA SILVA 11587538458 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PERIODO DO DIA 11 A 29 DE MARCO DE 2022 FAZENDO REPAROS NA UNIDADE MISTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2022 | 30391.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2022 | 12023.47 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2022 | 3812.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2022 | 6561.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2022 | 1212.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD-MELHOR EM CASA CUSTEIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/04/2022 | 8968.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/04/2022 | 2023.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2022 | 9891.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF-SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/04/2022 | 9924.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/04/2022 | 7624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/04/2022 | 12870.52 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/04/2022 | 6638.89 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/04/2022 | 5944.24 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESES DENTARIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/04/2022 | 5250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/04/2022 | 6060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/04/2022 | 45002.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/04/2022 | 4533.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/04/2022 | 20686.64 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/04/2022 | 2712.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/04/2022 | 21612.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/04/2022 | 17128.24 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000578 | 29/04/2022 | 1980.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 33 TRINTA E TRÊS CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000579 | 29/04/2022 | 2340.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 18 DEZOITO ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000580 | 29/04/2022 | 3900.00 | 36501595000106 | HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 65 SESSENTA E CINCO CONSULTAS DO PSIQUIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/05/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/05/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/05/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0000584 | 02/05/2022 | 800.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LEVAR PESSOAS PARA O HU HOSPITAL ORTOTRAUMA INSS E CLNICA TARCISIO DIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 0504 1104 1804 E 2004 DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0000585 | 02/05/2022 | 17100.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANTE EMPENHADA REFERENTE AOS 9 NOVE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000591 | 04/05/2022 | 6960.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES URGOCLEAN AG IMPORTADO 15X15CM DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000592 | 04/05/2022 | 1620.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 27 VINTE E SETE ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000412021 | 0000593 | 05/05/2022 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA CONSULTAS DO NEUROLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000594 | 05/05/2022 | 3480.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 58 CINQUENTA E OITO CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/05/2022 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/05/2022 | 3660.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 II E OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1ONU 1072 III PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/05/2022 | 2499.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GLICOHEMOGLOBINA 25 TESTES KATAL DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/05/2022 | 485.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA POLICLINICA NOS DIAS 10 24 27 29 E 30 DE MARCO E 07 E 11 DE ABRIL E 20 VINTE MESAS E 1 UMA FREEZER PARA A CONFERENCIA DE SAuDE MENTAL NO DIA 29042022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0000599 | 05/05/2022 | 940.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LEVAR PESSOAS PARA OS HOSPITAIS CLEMENTINO TRAUMINHA NOSSA SENHORA DAS NEVES HU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 0704 1204 1804 E 2004 DE 2022 E LEVAR O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB NOS DIAS 0604 E 0704 DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000600 | 05/05/2022 | 5137.76 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS TAMPONADO 100MG ACIDO ACETILSALICILICO 100MG ADRENALINA 1MGML ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000601 | 06/05/2022 | 2000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAO DE SOFTWARE GESTAO EM SAuDE ESUSFEEDBACK E O SERVIDOR ONLINE 24HR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/05/2022 | 5850.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES ARMARIO MONT GAVETEIRO VOLANTE BASE KIT 116 SEC GAS ETC. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0000603 | 06/05/2022 | 1260.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS 21 VINTE E UM DA GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0000604 | 06/05/2022 | 2100.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS 35 TRINTA E CINCO DO PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000432021 | 0000605 | 06/05/2022 | 2280.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 38 TRINTA E OITO CONSULTAS DA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000606 | 06/05/2022 | 160.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS APLICADOR MICROB KG C100 REGULAR DESTINADO AOS PSFS E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/05/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/05/2022 | 75.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS PARCIAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA ENTREGA DOS TESTES DA COVID 19 AO LACEN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000609 | 06/05/2022 | 1800.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE 120 CENTO E VINTE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR EM ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0000610 | 06/05/2022 | 2655.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO CX C10 DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/05/2022 | 594.20 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CESTINHA DE MERCADO HORTIFRUTI CONJUNTO DE FRIIDEIRA GOURMET CREC CREC BOLINHO 8PCS ETC. DESTINADO AO PROGRAMA PROJETA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000612 | 09/05/2022 | 2391.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 121 CENTO E VINTE E UM ALMOCOS E 24 VINTE E QUATRO JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU SAD E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/05/2022 | 80.00 | 39824814000186 | ELIANE MARIA DA SILVA 01624004466 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 2 DOIS CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000614 | 09/05/2022 | 3684.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 186 CENTO E OITENTA E SEIS CAFES DA MANHA 152 CENTO E CINQUENTA E DOIS JANTARES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAUDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000615 | 09/05/2022 | 4400.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 206 DUZENTOS E SEIS CAFES DA MANHA 195 CENTO E NOVENTA E CINCO JANTARES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAUDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/05/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/05/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/05/2022 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE RECURSOS HUMANOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000619 | 09/05/2022 | 4750.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 95 NOVENTA E CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000620 | 09/05/2022 | 3408.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO FITA SEASORB SOFT CURATIVO DE ALGINATO E CURATIVO PLUS HDC DESTINADOS AO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000621 | 09/05/2022 | 915.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 SESSENTA E UM ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA CENTRO COVID SAMU E MELHOR EM CASA RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0000622 | 09/05/2022 | 41800.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 22 VINTE E DOIS PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000623 | 09/05/2022 | 15753.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMOUM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000624 | 09/05/2022 | 1006.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL LITROS 1534467 PARA O VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000625 | 09/05/2022 | 150.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2088 PARA O ATOMATIZADOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000626 | 09/05/2022 | 471.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 652435 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Aquisicao de Veiculo e Ambulancia p/ a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000627 | 09/05/2022 | 108228.38 | 35307250000234 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS SERVOÇOS E LOCAÇOES LTDA | Importancia empenhada referente a contrapartida do convenio n 022021 firmado com o governo do estado para aquisicao de veiculo 0k conforme especificacoes contidas no contrato 0082022 pregao eletronico 0022022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000628 | 09/05/2022 | 159771.62 | 35307250000234 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS SERVOÇOS E LOCAÇOES LTDA | Importancia empenhada referente ao objeto do convenio n 022021 firmado com o governo do estado para aquisicao de veiculo 0k conforme especificacoes contidas no contrato 0082022 pregao eletronico 0022022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000629 | 09/05/2022 | 3759.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5199696 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000630 | 09/05/2022 | 1089.47 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1506875 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000631 | 09/05/2022 | 2580.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3569281 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000632 | 09/05/2022 | 3712.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5134205 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000633 | 09/05/2022 | 1612.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2230844 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000634 | 09/05/2022 | 173.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 239309 PARA O GERADOR DA UNIDADE MISTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0000635 | 10/05/2022 | 4140.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 69 SESSENTA E NOVE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000636 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF5 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2022 | 900.00 | 43304801000153 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA 61746010487 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MIDIA EM CARRO DE SOM PARA CHAMADA DE VACINACAO CONTRA O VIRUS DA GRIPE E SARAMPO REALIZADA DURANTE OS DIAS 02052022 A 10052022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/05/2022 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE JOSIANE BARBOSA DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/05/2022 | 814.15 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000640 | 11/05/2022 | 3807.00 | 43788379000159 | FRANSCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 100056255702 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE 141 CENTO E QUARENTA E UM ALMOCOS E 141 CENTO E QUARENTA E UM JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR EM ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000641 | 12/05/2022 | 1656.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 24 VINTE E QUATRO BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000642 | 12/05/2022 | 3336.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SECNIDAZOL 1000MG C4 CPR SIMETICONA 75MGML DEXAMET CP C50 BISN ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/05/2022 | 84.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/05/2022 | 2000.00 | 34368313000119 | T C ARAUJO DA MOTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO PARA O USO DO SISTEMA DO E-SUS ABORDANDO DESDE O CADASTRAMENTO ATE O ATENDIMENTO INDIVIDUAL INFORMATIZADOE AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS ALCANCADAS NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2021 COM DURACAO DE 16 HORAS NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ENFERMEIROS DENTISTAS E MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/05/2022 | 1000.00 | 34368313000119 | T C ARAUJO DA MOTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO AOS NOVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E RECEPCIONISTAS TENDO EM VISTA O INICIO DE UMA NOVA GESTAO MUNICIPAL SE FEZ NECESSARIO A CONTRATACAO DE NOVOS SERVIDORES COM O OBJETIVO DE CONHECEREM SUAS ATRIBUICOES ADMINISTRATIVAS E DE ASSISTÊNCIA DENTRO DOTERRITORIO ADSTRITO ABORDAGEM AO USUARIO TRABALHO EM EQUIPE E ETICA PROFISSIONAL COM DURACAO DE 8 HORAS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000112021 | 0000647 | 13/05/2022 | 17435.88 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS TOMOGRAFIAS E LABORATORIOS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/05/2022 | 200.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CORDAO RABO DE RATO CRISTAL PRATO PS RASO 21CM PLAZAPEL GARFO RECEICAO CRISTAL 50 ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/05/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/05/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/05/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000652 | 16/05/2022 | 8395.20 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ODORIZADOR AEROSSOL DETERGENTE NEUTRO 2L DESINFETANTE 2L ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/05/2022 | 1935.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ERBA H360 DILUENTE ERBA H360 LYSE E ELITE H CLEAN PHEMATOLOGIA DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/05/2022 | 740.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO MASTRO EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADOS BASE UNICA EM MADEIRA COM CANOPLAS BANDEIRA SUS 2P. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO AO ENGENHEIRO DE JURIPIRANGA-PB RELATIVO A REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDA MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000656 | 18/05/2022 | 8595.10 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA 25MG SORO FISIOLOGICO 9 100ML SORO GLICOSADO 5 500ML ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/05/2022 | 11250.00 | 27771174000104 | JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA TROCA DE GAS E INSTALACOES DE AR CONDICIONADO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/05/2022 | 2565.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS DE CHAVES ENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA RLW2B23 BANNER PARA CONFERENCIA DE SAuDE MENTAL E PARA PSE ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/05/2022 | 32464.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 RECURSOS PROPRIOS - FUS CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/05/2022 | 63099.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS CUSTEIO RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/05/2022 | 3670.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/05/2022 | 4500.00 | 00073387371420 | AUGUSTO CARLOS VAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROJETOS HIDROSSANITARIO E ELETRICO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI SITUADA NA RUA TIRADENTES N 41 - CENTRO JURIPIRANGA-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/05/2022 | 43695.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/05/2022 | 1937.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/05/2022 | 6820.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/05/2022 | 8775.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000667 | 20/05/2022 | 2220.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 37 TRINTA E SETE CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/05/2022 | 3271.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ESCRITURA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE D SITUADA NA RUA TIRADENTES N41 DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0000669 | 23/05/2022 | 400.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LEVAR PESSOAS PARA O HU E CLINICA TARCISIO DIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 1105 E 1305 DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000670 | 23/05/2022 | 5828.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CURATIVO ESPUMA POLIURETANO CCAM SILIC DESTINADO AO SAD - MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/05/2022 | 700.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7 SETE DIARIAS NOS DIAS 11 14 19 22 E 26 DE ABRIL DE 2022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NA GASTROCENTER E UNIMED TREINAMENTO NA FUNAD SOBRE O E-SUS REUNIAO NO HOSPITAL LAUREANO SOBRE O CONVENIO DA SECRETARIA DE SAuDE COM O HOSPITAL E CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER E NOS DIAS 18 E 21 DE ABRIL DE 2022 PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLNINCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/05/2022 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000442021 | 0000673 | 24/05/2022 | 122418.55 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL CMANGA DESC. ALGODAO HIDROFILO 500G ESPECULO M ETC. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/05/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/05/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/05/2022 | 5754.01 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/05/2022 | 4806.75 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/05/2022 | 175.45 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/05/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000680 | 25/05/2022 | 1686.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICO NOVOCOL E PAPEL CARBONO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS PSF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/05/2022 | 714.60 | 44491445000197 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REGULARIZACAO DOCUMENTAL DO IMOVEL UM LOTE DE TERRENO N102 DA QUADRA 008 SITUADO NA RUA TIRADENTES N41 CONJUNTO CAIO C DE ARAuJO JURIPIRANGA-PB CADASTRADO NA PREFEITURA DE JURIPIRANGA SOB O N 003779-9 BEM COMO A DIGITALIZACOES XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000682 | 26/05/2022 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/05/2022 | 6500.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARA?JO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CENTRAIS DE INFORMATICA PARA A SALA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NASF E COORDENACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0000684 | 26/05/2022 | 707.72 | 43043943000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA 07315672427 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA UNIDADE MISTA 04 HORAS DIARIA NOS DIAS 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0000685 | 26/05/2022 | 556.60 | 42908276000112 | PAULO BENEDITO GOMES 08582587490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE OBRAS NA UNIDADE MISTA NOS DIAS 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0000686 | 26/05/2022 | 657.80 | 40478404000100 | JOELITON HENRIQUE DA SILVA 11454877421 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE OBRAS NA UNIDADE MISTA NOS DIAS 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28 DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/05/2022 | 829.14 | 00889304000151 | C.R. DE ABREU & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA DE ALUMINIO 3 EM 1 EXT09X2 DEGRAUS DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/05/2022 | 1100.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DO GENERO ALIMENTICIO BACON DEFUMADO KG LING CALABRESA PERDIGAO KG FEIJAO PRETO GRAO DE MINAS ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000689 | 27/05/2022 | 1300.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIL HOSPITALAR AGUA DESTILADA 5 LT DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/05/2022 | 170.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE PODAGEM NAS ARVORES DA UNIDADE MISTA E POLICLINICA MUNICIPAL NOS DIAS 18 E 20 DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/05/2022 | 12027.68 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/05/2022 | 60169.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/05/2022 | 4738.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/05/2022 | 38581.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE CONT FUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/05/2022 | 32232.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/05/2022 | 31603.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/05/2022 | 13169.17 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/05/2022 | 4027.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/05/2022 | 5957.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/05/2022 | 1212.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD-MELHOR EM CASA CUSTEIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/05/2022 | 9488.22 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/05/2022 | 2023.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/05/2022 | 10427.22 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF-SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/05/2022 | 9924.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/05/2022 | 7756.24 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/05/2022 | 13305.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/05/2022 | 6787.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/05/2022 | 5812.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESES DENTARIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/05/2022 | 5250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/05/2022 | 6060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/05/2022 | 58143.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/05/2022 | 4533.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/05/2022 | 20604.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/05/2022 | 2778.12 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/05/2022 | 22545.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/05/2022 | 18048.27 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000717 | 27/05/2022 | 6900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPRESSORES RAIO-X MOTOR DE SUSPENSAO BALANCAS DIGITAIS COM RESPOSICAO DE PECAS NO CIRCUITO ELETRICO PNEUMATICO MECANICO E ELETRONICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/05/2022 | 692.87 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/05/2022 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE RECURSOS HUMANOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/05/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIA-SUS ATUALIZACAO DA FPO DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE ESTATISTICA DOS ATENDICMENTOS REALIZADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000723 | 30/05/2022 | 5028.08 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA BUDESONIDA 32MCG SINVASTATINA ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/05/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/05/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/05/2022 | 1327.