| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 342.00 | 41018205000181 | MUCIO MARQUES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2575.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 210 CADEIRAS PLASTICAS.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 2000.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO-X REALIZADOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022021 | 0000004 | 04/01/2022 | 4682.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATORIO - PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA , REFERENTE A JANEIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022021 | 0000006 | 05/01/2022 | 555.60 | 42798681000125 | ANNA KAROLINNE LIMA PAULINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS REALIZADOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022021 | 0000007 | 05/01/2022 | 546.00 | 42798681000125 | ANNA KAROLINNE LIMA PAULINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2022 | 629.50 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PSF 1 ,PSF 3 , E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 977.29 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 6 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 2125.15 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 4 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 1051.33 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 5 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 881.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 12 ,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 428.42 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 11 ,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 2055.53 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 10 ,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 2711.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 9 ,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 1514.86 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 8 ,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 205.92 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 27 ,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000018 | 10/01/2022 | 7111.08 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000019 | 10/01/2022 | 217.82 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000020 | 10/01/2022 | 13562.56 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW8E56,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2022 | 304.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2022 | 115.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO AO PSF 2 , PSF CARNEIRA, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2022 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO PARA PACIENTE: DAMIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2022 | 310.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2022 | 250.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATEJÇÃO BASICA DE SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2022 | 1415.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2022 | 79.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N 112- CENTRO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2022 | 73.30 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 90MG/5ML - 150ML,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2022 | 300.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000032 | 14/01/2022 | 14181.63 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS MANUTENÇÕES DA ATENÇÃO BASICA.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2022 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS PARA O PACIENTE MARCELO MARQUES DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2022 | 1885.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM SAÚDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2022 | 3000.00 | 00010772760446 | ALDI RODRIGUES DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2022 | 1860.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESQUIPES DA SAÚDE.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2022 | 986.33 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS PSF´s DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2022 | 4106.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2022 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO MAGNÉTICO - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7.CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7.CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7.CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2022 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7.CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7.CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7.CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2022 | 1808.45 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 42.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2022 | 437.34 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 47.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2022 | 1927.55 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 39.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2022 | 1322.61 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 40.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2022 | 1315.74 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 43.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2022 | 3574.55 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 44.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2022 | 810.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 46.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2022 | 2320.17 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 45.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2022 | 643.39 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 41.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2022 | 1078.28 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 48.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2022 | 340.65 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 64.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2022 | 159.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2022 | 2500.00 | 16660436000147 | PROVISÃO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇOS DE TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2022 | 210.13 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2022 | 166.05 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2022 | 513.90 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2022 | 102.70 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUÍNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2022 | 2673.50 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUÍNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2022 | 189.90 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUÍNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2022 | 19.50 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUÍNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2022 | 579.53 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUÍNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2022 | 114.84 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUÍNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2022 | 74.60 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2022 | 471.70 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUÍNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2022 | 86.60 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2022 | 117.30 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DA COMUNIDADE CARNEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2022 | 113.69 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2022 | 2000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS DOS PSF´s DESSE MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2022 | 1280.00 | 38018813000181 | RIO BRANCO COMERCIO TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE LENCOL 100% ALGODÃO DESTINADO A REPOSIÇÃO/TROCA NA UND. MISTA DE SAUDE, OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2022 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTÁBIL,RELATIVO AO MES DE JAN/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2022 | 102.70 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUÍNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2022 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET DO PSF I, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET DO PSF II SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2022 | 900.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - NQH-8022, DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 6.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2022 | 650.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 7 .CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2022 | 650.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FREIO REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 3.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2022 | 300.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 2, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2022 | 300.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FREIO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGO-6088, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 9 . CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2022 | 350.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AMORTECEDOR DO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 4.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD. SL-M33755FD, NO MÈS DE JANEIRO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2022 | 485.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER.CONF.DOC.EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2022 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 06/01/2022,13/01/2022,27/01/2022, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100132021 | 0000093 | 27/01/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2022 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME US TRANSVARGINAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA REJANE DA SILVA,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2022 | 800.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DECA BACIA+CX ACOPL IZY AC DUPLO BR, DESTINADO AOS PSF II E PSF III PARA AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2022 | 330.00 | 24895313000113 | CASSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESPELHO 100X160 DE 3MM, DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2022 | 6000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS DURANTE OS DIAS 18/01/2022,19/01/2022,25/01/2022,36/01/2022, E 01 PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS DURANTE O DIA 24/01/2022, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVÊDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00005325239465 | EDUARDO HARLLYS FRANÇA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 01 PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2022 | 4000.00 | 00000772850429 | EDUARDO HERLLYS FRANÇA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 02 PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012021 | 0000100 | 28/01/2022 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2022 | 56028.95 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 06 - SEC. DE SAÚDE - QUADRO EFETIVO 15% - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2022 | 19733.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2022 | 17966.16 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - P.A.C.S - CONTRATO TEMPORARIO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2022 | 23737.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 49 - P.S.F - QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2022 | 42154.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - QUADRO COMISSIONADOS - 15% - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2022 | 9687.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS - QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2022 | 7750.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - P.A.C.S - QUADRO CONTRATO CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2022 | 43994.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAÚDE - QUADRO CONTRATO 15% - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2022 | 25293.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - ENDEMIAS - QUADRO CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 0000110 | 28/01/2022 | 4640.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2022 | 6316.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2022 | 850.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GABINETES ODONTOLOGICOS,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00005167410398 | LUCAS CALVACANTI ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 02 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2022, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2022 | 13000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2022 | 2250.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 11,12,18,19,20,21,25,26,27,28 DE JANEIRO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022021 | 0000116 | 31/01/2022 | 11100.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA DURANTES OS DIAS 06, 13, 17, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2022 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E NO DIA 24 /01/2022 NA UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000117 | 31/01/2022 | 478.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE EM DIAS DE VACIANAÇÃO CONTRA COVID19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2022 | 18483.79 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA JAN/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2022 | 28188.49 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA JAN/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2022 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000121 | 31/01/2022 | 8155.57 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000122 | 31/01/2022 | 11432.05 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000123 | 31/01/2022 | 157.67 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000124 | 31/01/2022 | 11166.44 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2022 | 126.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS - FOLHA DE PESSOAL/JANEIRO DE 2022 - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7.CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2022 | 55.61 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS - FOLHA DE PESSOAL/JANEIRO DE 2022 - DEBITO NA CONTA CORRENTE 22194-5, CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2022 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETARIO DE SAÚDE ARTHUR NÓBREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RESOLUÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2022 | 267.39 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2022 | 120.10 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2022 | 283.68 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2022 | 413.05 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2022 | 2101.53 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2022 | 890.25 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2022 | 177.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7.CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2022 | 50.00 | 00075286130453 | IRMÃO ROSSI - RC VIAGENS E ENCOMENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EXAMES COVID-19, PARA TESTES LABORATORIAS NO LACEN-PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000136 | 01/02/2022 | 56187.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS O KM FAB/MOD - 2021/2022, COR BRANCO, ADQUIRIDO COM RECUSOS DE EMENDA PARLAMENTAR - CONFORME PP. 100012022 CPL/CONTRATO 100032022.. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000138 | 01/02/2022 | 6613.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 136, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS O KM FAB/MOD - 2021/2022, COR BRANCO - CONFORME PP. 100012022 CPL/CONTRATO 100032022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2022 | 379.30 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 138.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2022 | 1086.24 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA OFG-3535 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 135.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2022 | 1404.77 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 137.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2022 | 420.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA MASTERAM DE PLACA NQH-8022 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 134.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2022 | 1042.26 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6089 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 133.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2022 | 2613.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA OFB-2J32 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 132.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2022 | 208.66 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 131.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2022 | 831.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 128.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2022 | 2137.42 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 130.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2022 | 1918.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 129.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2022 | 1529.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 127.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2022 | 957.19 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E56 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 136.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2022 | 1964.51 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 126.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2022 | 410.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO CEREBRAL NO PACIENTE ARTHUR TOMAZ BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2022 | 1578.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2022 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE JOSÉ BEZERRA, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE BACIA COM CONTRATE, CONF,DOCC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2022 | 234.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO COVID-19,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2022 | 434.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2022 | 868.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2022 | 3000.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2022 | 15740.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS MEDICINAL E FLUXOMETRO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID-19,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2022 | 392.84 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2022 | 510.82 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2022 | 785.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2022 | 241.04 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2022 | 793.21 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2022 | 3120.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 MESAS E 192 CADEIRAS PLASTICAS .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022021 | 0000167 | 02/02/2022 | 123.50 | 29029336000169 | LAB VITA E LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REFERENTES A JANEIROS DE 2022 .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2022 | 3563.48 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADO NO PERIODO DE 01 Á 31 DE JANEIRO DE 2022 .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2022 | 4000.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NO PERIODO DE 01 Á 31 DE JANEIRO DE 2022 .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2022 | 200.00 | 00006461426400 | VERA LUCIA TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PSF I DURANTE OS DIAS 25/26/27/28 DE 2022 SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO DUARTE QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2022 | 480.00 | 00070265343437 | AGENOR JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO (02 PLANTÕES DE 24 HORAS) DURANTE OS DIAS 13 E 15 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA COMUNIDADE (VACINAÇÃO COVID-19, EXAMES PSA),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2022 | 840.00 | 00005994207403 | HELOISA FERNANDA RAMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO (01 PLANTÃO DE 12 HORAS E 03 PLANTÕES DE 24 HORAS) DURANTE OS DIAS 06,09,14 E 24 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2022 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FONTE EM IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710ND,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2022 | 480.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS GERAL DO VEICULO VAN SPRINTERM DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2022 | 1700.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DO AR CONDICONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2022 | 1450.00 | 00003376593469 | GEANE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR THAIRON MACHADO, DURANTE AS FERIAS DE JANEIRO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2022 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2022 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-SUS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2022 | 15740.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS MEDICINAL E FLUXOMETRO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID-19,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2022 | 164.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON, FLUIDO DE FREIO, OLEO MOTORCRAFT, DESTINADO A VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°174,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2022 | 117.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO, FLUIDO, DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA OGF3535, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°172, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2022 | 120.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON, FLUIDO DE FREIO, OLEO MOTORCRAFT, DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°175,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2022 | 207.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO, DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°171, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2022 | 211.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO E FILTRO DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°176,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2022 | 906.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO, DESTINADO A VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD1599 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°170, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2022 | 117.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON, FLUIDO DE FREIO, OLEO MOTORCRAFT DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°173,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2022 | 210.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2022 | 400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS DOS PSF´s DESSE MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2022 | 941.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA 07227380483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS FESTIVOS (MESES,CADEIRAS, TOALHAS)NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO REALIZADA EM JANEIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2022 | 1667.00 | 00093083157487 | JOÃO IVANALDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE GESSO (FORRO E PAREDES) REALIZADO NOS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2022 | 790.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE EXAME DE TC DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE PARA O PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA E EXAME DE TC DO TORAX COM CONTRASTE PARA A PACIENTE JOANA DARC DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2022 | 318.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2022 | 105.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO AOS PSF´S - II , PSF CARNEIRA, SEDE DA SEC. DE SAÚDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2022 | 30902.87 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIP,DOC,EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2022 | 8026.78 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIP,DOC,EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2022 | 17985.85 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2022 | 276.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2022 | 2345.82 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2022 | 825.62 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA OFB2J32, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°181,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM6A02, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000203 | 09/02/2022 | 5424.77 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PEDIDO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DEVIDO AO AUMENTO DE CASOS DE COVID - 19 NO MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000204 | 09/02/2022 | 4670.72 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000205 | 09/02/2022 | 7563.23 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000206 | 09/02/2022 | 19599.46 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000207 | 09/02/2022 | 19431.07 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2022 | 200.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 20/01/2022 A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PEGAR MEDICAÇÕES NO 6 ° NUCLEO, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2022 | 810.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2022 | 300.00 | 44222084000183 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS 02925721400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DO DESTRITO DE BOM JESUS AO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM PACIENTES, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000211 | 10/02/2022 | 1525.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 212 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000212 | 10/02/2022 | 1506.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 205 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000213 | 10/02/2022 | 1577.28 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW-8E56 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 211 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000214 | 10/02/2022 | 270.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 210 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000215 | 10/02/2022 | 743.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 209 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000216 | 10/02/2022 | 1712.24 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 208 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000217 | 10/02/2022 | 136.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 207 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000218 | 10/02/2022 | 1309.71 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 206 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000219 | 10/02/2022 | 898.41 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 204 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000220 | 10/02/2022 | 1302.97 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 203 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000221 | 10/02/2022 | 830.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 202 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2022 | 198.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUTIJÃO DE GÁS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2022 | 850.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA EM JOANA DARC DOS SANTOS .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2022 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADO AO PACIENTE ARTHUR TOMAZ BALDUINO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2022 | 471.38 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO PARA A EQUIPE MULTIFUNCIONAL , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2022 | 85.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N 112- CENTRO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2022 | 3255.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM SAÚDE,JANEIRO/2022,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS - TAR EXTRATO MAGNÉTICO, DÉBITO AUTOMATICO NA C/CORRENT 16569-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS - DÉBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2022 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS - DÉBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS - DÉBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS - DÉBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2022 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE US DOS RINS E VIA URINARIAS REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELOYSA L . NASCIMENTO , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS - DÉBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2022 | 3010.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2022 | 159.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2022 | 488.14 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NO PACIENTE RAMIRO GALDINO DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2022 | 128.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSÉ PEQUENO DO NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2022 | 90.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EXAME DE IS MAMARIA NA PACIENTE RUBENITA NOBREGA DE MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2022 | 850.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2022 | 880.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES E ACOMPANHANTES Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2022 | 1560.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 175/70 R14 84T AR360 PARA VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535 (DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 186) CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2022 | 420.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 195/55 R15 85H F-700 PARA VEICULO FOX DE PLACA OFB-2J32 (DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 185) CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2022 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EXAME DE ECO CARDIOGRAMA PARA PACIENTE JOSÉ ADERALDO DA SILVA CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000245 | 18/02/2022 | 1356.53 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 196 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000246 | 18/02/2022 | 1306.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 193 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000247 | 18/02/2022 | 1124.26 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 197 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000248 | 18/02/2022 | 660.92 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 198 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000249 | 18/02/2022 | 452.16 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 203 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000250 | 18/02/2022 | 752.07 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 194 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000251 | 18/02/2022 | 588.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 195 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000252 | 18/02/2022 | 1615.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 199 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000253 | 18/02/2022 | 599.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 200 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000254 | 18/02/2022 | 1347.81 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO PLACA RLW-8E56 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 201 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000255 | 18/02/2022 | 2006.83 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 202 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2022 | 902.00 | 25339970000147 | ROBERIO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE CONTROLE ESPECIAL, LIVRO PISICOTROPICO, LIVRO GESTANTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2022 | 400.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME TC TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUZIA SILVA NENEN,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2022 | 520.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE MELO DINIZ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2022 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2022 | 214.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CART HP 662 PTO CZ103AB, CART HP 662 COLOR CZ103AB , DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2022 | 215.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO EM IMPRESSORA BROTHER, MODELO: DCP 1602, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000262 | 22/02/2022 | 250.00 | 42798681000125 | ANNA KAROLINNE LIMA PAULINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000263 | 22/02/2022 | 780.00 | 42798681000125 | ANNA KAROLINNE LIMA PAULINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2022 | 295.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE REFIL PARA IMPRESSORA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100132021 | 0000265 | 22/02/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD. SL-M33755FD, NO MÈS DE FEVEREIRO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2022 | 41932.30 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - QUADRO EFETIVO 15% COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREURI DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2022 | 56273.82 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 06 - SEC. DE SAÚDE - QUADRO EFETIVO 15% - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2022 | 19087.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2022 | 19365.91 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - SAÚDE - CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2022 | 26251.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 49 - P.S.F - QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2022 | 10333.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS - QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2022 | 7750.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - P.A.C.S - QUADRO CONTRATO CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2022 | 25649.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - ENDEMIAS - QUADRO CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2022 | 44108.53 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAUDE - CONTRATO 15% - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2022 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 03/02/2022,10/02/2022,17/02/2022,24/02/2022, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2022 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SALVAN BARBOSA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2022 | 850.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GABINETES ODONTOLOGICOS,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2022 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER DE 24 HORAS NO PACIENTE FRANCISCO SALVAN BARBOSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2022 | 16000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICO DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2022 | 1008.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2022 | 19380.43 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA FEV/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2022 | 28023.23 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA FEV/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2022 | 58.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET AO PSF I,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET AO PSF II SANTO ANTONIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2022 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2022 | 1905.00 | 00005752191491 | JOAO FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFCÇÃO DE PROTESE DENTARIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022021 | 0000293 | 24/02/2022 | 9250.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA DURANTES OS DIAS 03,10,14 E 27 DE FEVEREIRO DE 2022, NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO GUEDES E NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022 NA UBS NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000294 | 24/02/2022 | 1503.59 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 272 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000295 | 24/02/2022 | 900.70 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 271 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000296 | 24/02/2022 | 1379.67 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW-8E766 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 277 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000297 | 24/02/2022 | 260.85 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 275 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000298 | 24/02/2022 | 1694.16 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW-8E56 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 276 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000299 | 24/02/2022 | 252.54 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 274 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000300 | 24/02/2022 | 1129.41 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 270 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000301 | 24/02/2022 | 710.16 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 268 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000302 | 24/02/2022 | 258.98 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 267 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000303 | 24/02/2022 | 565.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 256 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000304 | 24/02/2022 | 194.14 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 273 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000305 | 24/02/2022 | 1118.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 269 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000306 | 24/02/2022 | 514.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J86 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 278- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2022 | 840.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA COMUNIDADE (VACINAÇÃO COVID-19, E GRUPO DE TABAGISMO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2022 | 572.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA FROTA, DA SEC.MUN DE SAÚDE DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 261.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2022 | 851.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADA NO PACIENTE WILLIANE YASMIN CANDIDO ROQUE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2022 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2022. CONF. DOV. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012021 | 0000311 | 24/02/2022 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2022 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTÁBIL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2022 | 461.09 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMADAS NOS PSF´S DO MUNICIPIO E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2022 | 410.78 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2022 | 191.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2022 | 1675.00 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2022 | 19888.66 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA FEV/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2022 | 29717.33 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA FEV/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2022 | 198.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS - DÉBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2022 | 126.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DÉBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2022 | 57.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS - FOLHA DE PESSOAL/FEVEREIRO DE 2022 - DEBITO NA CONTA CORRENTE 22194-5, CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2022 | 163.18 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 236 - LINK DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2022 | 5492.10 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022 .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022021 | 0000324 | 02/03/2022 | 291.60 | 29029336000169 | LAB VITA E LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022 .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2022 | 4600.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2022 | 159.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2022 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2022 | 5850.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS MEDICINAL E REGULADOR DE PRESSAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2022 | 5850.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS MEDICINAL E REGULADOR DE PRESSAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2022 | 2450.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 15 MESAS E 145 CADEIRAS PLASTICAS PARA VACINAÇÃO DO COVID-19,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2022 | 203.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA VACINAÇÃO DO COVID-19 PARA CRIANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2022 | 3150.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE PEDRO NETO BEZERRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ANA CLARA ROMAO DOS SANTOS,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2022 | 880.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTOQUE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000337 | 03/03/2022 | 16639.31 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULAÇÃO MEDIANTE PRESCIÇÕES MEDICAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000338 | 03/03/2022 | 3517.92 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULAÇÃO MEDIANTE PRESCIÇÕES MEDICAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000339 | 03/03/2022 | 5332.11 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULAÇÃO MEDIANTE PRESCIÇÕES MEDICAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000340 | 03/03/2022 | 11377.46 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULAÇÃO MEDIANTE PRESCIÇÕES MEDICAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/03/2022 | 1256.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/03/2022 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/03/2022 | 649.35 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2022 | 89.23 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2022 | 121.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PSF DO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100262021 | 0000346 | 04/03/2022 | 102201.72 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ESPECIAL AMBULÂNCIA - FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA NA COR BRANCO BANCHISA|Fab/Mod 2021/2021|KM, CONFORME CONVENIO Nº0081/2021 CELEBRADO COM A SEC. DE ESTADO DE DESENV. E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 603 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100262021 | 0000347 | 04/03/2022 | 23888.28 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. 346 (CONTRAPARTIDA) AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ESPECIAL AMBULÂNCIA - FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA NA COR BRANCO BANCHISA|Fab/Mod 2021/2021|KM, CONFORME CONVENIO Nº0081/2021 CELEBRADO COM A SEC. DE ESTADO DE DESENV. E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2022 | 495.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER COMP. COM IMPRESSORA BROTHER TN160 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/03/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CAMILA BALDUINO TORRES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/03/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE EMILLY MENEZES DE BRITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/03/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/03/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE RAQUEL FERREIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/03/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EXAME DE US DOS RINS E VIAS URINARIAS NO PACIENTE DAMIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/03/2022 | 700.