| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 2668.94 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº196 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2294.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº199 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1945.66 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº186 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 2744.55 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº191 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 2040.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES PARA O COVID 19 REALIZADOS EM 34 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 A 27 DE SET/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº183 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 660.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES PARA O COVID 19, REALIZADOS EM 11 PESSOAS NOS DIAS 23 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº189 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 1920.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES PARA O COVID 19, REALIZADOS EM 32 PESSOAS NO MUNICÍPIO NOS DIAS 03 E 22 DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº198 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 1500.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES PARA O COVID 19, REALIZADOS EM 25 PESSOAS NO MUNICÍPIO NOS DIAS 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUT/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº185 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 1500.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES PARA O COVID 19, REALIZADOS EM 25 PESSOAS NO MUNICÍPIO NOS DIAS 15 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZ/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº193 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 11640.00 | 02798375000174 | M LOURDES FERREIRA LIMA MOVEIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE VÁRIOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº970 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 500.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO CARMO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 350.00 | 00037587981837 | MARIA EDIVANIA OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 2020.00 | 13594193000106 | ORLANDO FEERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE ALUMÍNIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº075 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 631.58 | 00007214487470 | VANDERLEI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14390 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2022 | 300.00 | 00003373481465 | MARIA DO CARMO FERRERIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 16800.00 | 08753643000118 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DAS AQUISIÇÕES DE 70(SETENTA) DISCIPLINADORES DESTINADOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº142 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART. LABORAT. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLITESTE DESTINADOS A POLICLÌNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº10382 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 420.00 | 00011399192450 | DAMIAO EDUARDO F. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 1000.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 300.00 | 00004362396470 | IVANILDO BEZERRA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 600.00 | 00009438628410 | JANEIDE AMORIM GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2022 | 390.00 | 02798375000174 | M LOURDES FERREIRA LIMA MOVEIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº973 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2022 | 300.00 | 00004133230485 | SANDRA MARIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2022 | 52.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 814.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1309 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 17342.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA COMPETÊNCIA 12/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14396 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 5961.28 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº45554 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 21041.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE DEZ/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2022 | 3000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO IMUNOTERÁPICO NO PACIENTE TARCÍSIO SILVA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2022 | 2500.00 | 00007861304400 | EDILMA RODRIGUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2022 | 200.00 | 00002189254418 | LUSIA SILVA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2022 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2022 | 2500.00 | 00004038651401 | MARIZA RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2022 | 421.05 | 00009292223429 | RANIERE GOUVEIA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14397 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº200 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2022 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2022 | 5000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ESUS-FEEDBACK EM TODAS AS UBS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNCÍPIO PARA MELHORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, DURANTE O MES DE DEZ/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº110 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2022 | 5335.37 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº045 ANEXA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1005392 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2022 | 300.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2022 | 400.00 | 00082555311491 | DAMIANA NARCISA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2022 | 1263.16 | 00006465496429 | JOSE ELDE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14398 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2022 | 400.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 BANNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº156 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2022 | 1790.00 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA E AMACIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº14404 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2022 | 1790.00 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA E AMACIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº14403 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2022 | 2170.00 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFETANTES, ÁGUA SANITÁRIA E AMACIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14402 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2022 | 835.00 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº14400 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2022 | 835.00 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº14401 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2022 | 1157.89 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14399 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2022 | 538.00 | 00094399247487 | MARIA DE LOURDES GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO PSF DA ZONA URBANA CONFOR DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2022 | 94.05 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2022 | 500.00 | 00006348558401 | MARIA DO CARMO DOLORES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2022 | 300.00 | 00097404560497 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2022 | 300.00 | 00059346027487 | JOAO GOMES SALVADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2022 | 802.20 | 00012655812409 | JOEL RIBEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2022 | 16200.00 | 31074872000128 | MANOEL LUCIANO MARQUES DOS SANTOS SERGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DUAS GARRAGENS EM TURBOS VALGONIZADOS DE DUAS POLEGADAS E MEIA PINTURA AUTOMOTIVA, ACABAMENTO EM LONA VINIL NA COR AZUL E INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1000032 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2022 | 200.00 | 00006319751444 | MARIA DO CEU FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2022 | 400.00 | 00003651236412 | MARIA ERIDETE FEITOZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2022 | 1632.20 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2022 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET LINK AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº154 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2022 | 73.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2022 | 1220.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2975 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2022 | 10695.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRURGICO DE BATA E CALÇA E CAMAISAS POLO DESTINADOS AO PESSOAL DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1725 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2022 | 1958.00 | 04250951000170 | AUTO POSTO COMBUSTÍVEL A & L LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº924 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2022 | 4100.00 | 04250951000170 | AUTO POSTO COMBUSTÍVEL A & L LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº923 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2022 | 6250.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº165 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2022 | 4550.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VÁRIOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº229 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2022 | 210.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OCG 1577 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº232 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2022 | 1430.00 | 00021924260468 | MARIA HELENA JOSE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14442 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2022 | 200.00 | 00008716038452 | JOSE FERNANDO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2022 | 200.00 | 00078096154400 | HELENO SABINO MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2022 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2022 | 6000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVOÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº113 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2022 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº71 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNIC.SAÚDE DO MUNIC.PRINCESA ISABEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIOX X E OUTROS EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº45 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2022 | 2054.90 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2056 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2022 | 460.00 | 00005327910458 | MARIA GERLANDIA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2022 | 1200.00 | 00003484226447 | MARIA JACILENE LOPES ALVES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14496 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2022 | 1243.20 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS GRANDES CENTROS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2022 | 642.60 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS GRANDES CENTROS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2022 | 961.80 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS GRANDES CENTROS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2022 | 1251.60 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS GRANDES CENTROS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2022 | 772.80 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS GRANDES CENTROS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2022 | 1234.80 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS GRANDES CENTROS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14485 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2022 | 600.00 | 26090641000178 | H.F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA DERMATOLÓGICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2022 | 960.00 | 00003880441448 | ROSA GOUVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14497 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2022 | 83.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2022 | 7200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SAÚDE MENTAL, CÓDIGO DA FOLHA 147. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2022 | 2658.67 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VÁRIOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº044 ANEXA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2022 | 600.00 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14470 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2022 | 1785.72 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14471 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2022 | 600.00 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE DEZ/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2022 | 8210.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14456 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2022 | 1250.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZ/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2022 | 17381.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14450 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2022 | 3108.98 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14479 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2022 | 1250.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14475 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº14478 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2022 | 2800.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2022 | 1310.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14466 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2022 | 8210.00 | 00006249224300 | ISAQUE CAVALCANTE CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14455 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2022 | 3000.00 | 00011172490422 | JESSYCA MARIA LOPES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14494 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2022 | 950.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM REMOÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14465 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2022 | 2500.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14467 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2022 | 714.28 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14459 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2022 | 1250.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14476 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2022 | 8210.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14453 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2022 | 3108.98 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14482 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2022 | 1250.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº14447 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2022 | 714.28 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14468 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2022 | 2500.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14449 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2022 | 360.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14469 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2022 | 600.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14474 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2022 | 840.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº144460 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2022 | 600.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14461 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2022 | 3600.00 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº14448 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2022 | 500.00 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14462 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2022 | 840.00 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE DEZ/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2022 | 3800.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14457 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2022 | 3108.98 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14483 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2022 | 10361.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA COMPETÊNCIA 08/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2022 | 250.00 | 00002198695456 | CREUSA MAMEDIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2022 | 2000.00 | 00006003658401 | RENATO GOUVEIA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CAMAS DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14510 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2022 | 4235.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REDE ELÉTRICA DAS UBS'S DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14513 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2022 | 480.00 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA POLICLÌNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14512 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2022 | 2480.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº561 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00071711495441 | RICARDO I PEREIRA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº14514 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2022 | 3000.00 | 00042409241468 | ROSALI NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME NOTA FISCAL Nº14511 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2022 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2022 | 684.21 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14509 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2022 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TAIS COMO DIGISUS, SAIPS, E-GESTOR, ENTREOUTROS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº10 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2022 | 250.00 | 00004258008494 | EDIVANIA GOUVEIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2022 | 1052.63 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº14522 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2022 | 88821.36 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2022 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2022 | 28908.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2022 | 23323.32 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2022 | 50235.64 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2022 | 17418.26 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2022 | 2740.74 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2022 | 4898.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2022 | 16156.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2022 | 91800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2022 | 49146.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2022 | 450.00 | 00006073287461 | ALDENI PEREIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2022 | 1970.00 | 04250951000170 | AUTO POSTO COMBUSTÍVEL A & L LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº926 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2022 | 400.00 | 00008160947488 | EDILENE PEREIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 480.00 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA POLICLÌNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14524 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2022 | 300.00 | 00045440549404 | MARIA GORETE DE MELO TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 566.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFG 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº656 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2022 | 938.43 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESTRADA DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº657 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2022 | 486.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFG 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº658 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 364.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº662 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 342.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESTRADA DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº663 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 300.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE A CIDADE DE PATOS PB PARA REBOCAR O VEÍCULO GOL DE PLACA OFG 1681 CONFORME NOTA FISCAL Nº447 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 200.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE A CIDADE DE PATOS PB PARA REBOCAR O VEÍCULO ESTRADA DE PLACA QFG 1914 CONFORME NOTA FISCAL Nº448 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 100.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ESTRADA DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº449 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 100.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº444 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 300.00 | 00004140080493 | EXPEDITA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 1650.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS GRANDES CENTROS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 1650.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS GRANDES CENTROS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00010540439495 | ALAN ALVARO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14573 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2022 | 651.58 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14574 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 1042.97 | 00097945978487 | EURIDICE L.COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00098262742400 | ILDA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DOS OLHOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 400.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 44854.93 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº362 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 30000.00 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº363 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2022 | 500.00 | 00009440533439 | EDVANIA SOUZA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2022 | 200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA COMFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2022 | 526.32 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14599 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2022 | 600.00 | 00002593936495 | JACINTO RAMOS DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2022 | 150.00 | 00013773734441 | JUCERLIA SILVA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2022 | 200.00 | 00076860760400 | LUIS GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2022 | 300.00 | 00011443215490 | MARIANA VALADARES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2022 | 500.00 | 00002106156480 | REGIVANIA BARBOSA COSME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2022 | 1410.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFS 5048 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2986 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2022 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 9265 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 3129 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2022 | 2200.00 | 00003048504460 | SANDRA R.S.RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO DETRAN PB DA FROTA DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE DE LICENCIAMENTO E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14601 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2022 | 425.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO GRAVADO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº77 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2022 | 912.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/20222, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2022 | 500.00 | 00006269260418 | ALCICLEIDE MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2022 | 580.00 | 00008137280456 | CATIANE SANTOS MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2022 | 380.00 | 00011399192450 | DAMIAO EDUARDO F. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 3089 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2022 | 405.86 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU9D59 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2022 | 405.86 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU9D99 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2022 | 405.86 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2022 | 15720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº122711 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2022 | 780.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº122882 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2022 | 7989.30 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS MATERIAIS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº767 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2022 | 825.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº358199 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2022 | 1690.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº036220 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2022 | 2726.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº036209 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2022 | 4225.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº036196 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2022 | 10307.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº034911 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2022 | 137.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº036221 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2022 | 380.00 | 00053499433400 | DIVINA MARIA BATISTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2022 | 386.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2022 | 490.50 | 37318317000180 | BARBOSA COM. E SERV.PARA AUTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2605 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2022 | 400.00 | 00008160947488 | EDILENE PEREIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2022 | 2040.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2844 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2022 | 1700.