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ORGANIZADOR PLAST FAQUEIRO 24 PCS PANELA MAX POP ETC DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0000727 | 31/05/2022 | 3785.14 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETA MARCA TEXTO CANETA ESFEROGRAFICA AZ LAPIS GRAFITE CX C144 DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/05/2022 | 487.50 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/05/2022 | 1304.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CART DE TONER HP CB435436285278 CART DE TONER CF217A CART DE TONER SAMSUNG D101 ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000730 | 31/05/2022 | 17727.71 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS FIO DENTAL FITA PAUTOCLAVE FLUOR TOPICO ETC DESTINADO AOS PSFS E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/06/2022 | 8231.22 | 07312912000148 | SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000732 | 01/06/2022 | 5999.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE AUTOCLAVE 21 LITROS DENTEDMED DESTINADO AO PSF 4 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000733 | 01/06/2022 | 420.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE CANETA DE ALTA ROTACAO MAGNUS PUSH BUTTON - MARCA DENTEMED DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000734 | 01/06/2022 | 3640.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE APARELO DE ULTRASSOM CJATO DE BICARBONATO APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS PSF3 E PSF4 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/06/2022 | 8140.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE 100 CEM RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 200 DUZENTOS RECEITUARIO SIMPLES 100 CEM RECEITUARIO GERA 1000 MIL ENVELOPES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/06/2022 | 14138.00 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIXA FERRO N80 3M LIXA MASSA N100 MECANISMO COMPLETO CX ACOPLADA ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS SECRETARIA DE SAuDE E POLICLINICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0000737 | 01/06/2022 | 15200.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANTE EMPENHADA REFERENTE AOS 8 OITO PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0000738 | 01/06/2022 | 1320.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS 22 VINTE E DUAS DA GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000432021 | 0000739 | 01/06/2022 | 2280.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 38 TRINTA E OITO CONSULTAS DA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/06/2022 | 1260.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 21 VINTE E UMA CONSULTAS COM A ANGIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/06/2022 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAOREALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE MAIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000742 | 02/06/2022 | 507.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METFORMINA 850MG CPR METRONIDAZOL GEL 50G DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000743 | 02/06/2022 | 4496.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA 500MGML BUDESONIDA 32MCG DEXAMETASONA 10G ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000744 | 02/06/2022 | 631.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METFORMINA 850MG SINVASTATINA 20MGHIDROCLOROTIAZIDA 50MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000412021 | 0000745 | 02/06/2022 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA CONSULTAS DO NEUROLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000746 | 03/06/2022 | 79395.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO 09 100ML NISTATINA CREME VAGINAL SECNIDAZOL 500MG ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000747 | 03/06/2022 | 4950.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 99 NOVENTA E NOVE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/06/2022 | 2565.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS DE CHAVES ENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA RLW2B23 BANNER PARA CONFERENCIA DE SAuDE MENTAL E PARA PSE ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000749 | 03/06/2022 | 6900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPRESSORES RAIO-X MOTOR DE SUSPENSAO BALANCAS DIGITAIS COM RESPOSICAO DE PECAS NO CIRCUITO ELETRICO PNEUMATICO MECANICO E ELETRONICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/06/2022 | 307.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITACAO A PE PAR PLACAS MERCOSUL VISTORIA DO VEICULO MODELO FORDKA S 1.0HA DE PLACA QFZ-9A83 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000751 | 03/06/2022 | 2000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAO DE SOFTWARE GESTAO EM SAuDE ESUSFEEDBACK E O SERVIDOR ONLINE 24HR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0000752 | 06/06/2022 | 200.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LEVAR PESSOAS PARA O HOSPITAL CANDIDA VARGAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27052022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/06/2022 | 14400.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARA?JO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAMISA BASICA EM MALHA POLIESTER DESTINADO A TODOS OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/06/2022 | 1500.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 II E OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1ONU 1072 III PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000442021 | 0000755 | 06/06/2022 | 122418.55 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL CMANGA DESC. ALGODAO HIDROFILO 500G ESPECULO M ETC. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000756 | 06/06/2022 | 6194.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUETIAPINA LEVOMEPROMAZINA ALPRAZOLAM ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000757 | 06/06/2022 | 356.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS RISPERIDONA 1MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000758 | 06/06/2022 | 361.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 125MG CIPROFIBRATO 100MG MEBENDAZOL 100MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000759 | 07/06/2022 | 975.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E E CINCO ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA CENTRO COVID SAMU E MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0000760 | 07/06/2022 | 49400.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 26 VINTE E SEIS PLANTOES MEDICOS DE 24H REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000761 | 07/06/2022 | 3495.00 | 43788379000159 | FRANSCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 100056255702 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 129 ALMOCOS E 130 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU SAUDE DO TRABALHADOR E SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000762 | 07/06/2022 | 277.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 625MG METRONIDAZOL 400MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/06/2022 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 25 E 31 DE MAIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E NOS DIAS 27 E 30 DE MAIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/06/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/06/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000768 | 07/06/2022 | 2166.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3060495 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000770 | 07/06/2022 | 574.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 794095 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000771 | 07/06/2022 | 4183.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5786072 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000772 | 07/06/2022 | 1238.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1712725 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000773 | 07/06/2022 | 2962.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4097898 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000774 | 07/06/2022 | 485.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 672186 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000775 | 07/06/2022 | 2719.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3761508 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000776 | 07/06/2022 | 146.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 202808 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H61 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000777 | 07/06/2022 | 4967.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 7016597 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000778 | 07/06/2022 | 1543.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2180269 NO VEICULO DE PLACA OFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000779 | 07/06/2022 | 160.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 221674 NO GERADOR DA UNIDADE MISTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000780 | 07/06/2022 | 6377.32 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3761508 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000781 | 07/06/2022 | 505.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 713602 NO VEICULO DE PLACA RLW-2B23 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000782 | 07/06/2022 | 246.76 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 341301 PARA UMA MAQUINA DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000783 | 08/06/2022 | 457.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUETIAPINA 25MG ALPRAZOLAM 1MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262021 | 0000784 | 08/06/2022 | 2394.76 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE GLAUCOMA CONSULTAS ACOMPANHAMENTOS E TRATAMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262021 | 0000785 | 08/06/2022 | 5250.25 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 344 TREZENTAS E QUARENTA E QUATRO CONSULTAS OFTALMOLOGICAS BIOMETRIA TONOMETRIA E FUNDOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262021 | 0000786 | 08/06/2022 | 1200.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 4 QUATRO TOMOGRAFIAS DE COERÊNCIA OPTICA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0000787 | 08/06/2022 | 13300.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANTE EMPENHADA REFERENTE AOS 7 SETE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000788 | 09/06/2022 | 2250.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 150 CENTO E CINQUENTA ALMOCOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000789 | 09/06/2022 | 1242.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 18 DEZOITO BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000790 | 09/06/2022 | 2535.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 121 ALMOCOS 60 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD-MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000791 | 09/06/2022 | 287.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CITALOPRAM 20MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000792 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF5 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000793 | 10/06/2022 | 3540.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000794 | 10/06/2022 | 3540.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REGULACAO E FARMACIA BASICA RELATIVO AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/06/2022 | 569.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CART DE TONER TN660 CART DE TONER TN1060 FONTE UNIV PNOTE ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0000796 | 10/06/2022 | 940.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LEVAR PESSOAS PARA OS H. NAPOLEAO LAUREANO FUNAD E HU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 1805 19 E 2605 E 0706 E NOS DIAS 23 E 2405 PARA AS CIDADES DE ITABAIANA E PEDRAS DE FOGO PARA O H. REGIONAL E POLICLINICA SAO JORGE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000797 | 10/06/2022 | 5570.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SERVINDO CAFE DA MANHA E JANTARES NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAD-MELHOR EM CASA E SAMU NO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000798 | 10/06/2022 | 656.50 | 43652678000161 | DIANA MENDONÇA MARCELINO 088063640418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO SERVINDO LANCHES PARA REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ENFERMEIRAS DO MUNICIPIO E DA APRESENTACAO DO PROTEJA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000799 | 10/06/2022 | 3524.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SERVINDO CAFE DA MANHAO E JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIE DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000800 | 10/06/2022 | 1040.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3 TRÊS ECOCARDIOGRAMAS E 5 HOLTER REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/06/2022 | 5760.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 96 NOVENTA E SEIS CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/06/2022 | 740.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE 6 SEIS TOUDOS NO PSF1 FAZENDO A RETIRADA E SUSBTITUICAO POR PECAS NOVAS E NA UNIDADE MISTA CONSERTO DO PORTAO DE ACESSO AS AMBULANCIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0000803 | 13/06/2022 | 270.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CAIXA ARQUIVO ASTA PLASTICA FINA PINCEL P QUADRO BRANCO ETC PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/06/2022 | 50.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06062022 E NO DIA 10062022 A CIDADE DE CAMPINA GRAANDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/06/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/06/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/06/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000808 | 14/06/2022 | 400.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SULFA TRIMET SINVASTANTINA E PARACETAMOL GOTAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000809 | 15/06/2022 | 14306.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BIGUASOAP CREME BARREIRA CURATIVO BIATAIN ETC. DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/06/2022 | 13376.48 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS TOMOGRAFIAS E LABORATORIOS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/06/2022 | 3870.00 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00007787420405 | TAMIRES FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00013426380420 | JAQUELINE SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00001193788412 | KARLA RENE FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/06/2022 | 700.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008642883448 | TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/06/2022 | 500.00 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/06/2022 | 500.00 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/06/2022 | 200.00 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/06/2022 | 280.00 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/06/2022 | 280.00 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/06/2022 | 280.00 | 00009630285452 | JOSIANE ALVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/06/2022 | 280.00 | 00011016109482 | DANILO JUNIOR DE ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/06/2022 | 280.00 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/06/2022 | 280.00 | 00008259083450 | BARBARA LUANA VELOSO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007784052499 | GERUZA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007449202484 | MARIA IZABELA S. DE ALBUQUERQUE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/06/2022 | 200.00 | 00010748206493 | SAMUEL JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/06/2022 | 200.00 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/06/2022 | 150.00 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/06/2022 | 150.00 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/06/2022 | 150.00 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/06/2022 | 70.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/06/2022 | 70.00 | 00014098843412 | JOAO VICTOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/06/2022 | 70.00 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/06/2022 | 70.00 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/06/2022 | 70.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/06/2022 | 50.00 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/06/2022 | 50.00 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/06/2022 | 50.00 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/06/2022 | 600.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/06/2022 | 500.00 | 00009468576442 | JOSE AYRON DE LIMA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO VACINA COVID QUE FOI CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUARAM NO ALCANCE DAS METAS DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 0272022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000845 | 20/06/2022 | 932.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CITALOPRAM 20MG TRAMADOL 50MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/06/2022 | 43007.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/06/2022 | 1937.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/06/2022 | 6820.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/06/2022 | 8775.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/06/2022 | 33126.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 RECURSOS PROPRIOS - FUS CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/06/2022 | 66737.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS CUSTEIO RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/06/2022 | 3813.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/06/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/06/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/06/2022 | 218.00 | 28528421000109 | LIOS TECNOLOGIA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSTALACAO DE SOFTWARE TMCHEQUE4 ANUAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/06/2022 | 12176.39 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/06/2022 | 60709.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/06/2022 | 3757.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/06/2022 | 40605.24 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE CONT FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/06/2022 | 30842.94 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/06/2022 | 30755.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/06/2022 | 13341.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/06/2022 | 3845.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/06/2022 | 5957.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/06/2022 | 1212.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD-MELHOR EM CASA CUSTEIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/06/2022 | 9932.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/06/2022 | 2023.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/06/2022 | 11006.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF-SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/06/2022 | 7424.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/06/2022 | 7963.01 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/06/2022 | 11403.58 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/06/2022 | 5812.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESES DENTARIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/06/2022 | 6787.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/06/2022 | 5250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/06/2022 | 5759.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/06/2022 | 59186.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/06/2022 | 4533.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/06/2022 | 19763.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/06/2022 | 20845.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/06/2022 | 2712.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/06/2022 | 18183.84 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000882 | 22/06/2022 | 43.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM 1MG PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/06/2022 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/06/2022 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000885 | 22/06/2022 | 1186.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METRONIDAZOLMICONAZOL BUDESONIDA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/06/2022 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON DO PSF2 MANUTENCAO CABECA DE IMPRESSO SISTEMA DE TINTA E RESET CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000887 | 27/06/2022 | 420.50 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ATENOLOL 25MG CPR SULFATO FERROSO 40MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000888 | 27/06/2022 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000889 | 27/06/2022 | 1829.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 25MG SERTRALINA 50MG TOPIRAMATO 50MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/06/2022 | 3814.27 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/06/2022 | 1140.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 II E OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1ONU 1072 III PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/06/2022 | 132.55 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/06/2022 | 5253.14 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000894 | 28/06/2022 | 600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG C200 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000895 | 28/06/2022 | 7066.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DUAS MACRO CENTRIFUGAS DUAS MICRO CENTRIFUGAS DOIS CONTADORES DE CELULAS DOIS BANHO MARIA UM CONTADOR DE HEMATOLOGIA TRÊS APARELHOS DE TENS DOIS ULTRASSOM SEIS TENSIOMETROS PEDIATRICOS SEIS TENSIOMETROS ADULTO SEIS ESTETOSCOPIO INFANTILETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/06/2022 | 100.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/06/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/06/2022 | 453.32 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/06/2022 | 49.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/06/2022 | 96.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/06/2022 | 166.17 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/06/2022 | 165.94 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/06/2022 | 161.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000904 | 29/06/2022 | 1593.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PAROXETINA 20MG C30 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000905 | 29/06/2022 | 211.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METILDOPA 250MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000906 | 29/06/2022 | 1799.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIOSCINA SIMPLES 20MG METILDOPA 250MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000907 | 29/06/2022 | 1575.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIOSCINA SIMPLES 20MG1ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/06/2022 | 150.00 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2022 | 750.00 | 00008259083450 | BARBARA LUANA VELOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2022 | 900.00 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2022 | 900.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2022 | 900.00 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2022 | 750.00 | 00011016109482 | DANILO JUNIOR DE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2022 | 150.