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE RM CRANIO E DOPPLER NA PACIENTE MARILENE NÓBREGA DE ARAÚJO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/03/2022 | 477.00 | 28206751000188 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA 66888972453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANCADA EM GRANITO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0000356 | 07/03/2022 | 2229.08 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2022 | 665.00 | 41018205000181 | MUCIO MARQUES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAM G, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100262021 | 0000358 | 07/03/2022 | 102201.72 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ESPECIAL AMBULÂNCIA - FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA NA COR BRANCO BANCHISA|Fab/Mod 2021/2021|KM, CONFORME CONVENIO Nº0081/2021 CELEBRADO COM A SEC. DE ESTADO DE DESENV. E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL).CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100262021 | 0000359 | 07/03/2022 | 28888.28 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP.358(CONTRAPARTIDA) AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ESPECIAL AMBULÂNCIA - FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA NA COR BRANCO BANCHISA|Fab/Mod 2021/2021|KM, CONFORME CONVENIO Nº0081/2021 CELEBRADO COM A SEC. DE ESTADO DE DESENV. E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0000360 | 08/03/2022 | 2229.08 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0000361 | 08/03/2022 | 2335.36 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022022 | 0000362 | 09/03/2022 | 2072.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EXAME DE TOMOGRAFIA ABDÔMEN SUPERIOR NA PACIENTE RENALRA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000365 | 09/03/2022 | 1054.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 338- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000366 | 09/03/2022 | 245.42 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 333 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000367 | 09/03/2022 | 901.82 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 329 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000368 | 09/03/2022 | 1738.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO PLACA RLW-8E56 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 336 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000369 | 09/03/2022 | 883.99 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 334 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000370 | 09/03/2022 | 1445.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 335 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000371 | 09/03/2022 | 1594.55 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 332 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000372 | 09/03/2022 | 829.53 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 331 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000373 | 10/03/2022 | 1009.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 330 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000374 | 10/03/2022 | 577.62 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 327 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000375 | 10/03/2022 | 1721.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 326 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000376 | 10/03/2022 | 2971.32 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 337 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000377 | 10/03/2022 | 888.56 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 328 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2022 | 165.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2022 | 560.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE TC COL.DORSAL E LOMBAR-SACRA SEM CONTRASTE NA PACIENTE MAILZA FERREIRA GUEDES SOUZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, NUMERO DO AUTO S014662976, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH8022, NUMERO DO AUTO S015170897, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2022 | 293.47 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH8022, NUMERO DO AUTO S021982912, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICUO FOX DE PLACA QFB2J32, NUMERO DO AUTO S019730411, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICUO FOX DE PLACA QFB2J32, NUMERO DO AUTO S026324726, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICUO FOX DE PLACA QFB2J32, NUMERO DO AUTO S026846092, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2022 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICUO FOX DE PLACA QFB2J32, NUMERO DO AUTO T576689025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2022 | 500.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2022 | 1350.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE KEVILLIN VITORIA M SANTOS, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2022 | 236.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE OLEO, FILTRO E ADITIVO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°364,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2022 | 195.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA OGF3535, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°365,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2022 | 1034.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, ELEMENTO DE FILTRO, DESTINADO A VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD1599 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°367, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2022 | 195.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTORCRAFT, FILTRO TECFIL PSL545, FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 366,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2022 | 460.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTORCRAFT, FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°368,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2022 | 210.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO,FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°396, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2022 | 377.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO ,FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO DESTINADO A VEICULO ARGO DE PLACA RLW8E56, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°370,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2022 | 377.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO ,FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO DESTINADO A VEICULO ARGO DE PLACA RLW8E56, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°371,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2022 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA PRESTADA A PACIENTE HILDETE DE S.F.BALDUINO REFERENTE A CORE DE MAMA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0000401 | 11/03/2022 | 10234.32 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0000402 | 11/03/2022 | 20850.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0000403 | 11/03/2022 | 7811.02 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0000404 | 11/03/2022 | 10981.28 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 0000405 | 11/03/2022 | 4400.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2022 | 69.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 90MG/5ML - 150ML,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2022 | 430.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME ECOCARDIOGRAMA INFANTIL DOPPLER DE ARTEIAS RENAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELOYSA LIMA NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE DENSITOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA BENEDITA DA COSTA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000409 | 14/03/2022 | 1043.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE EM DIAS DE VACIANAÇÃO CONTRA COVID19 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VICULO FIOR MODIFICAR DE PLACA RLV3J83,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/03/2022 | 1173.88 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº M000014013, DO VEICULO JETTA CL DE PLACA OGE-7575-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/03/2022 | 250.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 15/02/2022 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE FABIO MEDEIROS DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE COM DESTINO A CLINICA IMAGO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000413 | 15/03/2022 | 800.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - NQH-8022,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº254,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000414 | 15/03/2022 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4777, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 252,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2022 | 164.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, E AOS PSF-S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/03/2022 | 356.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDA MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2022 | 910.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS REALIZAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS , COM DESTINO AS SEGUINTES CIDADES : CAICO-RN, E CAMPINA GRANDE-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE B LOPES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2022 | 1370.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/03/2022 | 2113.57 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000421 | 16/03/2022 | 889.19 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000422 | 16/03/2022 | 5453.45 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000423 | 16/03/2022 | 6343.62 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA VAN DE PLACA NQH-8022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000424 | 16/03/2022 | 3368.17 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA VAN SAUDE TFD- QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/03/2022 | 3430.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2022 | 243.76 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NO PACIENTE GERALDO FERNADES DE SOUZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VICULO FOX DE PLACA QFB2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000428 | 16/03/2022 | 474.84 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000429 | 16/03/2022 | 474.84 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AOS PSFS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000430 | 16/03/2022 | 350.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE RADIADOR REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO DE Nº253,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000431 | 16/03/2022 | 380.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº12,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000432 | 16/03/2022 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº10,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000433 | 16/03/2022 | 380.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº245,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000434 | 16/03/2022 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº247,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000435 | 16/03/2022 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FREIO E BOBINA REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº247,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000436 | 16/03/2022 | 300.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4737,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº11,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000437 | 16/03/2022 | 300.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4737,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº246,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000438 | 16/03/2022 | 350.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL, REVISAO DE FREIO E LIMPEZA REALIZADO EM VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4777,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº251,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/03/2022 | 15800.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO, HO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - (ANALISADOR SEMI-AUTOMATICO BIO-200 VERSÃO S) - CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/03/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE DJALMA DOS SANTOS NETO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/03/2022 | 1560.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 175/70 RL4 84T AR360,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/03/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS MEDIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE RAYANE CANDIDA DOS SANTOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/03/2022 | 155.78 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110052022 | 0000444 | 18/03/2022 | 790.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBREAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD1599 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°416, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/03/2022 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/03/2022 | 2949.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/03/2022 | 1435.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QGF3535, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/03/2022 | 2410.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4757, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/03/2022 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTÁBIL,RELATIVO AO MES DE MAR/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/03/2022 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA PRESTADA AO PACIENTE MAYCON VITORINO DOS SANTOS REFERENTE A TOMOFRAFIA DO ABDOMEM TOTAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/03/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS MEDIÇOS DE EXAME RM DO OMBRO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE OLIVEIRA FILHO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 100022022 | 0000452 | 21/03/2022 | 8750.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM AQUISIÇÃO DE 5 SPLINT AGRATTO HW 12K/F ECO TOP E 4 ESCADINHA COM 2 DEGRAUS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0000453 | 21/03/2022 | 2414.63 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000454 | 21/03/2022 | 195.22 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0000455 | 21/03/2022 | 225.05 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO DE ALIMENTOS (FRIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000456 | 21/03/2022 | 664.23 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PSFS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/03/2022 | 2707.79 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM DE PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000458 | 21/03/2022 | 1200.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AR-CONDICIONADO REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº428,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000459 | 21/03/2022 | 790.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBREAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD1599 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°416, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/03/2022 | 413.18 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA GURGEL OLIVEIRA DE MORAIS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2022 | 872.05 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2022 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EXAME US RINS E VIAS URINARAIS REALIZADO NO PACIENTE LUAN SANTOS DE FARIAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2022 | 234.48 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000465 | 22/03/2022 | 2221.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW-8E56 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 529 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000466 | 22/03/2022 | 2486.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 530- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000467 | 22/03/2022 | 1031.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 523 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000468 | 22/03/2022 | 2064.27 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 528 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000469 | 22/03/2022 | 701.14 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 527 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000470 | 22/03/2022 | 2461.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 526 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000471 | 22/03/2022 | 946.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 522 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000472 | 22/03/2022 | 1041.80 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 521 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000473 | 22/03/2022 | 1835.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 520 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000474 | 22/03/2022 | 1129.72 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 524 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000475 | 22/03/2022 | 2458.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 525 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000476 | 22/03/2022 | 352.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIORINO MODIFICAR DE PLACA RLW-3J83 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 532 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2022 | 940.51 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 531 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 100022022 | 0000478 | 22/03/2022 | 8750.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM AQUISIÇÃO DE 5 SPLINT AGRATTO HW 12K/F ECO TOP E ACESSORIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100132021 | 0000479 | 22/03/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/03/2022 | 580.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER NAS PACIENTES MARIA MADALENA E LEONILDA MARIA BEZERRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/03/2022 | 330.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME TC ENCÉFALO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ROZANIA MARIA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/03/2022 | 340.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE TC TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DE MENESES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/03/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS EMISSAO DE EXTRATO MEIO MAGNETICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/03/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/03/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/03/2022 | 21.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/03/2022 | 21.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2022 | 21.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/03/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/03/2022 | 67.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE : DIPIRONA 500MG - PREDNISONA 15 MG - TIAMINA 10 MG - CURCUMA LONGA 200 MG - 30 CAPSULAS ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2022 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/03/2022 | 2200.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE 04 ESCADAS COM DOIS DEGRAUS PARA ACESSIBILIDADE DOS PACIENTES E CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO PSF 3 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/03/2022 | 662.70 | 28206751000188 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA 66888972453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PARA A SALA DE CURATIVOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/03/2022 | 200.00 | 23091690000137 | SILVIO JOSE DE MEDEIROS 67658750425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF II EM MULTIRÃO DE VACINAÇÃO NOTURNA DAS DOSES DE REFORÇOS DO COVID-19,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/03/2022 | 396.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO)BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/03/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET DO CENTRO DE FISIOTERAPIA (LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO - 112 - CENTRO) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/03/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/03/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET AO PSF II SANTO ANTONIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/03/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET AO PSF I,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/03/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/03/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO DE INTERNET DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/03/2022 | 330.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME TC CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL FIRMO DUARTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/03/2022 | 1192.54 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/03/2022 | 520.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPAROS EM GESSO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO.CONF. DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/03/2022 | 1234.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/03/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME TC CRANIO REALIZADO NO PACIENTE ROMILDO GONÇALVES MARTINS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BATISTA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2022 | 28251.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 49 - P.S.F - QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2022 | 19677.56 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - PSF - CONTRATO TEMPORARIO- CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2022 | 43253.30 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 15% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2022 | 10333.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS - QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2022 | 7750.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - P.A.C.S - QUADRO CONTRATO CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2022 | 44080.43 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAUDE - CONTRATO 15% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2022 | 22500.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - ENDEMIAS - QUADRO CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2022 | 56837.18 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 06 - SEC. DE SAÚDE - QUADRO EFETIVO 15% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2022 | 19087.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - PACS- QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2022 | 900.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE E RM PELVE COM CONSTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ELZA RITA DE SOUZA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE VICTOR MOTA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO CESAR DE MEDEIROS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2022 | 1400.00 | 00006461426400 | VERA LUCIA TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE SUAS FERIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2022 | 300.00 | 00005994207403 | HELOISA FERNANDA RAMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO (01 PLANTÃO DE 24 HORAS) DURANTE O DIA 25/03/2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2022 | 126.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL/MARÇO 2022 - DÉBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2022 | 57.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS - FOLHA DE PESSOAL/MARÇO DE 2022 - DEBITO NA CONTA CORRENTE 22194-5, CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2022 | 2415.02 | 07775666000160 | AVANUTRI & NUTRICAO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2022 | 190.00 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF-S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2022 | 17000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICO DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 0000530 | 29/03/2022 | 1350.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF-S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2022 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONF. DOV. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2022 | 5000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 03/03/2022,10/03/2022,17/03/2022,24/03/2022,31/03/2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2022 | 450.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA COMUNIDADE (VACINAÇÃO COVID-19, E GRUPO DE TABAGISMO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00005167410398 | LUCAS CALVACANTI ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 01 PLANTÃO MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O DIA 06/03/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 01 PLANTÃO MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O DIA 07/03/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2022 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022021 | 0000537 | 30/03/2022 | 11100.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA DURANTES OS DIAS 03/10/17/24 E 31 DE MARÇO DE 2022, NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO GUEDES E NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022 NA UBS NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2022 | 850.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GABINETES ODONTOLOGICOS,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2022 | 232.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 578 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000540 | 31/03/2022 | 1553.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 570 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2022 | 2016.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 577.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000542 | 31/03/2022 | 541.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 569 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000543 | 31/03/2022 | 373.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 572 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2022 | 780.25 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 574.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000545 | 31/03/2022 | 1295.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 575 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000546 | 31/03/2022 | 712.56 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 567 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2022 | 911.46 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 571.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000548 | 31/03/2022 | 648.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 568.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000549 | 31/03/2022 | 1625.38 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E56 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 576.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000550 | 31/03/2022 | 638.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIORINO MODIFICAR DE PLACA RLW-3J83 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°579 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000551 | 31/03/2022 | 1638.41 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 573 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012021 | 0000552 | 31/03/2022 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2022 | 3600.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA VACINAÇÃO DO COVID-19 E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEDEÇÃO NO PACIENTE AUBERT DE SOUZA NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2022 | 77.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE : VITAMINA K2, MK7100MG, MAGNESIO DIMALATO 100MG, MAGNESIO L TREONATO 100MG ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2022 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER DE 24 HORAS REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALMEIDA JESUINO PORTADORA DO CPF:723.658.031-72,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2022 | 1100.00 | 44464759000109 | JOSE VENICIUS FERREIRA MEDEIROS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE MISTA DE SUADE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022021 | 0000558 | 31/03/2022 | 7540.84 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS DURANTE O MÊS MARÇO DE 2022 .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000559 | 31/03/2022 | 4173.21 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PSF-S DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2022 | 6480.00 | 35843357000116 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE CERAMICA, INSTALAÇÃO DE CALHAS,FECHAMENTO E ABERTURA DE VAÕS DE PORTAS E INSTALAÇÃO DE CUBAS DE GRANITO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2022 | 6600.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS MEDICINALDESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2022 | 30212.45 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA MARÇO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2022 | 20342.82 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA MAR/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/04/2022 | 153.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N 112- CENTRO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022021 | 0000566 | 04/04/2022 | 899.50 | 29029336000169 | LAB VITA E LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS DURANTE O MÊS MARÇO DE 2022 .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/04/2022 | 270.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/04/2022 | 1700.00 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MICRO AREA I DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/04/2022 | 157.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA VACINAÇÃO DO COVID-19 PARA CRIANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/04/2022 | 2175.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 125 CADEIRAS PLASTICAS PARA VACINAÇÃO DO COVID-19,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2022 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000572 | 04/04/2022 | 184.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000573 | 04/04/2022 | 313.70 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0000574 | 04/04/2022 | 2352.22 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000575 | 04/04/2022 | 392.21 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E PSF-S DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000576 | 05/04/2022 | 791.60 | 42798681000125 | ANNA KAROLINNE LIMA PAULINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000579 | 05/04/2022 | 4173.21 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PSF-S DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000580 | 06/04/2022 | 452.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000581 | 06/04/2022 | 174.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF-S DO MUNICIPIO, CENTRO DE FISIOTERAPIA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/04/2022 | 440.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITURA DE CONTROLE ESPECIAL) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000583 | 06/04/2022 | 352.98 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTOS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000584 | 06/04/2022 | 233.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000585 | 07/04/2022 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 175/70 RL4 84T AR360, DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA 3 DE PLACA QSD-4737,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000586 | 07/04/2022 | 560.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 195/55 R-15 85V, DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000587 | 07/04/2022 | 990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 175/70 R14 84T AR-360, DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA 3 DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000588 | 07/04/2022 | 294.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, ORDEM DE COMPRE Nº 631,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000589 | 07/04/2022 | 233.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, ORDEM DE COMPRE Nº 616,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000590 | 07/04/2022 | 233.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF II BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, ORDEM DE COMPRE Nº 618,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000591 | 07/04/2022 | 432.31 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, ORDEM DE COMPRE Nº 619,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000592 | 07/04/2022 | 352.98 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, ORDEM DE COMPRE Nº 617,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000593 | 07/04/2022 | 5178.30 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, ORDEM DE COMPRE Nº 609,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000594 | 07/04/2022 | 661.03 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, ORDEM DE COMPRE Nº 628,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0000595 | 07/04/2022 | 2974.28 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, ORDEM DE COMPRE Nº 625,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000596 | 07/04/2022 | 800.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE EMBREAGEM E SERVIÇO DE ARRECEFIMENTO E GERAL EM VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4777, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 257CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000597 | 07/04/2022 | 700.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO 248,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/04/2022 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ESPIROMETRIAS REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO DE SOUZA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000599 | 07/04/2022 | 200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL E SERVIÇO DE FREIO REALIZADO EM VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4737, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 256,CONF, DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000600 | 07/04/2022 | 800.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DO RADIADOR REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 258,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000601 | 07/04/2022 | 350.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB , PARA A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 255,CONF,DOC,EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000602 | 07/04/2022 | 329.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NOS PSF-S DO MUNICIPIO E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000603 | 07/04/2022 | 651.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/04/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO PARA RM PELVE COM CONSTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA SUENIA DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/04/2022 | 377.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO ,FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO DESTINADO A VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°672,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/04/2022 | 377.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO ,FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO DESTINADO A VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E56, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°671,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/04/2022 | 165.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO ,FILTRO, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°673,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000608 | 07/04/2022 | 5746.51 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2022 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALMEIDA JESUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0000610 | 08/04/2022 | 15214.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0000611 | 11/04/2022 | 8743.98 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/04/2022 | 330.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2022 | 121.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON, FLUIDO DE FREIO, OLOTO MOTORCRAFT, ADITIVO RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO FIESTA BRANCO/OGD-6088, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 674,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 0000619 | 12/04/2022 | 4320.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000620 | 12/04/2022 | 23879.13 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000621 | 12/04/2022 | 15749.68 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000622 | 12/04/2022 | 17235.09 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000623 | 12/04/2022 | 1456.21 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-3J83, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 703 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000624 | 12/04/2022 | 2975.31 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 701 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000625 | 12/04/2022 | 868.64 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 698 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000626 | 12/04/2022 | 2552.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW-8E56 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 700 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000627 | 12/04/2022 | 2242.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 697 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000628 | 12/04/2022 | 845.61 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 696- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000629 | 12/04/2022 | 1339.37 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 695 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000630 | 12/04/2022 | 2111.67 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 694 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000631 | 12/04/2022 | 923.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 693 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000632 | 12/04/2022 | 1064.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 692 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000633 | 12/04/2022 | 1218.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 691 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000634 | 12/04/2022 | 1786.53 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 699 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000635 | 12/04/2022 | 1029.67 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 702 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2022 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO PARA RM PELVE COM CONSTRASTE , US ABDOME SUPERIOR, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO F DE SOUSA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/04/2022 | 500.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/04/2022 | 1150.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO PARA SRA.MARIA CAMILA CAMARA NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/04/2022 | 1250.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMI AUTOMATICO INTERETK REALIZADO NA PLACA PRINCIPAL,TROCA DE RECPTOR DE LEITURA E TROCA DE LAMPADA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000613 | 12/04/2022 | 198.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000614 | 12/04/2022 | 155.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NOS PSF-S DO MUNICIPIO , DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/04/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD. SL-M33755FD, NO MÈS DE MARÇO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0000616 | 12/04/2022 | 26840.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0000617 | 12/04/2022 | 201.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA NO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2022 | 70.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO 70196895405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PELICULA EM VEICULO AMBULÂNCIA - QSD 4737,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/04/2022 | 160.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO 70196895405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PELICULA EM VEICULO FIAT MOBI - QMF 6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/04/2022 | 170.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO 70196895405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PELICULA EM VEICULO JETTA - OGD 7575,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/04/2022 | 60.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO 70196895405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PELICULA EM VEICULO AMBULÂNCIA QSD 4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2022 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE TC COL.LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE NO PACIENTE JOAO PAULO ALVES DA NOBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2022 | 4200.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/04/2022 | 1732.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4737, ORDEM DE COMPRA N° 654, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/04/2022 | 668.50 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO, HO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/04/2022 | 198.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/04/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/04/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/04/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/04/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/04/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/04/2022 | 132.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N 112- CENTRO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/04/2022 | 1750.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS REALIZAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES COM DESTINO AS CIDADES DE PARELHAS-RN,CAMPINA GRANDE-PB E POMBAL-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/04/2022 | 800.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAICO-RN, CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000661 | 18/04/2022 | 4399.80 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/04/2022 | 140.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: US OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ALINE SEBASTIANA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/04/2022 | 140.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: US OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAGUIA SILVA GOMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/04/2022 | 3777.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/04/2022 | 2800.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/04/2022 | 784.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/04/2022 | 392.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/04/2022 | 172.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, E AOS PSF-S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/04/2022 | 352.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDA MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 100022022 | 0000670 | 18/04/2022 | 5320.70 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AOS PSF´s DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000671 | 19/04/2022 | 538.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL10 DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 776- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000672 | 19/04/2022 | 1800.67 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO ARGO DE PLACA RLW8E56,,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000673 | 19/04/2022 | 1332.18 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL10 DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 768- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000674 | 19/04/2022 | 1356.40 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 773 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000675 | 19/04/2022 | 845.40 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT MODIFICAR DE PLACA RLW-3J83 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 777- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000676 | 19/04/2022 | 2051.81 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 771 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000677 | 19/04/2022 | 326.86 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 770- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000678 | 19/04/2022 | 1756.25 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 775- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000679 | 19/04/2022 | 166.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 769 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000680 | 19/04/2022 | 651.76 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 772- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000681 | 19/04/2022 | 579.86 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 767 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000682 | 19/04/2022 | 349.19 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 766 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000683 | 19/04/2022 | 457.43 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 765 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/04/2022 | 7980.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E SERV. E LOC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO 230V(COM OPI), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/04/2022 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/04/2022 | 550.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANGIOTOMOGRAFIA CRANIO ARTERIAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA CICERA DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/04/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE SOLON PIRES DINIZ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/04/2022 | 720.