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº467 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2022 | 947.37 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE LENÇÓIS E PANOS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14615 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2022 | 9535.80 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS MATERIAIS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº768 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2022 | 73.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2022 | 2293.35 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 630 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2022 | 1960.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A POLICLÍLICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº608 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2022 | 350.00 | 00007356989450 | JANAILSON GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2022 | 200.00 | 00006710625494 | JOAO PAULO MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2022 | 526.32 | 00000877767408 | RODRIGO DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME NOTA FISCAL Nº14628 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2022 | 270.00 | 00046719709453 | MARIA DO CARMO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2022 | 568.42 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADOS UMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14632 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2022 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14676 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2022 | 600.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº14658 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2022 | 4612.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº119703 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2022 | 6830.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº119691 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2022 | 942.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA E.SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DES.GERIÁTRICA DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº4861 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2022 | 800.00 | 00012174730413 | ALISON RIBEIRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2022 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2022 | 200.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2022 | 300.00 | 00006359867443 | MARCIO PEREIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2022 | 200.00 | 00058358889453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2022 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2022 | 1105.18 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2022 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14668 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2022 | 9838.66 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14677 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2022 | 1330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1470 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2022 | 1330.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14660 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DO TDF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14666 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2022 | 950.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CAMIONETE D-20 DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14667 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2022 | 150.00 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2022 | 1900.00 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO EQUIPES DE PSFS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14662 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2022 | 1330.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14663 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2022 | 900.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSÃO COMUNITÁRIO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE SOUSA, BAIRRO SÃO JOSÉ,MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2022 | 1330.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14659 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2022 | 1330.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14664 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2022 | 3800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2022 | 1873.40 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14661 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2022 | 1330.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14671 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2022 | 1380.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERV. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4074 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2022 | 1460.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14665 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2022 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14669 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2022 | 271.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2022 | 5000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTINUADOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ESUS-FEEDBACK EM TODAS AS UBS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA MELHORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº119 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2022 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº77 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2022 | 7090.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº6684 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2022 | 6540.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº6682 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2022 | 4225.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº6683 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14698 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME NOTA FISCAL Nº14697 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2022 | 526.32 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14700 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2022 | 2500.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº14699 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2022 | 1473.68 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JÕAO PESSOA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº14709 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2022 | 3228.00 | 41533303000157 | LED FERRAMENTAS E ILUMINAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LED DESTINADOS AS UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8847 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2022 | 4842.00 | 41533303000157 | LED FERRAMENTAS E ILUMINAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LED DESTINADOS AS UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8848 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2022 | 820.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULO CAMIONETE S-10 DE PLACA QFS 5048, CAMIONETE L-200 DE PLACA QSI 8109 E DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº033 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2022 | 300.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2022 | 250.00 | 00009245864430 | JANILSON TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2022 | 9038.78 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7527 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2022 | 775.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004049 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2022 | 350.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO NASF CONFOR DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2022 | 300.00 | 00001999740475 | RAIMUNDA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2022 | 2200.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14713 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2022 | 947.37 | 00003761395442 | ROGERIO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14712 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2022 | 1200.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO DE CAMIONETE L-200 PLACA QSF 8109 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2991 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2022 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET LINK AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº160 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2022 | 73.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2022 | 1230.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2022 | 2185.00 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2022 | 1300.00 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2022 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA ENERGISA S;A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2022 | 300.00 | 00059346027487 | JOAO GOMES SALVADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2022 | 1670.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2022 | 500.00 | 00039074781420 | JOSE LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2022 | 1760.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2022 | 4600.00 | 00003175598420 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14727 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2022 | 1450.00 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2022 | 1470.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2022 | 3527.30 | 23343657000157 | SAO LUIZ HOME & GIFTS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº291 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2022 | 526.32 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO BESERRA LEITE NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14726 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2022 | 300.00 | 00027285643882 | VALERIA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2022 | 6000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO COM EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE OS RESULTADOS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 PARA MELHORAMENTO DOS MESMOS CONFORME NOTA FISCAL Nº78 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2022 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TAIS COMO DIGISUS, SAIPS, E-GESTOR, ENTREOUTROS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº11 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2022 | 104.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2022 | 500.00 | 00004269532408 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2022 | 20287.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA COMPETÊNCIA 01/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2022 | 53543.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA COMPETÊNCIA 01/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2022 | 600.00 | 00030755564839 | MARIA DE LOURDES CAETANO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2022 | 600.00 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14795 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2022 | 297.62 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14796 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2022 | 600.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14793 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2022 | 1335.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14792 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2022 | 500.00 | 00004199664475 | GILVANEIDE NOGUEIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2022 | 2540.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A POLICLÍLICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº619 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010721099807 | JOSE UBALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2022 | 916.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS:FIAT AMBULANCIA PLACA QSF 3139, FIAT AMBULANCIA PLACA QSF 3129, GOL BRANCO PALCA OFF 1681,CAMIONETE S-10 PLACA KFS 5048 E VAN IVECO OGA 7482 LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº171 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2022 | 1090.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS:FIAT AMBULANCIA PLACA QSF 3139, FIAT AMBULANCIA PLACA QSF 3129, GOL BRANCO PALCA OFF 1681,CAMIONETE S-10 PLACA KFS 5048 E VAN IVECO OGA 7482 LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº242 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006730244402 | MARIA APARECIDA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2022 | 600.00 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14794 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2022 | 83.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2022 | 7200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SAÚDE MENTAL, CÓDIGO DA FOLHA 147. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2022 | 500.00 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14763 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2022 | 1785.72 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14764 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2022 | 500.00 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14756 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2022 | 2035.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14748 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2022 | 1335.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14771 ANEXA.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2022 | 9400.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14742 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2022 | 1310.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14751 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2022 | 1335.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14769 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2022 | 200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO NASF CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2022 | 1335.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº14774 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2022 | 1535.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14772 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2022 | 1550.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14760 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2022 | 8210.00 | 00006249224300 | ISAQUE CAVALCANTE CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14746 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2022 | 714.28 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM REMOÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14759 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2022 | 2500.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14761 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2022 | 6900.00 | 00063046849320 | JOSE RENATO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14747 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2022 | 1075.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14752 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2022 | 1335.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14770 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2022 | 14135.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14745 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2022 | 1335.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº14737 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2022 | 714.28 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14762 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2022 | 600.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14768 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2022 | 1335.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14753 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO NASF CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2022 | 955.00 | 00004999737477 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14758 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2022 | 500.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14754 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2022 | 3600.00 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº14738 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2022 | 955.00 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14755 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2022 | 11200.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14749 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14757 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2022 | 1335.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº14766 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2022 | 2200.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14773 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2022 | 714.28 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14767 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2022 | 9400.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14743 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2022 | 13360.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14741 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2022 | 3800.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO O. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14744 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2022 | 600.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14765 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2022 | 1335.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14799 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2022 | 1157.89 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14797 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2022 | 2900.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº14798 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2022 | 892.86 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14807 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2022 | 350.00 | 00082555311491 | DAMIANA NARCISA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2022 | 355.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº570 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2022 | 1943.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº571 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2022 | 3046.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº572 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2022 | 675.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº569 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2022 | 616.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº566 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2022 | 823.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº564 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2022 | 360.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3139 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº565 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2022 | 730.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº43 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2022 | 1890.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº44 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2022 | 330.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº40 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2022 | 490.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº41 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2022 | 900.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº42 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2022 | 1309.52 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14808 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2022 | 500.00 | 00001988249473 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2022 | 714.29 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14809 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2022 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2022 | 3084.78 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14805 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2022 | 2032.58 | 00007494468463 | INALDO MENDES VILAR NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14806 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2022 | 842.11 | 00010808139428 | JOANNE SIBELE SIQUEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14804 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2022 | 600.00 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14817 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2022 | 500.00 | 00099380447434 | CICERA SILVA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2022 | 500.00 | 00053499433400 | DIVINA MARIA BATISTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1016498 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2022 | 650.00 | 26446022000173 | GERALDO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETE S-10 DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2022 | 400.00 | 00038691974800 | ISABEL CRISTINA SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2022 | 476.19 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14818 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2022 | 350.00 | 00014892314803 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2022 | 62.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2022 | 85090.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2022 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2022 | 17806.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2022 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2022 | 28290.13 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2022 | 20853.33 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2022 | 49111.89 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2022 | 13622.14 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2022 | 2144.67 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2022 | 91800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2022 | 52512.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2022 | 10000.00 | 09149304000190 | ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE EPILEPSIA DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO VI SIMPÓSIO PARAIBANO DE EPILEPSIA E SAÚDE MENTAL, REALIZADO NA CIDADE DE IMACULADA/PB, DIA 25 DE FEVEREIRO/2022 PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº9574 E DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM CONTA, AUTORIZANDO O SR. JOÃO HÉRCULES BEZERRA GOMES, CPF 739,303,344-53, PRESIDENTE DESTA ASSOCIAÇÃO A RECEBER ESTA QUANTIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2022 | 1684.21 | 00004061402439 | JORGE MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14828 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2022 | 450.00 | 00012500332411 | RODRIGO SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2022 | 1372.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº051 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2022 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2022 | 40000.00 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº367 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2022 | 38983.60 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº367 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2022 | 1220.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2022 | 1260.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2022 | 1470.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2022 | 1440.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2022 | 1440.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2022 | 2200.00 | 00005900813495 | DANIEL LEITE FERREIRA (SERRALHARIA E BORRACHARIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE PORTAS DE FERRO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14866 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1016277 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2022 | 350.00 | 00009304022436 | EVA VILMA MARTINS MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2022 | 6719.44 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADOS AO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2022 | 1073.31 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1059 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2022 | 2200.00 | 00002704655456 | ROSIMERE TRINDADE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14875 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº6902 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2022 | 41.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2022 | 421.05 | 00002831427401 | GILSON FEITOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14859 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2022 | 600.00 | 00074321420415 | BEATRIZ LEITE DE MASCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2022 | 400.00 | 00004646540410 | CONSTANCIA BARBOSA DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PROFISSIONAL DA SAÚDE NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2022 | 400.00 | 00005240766428 | IOHANNAH ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A PROFISSIONAL DA SAÚDE NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2022 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2022 | 315.79 | 00028426030874 | IRANILDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14886 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2022 | 315.79 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14887 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2022 | 300.00 | 00097404560497 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2022 | 250.00 | 00002456147456 | MARIA IRANEIDE PEREIRA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1001998 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2022 | 1345.73 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14885 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2022 | 66.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2022 | 500.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/03/2022 | 630.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/03/2022 | 735.00 | 00010676245463 | MARCIA LUANA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/03/2022 | 1644.64 | 00005939509410 | ELISANGELA SOUSA TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/03/2022 | 1644.64 | 00008947754480 | BIANCA KAROLINE DE SOUZA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2022 | 4590.70 | 00007264915433 | AMÉLIA MARIA LUNA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2022 | 6730.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2022 | 1250.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2022 | 3108.98 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2022 | 3108.98 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2022 | 19500.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14452 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2022 | 19500.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2022 | 900.00 | 00003611080446 | ANGELITA FABRICIO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/03/2022 | 8499.