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2022 | 480.00 | 00008421443402 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2022 | 900.00 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2022 | 900.00 | 00009159062444 | RENATA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/06/2022 | 4500.00 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2022 | 900.00 | 00007784052499 | GERUZA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2022 | 900.00 | 00008982434402 | LICIA EBENEZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00011891566440 | EDVANIA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/06/2022 | 900.00 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/06/2022 | 900.00 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/06/2022 | 750.00 | 00009799775418 | THAYENE KAROLYNE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/06/2022 | 900.00 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00070021478465 | CRISLANES PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2022 | 900.00 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/06/2022 | 900.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2022 | 900.00 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2022 | 900.00 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/06/2022 | 900.00 | 00014098843412 | JOAO VICTOR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/06/2022 | 900.00 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2022 | 900.00 | 00010748206493 | SAMUEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/06/2022 | 900.00 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/06/2022 | 900.00 | 00008642883448 | TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2022 | 480.00 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2022 | 900.00 | 00009555460442 | MARIA SUENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2022 | 480.00 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2022 | 4500.00 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/06/2022 | 800.00 | 00009801364408 | GERCIK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2022 | 4500.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2022 | 480.00 | 00001190132400 | EDNALVA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2022 | 400.00 | 00001193788412 | KARLA RENE FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00001348230444 | JOSÉ LUCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2022 | 900.00 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2022 | 900.00 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2022 | 900.00 | 00001223324400 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00010696812452 | MARIA ELIZA DANTAS BEZERRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/06/2022 | 900.00 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/06/2022 | 900.00 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00009507148442 | GIRLENE PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2022 | 900.00 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00008554195477 | MARIA SUZIELE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2022 | 900.00 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/06/2022 | 900.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/06/2022 | 900.00 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2022 | 4500.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2022 | 900.00 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2022 | 4500.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00005574204401 | INGRID CARLA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2022 | 900.00 | 00001311022490 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00009539339464 | HORACIO BENTO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/06/2022 | 900.00 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2022 | 480.00 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/06/2022 | 1050.00 | 00003546429443 | MARIA JOSE SANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2022 | 4920.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 82 OITENTA E DUAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2022 | 900.00 | 00007449202484 | MARIA IZABELA S. DE ALBUQUERQUE MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00006926442452 | JAIRO SOARES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2022 | 150.00 | 00001213569494 | ELIVANIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00011090742479 | RENATA LAIS PONTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/06/2022 | 150.00 | 00008869132412 | MABIENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/06/2022 | 900.00 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL2021.2 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/06/2022 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/06/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/06/2022 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE RECURSOS HUMANOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2022 | 5040.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 84 OITENTA E QUATRO CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000980 | 30/06/2022 | 2600.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 20 20 ECOCARDIOGRAMAS E HOLTER REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000412021 | 0000981 | 01/07/2022 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA CONSULTAS DO NEUROLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/07/2022 | 4360.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTE CADEIRA DE RODAS CAMA FAWLER EM ACO MICROBOMBA ASPIRADORA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/07/2022 | 550.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COLCHAO HOSPIALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/07/2022 | 5085.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR MASCARA ALTA CONCETRADO ADULTO CAPACOLCHAO OXIMETRO ETC. DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000985 | 01/07/2022 | 5549.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS BROCA CARBIDE VASELINA LIUIDA GESSO PEDRA DESTINADO AO LBORATORIO DE PROTESE DENTARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/07/2022 | 5220.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 87 OITENTA E SETE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000987 | 04/07/2022 | 7250.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 145 CENTO E QUARENTA E CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/07/2022 | 205.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO FONTE FORTREK 200W REAL CARREGADOR PORTATIL UNIVERSAL DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL E PSF5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/07/2022 | 3540.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 59 CINQUENTA E NOVE ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000990 | 05/07/2022 | 2000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAO DE SOFTWARE GESTAO EM SAuDE ESUSFEEDBACK E O SERVIDOR ONLINE 24HR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000991 | 05/07/2022 | 780.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DOIS ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA CENTRO COVID SAMU E MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/07/2022 | 1390.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 II E OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1ONU 1072 III PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/07/2022 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/07/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/07/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/07/2022 | 900.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 9 NOVE DIARIAS NO DIA 31 DE MAIO 09 13 14 17 E 30 DE JUNHO DE 2022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O EVENTO DO PREVINE REUNIAO NO HOSPITAL LAUREANO CLINICA TARCIZIO DIAS HOSPITAL EDSON RAMALHO E REGULACAO ESTUDAL E NOS DIAS 10 26 E 27 DE JUNHO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLNINCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000997 | 06/07/2022 | 3060.00 | 43788379000159 | FRANSCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 100056255702 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 136 ALMOCOS E 85 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU SAUDE DO TRABALHADOR E SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0000998 | 06/07/2022 | 112.90 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PASTA PLASTICA FINA CELASTICO PINCEL PQUADRO BRANCO AZUL DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000999 | 06/07/2022 | 3720.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CURATIVO ESPUMA POLIURETANO CCAM SILIC DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/07/2022 | 11800.00 | 27771174000104 | JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM 20 VINTE ARES CONDICIONADOS INSTALACAO DE 6 SEIS ARES CONDICIONADOS SUBSTITUICAO DE PLACA ELETRONICA EM FREEZE DO ESTOQUE DE VACINAS ETC. NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/07/2022 | 15200.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 8 OITO PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/07/2022 | 7980.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 133 CENTO E TRINTA E TRÊS CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA REALIZADAS DA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/07/2022 | 1775.62 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES PATOLOGICOS E RESSONANCIAS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/07/2022 | 560.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MOCHILA MEDICACAO COM DIVISORIAS DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001005 | 07/07/2022 | 3906.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5028263 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001006 | 07/07/2022 | 4656.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5992948 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001007 | 07/07/2022 | 1788.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2301854 NO VEICULO DE PLACA QFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001008 | 07/07/2022 | 2514.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3236448 NO VEICULO DE PLACA RLW-2B23 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001009 | 07/07/2022 | 1141.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1468752 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001010 | 07/07/2022 | 3228.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4254111 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001011 | 07/07/2022 | 415.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 547748 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001012 | 07/07/2022 | 3779.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4979012 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001013 | 07/07/2022 | 2919.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3846997 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001014 | 07/07/2022 | 2941.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3875402 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001015 | 07/07/2022 | 4071.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5363663 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001016 | 07/07/2022 | 1958.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2580448 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001017 | 07/07/2022 | 210.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 277484 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H61 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001018 | 07/07/2022 | 108.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 142886 NO ATOMIZADOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001019 | 07/07/2022 | 334.64 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 440896 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001020 | 08/07/2022 | 1173.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 17 DEZESETE BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001021 | 08/07/2022 | 2565.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 123 ALMOCOS 60 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU SAD E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001022 | 08/07/2022 | 1995.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 133 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/07/2022 | 3120.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CAMA EM ACO BANCO GIRATORIO SUPORTE PARA BRACO TOLDO PARA JANELAS E PORTAS REPINTURA DO FORRO DA AMBULANCIA ETC. DA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0001024 | 08/07/2022 | 340.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O HOSPITAL ORTOTRAUMA DE MANGABEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20062022 E PARA O HOSPITAL DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0001025 | 08/07/2022 | 600.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS TARCIZIO DIAS NAPOLEAO LAUREANO E POLICLINICA JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 17 E 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001026 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF5 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001027 | 08/07/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001028 | 08/07/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REGULACAO E FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/07/2022 | 1080.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS 18 DEZOITO DA GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/07/2022 | 2100.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS 35 TRINTA E CINCO DO PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000432021 | 0001031 | 08/07/2022 | 2160.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 36 TRINTA E SEIS CONSULTAS DA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001032 | 11/07/2022 | 4608.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET SERVINDO 234 CAFES DA MANHA E 189 JANTARES DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAUDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001033 | 11/07/2022 | 4428.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET SERVINDO 210 CAFES DA MANHA E 194 JANTARES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMUCENTRO COVID E SAUDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/07/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/07/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/07/2022 | 720.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6 SEIS DIARIAS DOS DIAS 1107 A 1607 DE 2022 REFERENTE A PARTICIPACAO NO CONGRESSO CONASEMS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001038 | 12/07/2022 | 1200.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES URGOTUL 10X10CM IMPORTED DESTINADO AO SAD - MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/07/2022 | 200.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 8 OITO DIARIAS PARCIAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DO SECRETARIO DE SAuDE NOS DIAS 3105 0906 1306 1406 1706 2606 2706 E 3006 ENTREGA DOS TESTES DA COVID 19 AO LACEN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001040 | 14/07/2022 | 4680.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS POLIGEL CURATIVO BIATAIN ATRAC TAIN TUBO DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001041 | 14/07/2022 | 800.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CURATIVO BIATAIN ALGINATE AG DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/07/2022 | 466.00 | 32110529000154 | Sérgio Leandro de Almeida Borba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCOES DE KITS DE LANCHES PARA ATENDER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA REDE CUIDAR DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 18072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001043 | 18/07/2022 | 1501.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMET CP C50 BISN BUDESONIDA 32MCG METRONIDAZOL GEL VAG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001044 | 18/07/2022 | 1974.69 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAMAPADA LED FECH SOPRANO CADEADO PADO E-20 ETC. DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/07/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/07/2022 | 50.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS UMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E UMA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NO CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/07/2022 | 104365.36 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/07/2022 | 4778.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/07/2022 | 14948.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/07/2022 | 8775.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/07/2022 | 65777.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS CUSTEIO RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/07/2022 | 3354.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/07/2022 | 32944.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 RECURSOS PROPRIOS - FUS CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001056 | 20/07/2022 | 6237.50 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 25MGML SERTRALINA 50MG TOPIRAMATO 50MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001057 | 20/07/2022 | 720.00 | 28388485000151 | COMERCIAL MEGA GIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIL DE CONSTRUCAO CIMENTO CP III 40 RS SACO 50KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009086304419 | RAFAEL BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NA 4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 20 E 21 DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/07/2022 | 3417.81 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/07/2022 | 3612.92 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/07/2022 | 160.75 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001062 | 22/07/2022 | 144.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO TOPIRAMATO 25MG C60CP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/07/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001064 | 25/07/2022 | 6950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE04 GABINETES ODONTOLOGICOS 02 COMPRESSORES 04 MOTORES DE ALTA ROTACAO 02 APARELHOS DE RAIO-X 04 AUTOCLAVES 03 MICRO MOTORES 02 MOCHOS 03 CONTRA ANGULOS COM REPOSICAO DE PECAS DOS CIRCUITOS ELETRICO PNEUMATICO DE SUCCAO ELETRONICO VAVULAD EQUIPO CUSPIDEIRA E CONJUNTO DE MANGUEIRAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010533933420 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ABASTECIMENTO DE UMA CAIXA D'AGUA NO PSF3 NO DIA 18072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/07/2022 | 2200.00 | 46473877000109 | VANTTUYR DE PONTES SILVA 11099001471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CALCETEIRO NA REPOSICAO DE 220 METROS DE CALCAMENTO NO VALOR DE 10 REAIS O METRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0001067 | 25/07/2022 | 1000.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO TRAUMA CLINICA VISAO E FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 0707 0807 1207 1307 E 1507 DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0001068 | 25/07/2022 | 200.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12072022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001069 | 25/07/2022 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/07/2022 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001071 | 26/07/2022 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/07/2022 | 437.80 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/07/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/07/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/07/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001076 | 27/07/2022 | 2871.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METRONIDAZOL CR VAG BUDESONIDA 32MCG DEXAMETASONA 10G MICONAZOL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0001077 | 27/07/2022 | 3180.00 | 43867547000100 | S V DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE 53 CINQUENTA E TRÊS CONSULTAS COM O MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/07/2022 | 463.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF 2 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/07/2022 | 478.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF 2 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/07/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF 2 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/07/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF 2 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/07/2022 | 94.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF 3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF 3 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF 3 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF 4 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/07/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF 4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF 4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF 4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/07/2022 | 390.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO NA FONTE PLACA DE CARGA E UNIDADE DE FUSAO EM UMA IMPRESSORA DO PSF5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/07/2022 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE RECURSOS HUMANOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/07/2022 | 3000.00 | 37895365000131 | JONAS ASSIS FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMT-9235 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05071214 E 19 DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/07/2022 | 22459.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA SOBRE O PROJETO DA REFORMA DA UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/07/2022 | 11994.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/07/2022 | 68362.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/07/2022 | 3930.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/07/2022 | 39463.93 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE CONT FUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/07/2022 | 33953.31 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/07/2022 | 13462.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/07/2022 | 4514.94 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/07/2022 | 5957.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/07/2022 | 1272.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD-MELHOR EM CASA CUSTEIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/07/2022 | 9176.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/07/2022 | 2610.53 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/07/2022 | 10740.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF-SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/07/2022 | 8924.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/07/2022 | 7921.68 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/07/2022 | 12132.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/07/2022 | 6775.94 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/07/2022 | 5250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/07/2022 | 5812.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESES DENTARIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/07/2022 | 4848.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/07/2022 | 58864.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/07/2022 | 5707.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/07/2022 | 20134.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/07/2022 | 21766.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/07/2022 | 2712.