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM DE ENCEFALO SEM CONTRASTE - SERVIÇO ANESTESICO - REALIZADO EM PACIENTE DAMIÃO CESAR DE MEDEIROS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/04/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM DE JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO SEBASTIÃO COSTA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110052022 | 0000690 | 20/04/2022 | 234.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços de dignostico manutenção e reparação mecanica em veiculo Gol de PLACA 8554, conforme ordem de serviço n°725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110052022 | 0000691 | 20/04/2022 | 1404.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços de reboque do Caja a Junco do Seridó, veiculo Fox de PLACA QFB2132, conforme ordem de serviço n°726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110052022 | 0000692 | 20/04/2022 | 900.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços de reboque do Junco do Seridó a Caico, veiculo Ambulancia de PLACA NQH8022, conforme ordem de serviço n°727. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110052022 | 0000693 | 20/04/2022 | 540.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços de reboque de Patos a Junco do Seridó, veiculo Gol de PLACA QFQ8554, conforme ordem de serviço n°728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2022 | 1964.49 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Aquisição de material de cozinha/domestico, destinado as unidades dos psf´s, confome doc. em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2022 | 510.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 01 PAAF DA TIREÓIDE + ANATOMO PATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LIDIANE VITORINO DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000696 | 20/04/2022 | 92.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0000697 | 20/04/2022 | 2243.39 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000698 | 20/04/2022 | 1192.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 745-5/0, DO VEICULO VW JETTA CLAF (PASSAGEIRO),CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000700 | 22/04/2022 | 360.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SUSPENSAO DIANTEIRA EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº739,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000701 | 22/04/2022 | 360.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SUSPENSAO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº739,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000702 | 22/04/2022 | 480.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VENTOINHA,LIMPEZA ARREFECIMENTO, TROCA AMORTECEDOR TRAZEIRO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA-QSD 4757,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº734,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000703 | 22/04/2022 | 720.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO EM GERAL EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA-QSD 4737,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº735,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000704 | 22/04/2022 | 240.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SUSPENSAO DIANTEIRA EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA-QSD 4737,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº741,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000705 | 22/04/2022 | 720.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO,SUSPENSAO DIANTEIRA,SERVIÇO E FREIO GERAL EM VEICULO GOL DE PLACA QFB-8554,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº740,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/04/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV BALDUINO GUEDES - CENTRO - (REFERENCIA ABRIL),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/04/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV VER. ELIAS COELHO - CENTRO - (REFERENCIA ABRIL),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/04/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF I DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO - FRANCISCO CABRAL - (REFERENCIA ABRIL),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/04/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF II SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO - CENTRO- (REFERENCIA ABRIL),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/04/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES - PONTO COMPUTADOR-CENTRO (REFERENCIA ABRIL),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/04/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO (REFERENCIA ABRIL),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/04/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO -CENTRO (REFERENCIA ABRIL),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100132021 | 0000713 | 22/04/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100132021 | 0000714 | 22/04/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/04/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLW-8E79,DE CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/04/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLW-8E56,DE CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/04/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM SACROÍLIACAS COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BOSCO DE ARAUJO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/04/2022 | 520.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA MARIA CANDIDA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/04/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO JESUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/04/2022 | 580.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC DE CRANIO COM CONTRASTE(SERVIÇO ANESTESICO) REALIZADA NA PACIENTE AURISETE M BARBOSA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000721 | 25/04/2022 | 2393.82 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA REDE HIDROSSANITARIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000722 | 25/04/2022 | 4914.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100082022 | 0000723 | 25/04/2022 | 175.40 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/04/2022 | 383.30 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/04/2022 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/04/2022 | 160.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/04/2022 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAÚDE, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DOS INTERGESTORES REGIONAIS - CIR SERTÃO,REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/04/2022 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTÁBIL,RELATIVO AO MES DE ABR/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/04/2022 | 250.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM, DURANTE O DIA 25/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/04/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTA GILMARA FABIAN M. DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/04/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD. SL-M33755FD, NO MÈS DE ABRIL DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/04/2022 | 150.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012021 | 0000733 | 26/04/2022 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/04/2022 | 477.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSUMO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/04/2022 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022022 | 0000736 | 27/04/2022 | 18140.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/04/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DENSITOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE RITA DE MEDEIROS DUARTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/04/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DENSITOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA DOS SANTOS DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/04/2022 | 704.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO/DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PSF´S E SEC. DE SAÚDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/04/2022 | 19000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICO DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/04/2022 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 01 PLANTÃO MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2022 | 24545.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - ENDEMIAS - QUADRO CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/04/2022 | 43266.10 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAUDE - CONTRATO 15% - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2022 | 7750.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - P.A.C.S - QUADRO CONTRATO CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2022 | 10333.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS Q.EFETIVO/CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2022 | 28251.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 49 - P.S.F - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2022 | 19677.56 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - PSF - CONTRATO TEMPORARIO- CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2022 | 19087.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - PACS- QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2022 | 58504.10 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 06 - SEC. DE SAÚDE - QUADRO EFETIVO 15% - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2022 | 43587.30 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 15% - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2022 | 300.00 | 00000918234476 | PRISCILA TATIANE REBOUÇOS DE OLIVEIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 01 PLANTÃO(ENFERMEIRA) DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO , DEBITO AUTOMATICO EM C/C 16569-7 - FUS 15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO , DEBITO AUTOMATICO EM C/C 16569-7 - FUS 15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO , DEBITO AUTOMATICO EM C/C 16569-7 - FUS 15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO , DEBITO AUTOMATICO EM C/C 16569-7 - FUS 15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO , DEBITO AUTOMATICO EM C/C 16569-7 - FUS 15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO , DEBITO AUTOMATICO EM C/C 16569-7 - FUS 15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO , DEBITO AUTOMATICO EM C/C 16569-7 - FUS 15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO , DEBITO AUTOMATICO EM C/C 16569-7 - FUS 15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2022 | 126.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO, REMESSA FOLHA DE PESSOAL - ABRIL/2022 CC 16569-7 - FUS 15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2022 | 57.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO, REMESSA FOLHA DE PESSOAL - ABRIL/2022 C/C 22194-5 - SUS/CUSTEIO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2022 | 682.50 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VINHENTAS E LOCUÇÃO DE COMUNICADO REFERENTES A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, DIA D VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E DEMAIS AVISOS DE INTERESSE A COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2022 | 4500.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/04/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RM ENCEFALO REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA INACIO DA CONCEIÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/04/2022 | 432.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO)BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/04/2022 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/04/2022 | 850.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GABINETES ODONTOLOGICOS,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022021 | 0000770 | 28/04/2022 | 11100.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA DURANTES OS DIAS 07,14,21 E 28 DE ABRIL DE 2022, NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO GUEDES E DURANTE OS DIAS 04 E 14 DE ABRIL DE 2022 NA UBS NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000771 | 28/04/2022 | 402.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 806 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000772 | 28/04/2022 | 1112.42 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 807 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000773 | 28/04/2022 | 816.35 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 808 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000774 | 28/04/2022 | 926.27 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 811 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000775 | 28/04/2022 | 615.15 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 817 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000776 | 28/04/2022 | 1374.39 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX DE PLACA - QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 812 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000777 | 28/04/2022 | 1679.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 815- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000778 | 28/04/2022 | 1690.74 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO ARGO DE PLACA RLW8E56,ORDEM CDE COMPRA Nº 816,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000779 | 28/04/2022 | 1496.29 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA - QSD 1599 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 809 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000780 | 28/04/2022 | 445.84 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 813- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000781 | 28/04/2022 | 1906.96 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO ARGO DE PLACA RLW8E56,ORDEM DE COMPRA Nº 818,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000782 | 28/04/2022 | 1157.56 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOBI DE PLACA - QFM 6A02 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 814 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000783 | 28/04/2022 | 801.26 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 810 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/04/2022 | 570.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE EMERSON C DE ARAUJO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RM ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE DAMIAO DE SOUZA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2022 | 900.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: (CAMARA CONSERVADORA ELBER)SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DA CONTROLADORA, VERIFICAÇÃO DA TENSÃO DA FONTE, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA, TESTES ALARME DE EMERGENCIA, SENSOR DE PORTA, LUZ DA CÂMARA E VERIFICAÇÃO DA CORRENTE ELETRICA DO MOTOR SERIE (171909602) ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2022 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. DOV. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100082022 | 0000788 | 29/04/2022 | 135.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSFS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2022 | 20352.27 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA A BRIL/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2022 | 30373.87 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA ABRIL/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2022 | 136.69 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO, DEBITO AUTOMATICO NA CC 16569-7 - FUS 15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2022 | 181.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO, DEBITO AUTOMATICO NA CC 16569-7 - FUS 15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2022 | 350.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA CARDIOLOGICA PARA O SENHOR JOSENILDO DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2022 | 3525.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA VACINAÇÃO DO COVID-19 E DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E SAMAMPO E DEMAIS DEMANDAS E SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 5,6,7,8,11,12,13,19,20,22,26,27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2022 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2022 | 300.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PIRULITOS, BALAS , PIPOCA, CHOCOLATES,DESTINADO AS SALAS DE VACINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2022 | 2235.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 MESAS E 125 CADEIRAS PLASTICAS PARA VACINAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/05/2022 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022021 | 0000798 | 03/05/2022 | 427.30 | 29029336000169 | LAB VITA E LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS DURANTE O MÊS ABRIL DE 2022 .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2022 | 9000.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS MEDICINALDESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/05/2022 | 1700.00 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MICRO AREA I DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2022 | 2090.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2022 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES ABDOMINAL POR IMAGEM AVANÇADA NP PACIENTE DAMIÃO VITORINO DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000803 | 03/05/2022 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 175/70 R14 88T R-1, DESTINADA A VEICULO AMBULÂNCIA 3 DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2022 | 120.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME CURCA TENSIONAL DIARIA DO PACIENTE JOANA DARC DE SOUZA NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2022 | 510.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE CAMPIMETRIA E OCT DA PACIENTE HOSANA CRUZ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2022 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME PANFOTOCOAGULAÇÃO A PASER REALIZADO NO PACIENTE MANOEL SIMAO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE CATETERIMOS CARDIADO DO (A)PACIENTE: JOAO VIEIRA DE ALMEIDA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000808 | 04/05/2022 | 511.13 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSITENCIA A SAUDE DOS PACIENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000809 | 04/05/2022 | 847.50 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMO ESTRATEGIA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E REDUÇÃO INDIVIDUAL DOS RISCOS AMBIENTAIS A SAUDE DO TRABALHADOR,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000810 | 04/05/2022 | 14755.57 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSITENCIA A SAUDE DOS PACIENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000811 | 04/05/2022 | 19784.96 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSITENCIA A SAUDE DOS PACIENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2022 | 378.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS AOS PSF-S DO MUNICIPIO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2022 | 868.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2022 | 8900.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2022 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR PARA 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA-COSEM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/05/2022 | 536.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/05/2022 | 270.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000818 | 06/05/2022 | 273.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ORDEM DE COMPRA N° 838, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000819 | 06/05/2022 | 273.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NOS PSF-S DO MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ORDEM DE COMPRA N° 839, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/05/2022 | 156.18 | 35576651000109 | STTP - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº TE03220009, DO VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RLW8E76, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/05/2022 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº RE02492929, DO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACA QFQ8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/05/2022 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº RE02493337, DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFM6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/05/2022 | 877.37 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR I,II E III DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/05/2022 | 1053.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000825 | 09/05/2022 | 1387.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA VAM SAUDE DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 0000826 | 09/05/2022 | 4560.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2022 | 116.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000828 | 10/05/2022 | 1912.30 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW-8E56 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 906 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000829 | 10/05/2022 | 1826.20 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA - QSD 1599 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 900 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000830 | 10/05/2022 | 2307.30 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 907 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000831 | 10/05/2022 | 641.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 897 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000832 | 10/05/2022 | 871.83 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL VOLKSWAGEN DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 901 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000833 | 10/05/2022 | 882.43 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 898 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000834 | 10/05/2022 | 791.41 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO JETTA CL AF DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 902 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000835 | 10/05/2022 | 886.83 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 899 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000836 | 10/05/2022 | 2062.14 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX CONNECT MB DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 903 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000837 | 10/05/2022 | 1697.23 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 905 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2022 | 929.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA OFG-3535 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 904.CONF.DOC.EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000839 | 10/05/2022 | 1093.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT MODIFICAR DE PLACA RLW-3J83 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 909- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000840 | 10/05/2022 | 968.93 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 908 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2022 | 265.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE: SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA, FLUTAMIDA, L.CISTEINA E PIRIDOXINA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2022 | 1800.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2022 | 2727.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2022 | 2860.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/05/2022 | 2660.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000846 | 11/05/2022 | 969.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTORCRAFT , FILTRO WEGA, DESTINADO AO VEICULO VAN TFD DE PLACA QSD-1599, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 945,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000847 | 11/05/2022 | 180.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO OMNIFRACT, FILTRO TECFIL, FILTRO WEGA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 946,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000848 | 11/05/2022 | 180.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO OMNIFRACT, FILTRO TECFIL, FILTRO WEGA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 947,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000849 | 11/05/2022 | 180.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO OMNIFRACT, FILTRO TECFIL, FILTRO WEGA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 948,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000850 | 11/05/2022 | 184.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON,OLEO OMNICRAFT, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 949,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000851 | 11/05/2022 | 126.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTORCRAFT, FILTRO WEGA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 950,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000852 | 11/05/2022 | 179.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON, OLEO MOTORFRAFT, FILTRO WEGA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 951,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000853 | 11/05/2022 | 275.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO WEGA, OLEO PETRONAS, DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E56, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 952,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000854 | 11/05/2022 | 275.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO WEGA, OLEO PETRONAS, DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 953,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000855 | 11/05/2022 | 264.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO PETRONAS, FILTRO TECFIL,FILTRO WEGA,DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBIL DE PLACA QFM-6A02, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 954,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2022 | 1750.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS CONDUZINDI PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2022 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE JOAO VIEIRA DE ALMEIDA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2022 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000859 | 11/05/2022 | 20633.19 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2022 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JANAINA BATISTA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/05/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE EDILSON EUFRASIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0000862 | 11/05/2022 | 2765.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/05/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME RESSONANCIA DE JOELHO REALIZADO NA PACIENTE LYDUABE DE SOUZA A.CUNHA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000864 | 12/05/2022 | 760.20 | 42798681000125 | ANNA KAROLINNE LIMA PAULINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0000865 | 12/05/2022 | 8798.14 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0000866 | 12/05/2022 | 11233.64 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0000867 | 12/05/2022 | 6034.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0000868 | 12/05/2022 | 310.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA HOSPITALAR OTILIA BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2022 | 2050.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/05/2022 | 364.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDA MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/05/2022 | 132.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, PSF II MUNICIPAL,CONF,DOC,EM,ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0000872 | 12/05/2022 | 28180.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EPI-S DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022022 | 0000873 | 12/05/2022 | 1050.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AOS PSF-S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/05/2022 | 283.76 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO GLAUCOMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DE LOURDES GARCIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/05/2022 | 2250.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA VANICAÇÃO COVID 19 , DEMANDAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 02,03,04,05,06,10,11,12,13, E 16 DO MES DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0000876 | 16/05/2022 | 3815.92 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000877 | 16/05/2022 | 489.90 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E PSF-S DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0000878 | 16/05/2022 | 107.51 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA EQUPE MULTIDISCIPLINAR E PSF's DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000879 | 16/05/2022 | 106.80 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000880 | 16/05/2022 | 720.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFB-8554,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº926,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/05/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFM-6A02,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº932,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/05/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº931,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000883 | 16/05/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº930,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000884 | 16/05/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4057,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº929,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000885 | 16/05/2022 | 270.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO DISTRITO DE BOM JESUS PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFB-8554,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº927,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/05/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DENSITOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIZETE DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/05/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DENSITOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON INACIO DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/05/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DENSITOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA FERNANDES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/05/2022 | 544.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/05/2022 | 3298.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/05/2022 | 157.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N 112- CENTRO,(REFERENCIA MAIO)- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110052022 | 0000892 | 17/05/2022 | 840.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, ORDEM DE SERVIÇO N° 933, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000893 | 17/05/2022 | 351.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº934,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000894 | 17/05/2022 | 468.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N°935,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/05/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC COLUNA TORACICA SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO DE ANDRADE VIEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/05/2022 | 870.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE E TC TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MANOEL BEZERRA SOBRINHO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/05/2022 | 7900.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PROTESE TRANSFEMURAL MODULAR A DIREITA COM JOELHO ARTICULADA, COM PÉ E COM DEDOS, MATERIAL PARA DOAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- (P/MARCOS ANTÔNIO POMPEU), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/05/2022 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS" QUE OCORREU DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/05/2022 | 9900.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RISCO CIRURGICOS , REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/05/2022 | 2160.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/05/2022 | 2200.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL (BLOCO DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL CARBONADO),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/05/2022 | 9000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM AQUISIÇÃO DE: MATERIAL (NOTEBOOKS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/05/2022 | 1090.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM AQUISIÇÃO DE: MATERIAL (MICRO-ONDAS 30L, LIQ BRITANIA DIAMENTE) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/05/2022 | 500.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM AQUISIÇÃO DE: MATERIAL (BALANCA DIGITAL EATSMART) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/05/2022 | 1215.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM AQUISIÇÃO DE: MATERIAL (PROCESSADOR CORE 13 INTEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/05/2022 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE AIANE GRAZIELE MENDES DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000907 | 19/05/2022 | 2021.34 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO 1.0 - DE PLACA RLW-8E56 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1029 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000908 | 19/05/2022 | 2359.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO 1.0 - DE PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1030- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000909 | 19/05/2022 | 873.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMB FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1020- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000910 | 19/05/2022 | 1362.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMB FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1021- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000911 | 19/05/2022 | 1131.74 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMB FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1022- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000912 | 19/05/2022 | 1200.35 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL TL MCV- DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1024- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000913 | 19/05/2022 | 1116.91 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO JETTA CL AF DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1025- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000914 | 19/05/2022 | 1881.20 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX CONNECT MB DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1026- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000915 | 19/05/2022 | 803.43 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL TL MCV DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1027- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000916 | 19/05/2022 | 1579.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1028- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000917 | 19/05/2022 | 1170.48 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1032- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000918 | 19/05/2022 | 2017.72 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1023- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000919 | 19/05/2022 | 1528.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO MFIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1031- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/05/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM ENCEFALO REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO SOARES DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GERCIARA N DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DOPPLER VENOSO MI DIREITO REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO VITORINO DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2022 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2022 | 5980.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DIPIRONA INJETÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DEVIDO UM POSSIVEL DESABASTECIMENTO DOS MEDICAMENTOS INJETÁVEIS (DIPIRONA MONOIDRATADA, OCITOCINA E NEOSTIGMINA), CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2022 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2022 | 4808.29 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : MATERIAL DO LABORATORIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/05/2022 | 470.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE SR.CARLOS ALBERTO DE SOUZA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/05/2022 | 450.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CART.. DE TONER COMP.COM BROTHER TN1060/ DESTINADO PARA OS PSFS DO MUNINICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/05/2022 | 420.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC ABDOME TOTAL SEM CONTRATE REALIZADO NA PACIENTE MARIA LETICIA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/05/2022 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/05/2022 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTÁBIL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/05/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ALBERTO DE SOUZA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/05/2022 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº TE03224456, DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFM6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/05/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO -CENTRO (REFERENCIA MAIO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/05/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO (REFERENCIA MAIO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/05/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO (REFERENCIA MAIO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/05/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF II SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO - CENTRO- (REFERENCIA MAIO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/05/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF I DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO - FRANCISCO CABRAL - (REFERENCIA MAIO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/05/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV VER. ELIAS COELHO - CENTRO - (REFERENCIA MAIO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/05/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV BALDUINO GUEDES - CENTRO - (REFERENCIA MAIO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/05/2022 | 2640.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSA E MOCHILA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/05/2022 | 13000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICO DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/05/2022 | 5000.00 | 00006181423397 | IGOR DE MELO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/05/2022 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100132021 | 0000945 | 25/05/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/05/2022 | 140.00 | 13262436000109 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO 00875618405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/05/2022 | 5000.00 | 00006221464404 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 05 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 01 PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/05/2022 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº TE03224456, DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFM6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/05/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFM-6A02PB, NUMERO DO AUTO S028738902, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100082022 | 0000951 | 26/05/2022 | 2440.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PSF-S E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 01 PLANTÃO MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/05/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD. SL-M3375 FD, DURANTE O MÈS DE MAIO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/05/2022 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. DOV. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/05/2022 | 59982.70 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 06 - SEC. DE SAÚDE - QUADRO EFETIVO 15% - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/05/2022 | 48264.92 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 15% - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/05/2022 | 21224.99 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - PACS- QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/05/2022 | 20027.56 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - PSF - CONTRATO TEMPORARIO- CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/05/2022 | 20970.54 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 49 - P.S.F - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/05/2022 | 9687.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS Q.EFETIVO/CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/05/2022 | 7750.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - P.A.C.S - QUADRO CONTRATO CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/05/2022 | 49145.15 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAUDE - CONTRATO 15% - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/05/2022 | 30262.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - ENDEMIAS - QUADRO CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/05/2022 | 4000.00 | 00010994970439 | LUCAS BARBOSA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/05/2022 | 1700.00 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MICRO AREA I DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/05/2022 | 3000.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SORO RINGER C/LACTADO 500ML,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/05/2022 | 2463.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/05/2022 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/05/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE MELO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/05/2022 | 367.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/CORRENTE 16.569-7 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/05/2022 | 32828.71 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA MAIO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/05/2022 | 126.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO, REMESSA FOLHA DE PESSOAL NA C/CORRENTE 16.569-7 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012021 | 0000973 | 27/05/2022 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/05/2022 | 19570.62 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022021 | 0000975 | 30/05/2022 | 350.00 | 29029336000169 | LAB VITA E LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2022 .CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000976 | 30/05/2022 | 2467.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW-8E56 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1059 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000977 | 30/05/2022 | 2710.37 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1060 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000978 | 30/05/2022 | 793.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1092 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000979 | 30/05/2022 | 1835.87 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-3J83 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1062 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000980 | 30/05/2022 | 912.45 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1097 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000981 | 30/05/2022 | 1536.93 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMB FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1088- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000982 | 30/05/2022 | 246.33 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1094 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000983 | 30/05/2022 | 2131.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1090- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000984 | 30/05/2022 | 879.27 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1061 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000985 | 30/05/2022 | 2473.84 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1093- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000986 | 30/05/2022 | 148.19 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL TL MCV DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1095- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000987 | 30/05/2022 | 948.24 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1089- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000988 | 30/05/2022 | 1579.47 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MOBI DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1096- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000989 | 30/05/2022 | 902.48 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1091- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE 16569-7 FUS. CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2022 | 57.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL, DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22194-5 CUSTEIO,CONF,EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2022 | 850.