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5081 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2022 | 840.00 | 26446022000173 | GERALDO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2022 | 3650.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTINUADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EM SAÚDE, SI PNI, DO ME , DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº124 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2022 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº83 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2022 | 5150.10 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3370 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2022 | 44.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2022 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA AO UROLOGISTA REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0094 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2022 | 157.89 | 00009419232409 | EVANDRO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14898 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2022 | 200.00 | 00005700865408 | JOSE CANDIDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2022 | 24938.48 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUÍÇA E PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3098 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2022 | 1052.63 | 00071020399481 | ANDRESSA Y ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14899 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14934 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2022 | 600.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº14922 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2022 | 500.00 | 00013918610861 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2022 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2022 | 200.00 | 00058358889453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2022 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2022 | 15125.06 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14951 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2022 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14932 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2022 | 11779.88 | 00003133279475 | EDVANEIDE SOARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES E PACIENTES INTERNADOS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14953 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2022 | 11939.88 | 00003133279475 | EDVANEIDE SOARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES E PACIENTES INTERNADOS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº14954 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2022 | 19865.80 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14952 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2022 | 1330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº14935 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2022 | 1300.00 | 24366151000126 | ISAIAS ENEAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº48 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2022 | 572.00 | 24366151000126 | ISAIAS ENEAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº49 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2022 | 1300.00 | 24366151000126 | ISAIAS ENEAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº52 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2022 | 1330.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14924 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DO TDF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14930 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CAMIONETE D-20 DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14931 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2022 | 1900.00 | 00002309008443 | JOSE ADELMO DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO EQUIPES DE PSFS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14926 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2022 | 1330.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14927 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2022 | 1684.21 | 00002873122404 | LUIZ AFRANIO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14947 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2022 | 1330.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14923 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2022 | 1330.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14928 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2022 | 3157.89 | 00002062760442 | MARIA ROMICEILHA SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE DEZ/2021 E JAN/FEV/2022 CONFORME NOTAS FISCAIS 14948,14949 E 14950 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2022 | 1873.40 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14925 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2022 | 1330.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14976 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2022 | 1460.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14929 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2022 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14933 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2022 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TAIS COMO DIGISUS, SAIPS, E-GESTOR, ENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº12 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2022 | 500.00 | 44132020000191 | AMANDA SILVA SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº064 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2022 | 231.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2022 | 5076.00 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2025 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2022 | 600.00 | 00006931927477 | CARLA SIBELE BATISTA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2022 | 248.00 | 00005576843827 | HAROLDO DIAS LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO ACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2022 | 248.00 | 00005576843827 | HAROLDO DIAS LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2022 | 2000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A POLICLÍLICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº629 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2022 | 736.84 | 00007205717400 | JUDIVAN FELIX SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14992 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2022 | 1330.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº14991 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2022 | 400.00 | 00005327910458 | MARIA GERLANDIA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2022 | 1309.52 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº14990 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2022 | 1764.48 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA O FILHO DETENTO PARA AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2022 | 1995.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS:GOL DE PLACA OFF 1691, MASTER NQG 2032 E CAMIONETE S-10 PLACA KFS 5048 LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5813 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº19239 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2022 | 110.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2022 | 1310.00 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº14750 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2022 | 2200.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2022 | 505.26 | 00071711495441 | RICARDO I PEREIRA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15014 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2022 | 842.11 | 00007214487470 | VANDERLEI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2022 | 400.00 | 00013773734441 | JUCERLIA SILVA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2022 | 1140.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS:FIAT AMBULANCIA PLACA QSF 3139, FIAT AMBULANCIA PLACA QSF 3129, VAN IVECO PLACA QSM 9125,AMBULANCIA PLACA MQG 2032,CAMIONETE S-10 PLACA KFS 5048 , VAN IVECO PLACA QSF 5589 E VAN IVECO PLACA OGA 7482 LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº248 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2022 | 2880.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MQG 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº173 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2022 | 400.00 | 00002106156480 | REGIVANIA BARBOSA COSME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNIC.SAÚDE DO MUNIC.PRINCESA ISABEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIOX X E OUTROS EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº91 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/03/2022 | 1600.00 | 03092078000171 | JOSE SIMOES SANTOS TABIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DIVERSOS SACOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº55 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/03/2022 | 200.00 | 00082555311491 | DAMIANA NARCISA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/03/2022 | 536.00 | 24366151000126 | ISAIAS ENEAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº55 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/03/2022 | 398.95 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15110 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/03/2022 | 500.00 | 00006553888426 | MARIA ELCIANE FELIZ LEITE RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2022 | 800.00 | 00011101275456 | MARIA CLARA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/03/2022 | 55.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/03/2022 | 1052.63 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15112 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/03/2022 | 300.00 | 00059346027487 | JOAO GOMES SALVADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/03/2022 | 3600.00 | 00003199478409 | ROMERIA NOBREGA GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DA PARTE FRONTAL PARA RECUPERAÇÃO DO PAINEL INTERNO, PARA LAMA, CAIXA DE RODA ESQUERDA E PINTURA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15113 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2022 | 71697.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA COMPETÊNCIA 02/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2022 | 1334.64 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15157 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2022 | 526.32 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15148 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2022 | 1335.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15142 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2022 | 150.00 | 00004140080493 | EXPEDITA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2022 | 947.37 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES EXTRAS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15161 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2022 | 300.00 | 00009929359460 | JOSE IGOR DE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2022 | 500.00 | 00003733965469 | LUCIETE FRANCISCA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2022 | 300.00 | 00010134994418 | RENALY GOUVEIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2022 | 88.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2022 | 1785.72 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº15133 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2022 | 1335.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15138 ANEXA.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2022 | 7200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SAÚDE MENTAL, CÓDIGO DA FOLHA 147. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2022 | 6900.00 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15122 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2022 | 1335.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15136 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2022 | 200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO NASF CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2022 | 1335.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº15140 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2022 | 1535.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15139 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2022 | 1310.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº15130 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15131 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2022 | 714.28 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM REMOÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº115129 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2022 | 1335.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15137 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2022 | 5247.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15126 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2022 | 1335.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº15119 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2022 | 714.28 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15132 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2022 | 3370.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15121 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2022 | 3600.00 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº15120 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2022 | 3108.98 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº15141 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2022 | 3800.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15128 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/03/2022 | 1335.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº15134 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2022 | 17321.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15127 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2022 | 1967.00 | 00098255649468 | SILVANIA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15145 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2022 | 1430.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº15135 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2022 | 12000.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15124 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2022 | 18690.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15123 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/03/2022 | 3800.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO O. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15125 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0168 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2022 | 800.00 | 00014407051434 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2022 | 678.57 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE LENÇÓIS E PANOS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15182 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2022 | 1900.00 | 00002570892416 | GLORIA DE LOURDES RAMALHO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15183 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2022 | 11052.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15174 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2022 | 6980.00 | 00006425523476 | SEBASTIAO BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº15176 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2022 | 200.00 | 00004724831456 | MARGARIDA ALVES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2022 | 3900.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº15175 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2022 | 3084.79 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15187 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2022 | 1785.73 | 00006106292477 | ECLESIO JOSE VASCURADO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº15188 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2022 | 315.79 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº15189 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/03/2022 | 300.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2022 | 714.28 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº15199 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1016656 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2022 | 1335.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15204 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2022 | 421.05 | 00003900668426 | GERCIVANIA MACIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15197 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/03/2022 | 1700.00 | 00043569412415 | IVANILDO SILVINO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL E SIMPLES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18176 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2022 | 535.72 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15196 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2022 | 600.00 | 00002593936495 | JACINTO RAMOS DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2022 | 300.00 | 00053498810430 | JOSEFA NUNES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2022 | 1335.00 | 00012470419484 | JOYCE MORAIS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15200 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009125727443 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2022 | 1335.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15202 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2022 | 200.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2022 | 535.72 | 00021924260468 | MARIA HELENA JOSE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VIDROS E JANELAS DOS PSF NA CIDADE DE IMACULADA CONFORME NOTA FISCAL Nº15198 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2022 | 3000.00 | 00002032310406 | ROSIRENE NEVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2022 | 552.80 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COLCHAO E 01 BOTA MÉDIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2115 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2022 | 833.33 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15201 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2022 | 955.63 | 00001213464471 | ZEZITO CESAR CAITANO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2022 | 600.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15203 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/03/2022 | 99.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/03/2022 | 600.00 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15207 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2022 | 600.00 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15206 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2022 | 480.00 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15208 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2022 | 386.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2022 | 595.24 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15205 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2022 | 300.00 | 00008160947488 | EDILENE PEREIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2022 | 500.00 | 00097945706487 | IRACEMA BATISTA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2022 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET LINK AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº167 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2022 | 88.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIOS EFETUADOS NA CONTA Nº58.040-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2022 | 19645.08 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE DA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2193 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2022 | 18684.20 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE DA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2194 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2022 | 400.00 | 00082551154472 | JOAO NETO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2022 | 1473.68 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JÕAO PESSOA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº15249 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2022 | 150.00 | 00005511759406 | NILVANDA PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00046210288120 | VALDENI CONCEIÇÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2022 | 391.00 | 01399933000166 | MARQUESA COM. DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2215 ANEXA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIOS EFETUADOS NA CONTA Nº58.040-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2022 | 82363.42 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2022 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2022 | 26948.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2022 | 20130.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2022 | 49016.67 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2022 | 13622.14 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2022 | 2144.67 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2022 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2022 | 19624.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2022 | 92200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2022 | 52406.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2022 | 3650.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTINUADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EM SAÚDE, SI PNI, DO ME , DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº130 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2022 | 1730.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2022 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº89 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2022 | 4060.00 | 12942010000125 | GERLANDIA FRAGOSO DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS:PLACA OGD 9265, PLACA QFS 3089, PLACA DSF 5589, PLACA NQG 2032, PLACA QFG 1914 E PLACA QFS 5048 PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº072 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2022 | 1780.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2022 | 1930.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2022 | 1560.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2022 | 902.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7597 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/03/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004102 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2022 | 400.00 | 00009056112414 | PATRICIA PEREIRA VERAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/03/2022 | 400.00 | 00011835878482 | ROBERTA RODRIGUES SANTOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2022 | 1440.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2022 | 460.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº6997 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2022 | 66.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIOS EFETUADOS NA CONTA Nº58.040-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2022 | 500.00 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15257 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2022 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº228 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2022 | 500.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2022 | 500.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15257 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2022 | 1364.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA ZONA URBANA, DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO,DO SÃO GONÇALO E DO DISTRITO DE PALMEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2634 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIOS EFETUADOS NA CONTA Nº58.040-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2022 | 750.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA NAS UBS DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15270 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2022 | 1334.64 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15269 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2022 | 200.00 | 00007827312446 | IRANEIDE GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2022 | 450.00 | 00007827312446 | IRANEIDE GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2022 | 600.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15267 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2022 | 300.00 | 00010805889493 | ROSA MARIA CLEMENTINO FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2022 | 1334.64 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15268 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2022 | 2692.98 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOPAG DURANTE OS MESES DE FEV/MARÇO/2022 EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2022 | 143.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2022 | 77.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000662 | 31/03/2022 | 86450.35 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº371 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2022 | 2200.00 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15285 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2022 | 3916.00 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME - A.C.CONFECÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS,FRONHAS,PANO DE COPA,LENÇÓIS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº8207 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2022 | 1052.63 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GRANDES CENTROS MÉDICOS NA CAPITAL CONFORME NOTA FISCAL Nº15284 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2022 | 800.00 | 00005214247478 | MARIA DE LOURDES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2022 | 33.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2022 | 600.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JOACIL CARNEIRO LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/04/2022 | 800.00 | 11426280000110 | CLÍNICA MÉDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS VASCULAR REALIZADOS NA PACIENTE JUCINEIDE GABRIEL GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº033 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/04/2022 | 170.00 | 00010721099807 | JOSE UBALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2022 | 300.00 | 00006730243422 | JOSEANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2022 | 300.00 | 00007893598476 | LUZINETE QUIRINO GRIGORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/04/2022 | 270.00 | 00003534075420 | MANOEL SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2022 | 77.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/04/2022 | 707.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº584 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/04/2022 | 300.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ADESIVOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº161 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/04/2022 | 1013.