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/07/2022 | 19272.25 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/07/2022 | 31159.19 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 624103-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/08/2022 | 3000.00 | 37895365000131 | JONAS ASSIS FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMT-9235 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04081115 E 18 DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001123 | 01/08/2022 | 1113.03 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIXA FERRO N 80 DOB SILVANA CAN 850X3 PREGO 2X12 BELGO ETC DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001125 | 01/08/2022 | 2080.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11 ONZE ECOCARDIOGRAMAS E 5 CINCO HOLTER REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/08/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/08/2022 | 1830.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 II E OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1ONU 1072 III PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001128 | 02/08/2022 | 5600.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 112 CENTO E DOZE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001129 | 02/08/2022 | 12916.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CREME BARREIRA TUBO CURATIVO BIATAIN ALGINATE FIT SEASORB SOFT ETC. DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/08/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001130 | 03/08/2022 | 2000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAO DE SOFTWARE GESTAO EM SAuDE ESUSFEEDBACK E O SERVIDOR ONLINE 24HR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001131 | 03/08/2022 | 975.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E CINCO ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA CENTRO COVID SAMU E MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/08/2022 | 25.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SACOLAS E E EMBALAGENS PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0001133 | 04/08/2022 | 6474.66 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA LAPIS GRAFITE ENVELOPE 240X340 ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001134 | 04/08/2022 | 106642.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CURATIVO SUPER ABSORTVENTE ECLYPSE URGOTUL 10X10 IMPORTED K-TWO 18X25 CM ETC. DESTINADO AO SAD - MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001135 | 05/08/2022 | 4832.22 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL CMANGA LONGA BRANCO GLICOSIMETRO LENCOL PAPEL HOSP 70X50CM ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001136 | 08/08/2022 | 2100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001137 | 08/08/2022 | 1316.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR 200MG CLOPIDOGRAL 75MG FUROSEMIDA 40MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001138 | 08/08/2022 | 12596.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIDROCORTIZONA 500MG CLORPROMAZINA 100MG NORETISTERONA ESTRADIOL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001139 | 08/08/2022 | 26139.28 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO 5MG AMBROXOL 3MGML BENZILPENICILINA 1200 ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001140 | 08/08/2022 | 9988.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ALPRAZOLAM 05MG BROMAZEPAM 6MG CARBAMAZEPINA 400MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/08/2022 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001142 | 08/08/2022 | 3855.00 | 43788379000159 | FRANSCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 100056255702 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 149 ALMOCOS E 135 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU SAUDE DO TRABALHADOR E SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001143 | 09/08/2022 | 2790.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 138 ALMOCOS 60 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU SAD E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/08/2022 | 18987.00 | 00010747696438 | MARIA EDUARDA CORREIA GUERRA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA LOCALIZADA NA RUA TIRADENTES N41 JURIPIRANGA - PE. O SERVICO INCLUIO LEVANTAMENTO FISICO DE ARQUITETURA PROJETO DE DEMOLICAO PROJETO DE CONSTRUCAO PROJETO DE LAYOUT PROJETO DE ARQUITETURA PROJETO DE LOCACAO DE ESQUADRIA PROJETO DE COBERTURA PROJETO DE FACHADA PROJETO DE PONTOS HIDRAULICOS PROJETO DE PONTOS ELETRICOSREUNIOES PARA DEFINICAO DE PROGRAMA DE NECESSIDADES REUNIOES PRESENCIAIS PA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001145 | 09/08/2022 | 1575.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE 105 ALOMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR EM JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001146 | 09/08/2022 | 146.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS HALOPERIDOL 1MG OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/08/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/08/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001149 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF5 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001150 | 10/08/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001151 | 10/08/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REGULACAO E FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES JULHO DE 2022 CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001152 | 10/08/2022 | 10735.27 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MEBENDAZOL ENALAPRIL CETOCONAZOL ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000282021 | 0001153 | 10/08/2022 | 790.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA E CLINICA VISAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 1407 2707 E 0208 DE 2022 PREVIDENCA SOCIAL EM SANTA RITA NO DIA 2307 E HOSPITAL CAPS NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 2507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/08/2022 | 1070.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REPINTURA E RESSOLDAGEM EM UM ARMARIO VITRINE ARMARIOS DE ACO W FIXACAO DO PARACHOQUE E CAIXE DA TELA DIANTEIRA EM UMA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001155 | 10/08/2022 | 4340.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET SERVINDO 146 CAFES DA MANHA E 240 JANTARES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMUCENTRO COVID E SAUDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001156 | 10/08/2022 | 722.00 | 43652678000161 | DIANA MENDONÇA MARCELINO 088063640418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LANCHES PARA REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DOS DIAS DE VACINACAO INFANTIL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001157 | 10/08/2022 | 3692.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SERVINDO 182 CAFE DA MANHA E 156 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIE DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001158 | 10/08/2022 | 3649.79 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6093139 NO VEICULO DE PLACA QFL-8G92 RELATIVO AO MÊS DE JULHOO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001159 | 10/08/2022 | 2500.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4174725 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE JULHOO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001160 | 10/08/2022 | 344.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 575293 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001161 | 10/08/2022 | 4097.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6840885 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001162 | 10/08/2022 | 605.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1011319 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001163 | 10/08/2022 | 2214.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3696829 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001164 | 10/08/2022 | 3113.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5198248 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001165 | 10/08/2022 | 137.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 229333 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H61 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001166 | 10/08/2022 | 1703.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2843356 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001167 | 10/08/2022 | 4224.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5565758 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H61 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001168 | 10/08/2022 | 4177.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5503584 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001169 | 10/08/2022 | 1632.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2150462 NO VEICULO DE PLACA QFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001170 | 10/08/2022 | 1519.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2002451 NO VEICULO DE PLACA RLW-2B23 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001171 | 10/08/2022 | 657.34 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 866061 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/08/2022 | 7200.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS BUTIJAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA PSFS SAMU UNIDADE MISTA CEO E POLICLINICA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/08/2022 | 4842.31 | 03307828000185 | J C BORBA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO CREAM CRECKER VITARELLA CAFE SAO BRAZ ACUCAR OLHO D'AGUA ETC. DESTINADOS A SECRETARIA PSFS SAMU UNIDADE MISTA CEO E POLICLINICA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/08/2022 | 9153.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL TOALHA UM ROLO AGUA SANITARIA 1L INSETICIDA ETC. DESTINADO AS UNIDADES DA SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001175 | 11/08/2022 | 1104.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001176 | 11/08/2022 | 8884.90 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BROMAZEPAM CEFTRIAXONA SODICA CETOPROFENO ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001177 | 11/08/2022 | 25344.61 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FITA CREPE HOSP CATETER 20 DETERGENTE ENXIMATICO ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001178 | 12/08/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE-SECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001179 | 12/08/2022 | 2603.64 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SCALP DESC MASCARA N95 INDICADOR BIOLOGICO 24H ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001180 | 12/08/2022 | 8400.00 | 44666371000182 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK I3 10110U 8GB RAM 240SSD 156 LENOVO DESTINADO AOS PSF1 PSF 3 E PSF4 DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001181 | 12/08/2022 | 10499.93 | 18861730000142 | DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ELGIN M6550 DESTINADO AS RECEPCOES E ENFERMEIRAS DOS PSFS DO MUNICIPIO CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001182 | 12/08/2022 | 13434.56 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGULHA DESC 13X045 C100 APARELHO PRESSAO FECHO METAL ADULTO ATADURA 20CMX45 C12 ETC. DESTINADO A TODAS AS UNIDADES DA SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001183 | 12/08/2022 | 2999.98 | 18861730000142 | DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ELGIN M6550 DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/08/2022 | 6245.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CART SAMSUNG D111 CART BROTHER TN1060 CART TN660 ETC. DESTINADO AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE PSF5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001185 | 15/08/2022 | 10375.00 | 44328371000172 | VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PROCEDIMENTO EM LATEX G COM PO C100 LUVA PROCEDIMENTO EM LATEX M COM PO C100 LUVA PROCEDIMENTO EM LATEX P COM PO C100 DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001186 | 15/08/2022 | 3118.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METILDOPA 500MG GEN CX30 CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001187 | 15/08/2022 | 4793.98 | 43791740000104 | RJ INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR I3-10110 8GB SSD 240GB MOUSE TECLADO DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001188 | 15/08/2022 | 7190.97 | 43791740000104 | RJ INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR I3-10110 8GB SSD 240GB MOUSE TECLADO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/08/2022 | 740.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO NA FONTE PLACA DE CARGA E UNIDADE DE FUSAO EM UMA IMPRESSORA DO PSF5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001190 | 16/08/2022 | 372.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIDRAFITO C16 ENVELOPE X A2F E NIFEDIPINO 20MG C30 CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001191 | 16/08/2022 | 5746.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GAZE HIDR CIRCULAR 4 DOBRAS N EST DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/08/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/08/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/08/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 6 SEIS DIARIAS PARCIAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DO SECRETARIO DE SAuDE NOS DIAS 0707 1007 1107 1307 1707 E 2007 DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0001196 | 17/08/2022 | 1270.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O HU CLINICA NOVA DIAGNOSTICO ORTOTRAUMA HOSPITAL LAURO WANDERLEY MATERNIDADE CANDIDA VARGA E CLINICA CENTRO POR DIAGNOSTICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 2007 2207 0208 0408 0908 E 1008 FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 2507 E HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA NO DIA 0408 DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/08/2022 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001198 | 17/08/2022 | 706.30 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GLIBENCLAMIDA 5MG GLICAMIN CX C450COMP METOCLOPRAMIDA 10MG BENZOATO DE BENZILA 25 60ML ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001199 | 17/08/2022 | 237.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG C30 CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001200 | 17/08/2022 | 7116.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GLICOSIMETRO TIRAS CX C50 ON CALL PLUS DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001201 | 17/08/2022 | 9143.90 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES NYLON 3-0 CAG PAPEL GRAU ROLO 100MMX100M PAPEL GRAU CIR ROLO 150MMX100M ECT. DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001202 | 17/08/2022 | 5760.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 25MG COMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/08/2022 | 623.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BANDEIROLA PLAST BANDEIRA DENTRO BANDEIRINHAS N4 BANDEIROLA LISA BRASIL N03 C50MT E ENVELOPE SACO 32 KO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/08/2022 | 105.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA TERMICA 80X30 AMARELA SILFER 48G 01618 DESTINADO A CENTRAL DE REGULACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001205 | 18/08/2022 | 320.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES COMPR DE GAZE 13F 75 X 75 C10 UND DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001206 | 18/08/2022 | 233.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METRONIDAZOL 250MG E NIFEDIPINO 20MG C30 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001207 | 18/08/2022 | 2270.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS VALPROATO SODIO 250MG5ML XPE E VENLAFAXINA 150MG C30 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001208 | 18/08/2022 | 2215.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PRENSA PCOCCAO P2 MUFLOS ZINC GESSO PEDRA AMARELO GESSO COMUM TIPO II ETC. DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/08/2022 | 600.00 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/08/2022 | 600.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/08/2022 | 600.00 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/08/2022 | 600.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/08/2022 | 600.00 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/08/2022 | 2000.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/08/2022 | 3000.00 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/08/2022 | 800.00 | 00011891566440 | EDVANIA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/08/2022 | 600.00 | 00011016109482 | DANILO JUNIOR DE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/08/2022 | 320.00 | 00008421443402 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/08/2022 | 600.00 | 00009159062444 | RENATA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/08/2022 | 300.00 | 00013426380420 | JAQUELINE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/08/2022 | 600.00 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/08/2022 | 600.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/08/2022 | 900.00 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/08/2022 | 150.00 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/08/2022 | 320.00 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/08/2022 | 600.00 | 00007784052499 | GERUZA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/08/2022 | 600.00 | 00008982434402 | LICIA EBENEZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/08/2022 | 2250.00 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/08/2022 | 750.00 | 00009108683441 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/08/2022 | 600.00 | 00008869132412 | MABIENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/08/2022 | 800.00 | 00070021478465 | CRISLANES PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/08/2022 | 600.00 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/08/2022 | 300.00 | 00070685212408 | SUELEN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/08/2022 | 600.00 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/08/2022 | 600.00 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/08/2022 | 600.00 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/08/2022 | 600.00 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/08/2022 | 600.00 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/08/2022 | 320.00 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/08/2022 | 3000.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/08/2022 | 2000.00 | 00010696812452 | MARIA ELIZA DANTAS BEZERRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/08/2022 | 600.00 | 00010748206493 | SAMUEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/08/2022 | 600.00 | 00009555460442 | MARIA SUENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/08/2022 | 800.00 | 00009801364408 | GERCIK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/08/2022 | 300.00 | 00011935159470 | NIEDJA NARA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/08/2022 | 600.00 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/08/2022 | 600.00 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/08/2022 | 600.00 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/08/2022 | 600.00 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/08/2022 | 300.00 | 00001311022490 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/08/2022 | 320.00 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/08/2022 | 2000.00 | 00005574204401 | INGRID CARLA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/08/2022 | 3000.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/08/2022 | 600.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/08/2022 | 400.00 | 00009507148442 | GIRLENE PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/08/2022 | 600.00 | 00014098843412 | JOAO VICTOR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/08/2022 | 300.00 | 00008366484475 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/08/2022 | 600.00 | 00007449202484 | MARIA IZABELA S. DE ALBUQUERQUE MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/08/2022 | 500.00 | 00006926442452 | JAIRO SOARES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/08/2022 | 500.00 | 00006184117475 | DURVAL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/08/2022 | 400.00 | 00012686564458 | RAYANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/08/2022 | 600.00 | 00008642883448 | TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/08/2022 | 600.00 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/08/2022 | 600.00 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/08/2022 | 600.00 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/08/2022 | 600.00 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/08/2022 | 600.00 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/08/2022 | 2000.00 | 00009539339464 | HORACIO BENTO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/08/2022 | 3000.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/08/2022 | 400.00 | 00008554195477 | MARIA SUZIELE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/08/2022 | 600.00 | 00001213569494 | ELIVANIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/08/2022 | 320.00 | 00001190132400 | EDNALVA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/08/2022 | 250.00 | 00001348230444 | JOSÉ LUCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/08/2022 | 600.00 | 00001223324400 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/08/2022 | 300.00 | 00001193788412 | KARLA RENE FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/08/2022 | 500.00 | 00070112112412 | GUILHERME LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/08/2022 | 2687.50 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 SEMESTRE DE 2021 E 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/08/2022 | 2687.50 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 SEMESTRE DE 2021 E 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/08/2022 | 2687.50 | 00010696812452 | MARIA ELIZA DANTAS BEZERRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 SEMESTRE DE 2021 E 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/08/2022 | 2687.50 | 00011755178441 | MARIA AGUIDA SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 SEMESTRE DE 2021 E 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001283 | 19/08/2022 | 2340.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 39 TRINTA E NOVE CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001284 | 19/08/2022 | 45600.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 24 VINTE E QUATRO PLANTOES MEDICOS DE 24H REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001285 | 19/08/2022 | 57950.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 30 TRINTA PLANTOES MEDICOS DE 24H E 1 UM PLANTAO DE 12H REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/08/2022 | 69022.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/08/2022 | 3030.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/08/2022 | 9704.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/08/2022 | 8775.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/08/2022 | 82643.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS CUSTEIO RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/08/2022 | 3662.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/08/2022 | 2989.90 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/08/2022 | 119.48 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/08/2022 | 2273.24 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/08/2022 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001297 | 22/08/2022 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001298 | 22/08/2022 | 610.00 | 27656480000108 | PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA 1 GR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/08/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/08/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/08/2022 | 75.