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GABINETES ODONTOLOGICOS,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2022 | 390.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022021 | 0000994 | 30/05/2022 | 12950.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA DURANTES OS DIAS 05,12,19 E 268 DE MAIO DE 2022, NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO GUEDES E DURANTE OS DIAS 02, 16 E 30 DE MAIO DE 2022 NA UBS NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2022 | 1700.00 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MICRO AREA I DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC MASTOIDE SEM CONTRATE REALIZADO NA PACIENTE ALINE ALVES DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2022 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA DOS SANTOS DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2022 | 840.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/05/2022 | 1008.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001000 | 31/05/2022 | 692.51 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2022 | 1950.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VINHENTAS E LOCUÇÃO DE COMUNICADO REFERENTES A CONVITE DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E SARAMPO, COMUNICADO PARA BENEFICIARIOS AUXILIO BRASIL, COMUNICADO CARRO FUMACE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DEMAIS AVISOS DE INTERESSE A COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2022 | 327.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001003 | 31/05/2022 | 200.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO TEODORO DE SOUZA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANA LIVIA DA SILVA BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO EUGÊNIO PEREIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2022 | 8650.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU,OXIGENIO MEDICINAL 4M3,OXIGENIO MEDICINAL 10M3,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001009 | 01/06/2022 | 5790.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 205/75 R16 110/108R, DESTINADA A VEICULO VAN SAÚDE DE PLACA QSD 1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001010 | 01/06/2022 | 1150.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 185/60 R15 HF201, DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RLW 8E76,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001011 | 01/06/2022 | 23494.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001012 | 01/06/2022 | 11702.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSITENCIA FORNECIMENTO BASICA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001013 | 01/06/2022 | 9178.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL COM RECURSOS DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0001014 | 01/06/2022 | 6193.13 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2022 | 116.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA ASSITENCIA FORNECIMENTO BASICO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022021 | 0001016 | 01/06/2022 | 582.40 | 29029336000169 | LAB VITA E LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2022 | 16082.00 | 39920108000138 | JDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL NO MENOR: RIAN MACIEL DA SILVA,CONF, DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/06/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO JETTE DE PLACA OGE7575, NUMERO DO AUTO S02937603, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/06/2022 | 400.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001021 | 02/06/2022 | 4198.45 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA VAM DUCATO DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001022 | 02/06/2022 | 264.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL( FILTRO E OLEO), DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBIL DE PLACA QFM-6A02, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 1154,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/06/2022 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001024 | 02/06/2022 | 453.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL( FILTRO E OLEO), DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N 1153,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001025 | 03/06/2022 | 882.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO-QUENTINH) DESTINADA A SERVIDORES A DISPOSIÇÃO NA CAMPANHA DO DIA D VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E SARAMPO, E DISTRIBUIÇÃO DE REPELENTES NATURAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001026 | 03/06/2022 | 9178.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL COM RECURSOS DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/06/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE RM ENCEFALO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE EUNIDES ROMAO DE LIMA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/06/2022 | 1504.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/06/2022 | 130.16 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, AUTO DA INFRAÇÃO R4290044817, DE ACORDO COM DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/06/2022 | 130.16 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, AUTO DA INFRAÇÃO T146837126, DE ACORDO COM DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001031 | 03/06/2022 | 4198.45 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001032 | 03/06/2022 | 469.68 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO - ALCOOL GEL) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 0001033 | 03/06/2022 | 4800.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001034 | 03/06/2022 | 1189.68 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO - ALCOOL GEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , PSF-S E AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/06/2022 | 600.00 | 00000918234476 | PRISCILA TATIANE REBOUÇOS DE OLIVEIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 02 PLANTÕES(ENFERMEIRA) DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/06/2022 | 735.00 | 00011446903400 | KLESSIA BIANCA GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 06 PLANTÕES(TECNICA DE ENFERMAGEM) DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/06/2022 | 2434.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100082022 | 0001038 | 06/06/2022 | 429.50 | 40876269000150 | DISTR. DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/06/2022 | 3562.77 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM DE PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/06/2022 | 491.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/06/2022 | 365.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/06/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA EXAME DE IMAGEM: MANITOL (COLONOSCOPIA) NA PACIENTE: NEUSA GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/06/2022 | 104.12 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA-SEMOB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº REV1155359, DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB - PLACA QFB 2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/06/2022 | 165.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE 2 (DOIS) PNEUS NO VEICULO SPRINTER TFD - PLACA QSD 1599 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/06/2022 | 117.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N 112- CENTRO,(REFERENCIA JUNHO)- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001046 | 09/06/2022 | 492.18 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1189- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001047 | 09/06/2022 | 1150.38 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1190- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001048 | 09/06/2022 | 816.64 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1191- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001049 | 09/06/2022 | 2015.50 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO SPRINT DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1192- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001050 | 09/06/2022 | 1095.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1193- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001051 | 09/06/2022 | 1362.95 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1194- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001052 | 09/06/2022 | 1934.38 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1195- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001053 | 09/06/2022 | 387.67 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1196- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001054 | 09/06/2022 | 1546.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1197- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001055 | 09/06/2022 | 1533.15 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1198- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001056 | 09/06/2022 | 2059.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1199- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001057 | 09/06/2022 | 987.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1200- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001058 | 09/06/2022 | 1306.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-3J83 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1201- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/06/2022 | 1400.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/06/2022 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2022 | 1650.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PATOS-PB E POMBAL-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CUSTEIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, EM EVENTO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2022 | 125.00 | 00007735443480 | ELIETE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA REUINIAO DE IMUNIZAÇÃO NA 6 REGIÃO DE SAUDE COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NO TERRITORIO - NA CIDADE DE PATOS-PB . CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/06/2022 | 125.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA REUINIAO DE IMUNIZAÇÃO NA 6 REGIÃO DE SAUDE COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NO TERRITORIO - NA CIDADE DE PATOS-PB . CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/06/2022 | 2600.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA A CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/06/2022 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME ECO CARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SEBASTIAO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0001067 | 10/06/2022 | 4395.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2022 | 4490.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REFERANTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AS SEGUINTES CIDADES: CAMPINA GRANDE - PB, SANTA LUZIA - PB, POMBAL - PB, JUAZEIRINHO - PB E PARELHAS - RN,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/06/2022 | 155.30 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/06/2022 | 151.14 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº S009687092, DO VEICULO VW/NOVO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/06/2022 | 150.43 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº S010258790, DO VEICULO VW/NOVO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/06/2022 | 150.43 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº S010319235, DO VEICULO VW/NOVO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/06/2022 | 150.43 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº S011257307, DO VEICULO VW/NOVO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/06/2022 | 150.43 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº S010598690, DO VEICULO VW/NOVO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/06/2022 | 225.64 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº S010973398, DO VEICULO VW JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/06/2022 | 222.64 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº S012697256, DO VEICULO VW JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/06/2022 | 104.13 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO VW JETTA DE PLACA OGE-7575, AUTO DA INFRAÇÃO R582911591, DE ACORDO COM DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/06/2022 | 130.16 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGF-3535, AUTO DA INFRAÇÃO R375820906, DE ACORDO COM DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/06/2022 | 130.16 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGF-3535, AUTO DA INFRAÇÃO T495345032, DE ACORDO COM DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/06/2022 | 130.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME MAPA 24 HORAS REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ALBERTGO DE SOUZA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/06/2022 | 1989.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE NUTRIÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/06/2022 | 2600.00 | 44464759000109 | JOSE VENICIUS FERREIRA MEDEIROS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PINTURA, ACENTAMENTO DE PORTA E CONCERTO DA REDE HIDRÁULICA, NOS DIAS 16,17,18,19,20,23,24,25 E 26 DE MAIO, NA UNIDADE MISTA DE SUADE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0001083 | 14/06/2022 | 2515.40 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA DESTINADO A SAUDE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0001084 | 14/06/2022 | 23315.62 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA DESTINADO A SAUDE DO COMPONENTE DA ASSITENCIA FARMACEUTICA DESTINADO A SAUDE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0001085 | 14/06/2022 | 10137.35 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA DESTINADO A SAUDE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0001086 | 14/06/2022 | 21411.51 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA DESTINADO A SAUDE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/06/2022 | 3166.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/06/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NO PACIENTE NICOLAU PEDRO DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001089 | 14/06/2022 | 451.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE MULTICISPLINAR E PSF'S I,II E III DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001090 | 14/06/2022 | 451.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/06/2022 | 125.00 | 00006133181451 | KATIA MAYANE BALDUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE COORDENADORA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO SUS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/06/2022 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE HOLTER 24HORAS NA PACIENTE ANA REGINA DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/06/2022 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE HOLTER 24HORAS NO PACIENTE JOSENILDO DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/06/2022 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE HOLTER 24HORAS NA PACIENTE DAINE DOS ALVES DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/06/2022 | 750.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIAS REALIZADO NO PACIENTE BELMANO ALVES DA NÓBREGA, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001096 | 16/06/2022 | 175.27 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001097 | 16/06/2022 | 3856.30 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001098 | 16/06/2022 | 79.93 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PSFS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001099 | 16/06/2022 | 460.08 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF'S E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/06/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO PARA RM DOS CONDUTOS AUDITIVOS REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA MORAIS DE MEDEIROS, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/06/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE EDNA DE LIMA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/06/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM ENCEFALO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MATHEUS DA NOBREGA SOUZA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/06/2022 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001104 | 16/06/2022 | 540.67 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, ORDEM DE COMPRA Nº 1227, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/06/2022 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/06/2022 | 173.50 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PROFISSONAIS DO CARRO DO FUMACE A SERVIÇO DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/06/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA DA ROCHA PEREIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001108 | 16/06/2022 | 4576.23 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ORDEM DE COMPRE Nº 1243,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001109 | 16/06/2022 | 1248.78 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF II BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, ORDEM DE COMPRE Nº 1238,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001110 | 16/06/2022 | 6836.06 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, ORDEM DE COMPRE Nº 1242,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001111 | 16/06/2022 | 2468.05 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, ORDEM DE COMPRA Nº 1241,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001112 | 16/06/2022 | 479.25 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FRIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, ORDEM DE COMPRA Nº 1240,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001113 | 16/06/2022 | 316.04 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FRIOS DESTINADOS AO PSF II BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, ORDEM DE COMPRE Nº 1237,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001114 | 16/06/2022 | 756.66 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, ORDEM DE COMPRE Nº 1239,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001115 | 16/06/2022 | 1610.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO SPRINT DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1285- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001116 | 16/06/2022 | 611.70 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1282- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001117 | 16/06/2022 | 895.56 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1284- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001118 | 16/06/2022 | 446.67 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1283- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001119 | 16/06/2022 | 577.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1286- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001120 | 16/06/2022 | 1174.66 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1290- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001121 | 16/06/2022 | 1623.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1289- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001122 | 16/06/2022 | 275.69 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1287- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001123 | 16/06/2022 | 2002.15 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1288- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/06/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/06/2022 | 26.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/06/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001128 | 21/06/2022 | 479.25 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FRIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, ORDEM DE COMPRA Nº 1240,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/06/2022 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/06/2022 | 4405.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORAMENTO DOS ATENDIMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001131 | 21/06/2022 | 1172.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-3J83 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1293- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001132 | 21/06/2022 | 1790.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1291- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001133 | 21/06/2022 | 1771.34 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1292- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/06/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE EDILEUZA MARIA RAMOS PEREIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/06/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV VER. ELIAS COELHO - CENTRO - (REFERENCIA JUNHO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/06/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV BALDUINO GUEDES - CENTRO - (REFERENCIA JUNHO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/06/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF I DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO - FRANCISCO CABRAL - BLOCO HOSPITAL (REFERENCIA JUNHO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/06/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF II SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO -101- CENTRO- (REFERENCIA JUNHO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/06/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO - PONTO COMPUTADOR (REFERENCIA JUNHO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/06/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO (REFERENCIA JUNHO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/06/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO -CENTRO (REFERENCIA JUNHO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/06/2022 | 510.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AFEIÇÃO DO TACOGRAFO E SEVIÇO NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/06/2022 | 70.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE RAFAELA CARLOS,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/06/2022 | 870.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GILDETE DE SOUZA FREITAS BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/06/2022 | 1220.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CLIPAGEM DE NODULO MAMARIO,CINTILOGRAFIA OSSEA,RM ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE GILDETE DE SOUZA FREITAS BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/06/2022 | 60276.92 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 06 - SEC. DE SAÚDE - QUADRO EFETIVO 15% - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/06/2022 | 50003.60 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 15% - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/06/2022 | 22990.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAUDE - CONTRATO 15% - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/06/2022 | 20083.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - PACS- QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/06/2022 | 20132.56 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - PSF - CONTRATO TEMPORARIO- CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/06/2022 | 21970.54 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 49 - P.S.F - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/06/2022 | 10333.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS Q.EFETIVO/CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/06/2022 | 7750.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - P.A.C.S - QUADRO CONTRATO CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/06/2022 | 18313.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - ENDEMIAS - QUADRO CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/06/2022 | 510.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 01 PAAF + CITOGIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DINIZ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001156 | 22/06/2022 | 480.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO MECÂNICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1260, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001157 | 22/06/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFB-8554,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1257,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110052022 | 0001158 | 22/06/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, ORDEM DE SERVIÇO N° 1258, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110052022 | 0001159 | 22/06/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6402, ORDEM DE SERVIÇO N° 1261, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001160 | 22/06/2022 | 780.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO MUNICIPIO DE PATOS-PB PARA JUNCO DO SERIDÓ-PB NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4777, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 1250, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001161 | 22/06/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N°1251,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001162 | 22/06/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N°1263,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001163 | 22/06/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N°1262,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001164 | 22/06/2022 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - NQH-8022,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1249, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001165 | 22/06/2022 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1256,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001166 | 23/06/2022 | 900.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE NA L-200 DE PLACA QSF-8449,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1267,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/06/2022 | 108.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO FOLHA DE PAGAMENTO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/06/2022 | 49.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL, DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22194-5 CUSTEIO,CONF,EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/06/2022 | 18000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICO DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/06/2022 | 4000.00 | 00006181423397 | IGOR DE MELO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 04 PLANTÕES MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/06/2022 | 5000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 05 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00006550986311 | FELIPE SOBREIRA ARRAIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 01 PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/06/2022 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 15/06/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/06/2022 | 1700.00 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MICRO AREA I DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/06/2022 | 8000.00 | 00010994970439 | LUCAS BARBOSA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICO DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/06/2022 | 1400.00 | 00006461426400 | VERA LUCIA TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIVALDA, EM VIRTUDE DE SUAS FERIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/06/2022 | 600.00 | 00000918234476 | PRISCILA TATIANE REBOUÇOS DE OLIVEIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 02 PLANTÕES(ENFERMEIRA) DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/06/2022 | 900.00 | 00011446903400 | KLESSIA BIANCA GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 06 PLANTÕES(TECNICA DE ENFERMAGEM) DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/06/2022 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTÁBIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012021 | 0001180 | 27/06/2022 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/06/2022 | 1105.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃ,COMUNICADOS DO DIA D VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E INFLUENZA,VANICAÇÃO COVID-19, E COMUNICADO CONTRA DENGUE NOS DIAS 02,03,06,07,08 DE JUNHO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/06/2022 | 5300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADO AO PACIENTE JOSE OLIVEIRA FILHO (RUPTURA DO MANGUITO ROTADOR), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001183 | 27/06/2022 | 3449.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FRIOS E CARNES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/06/2022 | 327.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100132021 | 0001185 | 27/06/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001186 | 27/06/2022 | 812.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001187 | 27/06/2022 | 1148.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/06/2022 | 3536.38 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM INTES MEDICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CONSULTAS MEDICAS NOS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/06/2022 | 900.00 | 00000918234476 | PRISCILA TATIANE REBOUÇOS DE OLIVEIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 03 PLANTÕES(ENFERMEIRA) DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001190 | 28/06/2022 | 1036.91 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001191 | 28/06/2022 | 578.54 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E PSF-S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/06/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD. SL-M33775, NO MÈS DE JUNHO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/06/2022 | 73944.98 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,INCLUSIVE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTRATP N 00063/2022 CPL, PROCESSO ADMNISTRATIVO 220418PP 00014NO PERIODO DE 1 A 30 DE JUNHO/2022 NO PERIODO 1 A 30 DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/06/2022 | 27660.57 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA JUNHO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/06/2022 | 17819.21 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022021 | 0001196 | 29/06/2022 | 12950.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | Valor que se registra para fazer face a execução de despesa com serviços de atendimentos medicos especializados em ginecologia nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de Junho de 2022, na unidade mista Otília Balduino Guedes e nos dias 06 e 20 de Junho de 2022 na UBS no bairro Santo Antônio, conforme nf.20 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/06/2022 | 850.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GABINETES ODONTOLOGICOS,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001198 | 29/06/2022 | 2024.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/06/2022 | 305.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO COM REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD. M-2020W, NO MÈS DE JUNHO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001200 | 29/06/2022 | 932.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001201 | 29/06/2022 | 512.44 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4737 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001202 | 29/06/2022 | 2045.44 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO SPRINT DE PLACA QSD-1599, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001203 | 29/06/2022 | 629.80 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001204 | 29/06/2022 | 564.14 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001205 | 29/06/2022 | 1645.97 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001206 | 29/06/2022 | 1623.83 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001207 | 29/06/2022 | 3242.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001208 | 29/06/2022 | 2214.36 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001209 | 29/06/2022 | 1695.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-3J83, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001210 | 29/06/2022 | 816.91 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DETINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/06/2022 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2022 | 165.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001214 | 30/06/2022 | 451.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE MULTICISPLINAR E PSF'S I,II E III DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2022 | 8150.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU,OXIGENIO MEDICINAL 4M3,OXIGENIO MEDICINAL 10M3,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022021 | 0001216 | 01/07/2022 | 781.60 | 29029336000169 | LAB VITA E LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2022 | 470.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ANESTESICO PARA RM DE ENCÉFALO REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS DA NOBREGA SOUZA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2022 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2022 | 600.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA EM BISTURI ELETRONICO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2022 | 350.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOCO REFLETOR AMBULATORIAL,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2022 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/07/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME: RM COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/07/2022 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME: US OBSTETRICA REALIZADO EM PACIENTE LUCIMARA ALVES NOBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/07/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/07/2022 | 330.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MATERIAL DESTINADO AS SALAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/07/2022 | 330.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC CRANIO REALIZADO NO PACIENTE JOSE SOARES DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/07/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEMSITOMETRIA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA BEZERRA DA NOBREGA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/07/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEMSITOMETRIA), REALIZADO NA PACIENTE IRACI DE MEDEIROS GAMBARRA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001229 | 06/07/2022 | 348.25 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001230 | 06/07/2022 | 398.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E PSFS- DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/07/2022 | 563.00 | 00007781071409 | AVTON THIAHO PASCOAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO E PSF-S DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001232 | 06/07/2022 | 24220.84 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/07/2022 | 730.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/07/2022 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAUTERIZAÇÃO COM ANESTESIA LOCAL DO SEPTO NASAL E LARÍNGEA PARA HEMANGIOMA REALIZADO EM MARIA DA GUIA JESUÍNO DE MEDEIROS - CPF 021.514.234-92, CONF, DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001235 | 07/07/2022 | 28312.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001236 | 07/07/2022 | 24220.84 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/07/2022 | 730.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001238 | 07/07/2022 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 175/70R.1495/93S, DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001239 | 07/07/2022 | 2300.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 185/60 R15 HF201, DESTINADA A VEICULO ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001240 | 07/07/2022 | 1150.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 185/60 R15 HF201, DESTINADA A VEICULO ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E56,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001241 | 07/07/2022 | 2700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 225/45 R-17 HIFLY HF805 94W, DESTINADA A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052022 | 0001242 | 07/07/2022 | 1449.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/07/2022 | 28333.18 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO 15% - ADIANTAMENTO 13° JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/07/2022 | 24355.60 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 15% - ADIANTAMENTO 13° JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/07/2022 | 10562.67 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAÚDE - CONTRATO 15% - ADIANTAMENTO 13° JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/07/2022 | 9543.75 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1341 - P.A.C.S - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - ADIANTAMENTO 13° JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/07/2022 | 9938.59 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1342 - PSF - CONTRATO/CUSTEIO- ADIANTAMENTO 13° JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/07/2022 | 10485.28 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1349 - PSF - EFETIVO/CUSTEIO- ADIANTAMENTO 13° JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/07/2022 | 4843.75 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 13906 - PSF - COMBATE ENDEMIAS . QUADRO EFETIVO/CUSTEIO- ADIANTAMENTO 13° JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/07/2022 | 3875.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 13910 - PACS.CONTRATO/CUSTEIO- ADIANTAMENTO 13° JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/07/2022 | 3156.60 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 139060 - ENDEMIAS-CONTRATO - CUSTEIO- ADIANTAMENTO 13° JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/07/2022 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BIOPSIA DE FIGADO COM SEDAÇÃO REALIZADO EM PACIENTE ANTONIO DE ROCHA PEREIRA.CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001253 | 08/07/2022 | 499.54 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMB FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1413- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/07/2022 | 1100.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E POMBAL-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/07/2022 | 1600.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,POMBAL-PB E PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001256 | 08/07/2022 | 187.74 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1412 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/07/2022 | 800.00 | 27166266000165 | MARCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001258 | 08/07/2022 | 858.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1414 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001259 | 08/07/2022 | 1227.76 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001260 | 08/07/2022 | 794.36 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001261 | 08/07/2022 | 711.19 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001262 | 08/07/2022 | 988.18 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001263 | 08/07/2022 | 1241.83 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001264 | 08/07/2022 | 916.92 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-3J83 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001265 | 08/07/2022 | 186.72 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N° 1416- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001266 | 08/07/2022 | 1260.69 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001267 | 08/07/2022 | 261.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/07/2022 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/07/2022 | 1600.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/07/2022 | 730.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/07/2022 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME ECO CARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO VITURINO DOS SANTOS ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/07/2022 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME ECO CARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FABIANA NOBREGA SILVA CABRAL ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/07/2022 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME ECO CARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CICERA DO NASCIMENTO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/07/2022 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME ECO CARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE VANDERLUCIA MARIA SILVA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/07/2022 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME ECO CARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/07/2022 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME ECO CARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ROSALIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/07/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº S027613805, DO VEICULO VW JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/07/2022 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSERTO E TROCA DE 4 PNEUS EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/07/2022 | 75.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0001280 | 11/07/2022 | 4730.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052022 | 0001281 | 12/07/2022 | 6691.50 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/07/2022 | 1650.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, PARA PARTICIPAR E APRESENTAR EXPERIÊNCIAS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REPELENTES DO PROJETO ZIKA VIRUS_UEPB-17ª MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS" NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DURANTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/07/2022 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME ECO CARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA FIRMINO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/07/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: R M ENCÉFALO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/07/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: R M PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA LAURENTINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052022 | 0001286 | 12/07/2022 | 2899.02 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001287 | 13/07/2022 | 4573.74 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001288 | 13/07/2022 | 10075.11 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAUDE DOS PACIENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001289 | 13/07/2022 | 19668.32 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAUDE DOS PACIENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001290 | 13/07/2022 | 3865.23 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAUDE DOS PACIENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001291 | 13/07/2022 | 12938.92 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAUDE DOS PACIENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001292 | 13/07/2022 | 193.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4737- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001293 | 13/07/2022 | 449.69 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4777- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001294 | 13/07/2022 | 299.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4757- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001295 | 13/07/2022 | 610.28 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001296 | 13/07/2022 | 609.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001297 | 13/07/2022 | 273.63 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001298 | 13/07/2022 | 545.53 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001299 | 13/07/2022 | 138.24 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001300 | 13/07/2022 | 595.64 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001301 | 13/07/2022 | 660.84 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001302 | 13/07/2022 | 830.31 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001303 | 13/07/2022 | 315.98 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/07/2022 | 19600.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SERVIÇO DE RECUPEÇÃO JÁ CONCLUIDO (40%) DO VALOR DO CONTRATO DE DISPENSA Nº 10011/2022 CPL- NO VEICULO L-200 DE PLACA QSF, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/07/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA EXAME DE IMAGEM: MANITOL (COLONOSCOPIA) NA PACIENTE: LUCIENE RITA MARTINS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/07/2022 | 1051.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS, FLUIDO DE FREIO, DESTINADO A VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD-1599 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/07/2022 | 469.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS, FLUIDO DE FREIO E ADITIVO PARA RADIADOR DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/07/2022 | 275.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/07/2022 | 290.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/07/2022 | 199.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, ADITIVO, DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/07/2022 | 275.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, DESTINADO A VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/07/2022 | 210.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO,FLUIDO, DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/07/2022 | 190.