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº580 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/04/2022 | 600.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BANNER DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E UMA CONFECÇÃO DE PLACA EM PS COM ADESIVO DE CLASSIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº162 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/04/2022 | 1537.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº583 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/04/2022 | 480.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº53 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/04/2022 | 837.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº583 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/04/2022 | 2850.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº582 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2022 | 580.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº52 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2022 | 180.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIOS E LAMPADA FAROL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº573 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/04/2022 | 300.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº50 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/04/2022 | 600.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGD 9265 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº51 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/04/2022 | 230.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº45 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2022 | 120.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CORREIA ALTERNADOR DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº577 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/04/2022 | 2168.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº586 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/04/2022 | 1780.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE CAMIONETE D-20 DE PLACA HQH 3439 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/04/2022 | 500.00 | 00008717847427 | CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/04/2022 | 3000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA E CONS.PEDIACLIN LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 20 CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS EM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº39 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/04/2022 | 1130.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº46 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/04/2022 | 5185.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO PLACA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1277 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/04/2022 | 200.00 | 00009345354425 | GILSON SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/04/2022 | 900.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS 05271041409 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº347 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/04/2022 | 180.00 | 00004077649412 | MARIA ANUNCIADA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2022 | 420.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO ULTRASSOM PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº46 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/04/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº19604 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/04/2022 | 302.40 | 00012542039402 | WESLEY SIQUEIRA PONCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/04/2022 | 88.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/04/2022 | 350.00 | 00008078121458 | ANA ALVES BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/04/2022 | 650.00 | 33575088000129 | L.A. BARBOSA JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA DE COLONOSCOPIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº39 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/04/2022 | 4762.50 | 41515820000101 | POLLUX IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2084 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/04/2022 | 400.00 | 00002905207469 | ROSA SALES DE LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/04/2022 | 33.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIOS EFETUADOS NA CONTA Nº58.040-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2022 | 200.00 | 00006269260418 | ALCICLEIDE MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/04/2022 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15324 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2022 | 600.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº15331 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2022 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº262 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2022 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15322 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2022 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2022 | 9304.58 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15369 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2022 | 1330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GRANDES CENTROS MÉDICOS NA CAPITAL CONFORME NOTA FISCAL Nº15325 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2022 | 1330.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15315 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DO TDF NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15320 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CAMIONETE D-20 DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15321 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2022 | 1330.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15317 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2022 | 1950.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UBS DO CENTRO NA CIDADE DE IMACULADA CONFORME NOTA FISCAL Nº259 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2022 | 2300.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UBS DA ZONA URBANA NA CIDADE DE IMACULADA E DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº258 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2022 | 1330.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15314 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2022 | 1330.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15318 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2022 | 200.00 | 00058358889453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2022 | 300.00 | 00097404560497 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2022 | 500.00 | 00003651236412 | MARIA ERIDETE FEITOZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2022 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2022 | 1873.40 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15316 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2022 | 230.00 | 00009427995424 | MAVIO BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2022 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET LINK AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº170 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2022 | 1330.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15326 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/04/2022 | 1460.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15319 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2022 | 714.29 | 00016819017812 | SEBASTIÃO RAMALHO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº15374 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2022 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15323 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2022 | 264.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2022 | 3500.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TAIS COMO DIGISUS, SAIPS, E-GESTOR, ENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº13 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2022 | 29000.00 | 14133443000165 | C.F. CONSTRUTORA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONTROLE DE PRAGAS EM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESMORCEGAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº403 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2022 | 1156.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA E SUCOS DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº158 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2022 | 750.00 | 00051107830478 | JOSÉ RIBEIRO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2022 | 1335.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1002164 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2022 | 44.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2022 | 400.00 | 00089356276404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2022 | 1309.52 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15446 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2022 | 200.00 | 00001988249473 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2022 | 250.00 | 00001500026107 | RONALDO MENDES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2022 | 785.75 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2022 | 55.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/04/2022 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº285 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/04/2022 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº273 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/04/2022 | 631.58 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15447 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2022 | 650.00 | 33575088000129 | L.A. BARBOSA JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº051 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/04/2022 | 2200.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15453 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/04/2022 | 150.00 | 00082555311491 | DAMIANA NARCISA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/04/2022 | 200.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/04/2022 | 500.00 | 00039074781420 | JOSE LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/04/2022 | 400.00 | 00004145735447 | LINDALVA ANDRADE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/04/2022 | 44.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/04/2022 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/04/2022 | 400.00 | 00007674566455 | CREONICE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/04/2022 | 842.11 | 00002561915492 | GIVALDO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA FROTA DE VEÍCULOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15489 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/04/2022 | 800.00 | 00068144431804 | JOAQUIM AMANCIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/04/2022 | 500.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/04/2022 | 650.00 | 33575088000129 | L.A. BARBOSA JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº054 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/04/2022 | 120.00 | 00053068726468 | LINDALVA COELHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/04/2022 | 400.00 | 00009871648480 | MARIA DE FATIMA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/04/2022 | 900.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº050 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00030488893453 | MAURO ANASTACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/04/2022 | 3108.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA DRENAGEM TRANSPARENTE DESTINADOS A POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FSICAL Nº23256 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/04/2022 | 99.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/04/2022 | 200.00 | 00005235394445 | AURILENE ALVES BIBIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/04/2022 | 600.00 | 00040465187404 | SEVERINO BIBIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/04/2022 | 350.00 | 00003724915454 | CILENE MARIA DOS SANTOS GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/04/2022 | 1335.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2022 | 600.00 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15508 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/04/2022 | 4800.00 | 44944391000178 | AFONSO RADAMERE LEITE DOIA 89307062404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2022 | 315.79 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15512 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2022 | 2200.00 | 00011499819463 | BRUNO LEAL MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15560 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/04/2022 | 3100.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15562 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2022 | 890.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 01(UM) ELETROCARDIOGRAFO MARCA ECAFIX PERTENCENTE A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº1751 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2022 | 600.00 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15506 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2022 | 300.00 | 00008160947488 | EDILENE PEREIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2022 | 842.11 | 00012074980418 | EDUARDO JOSE PLACIDO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILILAR DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15511 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2022 | 10492.47 | 00003133279475 | EDVANEIDE SOARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES E PACIENTES INTERNADOS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15514 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2022 | 71620.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA COMPETÊNCIA 03/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2022 | 10492.47 | 00092733115472 | ENILDO SANTANA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES E PACIENTES INTERNADOS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15513 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2022 | 4700.00 | 00011315937409 | ITALO ABRANTES MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15561 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2022 | 1430.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2022 | 1345.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2022 | 1400.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2022 | 15325.00 | 00063046849320 | JOSE RENATO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15557 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2022 | 12700.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15555 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2022 | 1595.24 | 00001272546411 | MARCOS ANTONIO PAZ DE BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15510 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2022 | 600.00 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15507 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2022 | 250.00 | 00004148697457 | MARIA GORETE LEITE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2022 | 535.71 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15509 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2022 | 6740.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15558 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2022 | 300.00 | 00007831620494 | RIDAILMA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2022 | 300.00 | 00014787491482 | RITA DE CASSIA DO CARMO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2022 | 1350.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2022 | 15620.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15556 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2022 | 7330.00 | 00006425523476 | SEBASTIAO BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15559 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2022 | 350.00 | 00006188118425 | SUELY MARIA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2022 | 1320.62 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2022 | 22400.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15553 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2022 | 3800.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO O. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15554 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2022 | 7200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SAÚDE MENTAL, CÓDIGO DA FOLHA 147. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2022 | 480.00 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15544 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2022 | 1785.72 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15524 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2022 | 480.00 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15541 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2022 | 7500.00 | 32449638000109 | APARECIDA PAULIANA MENESES QUIRINO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº32 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2022 | 1335.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15550 ANEXA.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2022 | 1335.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA PLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15535 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2022 | 1335.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15547 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2022 | 200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO NASF CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2022 | 955.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15529 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2022 | 1335.00 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15505 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2022 | 1335.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº15548 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2022 | 1535.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15552 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNIC.SAÚDE DO MUNIC.PRINCESA ISABEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIOX X E OUTROS EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº105 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2022 | 1100.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15528 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2022 | 480.00 | 00010808139428 | JOANNE SIBELE SIQUEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15540 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2022 | 720.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM REMOÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15527 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2022 | 2500.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15526 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2022 | 600.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15536 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2022 | 1335.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15549 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2022 | 1335.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº15533 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2022 | 631.58 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REMOÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15551 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2022 | 3250.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15523 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2022 | 480.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15546 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2022 | 720.00 | 00004999737477 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15543 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2022 | 1335.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15537 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2022 | 200.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO NASF CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2022 | 480.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15538 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2022 | 480.00 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONFORME NOTA FISCAL Nº15539 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2022 | 720.00 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº15534 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2022 | 480.00 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº15542 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2022 | 1335.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº15545 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2022 | 1967.00 | 00098255649468 | SILVANIA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15551 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2022 | 947.37 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15530 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2022 | 1052.63 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL 15532 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2022 | 600.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL 15525 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2022 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15517 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2022 | 245.96 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/04/2022 | 900.00 | 00002516030401 | MARIA DO SOCORRO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00007416025478 | MARIA ROMICLÉCIA GOVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2022 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1001998 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/04/2022 | 300.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ECG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1733 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/04/2022 | 300.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/04/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1016868 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/04/2022 | 5000.00 | 00003146126885 | OTAVIO FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/04/2022 | 200.00 | 00001988249473 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00010676241476 | VALERIA JAMYLE SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/04/2022 | 31.04 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/04/2022 | 720.00 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº15636 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/04/2022 | 1473.68 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JÕAO PESSOA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº15637 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/04/2022 | 400.00 | 00004186378495 | JOÃO PAULO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/04/2022 | 600.00 | 00005328023498 | LEANDRO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/04/2022 | 400.00 | 00004440254489 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/04/2022 | 450.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2022 | 3200.00 | 00027761628807 | ANTONIO AMANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2022 | 386.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/04/2022 | 2205.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS:FIAT AMBULANCIA PLACA QSF 3139, VAN IVECO PLACA QSF 5589,VAN IVECO PLACA QSH 9125,CAMIONETE S-10 PLACA KFS 5048 E VAN IVECO OGA 7482 LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº178 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/04/2022 | 1105.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS:FIAT AMBULANCIA PLACA QSF 3139, CAMIONETE S-10 PLACA KFS 5048 , VAN IVECO PLACA QSF 5589, VAN IVECO PLACA OGA 7482 E VAN IVECO DAYLI PLACA QSH 9125 LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº251 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/04/2022 | 4857.00 | 17428773000176 | SÃO LUIZ SUPERMERCADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1598 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/04/2022 | 200.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2715 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/04/2022 | 850.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2702 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/04/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº7097 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/04/2022 | 7880.32 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº510 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/04/2022 | 3084.79 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15639 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/04/2022 | 110.96 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2022 | 1800.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA OGA 7482 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3040 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2022 | 81669.27 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2022 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2022 | 28678.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2022 | 20130.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2022 | 50360.01 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2022 | 13622.14 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2022 | 2144.67 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2022 | 116000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2022 | 51484.04 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2022 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2022 | 20174.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2022 | 600.00 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15697 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2022 | 920.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE EDISIO RAMOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº867 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2022 | 4671.18 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 665 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2022 | 2710.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 687 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2022 | 1644.64 | 00005939509410 | ELISANGELA SOUSA TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL CONFORME NOTA FISCAL 15656 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2022 | 90.00 | 00007940089412 | GENETON FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2022 | 370.00 | 00059184302453 | IVANICE DOS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2022 | 800.