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS PARCIAIS DIARIAS UMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 2 DUAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001306 | 24/08/2022 | 913.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METFORMINA 850MG C60 METRONIDAZOL GEL VAC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001307 | 24/08/2022 | 1859.28 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL BETACORTAZOL CREME ROSUVASTATINA CALCUCA 20MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/08/2022 | 417.32 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001309 | 25/08/2022 | 6985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE3 MACRO CENTRIFUGAS 2 MICRO CENTRIFUGAS 3 CONTADORES DE CELULAS ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/08/2022 | 1995.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO E MULTAS DO ANO DE 2022 PARA O VEICULO DE PLACA QSG-8077 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/08/2022 | 1140.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO E MULTAS DO ANO DE 2022 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-8127 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/08/2022 | 1055.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO E MULTAS DO ANO DE 2022 PARA O VEICULO DE PLACA QSG-8227 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/08/2022 | 96.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/08/2022 | 49.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001316 | 26/08/2022 | 1245.00 | 43652678000161 | DIANA MENDONÇA MARCELINO 088063640418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DO AGOSTO DOURADO E AGOSTO LILAS NOS DIAS 18 E 24 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/08/2022 | 455.40 | 43099964000141 | WILLAMIS DA NASCIMENTO DA SILVA 11587538458 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PINTURA NOS PSFs III E IV NOS DIAS 15 16 17 18 19 23 24 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/08/2022 | 455.40 | 40478404000100 | JOELITON HENRIQUE DA SILVA 11454877421 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PINTURA NOS PSFs III E IV NOS DIAS 15 16 17 18 19 23 24 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/08/2022 | 898.26 | 43043943000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA 07315672427 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NOS PSFs III E IV NOS DIAS 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/08/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001321 | 26/08/2022 | 4980.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 83 OITENTA E TRÊS CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001322 | 26/08/2022 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001323 | 29/08/2022 | 236.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL 200MGML GOTAS 10ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/08/2022 | 380.45 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/08/2022 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE RECURSOS HUMANOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/08/2022 | 10661.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/08/2022 | 67398.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/08/2022 | 3930.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/08/2022 | 39221.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE CONT FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/08/2022 | 32905.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/08/2022 | 13462.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/08/2022 | 4191.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/08/2022 | 5957.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/08/2022 | 1696.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD-MELHOR EM CASA CUSTEIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/08/2022 | 9150.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/08/2022 | 2023.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/08/2022 | 31240.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/08/2022 | 10740.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF-SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/08/2022 | 8924.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/08/2022 | 7624.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/08/2022 | 11917.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/08/2022 | 6319.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/08/2022 | 5812.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESES DENTARIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/08/2022 | 5250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/08/2022 | 4848.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/08/2022 | 59248.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/08/2022 | 5745.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/08/2022 | 18664.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/08/2022 | 20774.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/08/2022 | 2712.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/08/2022 | 18465.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001352 | 30/08/2022 | 780.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CLOMIPRAMINA 25MG CX20 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/08/2022 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INFRACAO SSP-PCR ZONA AZUL DO VEICULO DE PLACA QSG-8077 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/08/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/08/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/08/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE MAMANGUAPEPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001357 | 31/08/2022 | 1641.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG G30 CPR GEN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001358 | 31/08/2022 | 2080.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE 16 DEZESSEIS ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001359 | 31/08/2022 | 6060.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 101 CENTO E UMA ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001360 | 31/08/2022 | 3500.00 | 10462477000142 | FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL 70-1000ML DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/09/2022 | 250.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/09/2022 | 345.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001363 | 01/09/2022 | 10731.15 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTERRUPTOR BIPOLAR LAMPDA LED 06W BIV JOELHO ESG 50MM ETC. DESTINADO AS MANUTENCOES NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001364 | 02/09/2022 | 7800.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 156 CENTO E CINQUENTA E SEIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/09/2022 | 163.44 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SACOLAS E E EMBALAGENS PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001366 | 02/09/2022 | 2000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAO DE SOFTWARE GESTAO EM SAuDE ESUSFEEDBACK E O SERVIDOR ONLINE 24HR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000412021 | 0001367 | 02/09/2022 | 3600.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS DO NEUROLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTOO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/09/2022 | 1380.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 II E OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1ONU 1072 III PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/09/2022 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG 3405 LASER DO PSF1 RECUPERACAO PLACA FONTE ENGRENAGENS TRACIONADORAS SENRORES E FONTE DE ALIMENTACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001370 | 05/09/2022 | 1680.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 28 VINTE E OITO CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA REALIZADAS DA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001371 | 05/09/2022 | 780.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DOIS ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA CENTRO COVID SAMU E MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/09/2022 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0001373 | 05/09/2022 | 7975.12 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA AZ LAPIS GRAFITE CX C144 ENVELOPE 240X30 ETC. DESTINADO AS UNIDADES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001374 | 05/09/2022 | 2029.50 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE- PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TRANSAMINASE AST TGO GMA GT EDTA 20ML ETC. DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001375 | 06/09/2022 | 731.66 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGULHA DESCARTAVEL 25X06 SCALP 27G SCALP 25G ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENDO DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/09/2022 | 3240.00 | 43867547000100 | S V DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 54 CINQUENTA E QUATRO CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0001377 | 06/09/2022 | 3120.00 | 43867547000100 | S V DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 52 CINQUENTA E DUAS CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001378 | 06/09/2022 | 3720.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 62 SESSENTA E DUAS CONSULTAS COM A ANGIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001379 | 08/09/2022 | 690.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FITA CREPE HOSP ATADURA CREPOM 9F DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001380 | 08/09/2022 | 3360.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BUTIL DIPIRONA GTS IBUPROFENO PANTOPRAZOL ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001381 | 08/09/2022 | 3338.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6081676 NO VEICULO DE PLACA QFL-8G92 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001382 | 08/09/2022 | 2192.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3993625 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001383 | 08/09/2022 | 312.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 569837 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001384 | 08/09/2022 | 4660.31 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 8488725 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001385 | 08/09/2022 | 856.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1560693 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001386 | 08/09/2022 | 1507.92 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2746667 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001387 | 08/09/2022 | 2896.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5276558 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001388 | 08/09/2022 | 1413.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2574481 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001389 | 08/09/2022 | 123.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 224372 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H61 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001390 | 08/09/2022 | 57.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 104736 NO ATOMIZADOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001391 | 08/09/2022 | 139.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 253917 NO GERADOR DA UNIDADE MISTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001392 | 08/09/2022 | 8121.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 11651450 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001393 | 08/09/2022 | 4001.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5741378 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001394 | 08/09/2022 | 1416.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2032870 NO VEICULO DE PLACA QFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001395 | 08/09/2022 | 674.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 968336 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001396 | 08/09/2022 | 4920.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 7058824 NO VEICULO DE PLACA RLW-2B23 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/09/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/09/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/09/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001400 | 09/09/2022 | 1920.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 32 TRINTA E DUAS CONSULTAS DA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001401 | 09/09/2022 | 1500.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS 25 VINTE E CINCO DA GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001402 | 09/09/2022 | 2250.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNCECIMENTO DE 150 CENTO E CINQUENTA ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID SAD E SAUDE DO TRABALHADOR EM AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF5 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001404 | 12/09/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REGULACAO E FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001405 | 12/09/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001406 | 12/09/2022 | 2220.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 37 TRINTA E SETE CONSULTAS DO PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001407 | 12/09/2022 | 2565.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE 123 CENTO E VINTE E TRÊS ALMOCOS E 60 SESSENTA JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAD RELATIVO A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0001408 | 12/09/2022 | 1600.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO SAO VICENTE CLEMNTINO CLINICA SAO LUCAS HU E CLEMENTINO FRAGA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 10 15 16 17 18 24 E 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0001409 | 12/09/2022 | 300.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 1708 DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001410 | 12/09/2022 | 4610.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SERVINDO 221 CAFE DA MANHA E 200 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIE DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001411 | 12/09/2022 | 5910.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SERVINDO 303 CAFE DA MANHA E 240 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIE DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001412 | 12/09/2022 | 3957.00 | 43788379000159 | FRANSCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 100056255702 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 147 ALMOCOS E 146 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU SAUDE DO TRABALHADOR E SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00011090742479 | RENATA LAIS PONTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO 1 QUADRIMESTRE DA PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001414 | 13/09/2022 | 4150.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DENTE POP 32L INFERIOR 62 DENTE POP 32L INFERIOR 66 DENTE POP 32L SUPERIOR 62 ETC. DESTINADA AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001415 | 13/09/2022 | 870.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ISOLANTE LYSANDA RESINA AUTO STYLLOACRIL ROSA DENTE POP A25 ETC. DESTINADA AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001416 | 13/09/2022 | 3150.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOBINA ZINCANA 100CM DESTINADO AS MANUTENCOES DO PSF1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/09/2022 | 1948.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ERBA H360 DILUENTE ELITE H CLEAN PHEMATOLOGIA ERBA H360 LYSE DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001423 | 15/09/2022 | 1725.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 25 VINTE E CINCO BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001424 | 15/09/2022 | 613.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METRONIDAZOL GEL 50G TRINODAZOL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001425 | 16/09/2022 | 398.00 | 46158347000168 | SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA SSD SA400 KINGSTON 240GB DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001426 | 16/09/2022 | 202.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DENTE POP A25 INFERIOR 62 DENTE POP A25 SUPERIOR 66 DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001427 | 20/09/2022 | 9363.87 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GLICOSE 250ML COLESTEROL 200ML HDL COLESTEROL 80ML ETC. DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS PARCIAIS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 0108 0808 E 1508 DE 2022 E 1 UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 1008 DE 2022 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/09/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/09/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/09/2022 | 72481.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS CUSTEIO RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/09/2022 | 3544.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/09/2022 | 33905.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 RECURSOS PROPRIOS - FUS CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/09/2022 | 66969.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/09/2022 | 3030.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/09/2022 | 8775.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/09/2022 | 9704.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001438 | 21/09/2022 | 875.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1MG VENLAFAXINA 150 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001439 | 21/09/2022 | 308.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FITA CREPE HOSP 16MMX50M CATETER INTRAV 22G DESTINADO AS UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001440 | 21/09/2022 | 997.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS 100MG COMP FENOTEROL 5MGML 20ML E PROMETAZINA 50MG2ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001441 | 21/09/2022 | 7734.16 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEL N 10 E N 8 LENCOL PAPEL HOSP 70X50 FITA PTESTE DE GLICOSE CX C50 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001442 | 21/09/2022 | 8480.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA 25MG AGUA BI-DESTILADA 10ML AMITRIPTILINA 25MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/09/2022 | 474.79 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001444 | 21/09/2022 | 1560.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/09/2022 | 380.00 | 17887208000177 | ANDRE R DA SILVA MECANICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO GERADOR DA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/09/2022 | 350.31 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS E ANATOMOPATOLOGIVO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/09/2022 | 35067.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 RECURSOS PROPRIOS - FUS CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/09/2022 | 184.70 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA BOMBA DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/09/2022 | 2578.57 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/09/2022 | 3260.45 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001451 | 22/09/2022 | 1122.00 | 43788379000159 | FRANSCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 100056255702 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 42 QUARENTA E DOIS ALMOCOS E 41 QUARENTA E UM JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAD E SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/09/2022 | 470.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE UMA GRADE DE 1MX180M DE VARAO REFORCADO PARA O BASCULANTE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001453 | 26/09/2022 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/09/2022 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001455 | 26/09/2022 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/09/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001457 | 26/09/2022 | 10232.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA MAQUINA CPU DESTINADO AOS PSFS E SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001458 | 26/09/2022 | 7064.84 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA CONECTOR RJ45 MOUSE OPTICO USB PEN DRIVE 64GB ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001459 | 27/09/2022 | 7100.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS CINCO GABINETES ODONTOLOGICOS TRÊS AUTOCLAVES UM COMPRESSOR TRÊS MOTORES DE ALTA ROTACAO UM APARELHO DE RAIO-X TRÊS FOTOPOLIMERIZADORES DOIS MICRO MOTORES QUATRO MOCHOS DOIS CONTRA ANGULOS DOIS AMALGAMADORES E DOIS SUGADORES CIRURGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DO CIRCUITO ELETRICOET. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/09/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/09/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/09/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MULTA AO VEICULO DE PLACA QSG-8227 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/09/2022 | 368.85 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/09/2022 | 35.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SACOLAS E E EMBALAGENS PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-6239 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001467 | 29/09/2022 | 2927.98 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGULHA 20X055MM APARELHO DE PRESSAO INFANTIL APARELHO DE PRESSAO OBESO ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001468 | 29/09/2022 | 3012.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRALDA DESCARTAVEIS ADULTO TAM G M E P CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/09/2022 | 10661.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/09/2022 | 67338.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/09/2022 | 3757.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/09/2022 | 39262.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE CONT FUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/09/2022 | 32171.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/09/2022 | 30997.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/09/2022 | 12444.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/09/2022 | 3845.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/09/2022 | 6561.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/09/2022 | 1272.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD-MELHOR EM CASA CUSTEIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/09/2022 | 8111.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/09/2022 | 2023.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/09/2022 | 10740.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF-SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/09/2022 | 8924.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/09/2022 | 7624.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/09/2022 | 9603.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/09/2022 | 5824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/09/2022 | 5812.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESES DENTARIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/09/2022 | 6550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/09/2022 | 59108.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/09/2022 | 5745.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/09/2022 | 18618.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/09/2022 | 20700.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/09/2022 | 2712.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/09/2022 | 17763.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/09/2022 | 141.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192022 | 0001496 | 30/09/2022 | 58900.