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:BELMANO ALVES DA NOBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001315 | 15/07/2022 | 156.57 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF'S E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001316 | 15/07/2022 | 2631.27 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001317 | 15/07/2022 | 28.64 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/07/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DE ROTINA NA PACIENTE: LUCILENE MARIA BEZERRA DA NÓBREGA,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/07/2022 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DENSIOMETRIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE IRANI FERNANDES DE MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/07/2022 | 2000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO AO PACIENTE TEREZINHA MARIA DA SILVA, CONSIDERADO CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/07/2022 | 47.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N 112- CENTRO,(REFERENCIA JULHO)- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001322 | 19/07/2022 | 2520.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N°1543,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001323 | 19/07/2022 | 820.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADDO EM SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N°1540,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001324 | 19/07/2022 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REBOQUE E GUINCHO - DA CIDADE DE CAICO-RN A JUNCO DO SERIDO-PB, REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8022,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1539,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001325 | 19/07/2022 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACAA QSD-4737,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1548,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001326 | 19/07/2022 | 351.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFB-8554,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1541,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001327 | 19/07/2022 | 720.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1547,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001328 | 19/07/2022 | 840.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1546,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001329 | 19/07/2022 | 468.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1545,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001330 | 19/07/2022 | 117.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1549,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001331 | 19/07/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1550,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001332 | 19/07/2022 | 1800.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REBOQUE E GUINCHO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB A JUNCO DO SERIDO-PB REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1551,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001333 | 19/07/2022 | 820.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFB-8554,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº1544,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001334 | 19/07/2022 | 2280.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REBOQUE E GUINCO DO MUNICIPIO CAJA-PB A JUNCO DO SERIDO-PB, REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 1542,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/07/2022 | 1131.08 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/07/2022 | 1990.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/07/2022 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052022 | 0001338 | 20/07/2022 | 1359.88 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 0001339 | 20/07/2022 | 4400.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/07/2022 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL, DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22194-5 CUSTEIO,CONF,EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/07/2022 | 354.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/07/2022 | 109.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/07/2022 | 510.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME OCT OLHO D+E REALIZADO EM PACIENTE MANOEL SIMAO NASCIMENTO E USG DE GLOBO OCULAR (OE) REALIZADO EM PACIENTE PETRONIO EUGENIO PEREIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/07/2022 | 770.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA, VIDEOLARINGOSCOPIA+AUDIOMETRIATONAL REALIZADO EM PACIENTE ALUDA INACIA ABDON, VIDEOLARIGOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE EDILEUZA MARIA RAMOS PEREIRA E VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DANIELE DE SOUSA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/07/2022 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DENSIOMETRIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE MANOEL DA COSTA CARVALHO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/07/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC DOS SEIOS DA FACE SEM CONTRATES, REALIZADO EM PACIENTE MARIA JOSE DE MELO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001347 | 21/07/2022 | 613.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001348 | 21/07/2022 | 751.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE MULTICISPLINAR E PSF'S I,II E III DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052022 | 0001349 | 21/07/2022 | 750.80 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LABORATORIOS CLINICOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001350 | 21/07/2022 | 882.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001351 | 21/07/2022 | 1066.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001352 | 21/07/2022 | 1014.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO MODIFICAR AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001353 | 21/07/2022 | 901.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLW-8E56,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001354 | 21/07/2022 | 256.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001355 | 21/07/2022 | 796.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001356 | 21/07/2022 | 837.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001357 | 21/07/2022 | 1196.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001358 | 21/07/2022 | 1650.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001359 | 21/07/2022 | 163.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001360 | 21/07/2022 | 1313.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT MB DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001361 | 21/07/2022 | 1597.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/07/2022 | 320.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MATIAS ALVES TIBÚRCIO, CPF 138996144-37, CONF, DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/07/2022 | 440.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DOS PSF's E O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/07/2022 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADOS NOS PACIENTES: MICHELLY APARECIDA GUEDES DA SILVA E DAVI LUIZ DOS SANTOS BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/07/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO -CENTRO (REFERENCIA JULHO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/07/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO (REFERENCIA JULHO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/07/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO - PONTO COMPUTADOR (REFERENCIA JULHO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/07/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV BALDUINO GUEDES - CENTRO - (REFERENCIA JULHO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/07/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV VER. ELIAS COELHO - CENTRO - (REFERENCIA JULHO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/07/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF II SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO - 101- CENTRO- (REFERENCIA JULHO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/07/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF I - RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA - 20 - FRANCISCO CABRAL - BLOCO HOSPITAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/07/2022 | 120.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO GRUPO DE PESQUISADORES DA TEIKER QUE REALIZARAM OFICINA SOBRE LINHA DE CUIDADO PARA SOBREPESO COM OBESIDADE COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE , ASSITENCIA E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001374 | 22/07/2022 | 2236.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001375 | 22/07/2022 | 1823.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001376 | 22/07/2022 | 1620.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001377 | 22/07/2022 | 1632.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/07/2022 | 283.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES BOX E ALMOÇOS PARA CRIANÇAS E SEUS ACOMPANHANTES QUE ESTARAO REALIZANDO ATENDIMENTO DE CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA NA CARAVANA DA REDE CUIDAR REALIZADA DURANTE O DIA 30 DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/07/2022 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/07/2022 | 125.00 | 00006133181451 | KATIA MAYANE BALDUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE COORDENADORA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUINAO PARA PROMOVER A CAMPANHA "VACINA MAIS PARAIBA" DE INCENTIVO A VACINAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001381 | 25/07/2022 | 148.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECANICO EM GERAL, EM VEICULO UTILITARIO MEDIO TIPO VAN SPRINTER DE PLACA QSD 1599 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°121, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001382 | 25/07/2022 | 148.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECANICO REALIZADO EM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW-4J86, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 119,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/07/2022 | 125.00 | 00009492244489 | ROMEU SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , ACOMPANHANDO O PACIENTE DAMIAO JOAO DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100132021 | 0001384 | 25/07/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052022 | 0001385 | 25/07/2022 | 2909.35 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/07/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLI AVISO DE LICITAÇÃO PP 10007/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 26/07/20222, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/07/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM ARTICULAÇÃO SACROILIACAS COM CONTRASTE, REALIZADO EM: FERNANDA NOBREGA BEZERRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001388 | 26/07/2022 | 76307.63 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO 1 A 31 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/07/2022 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº RE02505837 , DO VEICULO VW JETTA CL DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/07/2022 | 1173.88 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº M000038842, DO VEICULO VW JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/07/2022 | 303.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLW-8E56,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW4J86,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/07/2022 | 47.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE ISMAEL CARLOS LEITE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/07/2022 | 970.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM ENCEFALO COM CONTRASTE ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ CARLOS DOS SANTOS NOBREGA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/07/2022 | 900.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/07/2022 | 490.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANESTESIA REFERENTE A RM DO ENCEFALO REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA INACIO DA CONCEIÇÃO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/07/2022 | 490.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANESTESIA REFERENTE A RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/07/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RM JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE JEFERSON JOSE COSTA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/07/2022 | 330.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE DENILSON DOS SANTOS GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/07/2022 | 890.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/07/2022 | 27063.01 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO 15% - JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/07/2022 | 14180.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 15% - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/07/2022 | 24654.06 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAUDE - CONTRATO 15% - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/07/2022 | 19733.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/07/2022 | 20132.56 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - PSF - CONTRATO/CUSTEIO- REFERENTE A JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/07/2022 | 26022.46 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 49 - P.S.F - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/07/2022 | 36441.91 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - SEC.EFETIVO-CUSTEIO - JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/07/2022 | 36556.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 920 - SEC.DE SAUDE - COMISSIONADO - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/07/2022 | 10333.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS Q.EFETIVO/CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/07/2022 | 7750.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - P.A.C.S - QUADRO CONTRATO CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/07/2022 | 19652.02 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - ENDEMIAS - QUADRO CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/07/2022 | 49.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO FOLHA DE PAGAMENTO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/07/2022 | 109.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL, DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22194-5 CUSTEIO,CONF,EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/07/2022 | 420.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012021 | 0001416 | 28/07/2022 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/07/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD. SL-M33775, NO MÈS DE JULHO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/07/2022 | 850.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GABINETES ODONTOLOGICOS,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001419 | 28/07/2022 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM REBOQUE E GUINHO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554 DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB A JUNCO DO SERIDÓ-PB, DE ACORDO COM DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001420 | 28/07/2022 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4737, DE ACORDO COM DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001421 | 28/07/2022 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/07/2022 | 900.00 | 00011446903400 | KLESSIA BIANCA GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 06 PLANTÕES(TECNICA DE ENFERMAGEM) DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00006181423397 | IGOR DE MELO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 01 PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/07/2022 | 4000.00 | 00010994970439 | LUCAS BARBOSA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/07/2022 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/07/2022 | 16000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICO DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/07/2022 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 05 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/07/2022 | 33631.91 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/07/2022 | 13889.46 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA JULHO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/07/2022 | 1700.00 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MICRO AREA I DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/07/2022 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/07/2022 | 327.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022021 | 0001433 | 29/07/2022 | 11100.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | Valor que se registra para fazer face a execução de despesa com serviços de atendimentos medicos especializados em ginecologia nos dias 07,14,27 e 28 de Julho de 2022, na unidade mista Otília Balduino Guedes e nos dias 11 e 25 de JULHO na UBS no bairro Santo Antônio, conforme nf.21 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/07/2022 | 109.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR SE REGISTRA RELATIVO A DESPESA COM;TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL, DEBITO AUTOMÁTICO NA C/CORRENTE 22194-5 CUSTEIO,CONF,EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/07/2022 | 286.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/07/2022 | 49.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO REMESSA FOLHA DE PESSOAL - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/07/2022 | 98.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/08/2022 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/08/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE BILATERAL PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES MORAIS DE MEDEIROS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001440 | 01/08/2022 | 924.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001441 | 01/08/2022 | 574.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/08/2022 | 237.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA PLÁSTICA DESTINADO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/08/2022 | 4371.98 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ITES MEDICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CONSULTAS MEDICAS NA UNIDDAE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2022 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001445 | 02/08/2022 | 562.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001446 | 02/08/2022 | 1364.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001447 | 02/08/2022 | 531.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO MODIFICAR AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001448 | 02/08/2022 | 1072.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLW-8E56,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001449 | 02/08/2022 | 599.96 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001450 | 02/08/2022 | 2207.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001451 | 02/08/2022 | 780.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001452 | 02/08/2022 | 1416.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS SPRINT DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001453 | 02/08/2022 | 1695.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RLW-8E76,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001454 | 02/08/2022 | 1456.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT MB DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001455 | 02/08/2022 | 191.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4737,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052022 | 0001456 | 02/08/2022 | 4992.82 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/08/2022 | 125.00 | 00009492244489 | ROMEU SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA A PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITARIA: "HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRATICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADA NA RDC N°216/ANVISA" NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/08/2022 | 125.00 | 00010725190469 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA A PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITARIA: "HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRATICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADA NA RDC N°216/ANVISA" NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/08/2022 | 125.00 | 00007195000443 | ALDEVAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA A PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITARIA: "HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRATICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADA NA RDC N°216/ANVISA" NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 0001460 | 02/08/2022 | 5770.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL 10M3, OXIGENIO MEDICINAL 4M3, FLUXOMETRO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052022 | 0001461 | 02/08/2022 | 564.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/08/2022 | 3700.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ITES MEDICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CONSULTAS MEDICAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/08/2022 | 671.98 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ITES MEDICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS MEDICAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/08/2022 | 828.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( REFIL T.EPSON) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/08/2022 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA 7ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DO ONCELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA-COSEMS/PB, NO DIA 02/08/2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/08/2022 | 185.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO PICKUT ROLLER NA IMPRESSORA EPSON MODELO L-395, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/08/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO SOARES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/08/2022 | 400.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC DO TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE EVADIO GABRIEL DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/08/2022 | 520.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ITALO JOSE LOPES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/08/2022 | 1200.00 | 45330831000160 | MELOGALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES MEDICOS (CLINICOS E LABORATORIAIS) COM VISTA A REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMTERIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/08/2022 | 1189.90 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/08/2022 | 605.36 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001473 | 08/08/2022 | 6629.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD-1599, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/08/2022 | 1100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DE REPOUSO REALIZADO NA PACIENTE ARLETE COELHO DA NOBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001475 | 08/08/2022 | 3337.22 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/08/2022 | 220.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/08/2022 | 1398.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS EM CAPOTARIA NO VEICULO POLO DE PLACA NQF 4826, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/08/2022 | 4968.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS EM LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO POLO DE PLACA NQF 4826, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001479 | 08/08/2022 | 1104.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE AR CONDICIONADO REALIZADO EM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/08/2022 | 1042.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE MISTA HOSPITALAR OTILIA BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001481 | 08/08/2022 | 22284.52 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001482 | 08/08/2022 | 14238.56 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001483 | 09/08/2022 | 19892.36 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE MISTA HOSPITALAR OTILIA BALDUINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001484 | 09/08/2022 | 19384.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 0001485 | 09/08/2022 | 6480.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ULTROSSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/08/2022 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001487 | 09/08/2022 | 22284.52 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/08/2022 | 1192.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DESTINADA A SERVIDORES DA SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E INFLUEZA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO , DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/08/2022 | 718.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSUMOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/08/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FREDERICO, CPF: 022.229.184-21, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/08/2022 | 3000.00 | 00008575101420 | JOBERLANIA MAMEDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 03 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 11,18 E 25 DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/08/2022 | 1462.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/08/2022 | 1550.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/08/2022 | 301.50 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO PACIENTES DO GLAUCOMA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/08/2022 | 180.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEUS E CONSERTO EM VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-8E56,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/08/2022 | 195.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEUS E CONSERTO EM VEICULO AMBULANCIA 03 DE PLACA RLW-8E56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS - CONF,DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS - CONF,DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS - CONF,DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/08/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS - CONF. DOC. EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/08/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO POSTADO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS - CONF. DOC. EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/08/2022 | 10.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS - CONF. DOC. EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/08/2022 | 1700.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MEDICO DE ECOCARDIOGRAMA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/08/2022 | 600.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE HOLTER NOS PACIENTES, MARIA JOSE DA SILVA FIRMINO, ZELIA MARIA DE SOUZA FERREIRA, MARIA DE FATIMA PEREIRA,MAILSON MATIAS DA SILVA,ARLETE COELHO DA NOBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/08/2022 | 3000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : 01 PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO - DIA 02/07/2022 E PLANTÃO DE 12 HORAS DURANTE O DIA 04/07/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001506 | 11/08/2022 | 1104.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE AR CONDICIONADO REALIZADO EM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001507 | 11/08/2022 | 17375.48 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAUDE DOS PACIENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001508 | 11/08/2022 | 4567.29 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAUDE DOS PACIENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001509 | 11/08/2022 | 17092.30 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAUDE DOS PACIENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001510 | 11/08/2022 | 12536.24 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAUDE DOS PACIENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/08/2022 | 1700.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001512 | 11/08/2022 | 617.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : FONECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001513 | 11/08/2022 | 324.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF'S E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001514 | 11/08/2022 | 212.93 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PSFS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001515 | 11/08/2022 | 3582.88 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001516 | 11/08/2022 | 268.18 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD-4737,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/08/2022 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINARIA DA CIR SERTÃO, REALIZADA NO AUDITORIO DA 6ª GERENCIA REGIONAL DA SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001520 | 12/08/2022 | 275.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FILTRO WEGA , OLEO PETRONAS , DESTINADO A VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001521 | 12/08/2022 | 233.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO , FILTRO, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/08/2022 | 1869.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4737, ORDEM DE COMPRA N° 1682, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001523 | 12/08/2022 | 2481.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4757, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001524 | 12/08/2022 | 2269.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 8554, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/08/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA LENILDA DOS S. GOMES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/08/2022 | 483.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA L320-TINTA 544-COLOR) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE REGULAÇÃO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/08/2022 | 346.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER , RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA COMP) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF´S DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/08/2022 | 840.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE MAPA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0001529 | 16/08/2022 | 7050.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/08/2022 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RM ENCEFALO COM DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE MARIA DE FATIMA BEZERRA ARAUJO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001531 | 16/08/2022 | 1928.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO MODIFICAR AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001532 | 16/08/2022 | 1786.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT MB DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001533 | 16/08/2022 | 1517.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001534 | 16/08/2022 | 1448.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001535 | 16/08/2022 | 866.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001536 | 16/08/2022 | 651.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/08/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RM COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE GILVANDRA RODRIGUES DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/08/2022 | 70.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N 112- CENTRO,- REFERENCIA AGOSTO DE 2022- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/08/2022 | 130.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A AUDIMETRIATONAL,VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/08/2022 | 125.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA REUINIAO DE IMUNIZAÇÃO NA 6 REGIÃO DE SAUDE . NA CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE PREPARAÇÃO E ALINHAMENTO PARA CAMPANHA CACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE MULTIVACINAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/08/2022 | 125.00 | 00010575280484 | PRISCILA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA REUINIAO DE IMUNIZAÇÃO NA 6 REGIÃO DE SAUDE . NA CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE PREPARAÇÃO E ALINHAMENTO PARA CAMPANHA CACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE MULTIVACINAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/08/2022 | 563.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PSF´S E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/08/2022 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-1602,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/08/2022 | 346.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DOS PSF´S E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001545 | 17/08/2022 | 573.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD 4737, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001546 | 17/08/2022 | 878.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001547 | 17/08/2022 | 784.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD 4757, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/08/2022 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : CARTUCHO CIL BROTHER DR1060 DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/08/2022 | 243.76 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO PACIENTES DO GLAUCOMA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001550 | 19/08/2022 | 2557.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/08/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE E RM SACROILÍACAS COM CONSTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ALDO ABDON DO NASCIMENTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/08/2022 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/08/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFENTE A VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA NO PACIENTE JOÃO VICTOR VITORINO ALVES, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/08/2022 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/08/2022 | 330.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LENILDA DOS SANTOS GOMES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/08/2022 | 756.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE AOS EXAMES DE ANGIORRESSONANCIA E ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA INACIO DA CONCEIÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/08/2022 | 2800.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE PORTAS PARA OS PSF´S I , II , III DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/08/2022 | 3520.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF´S E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/08/2022 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/08/2022 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/08/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV BALDUINO GUEDES - CENTRO - (REFERENCIA AGOSTO), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/08/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV VER. ELIAS COELHO - CENTRO - (REFERENCIA AGOSTO), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/08/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF I - RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA - 20 - FRANCISCO CABRAL - BLOCO HOSPITAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/08/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF II SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO - 101- CENTRO- (REFERENCIA AGOSTO), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/08/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO - PONTO COMPUTADOR (REFERENCIA AGOSTO 2022), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/08/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO - PONTO COMPUTADOR (REFERENCIA AGOSTO 2022), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/08/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO -CENTRO (REFERENCIA AGOSTO 2022), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001572 | 24/08/2022 | 422.05 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - VERDURAS - DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001573 | 24/08/2022 | 585.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - VERDURAS - DESTINADOS PARA PSF III DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001574 | 24/08/2022 | 1048.74 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001575 | 24/08/2022 | 93.59 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - FRIOS - DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001576 | 24/08/2022 | 672.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - DESTINADO PARA O PSF II DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001577 | 24/08/2022 | 1921.71 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - FRUTAS - DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001578 | 24/08/2022 | 9432.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE TODO O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001579 | 24/08/2022 | 543.10 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001580 | 24/08/2022 | 588.17 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - DESTINADO AO PSF III DO DISTRITO DE BOM JESUS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/08/2022 | 1500.00 | 37927774000172 | EDUARDO TEODORO DA SILVA 77962842172 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIOMENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANÁLISE DE EQUIPAMENTO TIPO ANALISADOR BIOQUIMICO E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO ESPECIALIZADO. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/08/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS MEDIÇOS DE EXAME RM ENCEFALO REALIZADO NO PACIENTE FAGNER JEAN BARBOSA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/08/2022 | 330.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE LUCIMAR DO NASCIMENTO TOME,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001584 | 25/08/2022 | 2566.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001585 | 25/08/2022 | 711.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIO FIORINO DE PLACA QSD-4737,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001586 | 25/08/2022 | 920.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001587 | 25/08/2022 | 778.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001588 | 25/08/2022 | 2236.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE S10 ADITIVO DESTINADO A VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001589 | 25/08/2022 | 609.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001590 | 25/08/2022 | 583.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001591 | 25/08/2022 | 1783.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001592 | 25/08/2022 | 1355.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001593 | 25/08/2022 | 1196.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLW-8E56,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001594 | 25/08/2022 | 1890.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONF,DOC,EM,ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/08/2022 | 26590.77 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO 15% - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/08/2022 | 57883.43 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - AGOSTO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/08/2022 | 20132.56 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - PSF - CONTRATO/CUSTEIO- REFERENTE A AGOSTO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/08/2022 | 25970.54 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 49 - P.S.F - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/08/2022 | 32285.78 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - SEC.EFETIVO-CUSTEIO - AGOSTO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/08/2022 | 14285.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 15% - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/08/2022 | 30882.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS Q.EFETIVO/CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/08/2022 | 12120.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - P.A.C.S - QUADRO CONTRATO CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/08/2022 | 36398.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 920 - SEC.DE SAUDE - COMISSIONADO - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/08/2022 | 23011.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAUDE - CONTRATO 15% - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/08/2022 | 15187.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - ENDEMIAS - QUADRO CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/08/2022 | 500.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADOS NOS PACIENTE: JOSÉ ARTHUR DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/08/2022 | 340.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE CONSULTAS E EXAMES NO PACIENTE DAMIÃO LEOPOLDINO DA SILVA, CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001608 | 25/08/2022 | 21.63 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE MULTICISPLINAR E PSF'S I,II E III DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/08/2022 | 125.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PRA TREINAMENTO DA VIGILIANCIA AMBIENTAL "CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL" REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB DAS 08 A 14 HORAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001610 | 26/08/2022 | 76307.63 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO 1 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100132021 | 0001611 | 26/08/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001612 | 26/08/2022 | 240.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, EM VEÍCULOS LEVES REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001613 | 26/08/2022 | 360.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001614 | 26/08/2022 | 480.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GERAL EM VEICULOS LEVES, NO VEICULO FOX DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/08/2022 | 8000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : 01 PLANTAO MEDICO 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUTE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001616 | 26/08/2022 | 3600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICOS EM GERAL, EM VEÍCULOS LEVES REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/08/2022 | 5000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 05 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001618 | 26/08/2022 | 2040.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL EM VEICULOS LEVES, NO VEICULO GOL 1 DE PLACA QFQ 8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001619 | 26/08/2022 | 328.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECÂNICO, NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001620 | 26/08/2022 | 4200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REBOQUE E GUINCHO MO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7576, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0001621 | 26/08/2022 | 3600.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA FAZER CONSULTAS MEDICAS E LABORATORIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E NATAL-RN,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0001622 | 26/08/2022 | 3300.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA AS CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/08/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM ERIVANDA BEZERRA CABRAL. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001624 | 26/08/2022 | 2023.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/08/2022 | 870.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC TÓRAX COM CONTRASTE, TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001626 | 26/08/2022 | 240.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO GRIVE 1,0 DE PLACA RLW-8E76, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001627 | 29/08/2022 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012021 | 0001628 | 29/08/2022 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VAN DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/08/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: R M OMBRO ESQUERDO REALIZADO EM ALICE BARBOSA. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001632 | 29/08/2022 | 4200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REBOQUE E GUINCHO MO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/08/2022 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 05 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/08/2022 | 2616.00 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MICRO AREA I DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001635 | 29/08/2022 | 177.18 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PSFS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/08/2022 | 14000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICO DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/08/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SL-M3375 FD MEDIDOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/08/2022 | 12950.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | Valor que se registra para fazer face a execução de despesa com serviços de atendimentos medicos especializados em ginecologia nos dias 04,11,18 e 28 de Agosto de 2022, na unidade mista Otília Balduino Guedes e nos dias 01,15 e 29 de AGOSTO na UBS no bairro Santo Antônio, conforme nf.23 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/08/2022 | 700.