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2022 | 210.00 | 33575088000129 | L.A. BARBOSA JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2022 | 1910.33 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7642 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2022 | 4910.82 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7640 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2022 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004128 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2022 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004126 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2022 | 316.00 | 00004784207490 | MARIA DE LOURDES GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2022 | 2100.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM TODA REDE DE FIBRA ÓPTICA E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO UBS CONFORME NOTA FISCAL Nº174 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2022 | 1332.23 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº209 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2022 | 632.75 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº215 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2022 | 780.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES PARA O COVID 19 REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº214 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2022 | 4500.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E LOGISTICO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DE IMACULADA/PB OCORRIDO NO DIA 26 DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº014 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2723 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2022 | 121.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2022 | 2200.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº641 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2022 | 1250.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE LENTES E TOPLINE DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº25 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000910 | 02/05/2022 | 86006.85 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº375 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2022 | 3650.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTINUADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EM SAÚDE:SISTEMA DE CHAGAS-PCDCH,DENGUE,SISPNCD,AMBIENTAL E SIS ÁGUA , DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº136 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº341 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2022 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº96 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2022 | 736.84 | 00003335082460 | REIMOS ADRIANO MAMEDE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15707 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/05/2022 | 2200.00 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1003026 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2022 | 2702.00 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2022 | 947.37 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1003025 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/05/2022 | 1118.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFS 3139 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº588 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/05/2022 | 973.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº589 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/05/2022 | 465.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº590 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2022 | 250.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº56 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/05/2022 | 200.00 | 00034323597487 | LOURIVAL MORAIS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/05/2022 | 400.00 | 00031571419888 | MARIA APARECIDA SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/05/2022 | 3120.00 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) TABLETS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº48027 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/05/2022 | 6442.27 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/05/2022 | 88.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2022 | 500.00 | 00076860744472 | MARIA MADALENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/05/2022 | 270.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLÓGICO GODE SIMÕES LTDA-ME-4099 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE GERALDO QUIRINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº387 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/05/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE SONEIDE AMANCIO DIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4853 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/05/2022 | 940.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3089 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5154 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/05/2022 | 960.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5153 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/05/2022 | 1880.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3139 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5150 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/05/2022 | 2600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD 9265 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5151 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/05/2022 | 300.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/05/2022 | 848.48 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7681 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/05/2022 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004156 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/05/2022 | 1335.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1003027 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/05/2022 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/05/2022 | 300.00 | 00004191752456 | MISLANY NUNES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/05/2022 | 120.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2936 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2022 | 504.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15814 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2022 | 1713.00 | 04250951000170 | AUTO POSTO COMBUSTÍVEL A & L LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1026 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2022 | 600.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº15803 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2022 | 3000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA E CONS.PEDIACLIN LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 20 CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS EM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº51 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2022 | 770.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº59570 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2022 | 400.00 | 00006952790411 | ERIVANIA LIBERATO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2022 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2022 | 400.00 | 00008218821473 | IRANETE GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2022 | 500.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2022 | 200.00 | 00002516030401 | MARIA DO SOCORRO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2022 | 15125.06 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15730 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2022 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15812 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2022 | 9199.14 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15729 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2022 | 1335.00 | 00010267538480 | HELDER MENESES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15728 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2022 | 1330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL Nº15815 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2022 | 1330.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15805 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DO TDF NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15810 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CAMIONETE D-20 DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15811 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2022 | 1330.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15807 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2022 | 1550.00 | 42992078000180 | JOSÉ LINDOMAR CORDEIRO LEITE 02893036481 ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONNER DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº24 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2022 | 1980.00 | 42992078000180 | JOSÉ LINDOMAR CORDEIRO LEITE 02893036481 ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONNER DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº25 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2022 | 1073.50 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA E SUCOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº162 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2022 | 1330.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15808 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2022 | 1873.40 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15806 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2022 | 1330.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15816 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15727 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2022 | 1670.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15809 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2022 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15813 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2022 | 631.58 | 00009739362400 | TACIANA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15726 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2022 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TAIS COMO DIGISUS, SAIPS, E-GESTOR, ENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº15 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº19983 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2022 | 286.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2022 | 450.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF 1681 E IVECO OGA 7482 PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº068 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº369 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2022 | 11662.85 | 00003133279475 | EDVANEIDE SOARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES E PACIENTES INTERNADOS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15874 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00099379341415 | MARIA CANDIDA DA CONCEIÇÃO BASTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NOS OLHOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2022 | 130.00 | 00004407951419 | NELI CARVALHO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2022 | 200.00 | 00014040413890 | PEDRO SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2022 | 400.00 | 00002106156480 | REGIVANIA BARBOSA COSME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/05/2022 | 1335.00 | 00002784625451 | ADEMILSON VIEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15891 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004766518403 | ERIVALDO LIRA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15892 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2022 | 1600.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/05/2022 | 1450.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010676283470 | JUDIVANIA SENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/05/2022 | 300.00 | 00079326374491 | MARCOS ANTONIO MENDES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/05/2022 | 1666.67 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15893 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00004407950447 | MARIA MADALENA DE SIQUEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/05/2022 | 500.00 | 00009973319419 | RODRIGO SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/05/2022 | 1360.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/05/2022 | 1052.63 | 00007412042408 | THIAGO BESERRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15894 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/05/2022 | 1581.30 | 45897334000148 | JA LED COM.DE ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2436 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2022 | 1581.30 | 45897334000148 | JA LED COM.DE ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2440 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2022 | 132.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/05/2022 | 400.00 | 00070602665426 | ALESSANDRA GOUVEIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/05/2022 | 2750.00 | 00009172857439 | IRENE SILVA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/05/2022 | 200.00 | 00058358889453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/05/2022 | 300.00 | 00097404560497 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/05/2022 | 200.00 | 00015342413451 | ROMARIO LIMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/05/2022 | 768.50 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/05/2022 | 66.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/05/2022 | 6000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA MELHORAMENTO NA QUALIFICAÇÃO DE CAPTAÇÃO PONDERADA E CADASTRO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE E AVALIAÇÃO EM TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE EMRELAÇÃO AOS INDICADORES DE SAÚDE DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº138 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/05/2022 | 1200.00 | 44944391000178 | AFONSO RADAMERE LEITE DOIA 89307062404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/05/2022 | 66.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/05/2022 | 200.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/05/2022 | 150.00 | 00078096154400 | HELENO SABINO MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/05/2022 | 600.00 | 00065773551420 | JOSE MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15906 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/05/2022 | 300.00 | 00002331229406 | MARIA DO CARMO CARNEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/05/2022 | 7200.00 | 00002516030401 | MARIA DO SOCORRO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA URGENTE DE CÂNCER DE MAMA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/05/2022 | 300.00 | 00006512502426 | MARIA JOSE BATISTA VENANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/05/2022 | 1517.86 | 00002274152489 | ROMISSÉRGIO SILVESTRE TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15907 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/05/2022 | 300.00 | 00083954350459 | CLAUDECI GOVEIA LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/05/2022 | 150.00 | 00078096154400 | HELENO SABINO MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/05/2022 | 600.00 | 00008000944413 | ISAAC SOUSA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/05/2022 | 3840.00 | 18081057000128 | JOSE CLAUDIO HENRIQUE SOUSA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32(TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº123 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/05/2022 | 150.00 | 00010721099807 | JOSE UBALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/05/2022 | 200.00 | 00006730243422 | JOSEANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/05/2022 | 400.00 | 00005511759406 | NILVANDA PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/05/2022 | 400.00 | 00002905207469 | ROSA SALES DE LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/05/2022 | 6191.66 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº513 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/05/2022 | 66.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/05/2022 | 2200.00 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15919 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/05/2022 | 1335.00 | 00003335082460 | REIMOS ADRIANO MAMEDE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15918 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/05/2022 | 1500.00 | 00005001841437 | RITA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/05/2022 | 1500.00 | 00097945862420 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/05/2022 | 44.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/05/2022 | 600.00 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15981 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2022 | 600.00 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15983 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2022 | 150.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA71931988404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº308 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2022 | 260.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA71931988404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OCD 9265 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº309 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2022 | 600.00 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15982 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2022 | 1335.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15980 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2022 | 6100.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BATA E CALÇAS DESTINADOS AO PESSOAL DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1810 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/05/2022 | 19464.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA COMPETÊNCIA 04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/05/2022 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15985 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/05/2022 | 210.53 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15929 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/05/2022 | 600.00 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15984 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00006348558401 | MARIA DO CARMO DOLORES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/05/2022 | 535.71 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15986 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/05/2022 | 150.00 | 00070602807409 | MARIA K. COELHO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/05/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003967955443 | SOLANGE JACO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2022 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET LINK AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº178 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2022 | 6456.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO II/2022 DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2022 | 6456.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO II/2022 DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2022 | 7085.15 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO II/2022 DO PSF DO SAO GONÇALO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2022 | 14512.50 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO II/2022 DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2022 | 7095.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO II/2022 DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2022 | 1750.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO II/2022 DO NASF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2022 | 7200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SAÚDE MENTAL, CÓDIGO DA FOLHA 147. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2022 | 480.00 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15962 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2022 | 1785.72 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15943 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2022 | 480.00 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15959 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15974 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/05/2022 | 1335.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15976 ANEXA.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/05/2022 | 3100.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15972 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2022 | 1335.00 | 00007784448481 | EDNA SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1003030 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/05/2022 | 1335.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA PLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15953 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/05/2022 | 842.11 | 00012074980418 | EDUARDO JOSE PLACIDO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILILAR DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15987 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2022 | 1335.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15965 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2022 | 200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO NASF CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2022 | 1310.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15948 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/05/2022 | 1335.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº15966 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2022 | 1535.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15978 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2022 | 1430.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15947 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2022 | 480.00 | 00010808139428 | JOANNE SIBELE SIQUEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15958 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2022 | 2500.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15945 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2022 | 720.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15946 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2022 | 17100.00 | 00063046849320 | JOSE RENATO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15971 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2022 | 480.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15954 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2022 | 1335.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15975 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2022 | 14800.00 | 00006670247435 | LUCAS WERTON DE QUEIROGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15971 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2022 | 1335.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº15951 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2022 | 720.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15950 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2022 | 3250.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TTORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15942 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2022 | 480.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15964 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2022 | 480.00 | 00004999737477 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15961 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2022 | 480.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº15955 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2022 | 480.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15956 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2022 | 480.00 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15957 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2022 | 480.00 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº15952 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2022 | 480.00 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº15960 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2022 | 1335.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº15963 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2022 | 1967.00 | 00098255649468 | SILVANIA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15977 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2022 | 1335.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15979 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2022 | 835.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº15949 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2022 | 5300.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15968 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2022 | 29000.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15967 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2022 | 3800.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO O. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15969 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2022 | 720.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL 15944 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2022 | 806.25 | 00007225201409 | GABRIELA ALVES DANTAS M. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO II/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2022 | 806.25 | 00028122554806 | EDNEIA MACENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO II/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2022 | 25000.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15970 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/05/2022 | 200.00 | 00010676261400 | LEANE CANDIDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/05/2022 | 470.00 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO II/2022 DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/05/2022 | 157.89 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº15998 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/05/2022 | 720.00 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº16000 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/05/2022 | 800.00 | 00046168923420 | FRANCISCA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/05/2022 | 1600.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/05/2022 | 505.95 | 00011101275456 | MARIA CLARA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15999 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/05/2022 | 176.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/05/2022 | 500.00 | 44944391000178 | AFONSO RADAMERE LEITE DOIA 89307062404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1003032 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/05/2022 | 569.44 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº664 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/05/2022 | 136.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 16811 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº665 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/05/2022 | 184.