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 31 TRINTA E UM PLANTOES MEDICOS DE 24H REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/09/2022 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE RECURSOS HUMANOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/09/2022 | 144.20 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MULTA AO VEICULO DE PLACA QSG-8227 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/09/2022 | 144.20 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MULTA AO VEICULO DE PLACA QSG-8227 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001500 | 03/10/2022 | 502.53 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ESCULPIDOR LECRON ESPATULA N7 N36 FACA PGESSO ETC. DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/10/2022 | 1380.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 II E OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1ONU 1072 III PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000412021 | 0001502 | 04/10/2022 | 1800.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS DO NEUROLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTOO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/10/2022 | 4650.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 93 NOVENTA E TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001504 | 05/10/2022 | 1500.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 25 VINTE E CINCO CONSULTAS COM A GASTROENTERELOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001505 | 05/10/2022 | 1920.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 32 TRINTA E DUAS CONSULTAS COM A GINECOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001506 | 05/10/2022 | 2220.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 37 TRINTA E SETE CONSULTAS COM O PEDIATRA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001507 | 05/10/2022 | 1560.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 26 VINTE E SEIS CONSULTAS COM ORTOPEDISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001508 | 05/10/2022 | 2460.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 41 QUARENTA E UMA CONSULTAS COM O REUMATALOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001509 | 05/10/2022 | 3720.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 62 SESSENTA E DUAS CONSULTAS COM A ANGIOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001510 | 05/10/2022 | 1680.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 28 VINTE E OITO CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/10/2022 | 1800.00 | 00005502177467 | PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24H NO SAMU JURIPIRANGA NOS DIAS 04 19 20 22 24 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001513 | 05/10/2022 | 198.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GLIBENCLAMIDA 5MG E TERBUTALINA 05MGML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/10/2022 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001516 | 06/10/2022 | 2166.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4342305 NO VEICULO DE PLACA QFL-8G92 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001517 | 06/10/2022 | 2146.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4302485 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001518 | 06/10/2022 | 211.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 423608 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001519 | 06/10/2022 | 1764.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3536333 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001520 | 06/10/2022 | 6736.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 13500401 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001521 | 06/10/2022 | 695.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1393888 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001522 | 06/10/2022 | 3530.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 7074369 NO VEICULO DE PLACA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001523 | 06/10/2022 | 1063.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2130782 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001524 | 06/10/2022 | 156.32 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 313267 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H61 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001525 | 06/10/2022 | 75.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 152005 NO ATOMIZADOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001526 | 06/10/2022 | 673.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1350041 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001527 | 06/10/2022 | 295.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 591624 NO VEICULO DE PLACA QFL-9A83 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001528 | 06/10/2022 | 4786.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 7263187 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001529 | 06/10/2022 | 3477.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5276814 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001530 | 06/10/2022 | 1176.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS QFZ-3391 NO VEICULO DE PLACA QFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001531 | 06/10/2022 | 805.77 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1222717 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001532 | 06/10/2022 | 1981.46 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3006768 NO VEICULO DE PLACA RLW-2B23 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001533 | 06/10/2022 | 3801.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPO DESCARTAVEL 180ML DESINFETANTE PERFUMADO 2L DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO ETC. DESTINADO AS UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001534 | 06/10/2022 | 1104.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001535 | 06/10/2022 | 1080.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 18 DEZOITO CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/10/2022 | 42.99 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SACOLAS E E EMBALAGENS PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/10/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/10/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/10/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001540 | 07/10/2022 | 2895.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE 145 CENTO E QUARENTA E CINCO ALMOCOS E 60 SESSENTA JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAD RELATIVO A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001541 | 07/10/2022 | 2475.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE 165 CENTO E SESSENTA E CINCO ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAD RELATIVO A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001542 | 07/10/2022 | 7430.56 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BENZILPENICILINA 600000 CIPROFLOXACINO 500MG DEXAMETASONA 01MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001543 | 07/10/2022 | 608.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM 2MG E CARBAMAZEPINA 400MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001544 | 07/10/2022 | 590.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR 200MG FUROSEMIDA 40MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001545 | 10/10/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REGULACAO E FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001546 | 10/10/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001547 | 10/10/2022 | 4440.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SERVINDO 208 CAFE DA MANHA E 197 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIE DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001548 | 10/10/2022 | 5430.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SERVINDO 260 CAFE DA MANHA E 236 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIE DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001549 | 10/10/2022 | 500.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 1909 DE 2022 E PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 3009 DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001550 | 10/10/2022 | 1440.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS JULIANO MOREIRA DELFIN INTELIGENCIA DIAGNOSTICA HU CLEMENTINO E UNIMED NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 1309 1609 2009 3009 E 0310 DE 2022. HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE ITABAINA PB NO DIA 1909 E HOSPITAL DA RESTAURACAO NA CIDADE DE RECIFE -PE NO DIA 2109 DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001551 | 10/10/2022 | 1270.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS HU LAUREANO HEMOCENTRO FUNAD E HOSPIAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 1409 2809 3009 0310 0410 E 0610 DE 2022. E PARA O CAPS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 1609 DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192022 | 0001552 | 10/10/2022 | 57000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 30 TRINTA PLANTOES MEDICOS DE 24H REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001553 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF5 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/10/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/10/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/10/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/10/2022 | 167.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001558 | 13/10/2022 | 4657.80 | 39379675000129 | L SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO PCT ESPONJA DE LA DE ACO ESPONJA DE LOUCA SUPLA FACE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/10/2022 | 420.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS RECIFE DIA 0710 NA EMPRESA FACIMED PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS CAMPINA GRANDE NO DIA 1010 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS DIAS 1110 E 1310 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO NOS HOSPITAIS LAUREANO E SAO VICENTE E SECRETARIA DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/10/2022 | 100.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/10/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001562 | 17/10/2022 | 780.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DOIS ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA CENTRO COVID SAMU E MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/10/2022 | 355.35 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001564 | 17/10/2022 | 1513.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA N95 PCT 01 UND NUTRIEX DESTINADO AOS PROFFISIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001565 | 18/10/2022 | 1800.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 30 TRINTA CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/10/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/10/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/10/2022 | 1349.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RESET IMPRESSORA ELGIN DO PSF1 E 5 MANUTENCAO DE REPARO EM IMPRESSORAS BROTHER DO PSF5 E PSF3 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001570 | 19/10/2022 | 1430.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE 11 ONZE ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001571 | 19/10/2022 | 3200.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FITA CREPE HOSP GAZE HIDR. ATADURA CREPOM ETC DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001572 | 19/10/2022 | 3180.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 53 CINQUENTA E TRêS ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001573 | 19/10/2022 | 2861.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA GTS 10ML VP SECNIDAZOL 1000MG PARACETAMOL 200MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/10/2022 | 500.66 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001576 | 19/10/2022 | 3150.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOBINA ZINCANA 100CM DESTINADO AS MANUTENCOES DO PSF1 EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 1416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/10/2022 | 72219.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS CUSTEIO RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/10/2022 | 2958.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/10/2022 | 33710.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 RECURSOS PROPRIOS - FUS CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/10/2022 | 66969.04 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/10/2022 | 3030.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/10/2022 | 8775.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/10/2022 | 9704.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232022 | 0001584 | 20/10/2022 | 1740.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 29 VINTE E NOVE CONSULTAS COM O OTORRINO REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001585 | 20/10/2022 | 1473.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MORFINA 10MGML TOPIRAMATO 25MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIAA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001586 | 20/10/2022 | 3294.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESCITALOPRAM 20MG LEVOMEPROMAZINA 100MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIAA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001587 | 20/10/2022 | 50.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS 100MG COMP CX500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIAA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SEC MUN DE SAÚDE DE SERGIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAuDE JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAuJO NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DOS SECRETARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/10/2022 | 3456.64 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/10/2022 | 3106.86 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/10/2022 | 185.92 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENRGIA DA UNIDADE COMUNIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001591 | 21/10/2022 | 441.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SERTRALINA 50MG C1 CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001592 | 21/10/2022 | 332.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VITAMINA K 10MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001593 | 21/10/2022 | 852.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA SODICA 500MG CPR PREDNISONA 20MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/10/2022 | 160.00 | 39961334000167 | PAULO GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM 4 QUATRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/10/2022 | 25.00 | 00009468576442 | JOSE AYRON DE LIMA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REUNIAO DE GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/10/2022 | 25.00 | 00007062376418 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO TREINAMENTO DO APAC NO DIA 03082022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/10/2022 | 25.00 | 00009799775418 | THAYENE KAROLYNE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO TREINAMENTO DO APAC NO DIA 03082022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001598 | 24/10/2022 | 600.00 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PROTETOR SOLAR ALG SUN FPS30 120ML CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001599 | 24/10/2022 | 197.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NEOMIC BACIT 10G DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/10/2022 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001601 | 24/10/2022 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/10/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/10/2022 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001604 | 26/10/2022 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001605 | 26/10/2022 | 8400.00 | 44666371000182 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS NOTEBOOKS I3 10 8GB RAM 240SSD 156 DESTINADO AOS CONSULTORIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/10/2022 | 339.55 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001607 | 26/10/2022 | 2254.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ACIDO FOSFORICO A 37 ROLINHOS DE ALGODAO BROCA CIRURGICA ESFERICA ETC. DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001608 | 26/10/2022 | 335.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL ADESIVO PARA ESMALTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/10/2022 | 1470.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA NA PRACA CENTRAL DA CIDADE NO DIA 26102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001610 | 26/10/2022 | 7300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS SEIS GABINETES ODONTOLOGICOS QUATRO EQUIPOS TRÊS REFLETORES QUATRO AUTOCLAVES ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/10/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001612 | 27/10/2022 | 3379.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL 40MG C56 CAPS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARAMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001613 | 27/10/2022 | 3396.03 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIXA FERRO N80 2 TOMADA 2PT 10A ARGAMASSA DESTINADO AS MANUTENCOES NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001614 | 28/10/2022 | 1800.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 30 TRINTA CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/10/2022 | 11307.79 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/10/2022 | 68199.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/10/2022 | 4103.48 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/10/2022 | 39215.06 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE CONT FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/10/2022 | 33082.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/10/2022 | 5957.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/10/2022 | 8988.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/10/2022 | 30512.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/10/2022 | 12129.05 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/10/2022 | 4274.54 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/10/2022 | 1272.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD-MELHOR EM CASA CUSTEIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/10/2022 | 2023.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/10/2022 | 13931.87 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF-SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/10/2022 | 8924.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/10/2022 | 7567.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/10/2022 | 11620.93 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/10/2022 | 5824.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/10/2022 | 5812.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESES DENTARIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/10/2022 | 6550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/10/2022 | 3636.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/10/2022 | 59108.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/10/2022 | 5745.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/10/2022 | 18180.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/10/2022 | 20700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/10/2022 | 2712.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/10/2022 | 18808.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 16337-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001644 | 31/10/2022 | 449.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METFORMINA METRONIDAZOL NISTATINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/11/2022 | 4237.50 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 90 NOVENTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001646 | 03/11/2022 | 975.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E CINCO ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA CENTRO COVID SAMU E MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/11/2022 | 770.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 II E OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1ONU 1072 III PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001648 | 03/11/2022 | 3822.05 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 01 TOMADA 2PT 10A FORRA DE MADEIRA MISTA 2PT 10A CABO FLEX 400MM ETC. DESTINADO AS MANUTENCOES NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001649 | 03/11/2022 | 2000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAO DE SOFTWARE GESTAO EM SAuDE ESUSFEEDBACK E O SERVIDOR ONLINE 24HR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001650 | 03/11/2022 | 3120.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 52 CINQUENTA E DOIS ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001651 | 03/11/2022 | 1430.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE 11 ONZE ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/11/2022 | 600.00 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/11/2022 | 600.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/11/2022 | 600.00 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/11/2022 | 600.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/11/2022 | 600.00 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/11/2022 | 3000.00 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/11/2022 | 800.00 | 00011891566440 | EDVANIA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/11/2022 | 600.00 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/11/2022 | 600.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/11/2022 | 300.00 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/11/2022 | 600.00 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/11/2022 | 320.00 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/11/2022 | 600.00 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/11/2022 | 600.00 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/11/2022 | 600.00 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/11/2022 | 600.00 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/11/2022 | 320.00 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/11/2022 | 600.00 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/11/2022 | 3000.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/11/2022 | 600.00 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/11/2022 | 600.00 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/11/2022 | 600.00 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/11/2022 | 600.00 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/11/2022 | 320.00 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00005574204401 | INGRID CARLA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/11/2022 | 3000.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/11/2022 | 600.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/11/2022 | 600.00 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/11/2022 | 600.00 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/11/2022 | 600.00 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/11/2022 | 600.00 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/11/2022 | 600.00 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00009539339464 | HORACIO BENTO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/11/2022 | 3000.