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO DIA D MULTIVACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/08/2022 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/08/2022 | 13378.16 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/08/2022 | 46164.02 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/08/2022 | 850.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GABINETES ODONTOLOGICOS,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/08/2022 | 1900.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANGIORRESSONANCIA DE VASOS CERVICAIS (PESCOÇO) COM CONSTRASTE E ANGIORRESSONANCIA DE VASOS INTRACANIANOS ARTERIAL E VENOSO COM CONSTRASTE REALIZADO EM PACIENTE, FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2022 | 108.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO, REMESSA FOLHA DE PESSOAL - C/C 22194-5 -/CUSTEIO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/08/2022 | 121.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS - CONF. DOC. EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 0001648 | 31/08/2022 | 4050.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL 10M3, OXIGENIO MEDICINAL 4M3, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7 FUS - .CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/08/2022 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7 FUS - .CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/08/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM COLUNA CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO M DA NÓBREGA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7 FUS - .CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001653 | 31/08/2022 | 3485.84 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TOCINA BOTULINICA DESTINADA A PACIENTE FABRICIA DOS SANTOS SILVA (330887), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO POR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001654 | 31/08/2022 | 12468.31 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO POR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001655 | 31/08/2022 | 18570.55 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO POR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001656 | 31/08/2022 | 10845.98 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO POR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001657 | 31/08/2022 | 6079.87 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO POR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001658 | 31/08/2022 | 1150.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 185/60 R15, DESTINADA A VEICULO ARGO DRIVE DE PLACA RLW 8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001659 | 31/08/2022 | 1120.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 195/55 R15, DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001660 | 31/08/2022 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 175/70R 14, DESTINADA A VEICULO GOL DE PLACA QFQ 8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001661 | 31/08/2022 | 2260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 215/75 R16, DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001662 | 31/08/2022 | 2260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 215/75 R16, DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7 FUS - .CONF.EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001664 | 02/09/2022 | 819.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001665 | 02/09/2022 | 868.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/09/2022 | 2800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE: ROMANA BATISTA CANDIDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/09/2022 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE DESPESA HOSPITALAR EM FAVOR DE PACIENTE ROMANA BATISTA CANDIDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/09/2022 | 436.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/09/2022 | 500.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NS AREAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REALIZADO NA SENHORA SOLANGE DE MEDEIROS NASCIMENTO - PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO DE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/09/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COLONOSCOPIA COM PREPARO NO PACIENTE JOÃO PAULO ALVES DA NÓBREGA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/09/2022 | 800.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM DE REGIÃO INGUINAL DIREITA, RM DE JOELHO DIREITO, REALIZADO EM INÁCIO S. DA SILVA DUARTE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/09/2022 | 968.32 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001673 | 02/09/2022 | 1419.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001674 | 02/09/2022 | 798.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001675 | 02/09/2022 | 1287.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO MODIFICAR AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001676 | 02/09/2022 | 853.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIO FIORINO DE PLACA QSD-4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001677 | 02/09/2022 | 1402.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001678 | 02/09/2022 | 1767.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE S10 ADITIVO DESTINADO A VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001679 | 02/09/2022 | 1159.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001680 | 02/09/2022 | 643.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/09/2022 | 475.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001682 | 02/09/2022 | 1304.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001683 | 02/09/2022 | 753.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001684 | 02/09/2022 | 637.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001685 | 02/09/2022 | 1767.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/09/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM JOELHO DIREITO NO PACIENTE INAIRAN CRISTINO CUNHA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052022 | 0001687 | 05/09/2022 | 208.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/09/2022 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001689 | 05/09/2022 | 6109.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E NOS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/09/2022 | 1270.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC TORAX COM CONTRASTE E TC ABDOME COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GILVANDRA RODRIGUES DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/09/2022 | 5000.00 | 00008575101420 | JOBERLANIA MAMEDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CINCO PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001692 | 08/09/2022 | 2768.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : FONECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001693 | 08/09/2022 | 3067.56 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD-1599, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001694 | 09/09/2022 | 3040.94 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/09/2022 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/09/2022 | 1579.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/09/2022 | 5400.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - TABLET ANDROID11 10 POLEGADAS, CONFORME PP0021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/09/2022 | 195.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/09/2022 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE GILDETE DE SOUZA FREITAS, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/09/2022 | 1242.00 | 00011446903400 | KLESSIA BIANCA GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/09/2022 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NA PACIENTE ADELIA FERNANDES DE SOUZA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/09/2022 | 700.00 | 29029336000169 | LAB VITA E LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL DE IMUNOHISTOQUIMICA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA DA ROCHA PEREIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/09/2022 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/09/2022 | 131.25 | 00009389386497 | LUCIANA AUTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DO MUNINICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LIGIA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/09/2022 | 6480.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ULTROSSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0001706 | 12/09/2022 | 6480.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052022 | 0001707 | 12/09/2022 | 2201.72 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/09/2022 | 6880.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ULTROSSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 0001709 | 13/09/2022 | 460.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001710 | 13/09/2022 | 436.04 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - FRIOS - , DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/09/2022 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/09/2022 | 564.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001713 | 13/09/2022 | 100.24 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E EQUIPE MULTICIPLINAR,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001714 | 13/09/2022 | 86.24 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E EQUIPE MULTICIPLINAR,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001715 | 13/09/2022 | 3964.18 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO FRIOS E CARNES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/09/2022 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DENSITOMETRIA ÓSSEA (2 SEGMENTOS) REALIZADO EM MARIA SÔNIA VITORINO ALVES, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001717 | 13/09/2022 | 2399.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4777, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001718 | 13/09/2022 | 4289.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE 7575, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/09/2022 | 2137.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 8554, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001720 | 13/09/2022 | 1720.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4777, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00000918234476 | PRISCILA TATIANE REBOUÇOS DE OLIVEIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIANA EM VIRTUDE DE SUAS FERIAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001722 | 13/09/2022 | 3500.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA NQF 4826, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/09/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM DE ENCEFALO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/09/2022 | 1900.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANGIORESSONANCIA DE VASOS INTRACANIANOS ARTERIAL E VENOSO CONSTRASTE, RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE , REALIZADO NO PACIENTE MESSIAS JOSE DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/09/2022 | 380.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA T.ALVES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/09/2022 | 760.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DOPPLER ARTERIAL E VENOSO PARA MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE MOISES AUGUSTO DE SOUSA PRIMO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/09/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE ANGELITA DA NOBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/09/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COLONOSCOPIA COM PREPARO NO PACIENTE LUCENILDO ELIAS DOS SANTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005994207403 | HELOISA FERNANDA RAMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, 01 PLANTAO DE 24 HORAS DURANTE O DIA 14/08/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/09/2022 | 125.00 | 00007735443480 | ELIETE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VACINADORA PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NA ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL TECNICA LINALDO CAVALCANTI NA CIDADE DE PATOS-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/09/2022 | 125.00 | 00004062046407 | VANIA DE FATIMA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VACINADORA PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NA ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL TECNICA LINALDO CAVALCANTI NA CIDADE DE PATOS-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/09/2022 | 52.50 | 00008977314410 | ALEXSSANDRA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DO MUNINICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O DIA 31/07/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/09/2022 | 395.50 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PSF´S E CENTRO DE FISIOTERAPIA E UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/09/2022 | 3238.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE UMA CAMARA VACINA COM VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DA CONTROLADORA,VERIFICAÇÃO DA TENSAO REDE,VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DA REDE, TESTE DE ALARME DE EMERGENCIA,SENSOR DE PORTA,LUZ DA CAMARA,VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DO FLUIDO,SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E DO SENSOR DE TEMPERATURA,VERIFICAÇÃO DOS GASES,DO CARREGADOR DE BATERIA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/09/2022 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ADELIA FERNANDES DE SOUZA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001736 | 14/09/2022 | 1032.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO MODIFICAR AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001737 | 14/09/2022 | 1905.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001738 | 14/09/2022 | 1035.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIO FIORINO DE PLACA QSD-4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001739 | 14/09/2022 | 1509.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001740 | 14/09/2022 | 1225.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE S10 ADITIVO DESTINADO A VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001741 | 14/09/2022 | 703.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001742 | 14/09/2022 | 624.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001743 | 14/09/2022 | 1383.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001744 | 14/09/2022 | 235.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001745 | 14/09/2022 | 1697.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001746 | 14/09/2022 | 1981.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001747 | 14/09/2022 | 735.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100082022 | 0001748 | 14/09/2022 | 151.15 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100082022 | 0001749 | 14/09/2022 | 377.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF'S E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100082022 | 0001750 | 14/09/2022 | 3014.70 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PSF-S E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/09/2022 | 953.00 | 00005752191491 | JOAO FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFCÇÃO DE PROTESE DENTARIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001752 | 15/09/2022 | 989.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS, FLUIDO DE FREIO, DESTINADO A VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD-1599 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001753 | 15/09/2022 | 184.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO,FLUIDO, DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001754 | 15/09/2022 | 180.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO OMNIFRACT, FILTRO TECFIL, FILTRO WEGA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001755 | 15/09/2022 | 940.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM RETÍFICA DE MOTOR EM VEICULO POLO DE PLACA NQF 4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001756 | 15/09/2022 | 690.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO VEICULAR NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/09/2022 | 400.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA DA ROCHA PEREIRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001758 | 15/09/2022 | 720.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PARABRIZA REALIZADO EM VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001759 | 15/09/2022 | 2330.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001760 | 15/09/2022 | 516.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURAS DE PORTAS REALIZADA EM VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001761 | 15/09/2022 | 822.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/09/2022 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ROSALIA MARIA SILVA NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/09/2022 | 4560.00 | 28918661000110 | LAUDICEIA NASCIMENTO DE LIMA 05933911445 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A COSUTA DE LENÇOIS,BATAS E OUTRAS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001764 | 16/09/2022 | 104.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EQUIPE MULTICIPLINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/09/2022 | 600.00 | 00000918234476 | PRISCILA TATIANE REBOUÇOS DE OLIVEIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIAS 9 E 18 DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/09/2022 | 259.00 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF-S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/09/2022 | 1300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANGIORRESONANCIA DE VASOS CERVICAIS (FASE ARTERIAL E VENOSO) REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL FIRMO DUARTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/09/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JANAINA INACIA ABDON S. MARTINS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/09/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DAS CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO NO PACIENTE AMAGIR NATALINO DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/09/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM ENCEFALO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE IVONEIDE MARTINS DA SILVA SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001771 | 19/09/2022 | 430.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE MULTICISPLINAR0 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0001772 | 19/09/2022 | 1500.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB - JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIAS 5,8,9,12 E 14 DO MES DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/09/2022 | 1360.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COLONOSCOPIA COM PREPARO NAS PACIENTES IVONE INACIA COUTO E MARIA JOSE VITORINO DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/09/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COLONOSCOPIA COM PREPARO NO PACIENTE JOSE NASCIMENTO FILHO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0001775 | 19/09/2022 | 3500.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS,PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E POMBAL-PB, DURANTE OS DIAS 09,10,13,14,16,19,12 E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0001776 | 19/09/2022 | 2350.00 | 27166266000165 | MARCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS,PARA AS CIDADES DE RECIFE-PB DURANTE OS DIAS 09,12 E 15 DE SETEMBRO DE 2022 E A CIDADE DE CAICO-RN DURANTE O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 0001777 | 20/09/2022 | 3648.00 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM DE PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DOS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/09/2022 | 3300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE : UBALDO MARIANO DA NOBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/09/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE JONATHAN S. NOBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001780 | 20/09/2022 | 6767.78 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - FRIOS E CARNES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/09/2022 | 4293.47 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : MATERIAL DESTINADO AO LABOTAROIO MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/09/2022 | 870.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM ENCEFALO SEM CONTRASTE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/09/2022 | 750.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIAS REALIZADO NO PACIENTE MATIAS ALVES TIBERIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/09/2022 | 65.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/09/2022 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE TOPOGRAFIA DE CÓRNEA DO PACIENTE: RENILSON LUDGERIO BEZERRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0001786 | 21/09/2022 | 3000.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTANTO PACIENTES E ACOMPANHANTES USUARIOS DO SUS PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB DURANTE OS DIAS 6,7,9,11,13,14,15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 5,8,12 DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/09/2022 | 257.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFOME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/09/2022 | 150.00 | 00009389386497 | LUCIANA AUTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DO MUNINICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LIGIA, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/09/2022 | 125.00 | 00006133181451 | KATIA MAYANE BALDUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE COORDENADORA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA OFERECIDA PELA ESP-PB PARA GESTORES, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/09/2022 | 200.00 | 00009389386497 | LUCIANA AUTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DO MUNINICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LIGIA, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/09/2022 | 1700.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE CONSULTAS E EXAMES - ECOCARDIOGRAMA,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/09/2022 | 340.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE CONSULTAS E EXAMES - TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NOS PACIENTES, MARIA JANAINA BATISTA,EDNARA MARIA RAMOS PEREIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/09/2022 | 480.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE CONSULTAS E EXAMES - HOLTER , REALIZADO EM PACIENTES MARIA JANAINA BATISTA,MILENA KAMILLY DE LINA,MARIA DE FATIMA GOMES SILVA,EDNARA MARIA RAMOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/09/2022 | 125.00 | 00010575280484 | PRISCILA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA REUINIAO DE IMUNIZAÇÃO NA 6 REGIÃO DE SAÚDE. NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25 DE AGOSTO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001795 | 22/09/2022 | 1238.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO MODIFICAR AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001796 | 22/09/2022 | 601.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001797 | 22/09/2022 | 1596.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001798 | 22/09/2022 | 2343.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE S10 ADITIVO DESTINADO A VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001799 | 22/09/2022 | 935.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 ADITIVO DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001800 | 22/09/2022 | 703.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001801 | 22/09/2022 | 1407.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001802 | 22/09/2022 | 1414.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001803 | 22/09/2022 | 290.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001804 | 22/09/2022 | 671.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001805 | 22/09/2022 | 1273.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001806 | 22/09/2022 | 1866.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/09/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV VER. ELIAS COELHO - CENTRO - (REFERENCIA SETEMBRO), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/09/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF I - RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA - 20 - FRANCISCO CABRAL - BLOCO HOSPITAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/09/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF II SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO - 101- CENTRO- (REFERENCIA SETEMBRO), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/09/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO - PONTO COMPUTADOR (REFERENCIA SETEMBRO 2022), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/09/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO - REFERENCIA SETEMBRO 2022 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/09/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV BALDUINO GUEDES - CENTRO - (REFERENCIA SETEMBRO), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/09/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO -CENTRO (REFERENCIA SETEMBRO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001814 | 23/09/2022 | 1047.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 0001815 | 23/09/2022 | 146.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF´S E CENTRO DE FISOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/09/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001817 | 26/09/2022 | 328.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001818 | 26/09/2022 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001819 | 26/09/2022 | 585.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001820 | 26/09/2022 | 702.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/09/2022 | 240.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RLW-8E76,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110052022 | 0001822 | 26/09/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001823 | 26/09/2022 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL EM VEICULOS LEVES, NO VEICULO GOL 1 DE PLACA QFQ 8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/09/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SL-M3375 FD MEDIDOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001826 | 27/09/2022 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/09/2022 | 26353.55 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO 15% - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/09/2022 | 14528.71 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 15% - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/09/2022 | 22539.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAUDE - CONTRATO 15% - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/09/2022 | 29930.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/09/2022 | 31689.13 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 49 - P.S.F - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/09/2022 | 15187.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - ENDEMIAS - QUADRO CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/09/2022 | 31768.25 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - SEC.EFETIVO-CUSTEIO - SETEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/09/2022 | 15150.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS Q.EFETIVO/CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/09/2022 | 20027.56 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - PSF - CONTRATO/CUSTEIO- REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/09/2022 | 12120.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - P.A.C.S - QUADRO CONTRATO CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/09/2022 | 108.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO, REMESSA FOLHA DE PESSOAL (SETEMBRO/2022) - C/C 22194-5 -/CUSTEIO - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/09/2022 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO REMESSA FOLHA DE PESSOAL (SETEMBRO/2022) - ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 16569-7 FUS15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/09/2022 | 37203.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 920 - SEC.DE SAUDE - COMISSIONADO - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/09/2022 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001841 | 27/09/2022 | 79073.50 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO 1 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001842 | 28/09/2022 | 464.20 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 0001843 | 28/09/2022 | 1182.48 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/09/2022 | 125.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/09/2022 | 125.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/09/2022 | 38187.21 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/09/2022 | 13204.29 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/09/2022 | 2948.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA PARA O BENEFICIARIO RAMIRO GALDINO DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/09/2022 | 2948.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA PARA O BENEFICIARIO INACIO JOSE DINIZ, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/09/2022 | 4000.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE COLOLANGIOPANCRATOGRAFIA RETROGRODA ENDOSCOPIA-CPRE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 0001851 | 29/09/2022 | 836.00 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM DE PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O CONSULTORIO DOS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/09/2022 | 754.05 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/09/2022 | 2616.00 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MICRO AREA I DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/09/2022 | 850.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GABINETES ODONTOLOGICOS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/09/2022 | 1690.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA ATUALIZAÇÕES DOS PESOS DO CADASTRO DO AUXILIO BRASIL, DIA D VACINAÇÃO ANTIRRABICA PARA CÃES E GATOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/09/2022 | 12000.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 01, 15, 22 E 29 DE STEMBRO DE 2022, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO GUEDES E NOS DIAS 12 E 26 DE SETEMBRO DE 2022 NA BS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001858 | 29/09/2022 | 27843.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001859 | 29/09/2022 | 25583.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001860 | 29/09/2022 | 23800.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001861 | 29/09/2022 | 1036.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001862 | 29/09/2022 | 27843.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001863 | 29/09/2022 | 23893.55 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/09/2022 | 1751.71 | 32383181000179 | J. L. H. COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES PARA ESQUADIRAS E ALUMÍNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/09/2022 | 350.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO - TC CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ADEILDA O DE LIMA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/10/2022 | 350.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO - TC CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ADEILDA MARIA O. DE LIMA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 0001866 | 03/10/2022 | 5830.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO, OXIGENIO MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL 10M3, OXIGENIO MEDICINAL 4M3, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/10/2022 | 350.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ANESTESIA REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARERIAS REALIZADO NO PACIENTE MATIAS ALVES TIBERIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/10/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM COLUNA TORACICA COM CONTRANSTE NA PACIENTE GILVANDRA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/10/2022 | 860.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFENTE A AUDIOMETRIATONAL, VOCAL E IMPEDÂNCIOMETTRIA NOS PACIENTES RITA MARIA, CATARINA LEITE, ARLINDO FRANKLIN, LOEONARA COELHO E CÍCERO ROMÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/10/2022 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/10/2022 | 350.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC TORAX SE CONTRASTE RESALIZADO NO PACIENTE JOSÉ SIMÃO AVELINO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/10/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM DA PERNA ESQUERDA REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO JOAO DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/10/2022 | 320.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC ABDOMEN SUPERIOR SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MARIA LUIZA DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/10/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE SANDRA REGINA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/10/2022 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA BERNADETE DOS SANTOS SOUZA,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/10/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC MASTOIDE SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE DJAINA CARLOS DA SILVA SANTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/10/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DOPPLER VENOSO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ZULMIRA BEZERRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0001878 | 03/10/2022 | 3500.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS,PARA AS CIDADES DE POMBAL-PB DURANTE OS DIAS 20,21,23 E 26 DE SETEMBRO DE 2022 E PARA A CIDADE DE PATOS-PB DURANTE OS DIAS 22,25,27,28,29 E 30 DURANTE O MES DE SETEMBRO DEE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/10/2022 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/10/2022 | 10000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : 01 PLANTÃO MEDICO DE 24 HORAS DUANTE O DIA 03/09/2022 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E 08 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIAS 02,05,07,09,10,12,19 E 26 DE SETEMBRO,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/10/2022 | 5000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 05 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/10/2022 | 10000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICO DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/10/2022 | 3000.00 | 00008575101420 | JOBERLANIA MAMEDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRES DE PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 05,19 E 26 DE SETEMBRO,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 0001884 | 04/10/2022 | 52.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO OUTRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/10/2022 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/10/2022 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/10/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE JOSE JESUINO SOBRINHO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 0001888 | 05/10/2022 | 415.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ORNAMENTAÇÃO PARA O OUTUBRO ROSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/10/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC FACE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/10/2022 | 3475.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM AQUISIÇÃO DE: MATERIAL (PENDRIVE, MICROFONE SEM FIO, KIT CAIXA DE SOM, FONTE 230W) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001891 | 05/10/2022 | 777.10 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : FONECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/10/2022 | 4000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVÊDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/10/2022 | 700.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANGIORRSSONANCIA DE CRANIO ARTERIAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA LENILDA DOS SANTOS GOMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/10/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/10/2022 | 280.00 | 43955291000184 | MARIA APARECIDA BATISTA DE MEDEIROS 05032565440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LENÇOL AVULSO DESTINADO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/10/2022 | 465.50 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PSF´S E CENTRO DE FISIOTERAPIA E UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/10/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/10/2022 | 330.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC REGIÃO CERVICAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOAO VICTOR ARRUDA DOS SANTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/10/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC MASTOIDE REALIZADO NO PACIENTE MASCOS CLAUDIO PEREIRA DE LYRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/10/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE MARIA DE SOUZA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/10/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO PEREIRA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001902 | 06/10/2022 | 531.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO MODIFICAR AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001903 | 06/10/2022 | 689.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001904 | 06/10/2022 | 1233.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001905 | 06/10/2022 | 1525.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001906 | 06/10/2022 | 2167.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001907 | 06/10/2022 | 653.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001908 | 06/10/2022 | 1099.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001909 | 06/10/2022 | 1129.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001910 | 06/10/2022 | 796.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/10/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL REALIZADO NO PACIENTE JOÃO LUCAS D. VIANA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0001912 | 06/10/2022 | 312.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/10/2022 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001914 | 07/10/2022 | 2100.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001915 | 07/10/2022 | 753.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFCÇÃO DE PORTAS E PORTOES DOS PSF´S I,II E III DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001916 | 07/10/2022 | 5519.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFCÇÃO DE PORTAS E PORTOES DOS PSF´S I,II E III DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/10/2022 | 5760.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTACAO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022022 | 0001918 | 07/10/2022 | 1425.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AOS PSF-S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 0001919 | 07/10/2022 | 836.00 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM DE PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O CONSULTORIO DOS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001920 | 07/10/2022 | 1724.73 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001921 | 10/10/2022 | 313.80 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - FRIOS - , DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0001922 | 10/10/2022 | 4951.45 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - FRIOS E CARNES , DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001923 | 10/10/2022 | 2152.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 ADITIVO DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001924 | 10/10/2022 | 1901.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001925 | 10/10/2022 | 1707.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001926 | 10/10/2022 | 346.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001927 | 10/10/2022 | 401.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/10/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC CRANIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DALVA VIEIRA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/10/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE ERICK MATHEUS PEREIRA LYRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001930 | 10/10/2022 | 1876.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF´S DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/10/2022 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/10/2022 | 436.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/10/2022 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) BOTIJÃOS DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E PSF´S DO MUNICIPO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/10/2022 | 1412.00 | 00013535855497 | GABRIELLY VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DE ARAÚJO DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022022 | 0001935 | 10/10/2022 | 1425.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AOS PSF-S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/10/2022 | 465.50 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PSF´S E CENTRO DE FISIOTERAPIA E UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/10/2022 | 1491.00 | 00011044164417 | TAGLIA MELO FRAGOSO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TANIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/10/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE DARCI ALVES CABRAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/10/2022 | 1491.00 | 00011044164417 | TAGLIA MELO FRAGOSO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TANIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/10/2022 | 10920.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADO PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, DIA DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, COVID-19 E FEBRE AMARELA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001941 | 11/10/2022 | 1110.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4737, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001942 | 11/10/2022 | 1889.12 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO POR ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001943 | 11/10/2022 | 20363.93 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAUDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO POR ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001944 | 11/10/2022 | 37958.71 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAUDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO POR ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001945 | 11/10/2022 | 21194.67 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAUDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO POR ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | COSEMS-SE - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | Valor que resgistra para execução de despesa com; Inscrição para a participação do Secretario Mun. de Saúde na 8ª edição do Congresso Norte e Nordeste em Aracaju/SE, entre os dias 03 e 05 de novembro, no Centro de Convenções AM MALLS Sergipe. O evento reunirá gestores municipais para debater sobre as perspectivas de políticas de saúde para as cidades. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0001947 | 13/10/2022 | 2250.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS,PARA AS CIDADES DE PATOS-PB DURANTE OS DIAS 22,26,28,29,30 DE SETEMBRO DE 2022 E DURANTE OS DIAS 03,05,06,10 D MES DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0001948 | 13/10/2022 | 2400.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS,PARA A CIDADE DE PATOS-PB DURANTE OS DIAS 22,26,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 E DURANTE OS DIAS 3,6 E 10 DE OUTUBRO 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0001949 | 14/10/2022 | 2500.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS,PARA AS CIDADE DE POMBAL-PB,DURANTE OS DIAS 02,10,15,20,25 DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/10/2022 | 1200.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL DE SOUZA ALBUQUERQUE,PORTADOR DO CPF:016246624,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/10/2022 | 60.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE AN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : EXAME LABORATORIAL REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LEONCIO SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/10/2022 | 500.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EXAMES NA AREA DE GINECOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE VERONICA DE MEDEIROS SOARES,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001953 | 14/10/2022 | 2700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU , DESTINADA A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001954 | 14/10/2022 | 2120.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU , DESTINADA A VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/10/2022 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/10/2022 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/10/2022 | 54.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/10/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/10/2022 | 700.