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº667 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/05/2022 | 1037.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº670 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/05/2022 | 648.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº672 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/05/2022 | 941.40 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº673 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/05/2022 | 175.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº676 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/05/2022 | 100.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE A CIDADE DE IMACULADA PB PARA REBOCAR O VEÍCULO GOL DE PLACA OFG 1691 CONFORME NOTA FISCAL Nº447 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/05/2022 | 250.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE AO DISTRITO DE PALMEIRA-IMACULADA PB PARA REBOCAR O VEÍCULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA QSF 3129 CONFORME NOTA FISCAL Nº455 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/05/2022 | 400.00 | 00003159376451 | AURIDETE ALVES PEREIRA MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/05/2022 | 200.00 | 00005327922464 | DAMIÃO SOARES GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/05/2022 | 3650.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTINUADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EM SAÚDE:SISTEMA DE CHAGAS-PCDCH,DENGUE,SISPNCD,AMBIENTAL E SIS ÁGUA , DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº141 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/05/2022 | 150.00 | 00082555311491 | DAMIANA NARCISA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/05/2022 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº101 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/05/2022 | 1473.68 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº16023 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/05/2022 | 200.00 | 00002382893460 | GEANE TERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/05/2022 | 200.00 | 00009345354425 | GILSON SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/05/2022 | 450.00 | 00006730243422 | JOSEANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/05/2022 | 1335.00 | 00012470419484 | JOYCE MORAIS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16022 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/05/2022 | 500.00 | 00003534075420 | MANOEL SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/05/2022 | 2200.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº16024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/05/2022 | 280.00 | 00004133230485 | SANDRA MARIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/05/2022 | 1210.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3470 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/05/2022 | 150.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº460 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/05/2022 | 350.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº456 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/05/2022 | 300.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº457 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/05/2022 | 300.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº462 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/05/2022 | 780.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE A CIDADE DE SOLEDADE PB PARA REBOCAR O VEÍCULO AMBULANCIA FIORINEDE PLACA QSF 3119 CONFORME NOTA FISCAL Nº464 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/05/2022 | 360.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE A CIDADE DE TAVARES PB PARA REBOCAR O VEÍCULO L-200 PLACA QSF 8109 CONFORME NOTA FISCAL Nº452 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/05/2022 | 200.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETE S-10 DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº451 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/05/2022 | 316.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº668 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/05/2022 | 100.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2022 | 81434.32 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2022 | 4000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2022 | 29129.99 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2022 | 20130.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2022 | 48345.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2022 | 13790.07 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2022 | 2144.67 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2022 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2022 | 19624.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2022 | 92200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2022 | 51006.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2022 | 2963.89 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº220 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2022 | 300.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES PARA O COVID 19 REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº217 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2022 | 1939.75 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº218 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2022 | 300.00 | 00071054685487 | ANTONIO DOS SANTOS BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2022 | 380.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1005684 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2022 | 300.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2022 | 500.00 | 00013146170876 | REDALVO RAMALHO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001161 | 30/05/2022 | 98510.84 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº379 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2022 | 55.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2022 | 200.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DE SAÚDE NO PSF DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2022 | 1335.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16082 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2022 | 400.00 | 00006503079419 | MILEIDE MELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2022 | 7500.00 | 32449638000109 | APARECIDA PAULIANA MENESES QUIRINO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº33 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/06/2022 | 1840.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4989 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/06/2022 | 500.00 | 00006776627428 | BECKSON ANTONIO DE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/06/2022 | 200.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/06/2022 | 400.00 | 00002791506446 | MARIA DE LOURDES NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/06/2022 | 420.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM.VAREJ. DE PEÇAS E ACES. LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008860 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/06/2022 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº454 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/06/2022 | 320.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS PLACA OGA 7482 DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3073 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/06/2022 | 1912.00 | 00043569412415 | IVANILDO SILVINO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL E SIMPLES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19970 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/06/2022 | 920.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE SONEIDE AMANCIO DIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº6234 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/06/2022 | 240.00 | 00004140080493 | EXPEDITA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/06/2022 | 800.00 | 00000754815889 | JOAO BERCHMANS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/06/2022 | 1450.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/06/2022 | 1550.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/06/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA COM OTORRINO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1333 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/06/2022 | 1480.00 | 00001272546411 | MARCOS ANTONIO PAZ DE BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/06/2022 | 1450.00 | 00001272546411 | MARCOS ANTONIO PAZ DE BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/06/2022 | 1350.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/06/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº20350 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/06/2022 | 800.00 | 00032531841881 | TERTULIANO FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/06/2022 | 1335.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº0016117 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/06/2022 | 200.00 | 00010196189810 | JOSE CORADO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/06/2022 | 4406.00 | 00084732423434 | JOSEFA CASSIANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/06/2022 | 2400.00 | 00002405268485 | MARIA DE LOURDES LEITE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/06/2022 | 380.00 | 00006040094451 | SEBASTIÃO CONCEIÇÃO AMANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/06/2022 | 88.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/06/2022 | 110.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/06/2022 | 300.00 | 00005467725440 | JOSE ALBERTO DE SOUSA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/06/2022 | 1282.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA E SUCOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº163 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/06/2022 | 250.00 | 00004218362459 | MARIA AVANI FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/06/2022 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/06/2022 | 500.00 | 00009056112414 | PATRICIA PEREIRA VERAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/06/2022 | 1092.00 | 22369258000100 | SAMARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TAPETE DE VINIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº072 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/06/2022 | 200.00 | 33575088000129 | L.A. BARBOSA JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº074 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2022 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16255 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2022 | 600.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº16244 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2022 | 7500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE SONEIDE AMANCIO DIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº392 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2022 | 3000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA E CONS.PEDIACLIN LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 20 CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS EM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº72 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2022 | 390.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº470 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2022 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº16253 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2022 | 400.00 | 00068085052415 | ESPEDITO GOMES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2022 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2022 | 19865.80 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16229 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2022 | 1330.00 | 00010267538480 | HELDER MENESES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16259 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2022 | 1330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL Nº16256 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2022 | 1330.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16246 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DO TDF NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16251 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CAMIONETE D-20 DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16252 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2022 | 500.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2022 | 1330.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16248 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2022 | 300.00 | 00010507111494 | JOSIANA PEREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2022 | 1330.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16249 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2022 | 200.00 | 00058358889453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2022 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2022 | 1873.40 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16247 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2022 | 1330.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16257 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16258 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2022 | 1670.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16250 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2022 | 868.40 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2022 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16254 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2022 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TAIS COMO DIGISUS, SAIPS, E-GESTOR, ENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº16 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2022 | 3600.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2022 | 20000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSISTA PRECEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA NA CIDADE DE IMACULADA/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2022 | 231.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/06/2022 | 800.00 | 09283110000182 | TCE -PB-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO AO ENVIO DO SAGRES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/06/2022 | 1473.68 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº16321 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/06/2022 | 600.00 | 00002593936495 | JACINTO RAMOS DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/06/2022 | 1684.21 | 00074918184472 | JOÃO BATISTA F.DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16319 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/06/2022 | 400.00 | 00006710625494 | JOAO PAULO MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/06/2022 | 600.00 | 00033847504894 | JOSE REGINALDO AMARO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16320 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/06/2022 | 1335.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16318 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/06/2022 | 2810.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº181 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/06/2022 | 1830.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº256 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/06/2022 | 250.00 | 00006730244402 | MARIA APARECIDA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/06/2022 | 300.00 | 00089356276404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001246 | 15/06/2022 | 7607.27 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº383 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/06/2022 | 600.00 | 00007214487470 | VANDERLEI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16317 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/06/2022 | 15000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNIC.SAÚDE DO MUNIC.PRINCESA ISABEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIOX X E OUTROS EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/06/2022 | 6330.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº044389 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/06/2022 | 2569.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº044392 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/06/2022 | 7174.02 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9562 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/06/2022 | 1200.00 | 44944391000178 | AFONSO RADAMERE LEITE DOIA 89307062404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº012 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/06/2022 | 1820.00 | 13594193000106 | ORLANDO FEERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ALUMINIO BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº79 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/06/2022 | 350.00 | 00008770950431 | DEILZA DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/06/2022 | 800.00 | 00010247235423 | EMANOEL ELIVELTON GOUVEIA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/06/2022 | 800.00 | 00068144431804 | JOAQUIM AMANCIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/06/2022 | 2000.00 | 00014056708860 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NOS OLHOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/06/2022 | 631.58 | 00003335082460 | REIMOS ADRIANO MAMEDE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16343 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/06/2022 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET LINK AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº181 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/06/2022 | 1300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/06/2022 | 142.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001262 | 17/06/2022 | 163109.21 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME BM 02, CONTRATO DE REPASSE Nº1047386-87, CONTRATO CPL Nº007/2020 E NOTA FISCAL Nº417 ANEXOS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2022 | 1335.00 | 00002784625451 | ADEMILSON VIEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16411 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2022 | 400.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2022 | 600.00 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16388 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2022 | 600.00 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº16390 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2022 | 631.58 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº16412 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2022 | 600.00 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16389 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00012074980418 | EDUARDO JOSE PLACIDO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILILAR DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16394 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/06/2022 | 1335.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16387 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003144506451 | GENILDA FERNANDES GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/06/2022 | 200.00 | 26446022000173 | GERALDO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULO DOBLO PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº022 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/06/2022 | 160.00 | 26446022000173 | GERALDO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULO KWID RLU 9D59 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº027 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/06/2022 | 19479.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA COMPETÊNCIA 05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2022 | 1335.00 | 00002476322440 | JOSE NEWTON SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16409 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2022 | 600.00 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16391 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2022 | 240.00 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16392 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2022 | 535.71 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16393 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16407 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2022 | 1335.00 | 00002704655456 | ROSIMERE TRINDADE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16410 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2022 | 1335.00 | 00002704655456 | ROSIMERE TRINDADE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16408 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/06/2022 | 7200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SAÚDE MENTAL, CÓDIGO DA FOLHA 147. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/06/2022 | 3650.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTINUADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EM SAÚDE:SISTEMA DE CHAGAS-PCDCH,DENGUE,SISPNCD,AMBIENTAL E SIS ÁGUA , DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº144 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/06/2022 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº105 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/06/2022 | 52391.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2022 | 1678.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COM.ATAC.MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS TRIPLA C/ELÁSTICO DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº370 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2022 | 480.00 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16366 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2022 | 1785.72 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16348 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2022 | 3800.00 | 00007264915433 | AMÉLIA MARIA LUNA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 16413 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2022 | 480.00 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16363 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/06/2022 | 9700.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16380 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2022 | 1335.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16384 ANEXA.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2022 | 3100.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16378 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2022 | 25203.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS MATERIAIS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº779 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2022 | 1335.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA PLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16357 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2022 | 200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DE SAÚDE NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2022 | 1335.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº16369 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2022 | 1335.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº16370 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2022 | 1535.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16386 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2022 | 1430.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16352 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2022 | 480.00 | 00010808139428 | JOANNE SIBELE SIQUEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16362 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16350 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2022 | 720.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16351 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2022 | 480.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16358 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2022 | 2430.00 | 00008390850443 | LARA GABRIELLA ROSADO VALE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16382 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2022 | 1335.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº16383 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2022 | 7000.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16374 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2022 | 27800.00 | 00006670247435 | LUCAS WERTON DE QUEIROGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16379 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2022 | 1335.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº16355 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/06/2022 | 720.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16354 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/06/2022 | 3250.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TTORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16347 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/06/2022 | 480.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16368 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2022 | 480.00 | 00004999737477 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16365ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2022 | 1535.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº16359 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2022 | 200.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2022 | 480.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº163601 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2022 | 480.00 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16361 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/06/2022 | 480.00 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16356 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2022 | 7000.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16376 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/06/2022 | 480.00 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16364 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/06/2022 | 1335.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº16367 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/06/2022 | 15620.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16375 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2022 | 9700.00 | 00006425523476 | SEBASTIAO BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16377 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2022 | 1967.00 | 00098255649468 | SILVANIA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16385 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2022 | 720.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16353 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2022 | 2430.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16372 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2022 | 30180.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16371 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2022 | 3800.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO O. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16373 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2022 | 720.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL 16349 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/06/2022 | 400.00 | 00003777922412 | DAMIANA TERTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2022 | 1578.95 | 00099381346453 | JOAO EDUARDO BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16431 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/06/2022 | 505.95 | 00011101275456 | MARIA CLARA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16433 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2022 | 400.00 | 00006512502426 | MARIA JOSE BATISTA VENANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/06/2022 | 1473.68 | 00007591703471 | ELAYNE BATISTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16429 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/06/2022 | 1157.89 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16428 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/06/2022 | 242.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/06/2022 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/06/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº6883 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/06/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº505 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/06/2022 | 1135.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 728 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/06/2022 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16449 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/06/2022 | 4800.00 | 00009333672443 | JAELSON ALVES SENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16448 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/06/2022 | 250.00 | 00030901559822 | JOAO MARCULINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/06/2022 | 402.00 | 01399933000166 | MARQUESA COM. DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2270 ANEXA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/06/2022 | 500.00 | 00002887313444 | ROZENILDA SALES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/06/2022 | 1335.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PSF DO SÃO GONÇALO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16450 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/06/2022 | 1080.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4156 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/06/2022 | 77.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/06/2022 | 5000.00 | 00006670247435 | LUCAS WERTON DE QUEIROGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF DE PALMEIRA II CONFORME NOTA FISCAL Nº16463 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/06/2022 | 45500.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 56. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/06/2022 | 300.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/06/2022 | 2831.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº663 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/06/2022 | 1570.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/06/2022 | 1480.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/06/2022 | 500.00 | 00005467725440 | JOSE ALBERTO DE SOUSA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/06/2022 | 1620.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/06/2022 | 200.00 | 00010721099807 | JOSE UBALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/06/2022 | 1335.00 | 00012470419484 | JOYCE MORAIS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16465 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/06/2022 | 1350.00 | 00001272546411 | MARCOS ANTONIO PAZ DE BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/06/2022 | 800.00 | 00030755564839 | MARIA DE LOURDES CAETANO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/06/2022 | 1460.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/06/2022 | 500.00 | 00009739362400 | TACIANA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16464 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/06/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE SONEIDE AMANCIO DIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº7100 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/06/2022 | 680.00 | 33575088000129 | L.A. BARBOSA JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº087 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/06/2022 | 2300.00 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16472 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/06/2022 | 1210.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4212 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/06/2022 | 66.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2022 | 83119.13 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2022 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2022 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2022 | 20391.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2022 | 27628.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2022 | 20853.33 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2022 | 48345.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2022 | 14264.69 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2022 | 2144.67 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2022 | 107400.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2022 | 52280.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2022 | 228.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº53476 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2022 | 898.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE GAZES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº53475 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2022 | 3300.00 | 34207683000174 | J.M. RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FRENECTOMIA LINGUAL EM AMBIENTE HOSPITALAR, REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR MIGUEL SANTOS SILVA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº08 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2022 | 500.00 | 00009281709422 | JEREMIAS CONCEIÇÃO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2022 | 500.00 | 00082551154472 | JOAO NETO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2022 | 600.00 | 00006359867443 | MARCIO PEREIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2022 | 2250.97 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÒGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3248 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16520 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4287 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2022 | 680.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4117 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2022 | 912.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF.E COMUNICAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME NOTA FISCAL Nº429 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF.E COMUNICAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME NOTA FISCAL Nº466 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF.E COMUNICAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME NOTA FISCAL Nº557 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF.E COMUNICAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME NOTA FISCAL Nº622 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF.E COMUNICAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME NOTA FISCAL Nº719 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF.E COMUNICAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME NOTA FISCAL Nº756 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2022 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº524 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2022 | 500.00 | 00002719954403 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2022 | 700.00 | 00003534075420 | MANOEL SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2022 | 500.00 | 00003651236412 | MARIA ERIDETE FEITOZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001402 | 01/07/2022 | 111402.51 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº387 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2022 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº16532 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2022 | 841.11 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16531 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/07/2022 | 150.00 | 00010036587419 | ITAMARIA PAZ DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/07/2022 | 380.00 | 00009571684465 | JOELI SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/07/2022 | 300.00 | 00014382313422 | NARA M. ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/07/2022 | 500.00 | 00011614438439 | DAYANE SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/07/2022 | 400.00 | 00006991739499 | IVANEIDE MARTINS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/07/2022 | 385.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4408 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/07/2022 | 17093.60 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3109 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/07/2022 | 8480.00 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3101 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/07/2022 | 16048.00 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3102 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/07/2022 | 14820.00 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3103 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/07/2022 | 14286.50 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3105 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/07/2022 | 19210.58 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3106 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/07/2022 | 17759.65 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3107 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/07/2022 | 13090.00 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3108 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/07/2022 | 12963.70 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3110 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/07/2022 | 3000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA E CONS.PEDIACLIN LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 20 CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS EM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº95 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/07/2022 | 24041.12 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº046538 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/07/2022 | 13867.25 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3104 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/07/2022 | 24.97 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/07/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, REALIZADOS EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/07/2022 | 6500.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉDICA GERAL E ESPEC. DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA DE PRÓSTATA REALIZADOS NO PACIENTE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0147 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/07/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº541 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/07/2022 | 870.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1508 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/07/2022 | 960.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1509 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/07/2022 | 750.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MATERIAL MED.HOSP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIDOCAINA 2 GEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº39387 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/07/2022 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TAIS COMO DIGISUS, SAIPS, E-GESTOR, ENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº17 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/07/2022 | 44.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/07/2022 | 3112.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº60769 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/07/2022 | 1245.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº60773 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/07/2022 | 1692.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA ZONA URBANA, DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO,DO SÃO GONÇALO E DO DISTRITO DE PALMEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2659 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/07/2022 | 1890.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA ZONA URBANA, DO SÃO GONÇALO,DE SANTO AGOSTINHO E DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº2574 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/07/2022 | 2650.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº275. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/07/2022 | 1335.00 | 00002784625451 | ADEMILSON VIEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1004001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/07/2022 | 2890.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO KWID PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº115 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/07/2022 | 200.00 | 00002784625451 | ADEMILSON VIEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/07/2022 | 3900.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº117 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16685 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00012695584474 | ANA CLAUDIA FERNANDES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/07/2022 | 380.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/07/2022 | 400.00 | 00011770754407 | CAIQUE RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/07/2022 | 600.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº16675 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/07/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/07/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES FISICO-QUIMICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/07/2022 | 15616.45 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1004003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/07/2022 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº16683 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/07/2022 | 20060.89 | 00092733115472 | ENILDO SANTANA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES E PACIENTES INTERNADOS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº1004005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/07/2022 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/07/2022 | 200.00 | 00071027270115 | FRANCINETE FERREIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/07/2022 | 9838.66 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1004002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/07/2022 | 1330.00 | 00010267538480 | HELDER MENESES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16689 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/07/2022 | 1330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL Nº16686 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/07/2022 | 1330.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16676 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DO TDF NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16681 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CAMIONETE D-20 DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16682 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/07/2022 | 500.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/07/2022 | 1330.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16678 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/07/2022 | 1335.00 | 00002476322440 | JOSE NEWTON SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1004000 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/07/2022 | 1640.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA E SUCOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº166 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/07/2022 | 5866.87 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7691 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/07/2022 | 812.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004162 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/07/2022 | 1330.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16679 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/07/2022 | 200.00 | 00058358889453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/07/2022 | 600.00 | 00097404560497 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/07/2022 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/07/2022 | 1873.40 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16677 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/07/2022 | 1330.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16687 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/07/2022 | 200.00 | 00001988249473 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16688 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/07/2022 | 400.00 | 00002106156480 | REGIVANIA BARBOSA COSME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/07/2022 | 1670.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16680 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/07/2022 | 1880.30 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/07/2022 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16684 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/07/2022 | 631.58 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº1004006 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/07/2022 | 308.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/07/2022 | 3200.00 | 00001127834495 | ANA LÚCIA SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16752 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/07/2022 | 5481.50 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 732 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº0016747 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/07/2022 | 660.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 122 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/07/2022 | 2600.00 | 00006465496429 | JOSE ELDE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº16748 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/07/2022 | 1578.95 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16749 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/07/2022 | 200.00 | 00004128426458 | LUCIELMA MARIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/07/2022 | 1335.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16750 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/07/2022 | 600.00 | 00007255999441 | MARIA APARECIDA MENDES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/07/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PCA/2020 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/07/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PCA/2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/07/2022 | 1135.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 728 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/07/2022 | 600.00 | 00007214487470 | VANDERLEI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16751 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/07/2022 | 77.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/07/2022 | 684.16 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7811 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/07/2022 | 903.75 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7812 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/07/2022 | 1324.31 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7814 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/07/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004249 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/07/2022 | 412.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004250 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/07/2022 | 375.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGA 7482/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004252 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/07/2022 | 966.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5268 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/07/2022 | 966.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5265 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/07/2022 | 1010.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5266 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/07/2022 | 1444.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 01 BATERIA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU9D29 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5264 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/07/2022 | 1932.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU9D29 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5269 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/07/2022 | 1980.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGA 7485 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5269 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/07/2022 | 10567.30 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº517 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/07/2022 | 2020.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS KWID PLACA RLU 9D99, DOBLO PLACA OFD 1451, DAILY PLACA 7482, FIORINO QSF 3109 E IVECO OGA 7482 PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº108 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/07/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE SONEIDE AMANCIO DIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº7637 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/07/2022 | 3315.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO PLACA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1287 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/07/2022 | 6555.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGA 7482 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº85 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/07/2022 | 600.00 | 00033847504894 | JOSE REGINALDO AMARO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16766 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/07/2022 | 600.00 | 00009106066410 | LUSIA LIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16765 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/07/2022 | 2345.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS:VAN IVECO PLACA OGA 7482 , PLACA QSM 9125 E PLACA HOH 3439 LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº258 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/07/2022 | 4405.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGA 7482,QSM 9125 E D-20 PLACA HOH 3439 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº186 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/07/2022 | 6000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO PONDERADA PARA QUALIFICAÇÃO DE CADASTRO JUNTO AO PEC/CDS (CADASTRO DE DADOS SIMPLIFICADOS ) COM TODOS O ACS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2022 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº148 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/07/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNIC.SAÚDE DO MUNIC.PRINCESA ISABEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIOX X E OUTROS EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº156 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/07/2022 | 478.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU9D59 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5278 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/07/2022 | 1932.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ONEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5276 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/07/2022 | 2094.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ONEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA HQH 3439 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5275 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/07/2022 | 680.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4644 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/07/2022 | 300.00 | 00029672845804 | CLOVES CAMILO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/07/2022 | 631.58 | 00013939849405 | LUAN VASCONCELOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16780 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/07/2022 | 800.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/07/2022 | 600.00 | 00009106066410 | LUSIA LIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16779 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/07/2022 | 1473.68 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16782 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/07/2022 | 631.58 | 00003335082460 | REIMOS ADRIANO MAMEDE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16781 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/07/2022 | 2500.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM TODA REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº186 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/07/2022 | 88.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/07/2022 | 1200.00 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16783 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/07/2022 | 500.00 | 00070602663482 | CARLOS EMANOEL GOUVEIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/07/2022 | 700.00 | 00002381975497 | ERONILDES PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/07/2022 | 300.00 | 00006450690437 | MARIZA FRANCO DE BRITO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/07/2022 | 44.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/07/2022 | 1200.00 | 44944391000178 | AFONSO RADAMERE LEITE DOIA 89307062404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/07/2022 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/07/2022 | 4000.00 | 00005255788465 | ELIETE SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/07/2022 | 757.89 | 00002096701422 | GERALDO MEDEIROS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO dos VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16811 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/07/2022 | 480.00 | 12942010000125 | GERLANDIA FRAGOSO DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº078 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/07/2022 | 293.68 | 00002561915492 | GIVALDO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA FROTA DE VEÍCULOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16810 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/07/2022 | 500.00 | 00008118456480 | JACILENE SOARES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/07/2022 | 1300.