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/11/2022 | 1075.00 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/11/2022 | 1075.00 | 00011755178441 | MARIA AGUIDA SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/11/2022 | 600.00 | 00011016109482 | DANILO JUNIOR DE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/11/2022 | 320.00 | 00008421443402 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/11/2022 | 600.00 | 00009159062444 | RENATA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/11/2022 | 300.00 | 00013426380420 | JAQUELINE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/11/2022 | 450.00 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/11/2022 | 600.00 | 00007784052499 | GERUZA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/11/2022 | 600.00 | 00008982434402 | LICIA EBENEZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00011090742479 | RENATA LAIS PONTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO 2 QUADRIMESTRE DA PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/11/2022 | 3000.00 | 00009108683441 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/11/2022 | 600.00 | 00008869132412 | MABIENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/11/2022 | 600.00 | 00007787420405 | TAMIRES FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/11/2022 | 800.00 | 00070685212408 | SUELEN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/11/2022 | 600.00 | 00010748206493 | SAMUEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/11/2022 | 500.00 | 00010696812452 | MARIA ELIZA DANTAS BEZERRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/11/2022 | 600.00 | 00009555460442 | MARIA SUENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/11/2022 | 800.00 | 00009801364408 | GERCIK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/11/2022 | 600.00 | 00011935159470 | NIEDJA NARA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/11/2022 | 600.00 | 00014098843412 | JOAO VICTOR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/11/2022 | 600.00 | 00007449202484 | MARIA IZABELA S. DE ALBUQUERQUE MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/11/2022 | 600.00 | 00008366484475 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00006184117475 | DURVAL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/11/2022 | 800.00 | 00012686564458 | RAYANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/11/2022 | 600.00 | 00008642883448 | TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/11/2022 | 800.00 | 00070021478465 | CRISLANES PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/11/2022 | 600.00 | 00001213569494 | ELIVANIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/11/2022 | 320.00 | 00001190132400 | EDNALVA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/11/2022 | 500.00 | 00070112112412 | GUILHERME LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/11/2022 | 600.00 | 00001223324400 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/11/2022 | 600.00 | 00001193788412 | KARLA RENE FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/11/2022 | 1075.00 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00012454999471 | SEVERINO TOMAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO 2 QUADRIMESTRE DA PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001722 | 07/11/2022 | 1740.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 20 VINTE CONSULTAS COM A GASTRO REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBROBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001723 | 07/11/2022 | 1980.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 33 TRINTA E TRÊS CONSULTAS COM A GINECOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001724 | 07/11/2022 | 1680.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 28 VINTE E OITO CONSULTAS COM O PEDIATRA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/11/2022 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001726 | 07/11/2022 | 1140.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PANTOPRAZOL 40MG C30 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICICPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001727 | 07/11/2022 | 133.00 | 07631411000124 | M J COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACO PLASTICO PARA CACHORRO QUENTE PCT CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001728 | 08/11/2022 | 1800.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 30 TRINTA CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/11/2022 | 100.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/11/2022 | 75.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/11/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/11/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VISTORIA E TROCA DE PLACA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-8227 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MULTA AO VEICULO DE PLACA QSG-8227 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MULTA AO VEICULO DE PLACA QSG-8227 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/11/2022 | 90.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SACOLAS E E EMBALAGENS PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001736 | 09/11/2022 | 3810.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE 254 DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAD RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001737 | 09/11/2022 | 2460.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE 116 CENTO E DEZESSEIS ALMOCOS E 60 SESSENTA JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAD RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001738 | 09/11/2022 | 584.70 | 39379675000129 | L SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA MOUSE PAD RETANGULAR DESTINADA AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001739 | 09/11/2022 | 2994.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6001423 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001740 | 09/11/2022 | 325.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 651423 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001741 | 09/11/2022 | 949.08 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1911964 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001742 | 09/11/2022 | 312.73 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 626714 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001743 | 09/11/2022 | 828.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1659499 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001744 | 09/11/2022 | 3358.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6729700 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001745 | 09/11/2022 | 630.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1262946 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001746 | 09/11/2022 | 156.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 312686 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H61 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001747 | 09/11/2022 | 941.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1406742 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001748 | 09/11/2022 | 4225.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 6315546 NO VEICULO DE PLACA RLW-2B23 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001749 | 09/11/2022 | 2125.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3177654 NO VEICULO DE PLACA QFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001750 | 09/11/2022 | 4927.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 7365337 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001751 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF5 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001752 | 10/11/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REGULACAO E FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001753 | 10/11/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/11/2022 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001755 | 10/11/2022 | 5314.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SERVINDO 235 CAFE DA MANHA E 247 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIE DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001756 | 10/11/2022 | 873.60 | 43652678000161 | DIANA MENDONÇA MARCELINO 088063640418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DE DIA D DE VACINACAO NOS PSFS E O OUTUBRO ROSA NA PRACA CENTRAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001757 | 10/11/2022 | 5020.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SERVINDO 208 CAFE DA MANHA E 245 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIE DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/11/2022 | 2160.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REPINTURA E CAPOTARIA EM 35 CADEIRAS DE ESCRITORIO DOS PSFS UNIDADE MISTA E SECRETARIADE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192022 | 0001759 | 10/11/2022 | 59850.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 315 TRINTA E UM E MEIO PLANTOES MEDICOS DE 24H REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/11/2022 | 90.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO NA PORTA DE ESTEIRA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/11/2022 | 1104.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001762 | 11/11/2022 | 1320.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 22 VINTE E DUAS CONSULTAS DO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001763 | 11/11/2022 | 168.30 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 25MG CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIAA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001764 | 14/11/2022 | 1800.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS DO NEUROLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001765 | 14/11/2022 | 1680.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 28 VINTE E OITO CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001766 | 16/11/2022 | 1680.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 28 VINTE E OITO CONSULTAS COM O REUMATALOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/11/2022 | 533.73 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001768 | 16/11/2022 | 4564.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BENZILPENICILINA 600000UI IM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001769 | 17/11/2022 | 2000.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA KIR-8585 NOS DIAS 10 13 17 18 24 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 E COM MAIS 2 VIAGEM NO DIA 02 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001770 | 17/11/2022 | 800.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HMI-0129 QUANDO EM 04 QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DO JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 11 17 E 27102022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001771 | 17/11/2022 | 400.00 | 36038600000196 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA RLW-8F76 QUANDO EM 2DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10102022 E 19102022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001772 | 17/11/2022 | 1200.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMI-8712 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 17 22 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232022 | 0001773 | 17/11/2022 | 1860.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 31 TRINTA E UM CONSULTAS COM O OTORRINO REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232022 | 0001774 | 17/11/2022 | 2400.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 40 QUARENTA CONSULTAS COM O OTORRINO REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001775 | 17/11/2022 | 2200.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA RLX-8C76 COM VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA OS HOSPITAIS NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 E 03 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 E COM OUTRA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AOS HOSPITAIS NOS DIAS 29 DE SETEMBRO DE 2022 E 04 13 18 E 24 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232022 | 0001776 | 17/11/2022 | 1800.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 30 TRINTA CONSULTAS COM O OTORRINO REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/11/2022 | 400.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARA?JO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 20 COLETES EM TECIDO OXFORD PARA OS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001778 | 17/11/2022 | 600.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICMENTOS RISPERIDONA 2MG CX200 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/11/2022 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NOS PSFS E SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/11/2022 | 1000.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE DO APARELHO DE RAIOS X PERIAPICAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/11/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/11/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/11/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/11/2022 | 66969.04 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/11/2022 | 3030.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/11/2022 | 8775.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/11/2022 | 9704.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001788 | 18/11/2022 | 529.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BENZOATO DE BENZILA 25 60 ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001789 | 18/11/2022 | 975.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SERTRALINA 50MG SULFATO FERROSO 40MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001790 | 21/11/2022 | 702.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIOSCINA SIMPLES 20MG PHOSPHOENEMA FR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001791 | 21/11/2022 | 1476.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CATETER IV 16G CATETER IV 20G CATETER IV 22G ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/11/2022 | 66274.01 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS CUSTEIO RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/11/2022 | 32844.08 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 RECURSOS PROPRIOS - FUS CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/11/2022 | 3338.53 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001795 | 22/11/2022 | 17138.84 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO DE SODIO 50MG ACIDO TRANEXAMICO 250MG ALBENDAZOL 400MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001796 | 22/11/2022 | 870.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SULFA TRIMET DEXCLORFENIRAMINA 2MG SINVASTATINA ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001797 | 22/11/2022 | 535.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SULFADIAZINA DE PRATA 10MGG BIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001798 | 22/11/2022 | 1260.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 21 VINTE E UMA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/11/2022 | 890.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LENCOLC ELASTICO SOLTERIO 90X190 30 BRANCO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001800 | 22/11/2022 | 47.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESTINADO A UM PACIENTE DO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/11/2022 | 82.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/11/2022 | 100.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/11/2022 | 75.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/11/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001807 | 23/11/2022 | 50.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS 100MG COMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/11/2022 | 3324.70 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/11/2022 | 3912.96 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/11/2022 | 221.85 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/11/2022 | 328.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS MULTAS PARA O VEICULO DE PLACA QSG-8227 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/11/2022 | 430.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO CARTUCHO FILT OLEO OLEO MOTOR DAILY 5W30 PARA O VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA RLW-2B23 PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/11/2022 | 317.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DA AMBULANCIA IVECO DE PLACA RLW2B23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/11/2022 | 2429.30 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001815 | 23/11/2022 | 534.90 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SUCCI METOPROLOL 50MG TENOXICAM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/11/2022 | 480.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NO CONGRESSO DOS SECRETARIOS DE SAuDE NA CIDADE DE ARACAJU DO DIA 02112022 AO DIA 05112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/11/2022 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE RECURSOS HUMANOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/11/2022 | 292.75 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/11/2022 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001820 | 24/11/2022 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001821 | 24/11/2022 | 381.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL 40MG METFORMINA 850MG DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001822 | 24/11/2022 | 4657.80 | 39379675000129 | L SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO ESPONJA DE LA DE ACO ESPONJA DE LOUCA DUPLAS FACE DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001823 | 25/11/2022 | 7260.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE5 GABINETES ODONTOLOGICOS 5 COMPRESSORES 3 AUTOCLAVES 2 APARELHOS DE RAIO X ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/11/2022 | 745.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ERBA H360 DILUENTE ERBA H360 LYSE DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/11/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001826 | 29/11/2022 | 224.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METILDOPA 250MG CX30 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001827 | 29/11/2022 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/11/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/11/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/11/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MULTA AO VEICULO DE PLACA QSG-8227 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/11/2022 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS RELATIVO AOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/11/2022 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS RELATIVO AOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/11/2022 | 25.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS RELATIVO AO DIA 28 DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/11/2022 | 66.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00006527625499 | VIVIANE GURJAO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2022 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE RECURSOS HUMANOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001838 | 30/11/2022 | 2766.30 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BROMAZEPAM 3MG CEFTRIAXONA SODICA CETOPROFENO 100MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2022 | 10661.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2022 | 67338.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2022 | 4334.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2022 | 31932.94 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/11/2022 | 12010.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2022 | 3466.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/11/2022 | 6017.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/11/2022 | 1272.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD-MELHOR EM CASA CUSTEIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/11/2022 | 9020.72 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/11/2022 | 2023.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/11/2022 | 40499.59 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE CONT FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/11/2022 | 33858.37 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/11/2022 | 14152.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF-SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/11/2022 | 8924.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/11/2022 | 7624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/11/2022 | 13252.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/11/2022 | 5824.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/11/2022 | 5812.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESES DENTARIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/11/2022 | 6550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/11/2022 | 3636.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/11/2022 | 56424.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/11/2022 | 5745.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/11/2022 | 18378.36 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/11/2022 | 20700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/11/2022 | 2712.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/11/2022 | 21810.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001865 | 01/12/2022 | 4620.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 77 SETENTA E SETE CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001866 | 01/12/2022 | 1170.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE 9 NOVE ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001867 | 01/12/2022 | 11421.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PEDRA SANITARIA PAPEL TOALHA SACO PARA LIXO 100L PCT C25 ETC. DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001868 | 01/12/2022 | 11349.84 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO SORO FISIOLOGICO 09 500ML SORO FISIOLOGICO 09 100ML DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001869 | 02/12/2022 | 3996.85 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VALVULA RETENCAO 12 BARRA ROSQUEADA 38 LAMPADA LED TUB 09W ETC. DESTINADO AS MANUTENCOES NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001870 | 02/12/2022 | 2000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAO DE SOFTWARE GESTAO EM SAuDE ESUSFEEDBACK E O SERVIDOR ONLINE 24HR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001871 | 02/12/2022 | 1800.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS DO NEUROLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/12/2022 | 500.00 | 00003273736445 | VANDEMBERG MARTIM FREIRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 20 VINTE PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/12/2022 | 1050.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO SACO PARA AMOSTRA NASCO 300ML TIOSSULFATO DE SODIO DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/12/2022 | 320.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO REAGENTE PARA CLORO LIVRE L1 CAIXA COM 25 UNIDADES DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001875 | 05/12/2022 | 780.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DOIS ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA CENTRO COVID SAMU E MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/12/2022 | 9600.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS BUTIJAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA PSFS SAMU UNIDADE MISTA CEO E POLICLINICA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/12/2022 | 4100.17 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE PO SAO BRAZ BISCOITO CREAM CRACKER SUCO TAMPICO FRUTAS CITRICAS ETC. DESTINADOS A SECRETARIA PSFS SAMU UNIDADE MISTA CEO E POLICLINICA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000572022 | 0001878 | 06/12/2022 | 200.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMI-8712 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A UNI-CLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/12/2022 | 1590.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 II E OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1ONU 1072 III PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/12/2022 | 1104.