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : HONORARIOS MEDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CAF DE ELIANE CRISTINA DOS SANTOS,CON,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/10/2022 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARACLTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : DESPESAS HOSPITALRES DE ELIANE CRISTINA DOS SANTOS ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001965 | 17/10/2022 | 221.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO OMNICRAFT,FILTRO TECFIL,FILTRO WEGA, ADITIVO RADIAD,WHITE LUB E FITRO WEGADESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001966 | 17/10/2022 | 293.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO PETRONAS,FILTRO TECFIL,FILTRO WEGA,ADITIVO RADIAD, DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001967 | 17/10/2022 | 176.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO MOTORCRAFT,FILTRO TECFIL E ADITIVO RADIAD, DESTINADO A VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001968 | 17/10/2022 | 207.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO OMNICRAFT,FILTRO TECFIL,FILTRO WEGA,ADITIVO RADIAD,WHIT LUBE, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001969 | 17/10/2022 | 180.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO AQUISIÇÃO DE OLEO OMNIFRACT, FILTRO TECFIL, FILTRO WEGA, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001970 | 17/10/2022 | 199.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO OMNICRAFT,FILTRO TECFIL,ADITIVO RADIAD,WHITE LUB DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001971 | 17/10/2022 | 198.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO MOTORCRAFT,FILTRO TECFIL,OLEO MAXON, DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001972 | 17/10/2022 | 403.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO PETRONAS,FLUIDO DE FREIO,FILTRO WEGA,ADITIVO RADIAD,OLEO MAXON, DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001973 | 17/10/2022 | 774.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO PETRONAS, DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8J86,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0001974 | 17/10/2022 | 2150.00 | 27166266000165 | MARCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS,PARA AS CIDADES DE CAICO-RN E RECIFE-PE,DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0001975 | 17/10/2022 | 4200.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTANTO PACIENTES E ACOMPANHANTES USUARIOS DO SUS PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB E JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001976 | 17/10/2022 | 403.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO PETRONAS,FLUIDO DE FREIO,FILTRO WEG,ADITIVO RADIAD,OLEO MAXON,DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/10/2022 | 2500.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARTE MEDICA DA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE RAMIRO GALDINO DA SILVA , PORTADOR DO CPF-096.774.687-66,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/10/2022 | 2700.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - TABLET ANDROID11 10 POLEGADAS, CONFORME PP0021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/10/2022 | 107.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/10/2022 | 1454.40 | 00011446903400 | KLESSIA BIANCA GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/10/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RM PELVE,REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DA SILVA BEZERRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/10/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO NO PACIENTE DARCI ALVES CABRAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/10/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DOPPLER VENESO DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE ADRIANA DE ARAUJO MACEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/10/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110052022 | 0001986 | 18/10/2022 | 1480.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL NO VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/10/2022 | 4000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MEDICO-HOSPITALARES NO PACIENTE SONILDADO NASCIMENTO RODRIGUES,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/10/2022 | 784.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL - TESTES RAPIDOS , ANTIGENO , QUIMIFAL , PORTA LAMINA, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/10/2022 | 160.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DOCUMENTAÇÃO REALIZADA NA PACIENTE MAIARA MICHELE DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/10/2022 | 1828.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/10/2022 | 160.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DOCUMENTAÇÃO REALIZADA NA PACIENTE MAIARA MICHELE DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/10/2022 | 70.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PANORAMICA NA PACIENTE MARIA DE ARAUJO SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/10/2022 | 160.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TOMOGRAFIA DO DENTE 38 REALIZADO NO PACIENTE ISMAEL LUCAS DE MEDEIROS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/10/2022 | 250.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MAXILA REALIZADA NO PACIENE JOSENILDO GOMES DE ANDRADE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001995 | 19/10/2022 | 2052.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001996 | 19/10/2022 | 823.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001997 | 19/10/2022 | 1393.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001998 | 19/10/2022 | 1570.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001999 | 19/10/2022 | 739.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002000 | 19/10/2022 | 570.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002001 | 19/10/2022 | 1893.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVIDO DESTINADA AO VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002002 | 19/10/2022 | 1180.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002003 | 19/10/2022 | 1849.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002004 | 19/10/2022 | 1474.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 ADITIVO DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002005 | 19/10/2022 | 1641.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002006 | 19/10/2022 | 966.96 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002007 | 19/10/2022 | 5850.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADO PARA CAMPANHAS MULTIVACINAÇÃO E CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/10/2022 | 590.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO E TONER DA IMPRESSORA MODELO BROTHER HL-1212W DO PSF I DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS DO PROJETO IMUNIZA-SUS. CONF. DOC. ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002010 | 20/10/2022 | 484.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO MODIFICAR AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002011 | 21/10/2022 | 1274.39 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/10/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ROMERO MATIAS DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/10/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA FERNANDES,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/10/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL NOGUEIRA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/10/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME EDA+PESQUISA H PYLORI REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIDA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/10/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA DO NASCIMENTO JESUINO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/10/2022 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE DESITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/10/2022 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE DESITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES VICENTE DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/10/2022 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE DESITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE RITA DE MEDEIROS DUARTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/10/2022 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/10/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE AYSLLAN CRISTIANO DOS SANTOS BRASIL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/10/2022 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/10/2022 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DA PACIENTE MARIA DO CARMO SANTOS NASCIMENTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/10/2022 | 380.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE USG OCULAR EM AMBOS OS OLHOS DA PACIENTE:ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/10/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV VER. ELIAS COELHO - CENTRO - (REFERENCIA OUTUBRO), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002032 | 24/10/2022 | 1225.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002033 | 25/10/2022 | 820.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002034 | 25/10/2022 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002035 | 25/10/2022 | 79043.50 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002036 | 25/10/2022 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REBOQUE REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-8022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA A CIDADE DE CAICO-RN,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002037 | 25/10/2022 | 468.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002038 | 25/10/2022 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002039 | 25/10/2022 | 656.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052022 | 0002040 | 25/10/2022 | 8468.08 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002041 | 25/10/2022 | 504.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/10/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100082022 | 0002043 | 25/10/2022 | 27.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PSF-S E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/10/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF I - RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA - 20 - FRANCISCO CABRAL - BLOCO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/10/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF II SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO - 101- CENTRO- (REFERENCIA OUTUBRO), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/10/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO - PONTO COMPUTADOR (REFERENCIA OUTUBRO 2022), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/10/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO - REFERENCIA OUTUBRO 2022 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/10/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV BALDUINO GUEDES - CENTRO - (REFERENCIA OUTUBRO), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/10/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO -CENTRO (REFERENCIA OUTUBRO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 0002044 | 26/10/2022 | 626.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF´S E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/10/2022 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002046 | 26/10/2022 | 285.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002047 | 26/10/2022 | 285.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PSF ´S E EQUIPE MULTIDISCIPLINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002048 | 26/10/2022 | 360.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002049 | 26/10/2022 | 480.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002050 | 26/10/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002051 | 26/10/2022 | 360.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002052 | 26/10/2022 | 360.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFN-6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002053 | 26/10/2022 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002054 | 26/10/2022 | 960.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0002055 | 26/10/2022 | 5760.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/10/2022 | 27290.74 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO 15% - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/10/2022 | 14390.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 15% - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/10/2022 | 17787.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - ENDEMIAS - QUADRO CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/10/2022 | 12120.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - P.A.C.S - QUADRO CONTRATO CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/10/2022 | 17338.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS Q.EFETIVO/CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/10/2022 | 19887.56 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - PSF - CONTRATO/CUSTEIO- REFERENTE A OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/10/2022 | 34943.13 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - SEC.EFETIVO-CUSTEIO - OUTUBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/10/2022 | 26970.54 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 49 - P.S.F - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/10/2022 | 24596.07 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAUDE - CONTRATO 15% - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/10/2022 | 37572.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 920 - SEC.DE SAUDE - COMISSIONADO - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/10/2022 | 31750.85 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/10/2022 | 49.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/10/2022 | 108.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22194-5 CUSTEIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002069 | 27/10/2022 | 600.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PSF ´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0002070 | 28/10/2022 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE SAUDE, PROCESSO INEXIGIVEL N°10001/2022 CONTRATO CPL N°11035/2022 REL.AO MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/10/2022 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ULTRASSOM DO OE DO PACIENTE DAMIAO PATRICIO GOMES,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/10/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA DO MENOR JOSE JONATAS GOMES DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032022 | 0002073 | 28/10/2022 | 12000.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE STEMBRO DE 2022, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO GUEDES E NOS DIAS 10 E 17 DE OUTUBRO DE 2022 NA UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/10/2022 | 850.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GABINETES ODONTOLOGICOS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/10/2022 | 15000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICO DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/10/2022 | 4000.00 | 00008575101420 | JOBERLANIA MAMEDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRES DE PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVÊDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/10/2022 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 05 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/10/2022 | 8000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : 01 PLANTAO MEDICO 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUTE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/10/2022 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002081 | 28/10/2022 | 274.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002082 | 28/10/2022 | 466.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA DA VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/10/2022 | 2600.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA E CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER DE MAMA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/10/2022 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM :EMISSAO DE CERTIFICADO PARA PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/10/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SL-M3375 FD MEDIDOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/10/2022 | 121.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/10/2022 | 13896.36 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/10/2022 | 39838.09 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/11/2022 | 2616.00 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MICRO AREA I DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/11/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE INACIO ANTONIO DE OLIVEIRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/11/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSE GERDIEL OLIVEIRA JUNIOR, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052022 | 0002099 | 03/11/2022 | 8092.68 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/11/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO CINTILOGRAFIA RENAL DMSA, NO PACIENTE MANOEL ARAUJO FERNANDES, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0002101 | 03/11/2022 | 4893.70 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/11/2022 | 330.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC OSSOS TEMPORAIS COM CONTRASTE, NA PACIENTE NATALI CARLA DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 0002103 | 03/11/2022 | 3260.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL 10M3, OXIGENIO MEDICINAL 4M3, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002104 | 03/11/2022 | 78.69 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0002105 | 03/11/2022 | 309.98 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - FRIOS - , DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0002106 | 03/11/2022 | 2392.55 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO FRIOS E CARNES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/11/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO RM DO CRANIO NA PACIENTE JOSELANDIA SILVA DE MEDEIROS DE LIRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/11/2022 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/11/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO RM DO CRANIO NO PACIENTE DAMIAO SOARES SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/11/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE DANIEL MOTA FARIAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100032022 | 0002111 | 03/11/2022 | 8160.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/11/2022 | 870.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC ABDOME TATAL COM CONTRASTE, TC TORAX COM CONTRATE, NO PACIENTE JOSE NASCIMENTO FILHO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/11/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA NA MENOR ALICIA EMANUELLE CARVALHO DA SILVA MENDES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/11/2022 | 15802.00 | 00005752191491 | JOAO FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFCÇÃO DE PROTESE DENTARIA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/11/2022 | 740.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFENTE A PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002116 | 07/11/2022 | 1105.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002117 | 07/11/2022 | 665.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002118 | 07/11/2022 | 233.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002119 | 07/11/2022 | 894.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002120 | 07/11/2022 | 1012.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002121 | 07/11/2022 | 1679.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO MODIFICAR AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002122 | 07/11/2022 | 612.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002123 | 07/11/2022 | 2415.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVIDO DESTINADA AO VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002124 | 07/11/2022 | 1715.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002125 | 07/11/2022 | 2425.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 ADITIVO DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002126 | 07/11/2022 | 2220.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002127 | 07/11/2022 | 1197.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002128 | 07/11/2022 | 2056.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002129 | 07/11/2022 | 849.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002130 | 07/11/2022 | 2260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 215/75 R16, DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002131 | 07/11/2022 | 26150.71 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAUDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002132 | 07/11/2022 | 11579.48 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAUDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002133 | 07/11/2022 | 892.11 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAUDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002134 | 07/11/2022 | 12426.65 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAUDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0002135 | 07/11/2022 | 416.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/11/2022 | 700.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE 100 UND DE CADERNETAS PARA GESTANTES PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/11/2022 | 1200.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, PORTADOR DO CPF:016246624, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002138 | 07/11/2022 | 2004.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002139 | 07/11/2022 | 3005.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002140 | 07/11/2022 | 2548.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002141 | 07/11/2022 | 2800.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002142 | 08/11/2022 | 5850.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADO PARA CAMPANHAS CONTRA GRIPE E SARAMPO E DE EVENTO ALUSIVO PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA DO OUTUBRO ROSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002143 | 08/11/2022 | 861.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002144 | 08/11/2022 | 1119.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002145 | 08/11/2022 | 932.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002146 | 08/11/2022 | 919.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002147 | 08/11/2022 | 1021.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO MODIFICAR AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002148 | 08/11/2022 | 970.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002149 | 08/11/2022 | 828.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002150 | 08/11/2022 | 1177.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 ADITIVO DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002151 | 08/11/2022 | 131.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002152 | 08/11/2022 | 508.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002153 | 08/11/2022 | 907.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002154 | 08/11/2022 | 907.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : 01 PLANTAO MEDICO 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUTE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002156 | 08/11/2022 | 260.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002157 | 08/11/2022 | 1456.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVIDO DESTINADA AO VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002158 | 08/11/2022 | 710.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002159 | 08/11/2022 | 1885.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002160 | 09/11/2022 | 1618.43 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, PSF's E NASF, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/11/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GILDETE DE SOUZA FREITAS BALDUINO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/11/2022 | 170.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0002163 | 09/11/2022 | 21053.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BANCO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0002164 | 09/11/2022 | 26449.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSCICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0002165 | 09/11/2022 | 21319.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0002166 | 09/11/2022 | 21212.64 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/11/2022 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/11/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GLEISEKELI DE SOUSA SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/11/2022 | 2278.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0002170 | 10/11/2022 | 3900.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTANTO PACIENTES E ACOMPANHANTES USUARIOS DO SUS PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB E JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/11/2022 | 975.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE GARRAFAS SQUEEZE PERSONALIZADAS, DESTINADO PARA DOAÇÃO NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/11/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA NO PACIENTE RAFAEL SEBASTIAN DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0002173 | 11/11/2022 | 3300.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS DIAS 13,15,18,20,21,24,25,28 E 31 DE OUTUBRO E NO DIA 8 DE NOVEMBRO JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0002174 | 11/11/2022 | 5750.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS, PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 13,15,17,18,20,21,24,25,28 E 31 DE OUTUBRO E NOS DIAS 8 E 10 DE NOVEMBRO JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/11/2022 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA NESTOR DA SILVA SOUZA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/11/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: URETROCUSOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE AQUILES C. FEITOSA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/11/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: URETROCITOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE DAVI SANTOS COUTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/11/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002179 | 11/11/2022 | 2735.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO PARA CAMPANHAS CONTRA GRIPE E SARAMPO E DE EVENTO ALUSIVO PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA DO OUTUBRO ROSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/11/2022 | 147.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/11/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO MAGNÉTICO - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7.CONF.EXTRATO BANCARIO - TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO MAGNÉTICO - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7.CONF.EXTRATO BANCARIO - TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO MAGNÉTICO - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7.CONF.EXTRATO BANCARIO - TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO MAGNÉTICO - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7.CONF.EXTRATO BANCARIO - TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO MAGNÉTICO - DEBITO NA CONTA CORRENTE 16569-7.CONF.EXTRATO BANCARIO - TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/11/2022 | 486.50 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GARRAFAO PURO SABOR DESTINADO PARA OS PSF´S E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/11/2022 | 200.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO 70196895405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PELICULAS EM VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0002188 | 14/11/2022 | 11184.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTACAO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002189 | 14/11/2022 | 1056.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS, ADITIVO RADIADOR, DESTINADO A VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD-1599 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002190 | 14/11/2022 | 199.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO MAXON, LUBRIFICANTE, ADITIVO E SILICONE ORBIVED DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002191 | 14/11/2022 | 204.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO AQUISIÇÃO DE OLEO OMNIFRACT, FILTRO TECFIL, FILTRO WEGA E LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002192 | 14/11/2022 | 290.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO PETRONAS,FILTRO TECFIL,FILTRO WEGA,OLEO MAXON, DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002193 | 14/11/2022 | 178.13 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF'S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/11/2022 | 1345.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DESTINADA A SERVIDORES DA SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA E VACINAÇÃO DA POLIOMELITE CONTRA A PARALISIA INFANTIL NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/11/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA NO MENOR DENILSON DOS SANTOS GALDINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002196 | 16/11/2022 | 1576.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002197 | 16/11/2022 | 330.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002198 | 16/11/2022 | 450.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002199 | 16/11/2022 | 286.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002200 | 16/11/2022 | 2145.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVIDO DESTINADA AO VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002201 | 16/11/2022 | 419.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002202 | 16/11/2022 | 500.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002203 | 16/11/2022 | 908.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002204 | 16/11/2022 | 2030.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002205 | 16/11/2022 | 2012.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 ADITIVO DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002206 | 16/11/2022 | 1255.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIORINO MODIFICAR AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002207 | 16/11/2022 | 1445.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002208 | 16/11/2022 | 674.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002209 | 16/11/2022 | 1863.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB-2J32,CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/11/2022 | 13896.36 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 - CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/11/2022 | 39838.09 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 - CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002212 | 17/11/2022 | 585.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002213 | 17/11/2022 | 468.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002214 | 17/11/2022 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002215 | 17/11/2022 | 820.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002216 | 17/11/2022 | 480.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002217 | 17/11/2022 | 480.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/11/2022 | 87.40 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAO ROSADA 100 ML, TETINOIA 0,05 DESTINADA A PACIENTE MICHELLY MARIA DE FARIAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002219 | 17/11/2022 | 759.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : FONECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/11/2022 | 710.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, TC TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE ROMANA DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/11/2022 | 330.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC PESCOÇO COM CONTRASTE NA PACIENTE VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/11/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM ROMANA DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/11/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RM DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/11/2022 | 1100.00 | 44222084000183 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS 02925721400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUARIOS DO SUS, PARA O DISTRITO DO BOM JESUS, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE OUTUBRO DE 2022 E 05,12,19,26,06 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/11/2022 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002226 | 18/11/2022 | 720.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/11/2022 | 50056.64 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 - CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/11/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE LUIZ D. DOS SANTOS BRITO DINIZ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002229 | 21/11/2022 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT AGO DE PLACA RLW-8E86,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 16569-7 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 16569-7 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 16569-7 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 16569-7 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002234 | 21/11/2022 | 1025.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/11/2022 | 350.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ESPIROMETRIA , BROCONDILATADOR E LAUDO REALIADO NA PACIENTE MARIA LAIS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/11/2022 | 350.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ESPIROMETRIA, BRONCODILATADOR E LAUDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SELMA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/11/2022 | 350.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ESPIROMETRIA, BRONCODILATADOR E LAUDO REALIZADO NO PACIENTE FRANCIMAR LUIZ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/11/2022 | 350.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ESPIROMETRIA, BRONCODILATADOR E LAUDO REALIZADO NO PACIENTE JOELMIR JOSE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA I PRIMEIRO FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE - 3 MACRO - NO AUDITORIO DO PATOS WATER PLAY NA CIDADE DE PATOS-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002240 | 22/11/2022 | 412.81 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/11/2022 | 469.65 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PILHAS E BATERIAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002242 | 22/11/2022 | 2932.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/11/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE GILVANDRA RODRIGUES DA SILVA - CPF 084.859.944-69, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002244 | 23/11/2022 | 7060.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESTRUTURA DE PALCO COM EQUIPAMENTOS DE SOM E TENDAS DESTINADA PARA EVENTO ALUSIVO DA CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA O CANCER DE PROSTATA NO NOVEMBRO AZUL DO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/11/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE REALIZADO EM ADEILDA MARIA OLIVEIRA DE LIMA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/11/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RM DA ATM COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO VITORINO DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/11/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DA RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA SUENIA DOS SANTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/11/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM ANDRE LUIZ DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/11/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM LUCIENE MARIA DE ASSIS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/11/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM SEVERINO RAMOS FAUSTINO JULIÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/11/2022 | 632.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE REFIL E TONER PARA IMPRESSORA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/11/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN DA PACIENTE GILDETE DE SOUZA FREITAS BALDUINO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/11/2022 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACINTE MARIA DO SOCORRO SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002254 | 24/11/2022 | 60703.61 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0002255 | 24/11/2022 | 700.00 | 27166266000165 | MARCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS,PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21 DO MÊS DE NOVEMBRO, CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/11/2022 | 145.72 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB NA PACIENTE LUZIA ANA DA CONCEIÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/11/2022 | 870.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, TC TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS TAVARES, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/11/2022 | 520.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, NO PACIENTE INACIO ANTONIO OLIVEIRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/11/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV BALDUINO GUEDES - CENTRO - (REFERENCIA NOVEMBRO), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/11/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO - PONTO COMPUTADOR (REFERENCIA NOVEMBRO 2022), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/11/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO -(REFERENCIA NOVEMBRO 2022), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/11/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF I - RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA - 20 - FRANCISCO CABRAL - BLOCO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/11/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UNIDADE MISTA HOSPITALAR OTILA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA AV.VEREADOR ELIAS COELHO S/N, CEMTRO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/11/2022 | 140.00 | 13262436000109 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO 00875618405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE 02 (DOIS) LIVROS PARA CONTROLE EM PROCEDIMENTOS COM 200 PAGINAS CADA UNIDADE, SENDO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 400 PAGINA IMPRESSAS (COLORIDAS) 0,35X400=140,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/11/2022 | 2087.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-8449,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002268 | 25/11/2022 | 723.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4757, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002269 | 25/11/2022 | 1503.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVIDO DESTINADA AO VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002270 | 25/11/2022 | 836.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002271 | 25/11/2022 | 637.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002272 | 25/11/2022 | 1434.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB-2J32,CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002273 | 25/11/2022 | 920.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002274 | 25/11/2022 | 1089.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002275 | 25/11/2022 | 1530.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002276 | 25/11/2022 | 1587.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002277 | 25/11/2022 | 267.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002278 | 25/11/2022 | 1317.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002279 | 25/11/2022 | 586.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002280 | 25/11/2022 | 1495.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002257 | 25/11/2022 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/11/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO -CENTRO (REFERENCIA NOVEMBRO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/11/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ JHONATAS GOMES DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002282 | 28/11/2022 | 3318.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA ALMOÇO) E COFFE BREAK DESTINADO PARA EVENTOS CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA O CANCER DE PROSTATA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, NO DISTRITO DE BOM JESUS , SITIO CARNEIRA E NA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/11/2022 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAN D 1015 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/11/2022 | 532.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 1060 PARA IMPRESSORA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES AOS PSF's E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/11/2022 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/11/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 0002287 | 28/11/2022 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/11/2022 | 180.00 | 26677978000348 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO DE REUMATOLOGISTA NA PACIENTE MARIA ODETE DE SOUZA DOS SANTOS ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/11/2022 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 03,10,17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002290 | 29/11/2022 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002291 | 29/11/2022 | 959.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002292 | 29/11/2022 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO EM VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110052022 | 0002293 | 29/11/2022 | 148.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/11/2022 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO E RESSONANCIA D ORBITAS COM CONTRASTEM REALIZADO NO PACIENTE YURI MEDEIROS BRITO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002295 | 29/11/2022 | 73136.88 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/11/2022 | 270.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO ANESTESICO REFERENTE A TC DO ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE INACIO ANTONIO OLIVEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/11/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARINES MENESES DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/11/2022 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100072022 | 0002299 | 29/11/2022 | 245720.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ESPECIAL AMBULANCIA TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO - FIAT SCUDO CARGO 1.5 TD- 0KM FAB2022/MOD-2023 COR-BRANCO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 10007/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220725PP10007 - RECURSO. DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N 13.069.201.0001/220-01,; ; - QUE CELEBRAM O MINISTERIO DA SAUDE - FNS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNCO DO SERIDO - PB | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002300 | 29/11/2022 | 1334.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002301 | 29/11/2022 | 1740.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA E PARA AS CAMPANHAS DO NOVEMBRO AZUL, NA COMUNIDADE CARNEIRA E DISTRITO BOM JESUS E DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/11/2022 | 850.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/11/2022 | 4000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVÊDO , DURANTE OS DIAS 01,08,15 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/11/2022 | 13000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 02,09,11,16,18,23,25 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E 03 DE PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS DURANTE OS DIAS 12,19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/11/2022 | 10000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE NOVEMBRO DE 2022, E 04 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS DURANTE OS DIAS 05,14,21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/11/2022 | 872.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OITO (8) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100072022 | 0002332 | 29/11/2022 | 31280.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ESPECIAL AMBULANCIA TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO - FIAT SCUDO CARGO 1.5 TD- 0KM FAB2022/MOD-2023 COR-BRANCO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 10007/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220725PP10007 - RECURSOS PROPRIOS - PROPOSTA N 13.069.201.0001/220-01 - QUE CELEBRAM O MINISTERIO DA SAUDE - FNS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNCO DO SERIDO - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002333 | 30/11/2022 | 949.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - DESTINADO AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2022 | 350.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE FOCO REFLETOR AMBULATORIAL REFLETOR AMBULATORIAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2022 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR SE REGISTRA RELATIVO A DESPESA COM;TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL, DEBITO AUTOMÁTICO NA C/CORRENTE 22194-5 CUSTEIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2022 | 129.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO, DEBITO AUTOMATICO NA CC 16569-7 REMESSA DE FOLHA NOVEMBRO - FUS 15% - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/11/2022 | 121.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 16569-7 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 16569-7 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 16569-7 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 16569-7 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2022 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 16569-7 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2022 | 328.47 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ESPIROMETRIA, BROCONDILATADOR E LAUDO REALIADO NA PACIENTE MARIA LAIS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/11/2022 | 328.47 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ESPIROMETRIA, BRONCODILATADOR E LAUDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SELMA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/11/2022 | 328.47 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ESPIROMETRIA, BRONCODILATADOR E LAUDO REALIZADO NO PACIENTE FRANCIMAR LUIZ, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/11/2022 | 328.47 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ESPIROMETRIA, BRONCODILATADOR E LAUDO REALIZADO NO PACIENTE JOELMIR JOSE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2022 | 13664.18 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2022 | 42355.31 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 16569-7 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/11/2022 | 31315.65 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO 15% - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/11/2022 | 15335.11 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 15% - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/11/2022 | 28232.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAUDE - CONTRATO 15% - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/11/2022 | 29930.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 41. P.A.C.S - QUADRO EFETIVO/FUS 15% - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002311 | 30/11/2022 | 394.09 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOS PSF's DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/11/2022 | 28580.38 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 49. P.S.F - QUADRO EFETIVO/FUS 15% , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2022 | 33506.65 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 61.SEC.SAUDE-EFETIVO - FUS 15% , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002314 | 30/11/2022 | 578.55 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/11/2022 | 41161.45 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 920-SEC.DE SAUDE - COMISSIONADO FUS 15% , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002316 | 30/11/2022 | 1301.45 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2022 | 15187.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - ENDEMIAS - QUADRO CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2022 | 12120.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - P.A.C.S - QUADRO CONTRATO CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0002319 | 30/11/2022 | 7490.23 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - FRIOS E CARNES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2022 | 15150.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS Q.EFETIVO/CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002321 | 30/11/2022 | 10850.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE TODO OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2022 | 22804.86 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 42- P.S.F - CONTRATO/CUSTEIO- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002323 | 30/11/2022 | 3430.27 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE TODO OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0002324 | 30/11/2022 | 709.93 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE TODO OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0002325 | 30/11/2022 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE SAUDE, PROCESSO INEXIGIVEL N°10001/2022 CONTRATO CPL N°11035/2022 REL.AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032022 | 0002326 | 30/11/2022 | 12000.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022, NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO GUEDES E NOS DIAS 07 E 21 DE NOVEMBRO DE 2022 NA UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENDOSCOPIA NO PACIENTE JOSE WILSON NOBREGA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRONECEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CELEBRAL NO MENOR HAZIEL KAUAN DO NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRONECEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CELEBRAL NO MENOR RAFAEL SEBASTIAN DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2022 | 340.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOLTER E TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOLTER 24HS NO PACIENTE JOSE BEZERRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0002349 | 01/12/2022 | 24967.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0002350 | 01/12/2022 | 514.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0002351 | 01/12/2022 | 3480.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EPI's PARA O ABASTECIMENTO DA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0002352 | 01/12/2022 | 30563.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/12/2022 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS HIGIENICA DE BANHO PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/12/2022 | 2616.00 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MICRO AREA I DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100082022 | 0002355 | 01/12/2022 | 11.00 | 40876269000150 | DISTR. DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100082022 | 0002356 | 01/12/2022 | 100.68 | 40876269000150 | DISTR. DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF's E EQUIPE MULTIDICIPLINAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100082022 | 0002357 | 01/12/2022 | 190.00 | 40876269000150 | DISTR. DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002358 | 01/12/2022 | 1126.40 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002359 | 01/12/2022 | 588.50 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF's DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 0002360 | 01/12/2022 | 3720.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL 10M3, OXIGENIO MEDICINAL 4M3, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/12/2022 | 845.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA O DIA DE MULTIVACINAÇÃO DA COVID-19 E CONVITES PARA PALESTRAS E TORNEIO DE DOMINÓ EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/12/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SL-M3375 FD MEDIDOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/12/2022 | 600.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAMA DA BIONET COM TROCA DOS ELETROUDOS E VISITA TECNICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0002364 | 01/12/2022 | 3367.80 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO FRIOS E CARNES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/12/2022 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/12/2022 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE HELIANDRO DOS SANTOS ROCHA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002368 | 01/12/2022 | 1150.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002369 | 01/12/2022 | 2240.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002370 | 01/12/2022 | 69.89 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0002371 | 01/12/2022 | 118.54 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO FRIOS E CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2022 | 2300.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO E PORTAS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, PSF II E PSF III DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002373 | 01/12/2022 | 990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/12/2022 | 900.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/12/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM IVONEIDE M. DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/12/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOSE BEZERRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/12/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RM DO QUADRIL ESQUERDO SEM CONTRASTE REALIZADO EM HOSANA DINIZ GONÇALVES, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0002378 | 06/12/2022 | 416.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/12/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE MA PACIENTE ROSILENE SILVA OLIVEIRA SANTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002380 | 07/12/2022 | 336.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002381 | 07/12/2022 | 671.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002382 | 07/12/2022 | 837.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD 4757, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002383 | 07/12/2022 | 2361.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002384 | 07/12/2022 | 280.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002385 | 07/12/2022 | 989.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002386 | 07/12/2022 | 1530.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB-2J32,CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002387 | 07/12/2022 | 710.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002388 | 07/12/2022 | 1187.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002389 | 07/12/2022 | 1319.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002390 | 07/12/2022 | 2163.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002391 | 07/12/2022 | 1660.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002392 | 07/12/2022 | 1577.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002393 | 07/12/2022 | 533.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002394 | 07/12/2022 | 1278.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052022 | 0002395 | 07/12/2022 | 13172.79 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0002396 | 07/12/2022 | 2779.07 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETOTOMOGRAFIA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002397 | 07/12/2022 | 1170.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESTRUTURA DE TENDAS DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E TORNEIO DE DOMINÓ EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002398 | 07/12/2022 | 2120.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002399 | 07/12/2022 | 8580.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESTRUTURA DE TENDAS DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002400 | 07/12/2022 | 2472.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002401 | 08/12/2022 | 969.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS, DESTINADO A VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002402 | 08/12/2022 | 302.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO PETRONAS, FILTRO WEGA, OLEO MAXON, DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002403 | 08/12/2022 | 304.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO PETRONAS, FLUIDO DE FREIO, FILTRO WEGA, DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002404 | 08/12/2022 | 129.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO OMNICRAFT, FILTRO TECFIL, DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/12/2022 | 413.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROSDESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002406 | 08/12/2022 | 264.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO PETRONAS E FILTRO TECFIL ,FILTRO WEGA DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/12/2022 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TOMOGRAFIA DE TORAX NA PACIENTE ROSANGELA LEANDRO NOBREGA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/12/2022 | 930.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFENTE A PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/12/2022 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC DE TORAX NO PACIENTE ROBSON DA NÓBREGA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/12/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: USG DOPPLER VENOSO MMII NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MEDEIROS NÓBREGA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/12/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: USG DOPPLER VENOSO MMII NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/12/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM DE PÉ ESQUERDO DO PACIENTE DAMIÃO JOÃO DO NASCIMENTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/12/2022 | 2459.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/12/2022 | 1200.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, PORTADOR DO CPF:016246624, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002415 | 09/12/2022 | 16912.83 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002416 | 09/12/2022 | 37807.32 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002417 | 09/12/2022 | 2492.37 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002418 | 09/12/2022 | 18962.29 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/12/2022 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0002420 | 12/12/2022 | 1650.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 01 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 E DURANTE OS DIAS 02,07,08 DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0002421 | 12/12/2022 | 3750.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 01,02,08,10,17,22,25,26,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/12/2022 | 75.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100032022 | 0002423 | 12/12/2022 | 5120.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0002424 | 12/12/2022 | 1120.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SMARTPHONE COM TELA 6,5 PROCESSADOR OCTA-CORE 4 GB DE RAM, 64 GB DE MEMORIA, DESTINADO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/12/2022 | 47.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESCANOMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE SUELI DE OLIVEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/12/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSE BEZERRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/12/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: MANOEL ATANAZIO MENDES, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/12/2022 | 1200.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE UMA CAMARA VACINA COM VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DA CONTROLADORA,VERIFICAÇÃO DA TENSAO REDE,VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DA REDE, TESTE DE ALARME DE EMERGENCIA,SENSOR DE PORTA,LUZ DA CAMARA,VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DO FLUIDO,SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E DO SENSOR DE TEMPERATURA,VERIFICAÇÃO DOS GASES,DO CARREGADOR DE BATERIA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002429 | 12/12/2022 | 704.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002430 | 12/12/2022 | 383.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002431 | 12/12/2022 | 244.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002432 | 12/12/2022 | 1993.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002433 | 12/12/2022 | 465.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002434 | 12/12/2022 | 310.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002435 | 12/12/2022 | 1227.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB-2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002436 | 12/12/2022 | 823.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002437 | 12/12/2022 | 1838.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002438 | 12/12/2022 | 1879.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002439 | 12/12/2022 | 1808.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002440 | 12/12/2022 | 1997.72 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/12/2022 | 700.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002443 | 12/12/2022 | 281.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/12/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO EM SONO E VIRGILIA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS PARA O PACIENTE ARTHUR TOMAZ BALDUINO,CONFORME PEDIDO MEDICO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002445 | 12/12/2022 | 1144.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002446 | 12/12/2022 | 2472.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0002447 | 13/12/2022 | 2100.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS DIAS 11,14,16 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022 E 01 E 12 DE DEZEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : 01 PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA REUNIÃO COM O SAMU, ATRVÉS DA GERÊNCIA OPERACIONAL DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE PATOS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO, ATENDENTO O CONVITE DO COSEMS-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002451 | 13/12/2022 | 1535.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0002452 | 13/12/2022 | 10350.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTACAO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/12/2022 | 10850.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PALESTRA E ATENDIMENTO UROLÓGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 0002454 | 13/12/2022 | 4127.27 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM DE PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DOS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002455 | 14/12/2022 | 514.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESTRUTURA DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PROJETO CALÇADA AMIGA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002456 | 14/12/2022 | 1410.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESTRUTURA DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADO PARA PALESTRA EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002457 | 14/12/2022 | 737.50 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESTRUTURA DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADO PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E TORNEIO DE DOMINÓ EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002458 | 14/12/2022 | 821.90 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/12/2022 | 700.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLETE) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002460 | 14/12/2022 | 1080.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICO EM GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002461 | 14/12/2022 | 900.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REBOQUE E GUINCHO DA CIDADE DE PATOS-PB A JUNCO DO SERIDÓ-PB NO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002462 | 14/12/2022 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002463 | 14/12/2022 | 656.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002464 | 14/12/2022 | 351.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002465 | 14/12/2022 | 351.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002466 | 14/12/2022 | 234.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002467 | 14/12/2022 | 1560.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICOS EM GERAL EM VEICULOS LEVES NO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002468 | 14/12/2022 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL EM VEICULOS LEVES, NO VEICULO GOL 1 DE PLACA QFQ 8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002469 | 14/12/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICOS EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002470 | 14/12/2022 | 360.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002471 | 14/12/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICOS EM GERAL EM VEICULOS LEVES NO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002472 | 14/12/2022 | 5160.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002473 | 14/12/2022 | 3351.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002474 | 14/12/2022 | 2248.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002475 | 14/12/2022 | 6112.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002476 | 14/12/2022 | 3724.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/12/2022 | 12626.55 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO 15% - SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/12/2022 | 10485.26 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 49. P.S.F - QUADRO EFETIVO/FUS 15% - SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/12/2022 | 19376.25 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 41. P.A.C.S - QUADRO EFETIVO/FUS 15% - SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/12/2022 | 15286.52 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 61.SEC.SAUDE - EFETIVO - FUS 15% - SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/12/2022 | 5554.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 15% - SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/12/2022 | 13711.23 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 920-SEC.DE SAUDE - COMISSIONADO FUS 15% - SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/12/2022 | 10460.59 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAUDE - CONTRATO 15% - SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/12/2022 | 9813.58 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - PSF - CONTRATO/CUSTEIO - SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/12/2022 | 10306.25 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 13906 - PSF - COMBATE ENDEMIAS . QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/12/2022 | 8245.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - P.A.C.S - QUADRO CONTRATO CUSTEIO - SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/12/2022 | 202.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1020 - SAÚDE BUCAL - QUADRO COMISSIONADO/CUSTEIO - SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/12/2022 | 4030.60 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - ENDEMIAS-CONTRATO - CUSTEIO - SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/12/2022 | 118.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DECIMO 13 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/12/2022 | 27.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR SE REGISTRA RELATIVO A DESPESA COM;TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL, DEBITO AUTOMÁTICO NA C/CORRENTE 22194-5 CUSTEIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002491 | 15/12/2022 | 155.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF's E EQUIPE MULTICIPLINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/12/2022 | 546.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GARRAFAO PURO SABOR DESTINADO PARA OS PSF´S E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 0002493 | 16/12/2022 | 24900.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVICOS EMERGENCIAIS DE REFORMA E RECUPERACAO DE VEICULO CAPOTADO.JÁ CONCLUIDO (60%) DO VALOR DO CONTRATO DE DISPENSA Nº 10011/2022 CPL - NO VEICULO L-200, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/12/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/12/2022 | 4500.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002496 | 19/12/2022 | 1150.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 185/60 R15 HIFLY, DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DUCATO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002497 | 19/12/2022 | 2260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 215/75 R16 116/114 HIFLY, DESTINADA A VEICULO FIAT ARGO DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002498 | 19/12/2022 | 388.04 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0002499 | 19/12/2022 | 1599.05 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO FRIOS E CARNES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/12/2022 | 596.00 | 03237782000175 | MARIA LUIZA BESERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002501 | 19/12/2022 | 219.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002502 | 19/12/2022 | 128.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002503 | 19/12/2022 | 222.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100032022 | 0002504 | 19/12/2022 | 6240.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/12/2022 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/12/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM DO JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE MARIO JULIO DA SILVA XAVIER, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 0002507 | 20/12/2022 | 29400.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVICOS EMERGENCIAIS DE REFORMA E RECUPERACAO DE VEICULO CAPOTADO.JÁ CONCLUIDO (60%) DO VALOR DO CONTRATO DE DISPENSA Nº 10011/2022 CPL - NO VEICULO L-200, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0002508 | 20/12/2022 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE SAUDE, PROCESSO INEXIGIVEL N°10001/2022 CONTRATO CPL N°11035/2022 REL.AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/12/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/12/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002521 | 20/12/2022 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002522 | 20/12/2022 | 1092.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FONECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO, SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/12/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM ORELHA INTERNA REALIZADA EM IVONE INACIO COUTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002524 | 20/12/2022 | 48439.97 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA, NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO COM AQUISIÇÃO DO NOVO MOTOR DO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH 8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 0002525 | 20/12/2022 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002526 | 20/12/2022 | 316.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002527 | 20/12/2022 | 343.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002528 | 20/12/2022 | 765.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002529 | 20/12/2022 | 1752.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002530 | 20/12/2022 | 371.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002531 | 20/12/2022 | 604.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002532 | 20/12/2022 | 1475.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB-2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002533 | 20/12/2022 | 436.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002534 | 20/12/2022 | 1322.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002535 | 20/12/2022 | 1833.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002536 | 20/12/2022 | 2261.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002537 | 20/12/2022 | 1027.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002538 | 20/12/2022 | 948.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002539 | 20/12/2022 | 355.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002540 | 20/12/2022 | 1048.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0002541 | 20/12/2022 | 318.97 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO FRIOS E CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/12/2022 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/12/2022 | 13551.24 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/12/2022 | 39788.03 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/12/2022 | 45563.16 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA DECIMO 13º/2022 - CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/12/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADO NA AV BALDUINO GUEDES - CENTRO - (REFERÊNCIA DEZEMBRO), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/12/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO - CENTRO (REFERÊNCIA DEZEMBRO 2022), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES -CENTRO - PONTO COMPUTADOR (REFERÊNCIA DEZEMBRO 2022), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES - CENTRO - (REFERÊNCIA DEZEMBRO 2022), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF II - RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA - 20 - FRANCISCO CABRAL - BLOCO HOSPITAL, (REFERÊNCIA DEZEMBRO 2022), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF I - RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA - 20 - FRANCISCO CABRAL - BLOCO HOSPITAL, (REFERÊNCIA DEZEMBRO 2022), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UNIDADE MISTA HOSPITALAR OTILA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA AV.VEREADOR ELIAS COELHO S/N, CEMTRO, (REFERÊNCIA DEZEMBRO 2022), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/12/2022 | 19000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 9 PLANTÕES MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 02,07,09,14,16,21,23,28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2022 E 5 DE PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS DURANTE OS DIAS 03,10,17,24 E 31 DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/12/2022 | 5000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/12/2022 | 145.72 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO PACIENTES DO GLAUCOMA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 0002556 | 26/12/2022 | 500.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF I DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 0002557 | 26/12/2022 | 980.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 0002558 | 26/12/2022 | 600.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 0002559 | 26/12/2022 | 300.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 0002560 | 26/12/2022 | 1570.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 0002561 | 26/12/2022 | 1100.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 0002562 | 26/12/2022 | 100.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 0002563 | 26/12/2022 | 1350.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 0002564 | 26/12/2022 | 280.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF I DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 0002565 | 26/12/2022 | 400.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SALA DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 0002566 | 26/12/2022 | 310.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 0002567 | 26/12/2022 | 380.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 0002568 | 26/12/2022 | 390.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/12/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SL-M3375 FD MEDIDOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/12/2022 | 1680.00 | 00001764016440 | JAILSON ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CARNEIRA, EXÚ, POÇO DE PEDRA, SERRA DE SANTANA E POSTO DE SAÚDE DO PSF II DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/12/2022 | 1680.00 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CARNEIRA, EXÚ, POÇO DE PEDRA, SERRA DE SANTANA E POSTO DE SAÚDE DO PSF II DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0002572 | 26/12/2022 | 2700.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTANTO PACIENTES E ACOMPANHANTES USUARIOS DO SUS PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 14 E 24 E JOÃO PESSOA-PB 08,19,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0002573 | 26/12/2022 | 3000.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 12,13,14,16,17,18,19,20,21 E 22 DO MÊS DE DEZEMBRO E DIA 21 PARA POMBAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/12/2022 | 1050.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB, MED E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SACOS PARA AMOSTRA NASCO 300ML DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/12/2022 | 2616.00 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MICRO AREA I DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/12/2022 | 4000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVÊDO, DURANTE OS DIAS 06,13,20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/12/2022 | 8000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 04 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 05,12,19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0002578 | 26/12/2022 | 1200.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS DIAS 14,21,22 E 23 DO MÊS DE DEZEMBRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0002579 | 26/12/2022 | 208.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002580 | 26/12/2022 | 44.56 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0002581 | 26/12/2022 | 4332.17 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO FRIOS E CARNES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/12/2022 | 957.30 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/12/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE AUREA DA SILVA ARAUJO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/12/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE LEONARA COELHO DE SOUZA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/12/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE MARIA JOSÉ VITORINO DOS SANTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/12/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE DAMIANA ROSA TOMAZ, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002587 | 26/12/2022 | 76763.27 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/12/2022 | 380.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/12/2022 | 32488.56 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAUDE - CONTRATO 15% - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/12/2022 | 35811.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 920-SEC.DE SAUDE - COMISSIONADO FUS 15% - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/12/2022 | 13631.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 15% - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/12/2022 | 44499.12 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 61.SEC.SAUDE - EFETIVO - FUS 15% - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/12/2022 | 27654.14 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 49. P.S.F - QUADRO EFETIVO/FUS 15% - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/12/2022 | 40323.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 41. P.A.C.S - QUADRO EFETIVO/FUS 15% - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/12/2022 | 19841.66 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - ENDEMIAS - QUADRO CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/12/2022 | 2424.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1020 - SAÚDE BUCAL - QUADRO COMISSIONADO/CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/12/2022 | 18308.78 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - P.A.C.S - QUADRO CONTRATO CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/12/2022 | 22027.90 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS Q.EFETIVO/CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/12/2022 | 23949.62 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - P.S.F - CONTRATO/CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/12/2022 | 29272.58 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO 15% - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002601 | 27/12/2022 | 1756.79 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002602 | 27/12/2022 | 16482.25 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/12/2022 | 327.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS (3) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/12/2022 | 125.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002605 | 27/12/2022 | 1281.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002606 | 27/12/2022 | 273.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002607 | 27/12/2022 | 426.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002608 | 27/12/2022 | 1135.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO VAN SPRINT TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002609 | 27/12/2022 | 320.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO TRINTON SPT PLACA QSF 8449, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002610 | 27/12/2022 | 420.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002611 | 27/12/2022 | 1388.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB-2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002612 | 27/12/2022 | 825.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002613 | 27/12/2022 | 288.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002614 | 27/12/2022 | 760.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002615 | 27/12/2022 | 816.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLW-8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002616 | 27/12/2022 | 1134.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002617 | 27/12/2022 | 960.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002618 | 27/12/2022 | 561.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002619 | 27/12/2022 | 311.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/12/2022 | 5030.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM AQUISIÇÃO DE: MATERIAL PERMANENTES (REFRIGERADOR 334L, LEITOR DE CODIGO E NOBREAK 1.000) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/12/2022 | 4000.00 | 00007189388443 | TAYNNÁ ARAÚJO FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A QUATRO (4) PLANTÕES MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DOS DIAS 07,14,21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/12/2022 | 320.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CORE BIOPSIA DIDEITA REALIZADO EM GILVANDRA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/12/2022 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUNÇÃO DE PAAF NÓDULOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032022 | 0002624 | 27/12/2022 | 14000.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 01,08,15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022, NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO GUEDES E NOS DIAS 05,12 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022 NA UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002625 | 27/12/2022 | 645.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM FECHADURAS DE PORTAS DE VEICULOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002626 | 27/12/2022 | 685.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002627 | 27/12/2022 | 516.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM FECHADURAS DE PORTAS DE VEICULOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002628 | 27/12/2022 | 1382.80 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO - ALCOOL GEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , PSF's E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0002629 | 27/12/2022 | 15325.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0002630 | 27/12/2022 | 15719.82 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0002631 | 27/12/2022 | 17120.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0002632 | 27/12/2022 | 31644.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMO DE INSUMOS PARA ABASTIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0002633 | 27/12/2022 | 5294.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMO DE INSUMOS PARA ABASTIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002634 | 27/12/2022 | 1130.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 215/75 R16, DESTINADA A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002635 | 27/12/2022 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 175/70 R14, DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA 3 DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002636 | 27/12/2022 | 1914.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/12/2022 | 371.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002638 | 27/12/2022 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PNEU 175/70 R14, DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA 3 DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/12/2022 | 102.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIO, REMESSA FOLHA DE PESSOAL NA C/CORRENTE 16.569-7 - CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/12/2022 | 51.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR SE REGISTRA RELATIVO A DESPESA COM;TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL, DEBITO AUTOMÁTICO NA C/CORRENTE 22194-5 CUSTEIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/12/2022 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002642 | 27/12/2022 | 329.10 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO - DESTINADO AO PSF II DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002643 | 27/12/2022 | 987.63 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNERO ALIMENTICIO - DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002644 | 27/12/2022 | 333.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNERO ALIMENTICIO - DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002645 | 27/12/2022 | 4716.78 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNERO ALIMENTICIO - DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0002646 | 27/12/2022 | 3535.47 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO FRIOS E CARNES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0002647 | 27/12/2022 | 149.07 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO FRIOS E CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002648 | 27/12/2022 | 1556.17 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002649 | 27/12/2022 | 302.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/12/2022 | 5030.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM AQUISIÇÃO DE: MATERIAL PERMANENTES (REFRIGERADOR 334L, LEITOR DE CODIGO E NOBREAK 1.000) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/12/2022 | 51.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR SE REGISTRA RELATIVO A DESPESA COM;TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL/DEZEMBRO, DEBITO AUTOMÁTICO NA C/CORRENTE 22194-5 CUSTEIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/12/2022 | 23.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/12/2022 | 275.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/12/2022 | 58.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR SE REGISTRA RELATIVO A DESPESA COM;TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL/DEZEMBRO, DEBITO AUTOMÁTICO NA C/CORRENTE 22194-5 CUSTEIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/12/2022 | 29346.96 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE/FUS-15% - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 - CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/12/2022 | 20251.32 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 - CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002661 | 29/12/2022 | 3444.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002662 | 29/12/2022 | 2605.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002663 | 29/12/2022 | 2578.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4757, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/12/2022 | 145.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002665 | 29/12/2022 | 2552.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNERO ALIMENTICIO - DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002666 | 29/12/2022 | 741.07 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110032022 | 0002667 | 29/12/2022 | 2277.34 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO FRIOS E CARNES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/12/2022 | 850.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/12/2022 | 4272.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002670 | 29/12/2022 | 2240.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110052022 | 0002671 | 29/12/2022 | 702.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002672 | 29/12/2022 | 351.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002673 | 29/12/2022 | 351.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002674 | 29/12/2022 | 656.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECÂNICO NO VEICULO GOL 1 DE PLACA QFQ 8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002675 | 29/12/2022 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICOS EM GERAL EM VEICULOS LEVES NO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002676 | 29/12/2022 | 360.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL EM VEICULOS LEVES DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002677 | 29/12/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADO A VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002678 | 29/12/2022 | 585.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002679 | 29/12/2022 | 993.50 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002680 | 29/12/2022 | 590.16 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNERO ALIMENTICIO - DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002681 | 29/12/2022 | 142.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/12/2022 | 373.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/12/2022 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEUS NO VEICULO SPRINTER TFD - PLACA QSD 1599 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/12/2022 | 150.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/12/2022 | 60.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV 3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024