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/12/2022 | 1104.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001882 | 07/12/2022 | 267.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SULF TRIMETROPINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/12/2022 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001884 | 07/12/2022 | 1200.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 20 VINTE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001885 | 07/12/2022 | 10930.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BIGUAGEL CURATIVO BIATAIN ATRACTAIN CREME ETC. DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001886 | 09/12/2022 | 4095.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE 273 DUZENTOS E SETENTA E TRÊS ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAD RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001887 | 09/12/2022 | 2930.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA 500MG HALOPERIDOL 2MG HIOSCINA SIMPLES 20MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001888 | 09/12/2022 | 386.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 400MG C1 DIAZEPAM 10MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001889 | 09/12/2022 | 8142.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO 5MG CIPROFLOXACINO 500MG AMIODARONA 200MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001890 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF5 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001891 | 12/12/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REGULACAO E FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001892 | 12/12/2022 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/12/2022 | 2500.00 | 42729539000126 | RODRIGO SOARES DOS SANTOS 03199465412 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSPECAO E EMISSAO DE LAUDO TECNICO DE VERIFICACAO DA CONTINUIDADE DAS INSTALACOES DO SPDA QUE ATENDEM A UNIDADE MISTA DE JURIPIRANGA-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001894 | 12/12/2022 | 2588.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMETICONA 75MG DEXCLOFERINAMINA SIVASTANTINA ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001895 | 12/12/2022 | 3672.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SERTRALINA 50MG TOPIRAMATO 50MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001896 | 12/12/2022 | 300.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNI-8712 QUANDO EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A UNI-CLINICA NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 06122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001897 | 12/12/2022 | 2326.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4661684 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001898 | 12/12/2022 | 221.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 443648 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001899 | 12/12/2022 | 248.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 497195 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001900 | 12/12/2022 | 1176.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2358578 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001901 | 12/12/2022 | 1457.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2920962 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001902 | 12/12/2022 | 160.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 320902 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H61 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001903 | 12/12/2022 | 5227.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 7699014 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001904 | 12/12/2022 | 1179.88 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1737674 NO VEICULO DE PLACA QFZ-3391RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001905 | 12/12/2022 | 2612.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3847880 NO VEICULO DE PLACA RLW-2B23 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001906 | 12/12/2022 | 1128.64 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1662210 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192022 | 0001907 | 12/12/2022 | 58900.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 31 TRINTA E UM PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ART DE ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE JURIPIRANGA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LEVANTAMENTO CARTOGRAFICO GEORREFERENCIADO DE UMA UNIDADE MISTA DE JURIPIRANGA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001910 | 13/12/2022 | 5355.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE 121 CENTO E VINTE E UM ALMOCOS E 295 DUZENTOS E NOVENTA E CINCO JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAD RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001911 | 13/12/2022 | 7144.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SERVINDO 418 CAFE DA MANHA E 247 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIE DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000152022 | 0001912 | 13/12/2022 | 2014.80 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA 500MG NIFEDIPINO DESTINADO AO ABASTRECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000262022 | 0001913 | 13/12/2022 | 1620.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 27 VINTE E SETE CONSULTAS DO PSIQUIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/12/2022 | 160.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE PODAGEM DE 5 ARVORES DA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/12/2022 | 100.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 MESAS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO AGOSTO LILAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AMARELO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001916 | 14/12/2022 | 300.00 | 39870517000177 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO PLACA OFF-6J12 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A UNI-CLINICA NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 13122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/12/2022 | 526.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DE ENCANADOR FAZENDO A MANUTENCAO HIDRAULICA PREVENTIVA E CORRENTIVA NOS PSF I PSF II E PSF III TATALIZANDO 5 CINCO DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/12/2022 | 720.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA O VENTO DO NOVEMBRO AZUL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/12/2022 | 35.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/12/2022 | 546.95 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MODELO ONIBUS DE PLACA KPC-9668 CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29112022 E 13122022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001922 | 19/12/2022 | 300.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA RLX 8C76 CONDUZINDO PESSOAS A UNI-CLINICA DA CIDADE DO RECIFE NA DATA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001923 | 19/12/2022 | 18659.83 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FITA MICROP HIPO GAZE HIDR EQUIPO MACROGOTAS ETC. DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001924 | 19/12/2022 | 4512.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FR GERIATRICA CONF CAR G FR GERIATRICA CONF CARE M DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/12/2022 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001926 | 19/12/2022 | 4521.50 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 96 NOVENTA E SEIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262022 | 0001927 | 19/12/2022 | 1440.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO CONSULTAS COM A MEDICA PSIQUIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001928 | 20/12/2022 | 6995.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE 4 GABINETES ODONTOLOGICOS 2 COMPRESSORES 1 APARELHOS DE RAIO X ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001929 | 20/12/2022 | 1840.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AGUA BI-DESTILADA 10ML CX200 AMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/12/2022 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE RECURSOS HUMANOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/12/2022 | 10185.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001932 | 20/12/2022 | 200.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL REGIONAL E TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO PLACA MNI-8712 NO DIA 14122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/12/2022 | 64685.05 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/12/2022 | 57958.43 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/12/2022 | 30172.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/12/2022 | 11360.63 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/12/2022 | 3936.38 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/12/2022 | 3883.12 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/12/2022 | 5932.17 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/12/2022 | 2629.41 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/12/2022 | 1278.90 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD-MELHOR EM CASA CUSTEIO EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/12/2022 | 8978.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/12/2022 | 1883.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/12/2022 | 36008.41 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE CONT FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/12/2022 | 29856.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/12/2022 | 9941.91 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF-SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/12/2022 | 7890.39 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-CONTRATADO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/12/2022 | 8597.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/12/2022 | 6952.75 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/12/2022 | 11650.58 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/12/2022 | 5923.24 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/12/2022 | 5722.02 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESES DENTARIAS CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/12/2022 | 5137.49 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/12/2022 | 4128.72 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/12/2022 | 54499.83 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/12/2022 | 4660.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/12/2022 | 16097.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/12/2022 | 8043.75 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS-CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/12/2022 | 19566.41 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/12/2022 | 2339.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/12/2022 | 15503.46 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADOS CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/12/2022 | 73290.49 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/12/2022 | 3030.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/12/2022 | 32018.69 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 13 SALARIO DE 2022 RECURSOS PROPRIOS - FUS CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/12/2022 | 34471.81 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 RECURSOS PROPRIOS - FUS CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/12/2022 | 3678.14 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/12/2022 | 3429.08 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/12/2022 | 64987.39 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/12/2022 | 73433.72 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/12/2022 | 304.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO VENLAFAXINA 150MG C30 CAPS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/12/2022 | 462.00 | 46064086000117 | SEED ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/12/2022 | 313.43 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAUDE BOMBA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/12/2022 | 4073.08 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/12/2022 | 4108.83 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001975 | 21/12/2022 | 559.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPLEXO B SUSP ORAL ESPIRONOLACTONA 25MG CX30 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001976 | 21/12/2022 | 267.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SULFTRIMETOPRIM 200405ML CX C1 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001977 | 23/12/2022 | 900.00 | 39870517000177 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFF-6J12 QUANDO EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A UNICLINICA NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 07122022 01 VIAGEM PARA A UNICLINICA NA CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PESSOAS NO DIA 18122022 E 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A UNICLINICA NA CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 19122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001978 | 23/12/2022 | 2360.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SERINGA DESC 20ML CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001979 | 23/12/2022 | 2000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAO DE SOFTWARE GESTAO EM SAuDE ESUSFEEDBACK E O SERVIDOR ONLINE 24HR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/12/2022 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001981 | 23/12/2022 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/12/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/12/2022 | 596.40 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/12/2022 | 596.40 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/12/2022 | 596.40 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/12/2022 | 596.40 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/12/2022 | 596.40 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/12/2022 | 596.40 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/12/2022 | 596.40 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/12/2022 | 596.40 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/12/2022 | 318.08 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/12/2022 | 596.40 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/12/2022 | 2982.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/12/2022 | 596.40 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/12/2022 | 596.40 | 00010748206493 | SAMUEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/12/2022 | 596.40 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/12/2022 | 596.40 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/12/2022 | 596.40 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/12/2022 | 447.30 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/12/2022 | 596.40 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/12/2022 | 596.40 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/12/2022 | 1988.00 | 00012454999471 | SEVERINO TOMAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO 3 QUADRIMESTRE DA PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/12/2022 | 596.40 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/12/2022 | 596.40 | 00009555460442 | MARIA SUENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/12/2022 | 318.08 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/12/2022 | 795.20 | 00009801364408 | GERCIK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/12/2022 | 1988.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/12/2022 | 994.00 | 00006527625499 | VIVIANE GURJAO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/12/2022 | 596.40 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/12/2022 | 2982.00 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/12/2022 | 596.40 | 00011935159470 | NIEDJA NARA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/12/2022 | 596.40 | 00007784052499 | GERUZA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/12/2022 | 994.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/12/2022 | 596.40 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/12/2022 | 1068.55 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/12/2022 | 795.20 | 00011891566440 | EDVANIA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/12/2022 | 318.08 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/12/2022 | 1664.95 | 00007787420405 | TAMIRES FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/12/2022 | 596.40 | 00008982434402 | LICIA EBENEZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/12/2022 | 596.40 | 00011016109482 | DANILO JUNIOR DE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/12/2022 | 1068.55 | 00011755178441 | MARIA AGUIDA SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/12/2022 | 318.08 | 00008421443402 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/12/2022 | 500.00 | 00005574204401 | INGRID CARLA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/12/2022 | 2143.55 | 00010696812452 | MARIA ELIZA DANTAS BEZERRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/12/2022 | 1988.00 | 00011090742479 | RENATA LAIS PONTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/12/2022 | 596.40 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/12/2022 | 596.40 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/12/2022 | 2982.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/12/2022 | 2982.00 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/12/2022 | 596.40 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/12/2022 | 596.40 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/12/2022 | 994.00 | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/12/2022 | 596.40 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/12/2022 | 1988.00 | 00009539339464 | HORACIO BENTO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/12/2022 | 596.40 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/12/2022 | 2982.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/12/2022 | 596.40 | 00008869132412 | MABIENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/12/2022 | 795.20 | 00070021478465 | CRISLANES PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/12/2022 | 596.40 | 00009159062444 | RENATA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/12/2022 | 596.40 | 00001213569494 | ELIVANIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/12/2022 | 795.20 | 00070685212408 | SUELEN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/12/2022 | 318.08 | 00001190132400 | EDNALVA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/12/2022 | 596.40 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/12/2022 | 596.40 | 00014098843412 | JOAO VICTOR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/12/2022 | 497.50 | 00070112112412 | GUILHERME LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0002047 | 26/12/2022 | 300.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA RLX-8C76 QUANDO EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A UNICLINICA NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/12/2022 | 596.40 | 00001223324400 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/12/2022 | 596.40 | 00007449202484 | MARIA IZABELA S. DE ALBUQUERQUE MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/12/2022 | 596.40 | 00001193788412 | KARLA RENE FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/12/2022 | 596.40 | 00008366484475 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/12/2022 | 1488.00 | 00011291953418 | MYLLENA CABRAL MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0002053 | 26/12/2022 | 600.00 | 36038600000196 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA RLW-8F76 QUANDO EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17122022 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL REGIONAL E TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26122022 E 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/12/2022 | 994.00 | 00006184117475 | DURVAL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/12/2022 | 496.50 | 00070266562442 | SABRYNA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/12/2022 | 795.20 | 00012686564458 | RAYANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/12/2022 | 596.40 | 00008642883448 | TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0002058 | 26/12/2022 | 400.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIR-8585 QUANDO EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04112022 E 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PAR O HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11112022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/12/2022 | 11529.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/12/2022 | 62140.54 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/12/2022 | 30922.93 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/12/2022 | 11896.11 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/12/2022 | 3787.82 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/12/2022 | 3757.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/12/2022 | 6017.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/12/2022 | 1272.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD-MELHOR EM CASA CUSTEIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/12/2022 | 8382.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/12/2022 | 2023.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/12/2022 | 1212.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAUDE CONT FUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/12/2022 | 9151.18 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF-SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/12/2022 | 6932.64 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/12/2022 | 3250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/12/2022 | 2300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESES DENTARIAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/12/2022 | 1212.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/12/2022 | 42823.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/12/2022 | 9100.01 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0002077 | 28/12/2022 | 1800.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE 30 TRINTA CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002078 | 28/12/2022 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/12/2022 | 200.00 | 33790362000182 | VIVIANE MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTAMPAS DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SAuDE EM 20 VINTE LENCOIS PARA UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0002080 | 30/12/2022 | 1740.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 29 VINTE E NOVE CONSULTAS DO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002081 | 30/12/2022 | 370.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMIODARONA 200MG ENALAPRIL 10MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/12/2022 | 94.64 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO PAGAMENTO DAS DARF DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/12/2022 | 41.37 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO PAGAMENTO DAS DARF DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/12/2022 | 35.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/12/2022 | 8902.41 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENDO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/12/2022 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE VALOR RESIDUAL DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 16525-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00070112112412 | GUILHERME LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/12/2022 | 272.74 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VALOR RESIDUAL DE TARIFAS BANCARIAS DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024