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/07/2022 | 450.00 | 00077534409420 | JEOVA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/07/2022 | 300.00 | 00007560799426 | JESSICA FELIX QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/07/2022 | 1200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/07/2022 | 1230.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/07/2022 | 600.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16812 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/07/2022 | 1400.00 | 00001272546411 | MARCOS ANTONIO PAZ DE BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00010678300496 | MARIA JOSE FEITOSA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/07/2022 | 1692.25 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1113 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/07/2022 | 2560.00 | 38275842000129 | RHAISSA LETICIA HORACIO DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE JOÃO PESSOA/PB A CIDADE DE PATOS/PB DA VAN IVECO DE PLACA OGA 7482 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº013 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/07/2022 | 1220.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/07/2022 | 250.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1004029 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/07/2022 | 747.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048 LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6153 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/07/2022 | 500.00 | 00018698769896 | WELLINTON PEREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/07/2022 | 142.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/07/2022 | 12458.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/07/2022 | 9758.98 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/07/2022 | 24132.66 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/07/2022 | 6456.51 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/07/2022 | 894.10 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DA FISIOTERAPEUTA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/07/2022 | 4000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/07/2022 | 37328.31 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/07/2022 | 1470.00 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16824 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/07/2022 | 4600.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº16825 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/07/2022 | 200.00 | 00007827312446 | IRANEIDE GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/07/2022 | 135.00 | 00010676283470 | JUDIVANIA SENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/07/2022 | 600.00 | 00004440254489 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16823 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/07/2022 | 1488.00 | 43699094000141 | POPULAR FARMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/07/2022 | 300.00 | 00010805889493 | ROSA MARIA CLEMENTINO FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/07/2022 | 74.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/07/2022 | 24071.00 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3292 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/07/2022 | 600.00 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16868 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/07/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉDICA GERAL E ESPEC. DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº157 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/07/2022 | 600.00 | 00004122483441 | DAMIANA ALVES DE OLIVIERA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/07/2022 | 400.00 | 00004258008494 | EDIVANIA GOUVEIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00012074980418 | EDUARDO JOSE PLACIDO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILILAR DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16874 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/07/2022 | 600.00 | 00005939509410 | ELISANGELA SOUSA TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL CONFORME NOTA FISCAL 16883 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/07/2022 | 1335.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16867 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/07/2022 | 23945.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO PLACA QSF 5599 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1293 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/07/2022 | 14195.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO IVECO DE PLACA QSF 5599 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº91 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009345354425 | GILSON SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/07/2022 | 500.00 | 00009350871416 | GISLENE SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/07/2022 | 19885.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA COMPETÊNCIA 06/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/07/2022 | 173.68 | 00031375109880 | IVAN GUEDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16888 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/07/2022 | 504.00 | 00003233772467 | JOSE ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/07/2022 | 535.71 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16873 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/07/2022 | 631.58 | 00008793741448 | RAI LEITE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16887 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/07/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PCA/2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/07/2022 | 547.37 | 00003335082460 | REIMOS ADRIANO MAMEDE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16882 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/07/2022 | 504.00 | 00007255999441 | MARIA APARECIDA MENDES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/07/2022 | 159.94 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/07/2022 | 480.00 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16846 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/07/2022 | 1785.72 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16827 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/07/2022 | 480.00 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16843 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/07/2022 | 8802.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16861 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/07/2022 | 1335.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16864 ANEXA.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/07/2022 | 3100.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16860 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/07/2022 | 1335.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA PLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16357 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/07/2022 | 1335.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº16831 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/07/2022 | 720.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16832 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/07/2022 | 1335.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº16852 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/07/2022 | 1535.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16866 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/07/2022 | 1550.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16831 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/07/2022 | 480.00 | 00010808139428 | JOANNE SIBELE SIQUEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16842 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/07/2022 | 2492.06 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16829 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/07/2022 | 720.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16830 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/07/2022 | 8802.00 | 00063046849320 | JOSE RENATO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16857 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/07/2022 | 480.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16838 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/07/2022 | 1350.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº16863 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/07/2022 | 7350.00 | 00007259969431 | LUCAS QUEIROGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16862 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/07/2022 | 1335.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº16835 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/07/2022 | 720.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16834 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/07/2022 | 2496.06 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16826 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/07/2022 | 480.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16848 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/07/2022 | 600.00 | 00004999737477 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16845 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/07/2022 | 200.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/07/2022 | 1535.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº16839 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/07/2022 | 600.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16840 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/07/2022 | 480.00 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16841 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/07/2022 | 600.00 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16842 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/07/2022 | 14200.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16858 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/07/2022 | 480.00 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº116844 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/07/2022 | 55732.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/07/2022 | 1335.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº16847 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/07/2022 | 21600.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16856 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/07/2022 | 6750.00 | 00006425523476 | SEBASTIAO BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16859 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/07/2022 | 1967.00 | 00098255649468 | SILVANIA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16865 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16833 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/07/2022 | 3800.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16854 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/07/2022 | 23600.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16853 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/07/2022 | 3800.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO O. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16855 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/07/2022 | 600.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL 16828 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16900 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/07/2022 | 450.00 | 00074321048400 | LOURIVAL JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/07/2022 | 3200.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A CAMPANHA DA COVID NESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº175 ANEXA. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/07/2022 | 478.93 | 00011101275456 | MARIA CLARA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16901 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/07/2022 | 600.00 | 00006553888426 | MARIA ELCIANE FELIZ LEITE RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/07/2022 | 600.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16899 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/07/2022 | 300.00 | 00011560424451 | SARA MAISA RODRIGUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/07/2022 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET LINK AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº188 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/07/2022 | 1210.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4878 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/07/2022 | 77.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/07/2022 | 3650.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTINUADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EM SAÚDE:SISTEMA DE CHAGAS-PCDCH,DENGUE,SISPNCD,AMBIENTAL E SIS ÁGUA , DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº151 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/07/2022 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº111 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/07/2022 | 1647.16 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2230 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/07/2022 | 1444.13 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº229 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/07/2022 | 600.00 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº16870 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/07/2022 | 700.00 | 00002924157455 | ADRIANA PONTES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/07/2022 | 720.00 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº16928 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/07/2022 | 1473.68 | 00007591703471 | ELAYNE BATISTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16924 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/07/2022 | 421.05 | 00007591703471 | ELAYNE BATISTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16925 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/07/2022 | 842.11 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº16927 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/07/2022 | 700.00 | 00004338598492 | FRANCICLAUDIO NUNES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/07/2022 | 240.00 | 00002640168401 | JOSE ALEXANDRE DE SALIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/07/2022 | 500.00 | 00002526417449 | JOSE TOME DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/07/2022 | 600.00 | 00010662787412 | JOSEVANIA PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/07/2022 | 600.00 | 00009427995424 | MAVIO BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/07/2022 | 600.00 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/07/2022 | 2200.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEIREDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 16929 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/07/2022 | 2200.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEIREDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 16930 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/07/2022 | 2200.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEIREDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 16931 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/07/2022 | 2200.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEIREDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 16932 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/07/2022 | 400.00 | 00085246778134 | MARIA APARECIDA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00005001841437 | RITA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NOS OLHOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00097945862420 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NOS OLHOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/07/2022 | 420.00 | 00007629291469 | ROSILANIA FAUSTINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/07/2022 | 250.00 | 00006952791493 | SANDRA PEREIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/07/2022 | 842.11 | 00009739362400 | TACIANA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16926 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/07/2022 | 870.00 | 00002106602448 | VICENTE DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/07/2022 | 198.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/07/2022 | 8800.00 | 00007379863444 | JOAO VERAS PATRIOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16947 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/07/2022 | 526.32 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16950 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/07/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº575 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/07/2022 | 400.00 | 00001393445438 | ERIVAN ALEXANDRE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/07/2022 | 1335.00 | 00012470419484 | JOYCE MORAIS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16957 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/07/2022 | 1150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº599 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/07/2022 | 500.00 | 00004098794446 | ALINE FERREIRA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/07/2022 | 82668.31 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/07/2022 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/07/2022 | 24048.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/07/2022 | 31142.40 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/07/2022 | 79494.92 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/07/2022 | 14292.87 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/07/2022 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/07/2022 | 20004.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/07/2022 | 5700.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SAÚDE MENTAL, CÓDIGO DA FOLHA 147. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/07/2022 | 92200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/07/2022 | 53718.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/07/2022 | 884.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº590 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/07/2022 | 1036.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº608 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/07/2022 | 162.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº620 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/07/2022 | 150.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº60 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/07/2022 | 1057.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº613 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/07/2022 | 200.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº61 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/07/2022 | 306.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº612 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/07/2022 | 794.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº609 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/07/2022 | 1598.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº611 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/07/2022 | 370.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº65 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/07/2022 | 1336.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº621 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/07/2022 | 350.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D29 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº62 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/07/2022 | 955.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D29 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6617 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/07/2022 | 300.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D59 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº63 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/07/2022 | 924.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D29 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº618 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/07/2022 | 250.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D99 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº64 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/07/2022 | 1014.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D99 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº619 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/07/2022 | 2881.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº615 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/07/2022 | 5500.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16989 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2022 | 5120.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA DE PAROTIDECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE RITA SOARES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL Nº050 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2022 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº619 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/07/2022 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº620 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/07/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1017279 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1017427 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/07/2022 | 260.00 | 00013885803496 | IZADORA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/07/2022 | 600.00 | 00002593936495 | JACINTO RAMOS DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/07/2022 | 400.00 | 00008002660480 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/07/2022 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2022 | 200.00 | 00010678316490 | PAULA FRANCINETE CLEMENTINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº7391 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2022 | 680.00 | 00001213464471 | ZEZITO CESAR CAITANO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2022 | 7500.00 | 32449638000109 | APARECIDA PAULIANA MENESES QUIRINO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº35 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2022 | 110.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2022 | 3300.00 | 34207683000174 | J.M. RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FRENECTOMIA LINGUAL EM AMBIENTE HOSPITALAR, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SOUSA ALVES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº09 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2022 | 360.00 | 00011839940441 | JOSE C. LIMA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/08/2022 | 300.00 | 00003025817402 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2022 | 350.00 | 00001380874408 | JOSE VICENTE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/08/2022 | 2700.00 | 00028639081468 | ORLANDO F. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2022 | 2160.00 | 17428773000176 | SÃO LUIZ SUPERMERCADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1741 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001731 | 01/08/2022 | 115740.13 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº391 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2022 | 46.56 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/08/2022 | 631.58 | 00001127834495 | ANA LÚCIA SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17041 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/08/2022 | 320.00 | 00003144506451 | GENILDA FERNANDES GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/08/2022 | 200.00 | 00026967371851 | LUIZ LEITE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/08/2022 | 350.00 | 00077532538400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004724832428 | MARIA NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/08/2022 | 44.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/08/2022 | 400.00 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/08/2022 | 300.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/08/2022 | 210.53 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17071 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008526237470 | MARIA EDIVANIA VERISSIMO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/08/2022 | 2800.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17070 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/08/2022 | 570.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1059339 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/08/2022 | 200.00 | 00007626136454 | JULIANA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/08/2022 | 3000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA E CONS.PEDIACLIN LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 20 CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS EM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº107 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17086 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/08/2022 | 150.00 | 00006167471444 | JUCILENE SERAFIM ANTONINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/08/2022 | 350.00 | 00001170911463 | ROSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/08/2022 | 11.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/08/2022 | 1335.00 | 00008117045486 | FLAVIO TRINDADE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/08/2022 | 100.00 | 00082555311491 | DAMIANA NARCISA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/08/2022 | 400.00 | 00004335053460 | DIVANETE JORGE BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/08/2022 | 740.00 | 00008196428430 | FRANCILENE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/08/2022 | 1360.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/08/2022 | 1280.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/08/2022 | 1470.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/08/2022 | 1350.00 | 00001272546411 | MARCOS ANTONIO PAZ DE BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/08/2022 | 100.00 | 00007633014423 | MARIA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/08/2022 | 1052.63 | 00007412042408 | THIAGO BESERRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17091 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/08/2022 | 205.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº5309 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/08/2022 | 400.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº5308 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/08/2022 | 2500.00 | 41586022000162 | CONSULTÓRIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1000034 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES BACTERIOLOGICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/08/2022 | 770.00 | 00008960169439 | MARIZA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/08/2022 | 725.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MATERIAL MED.HOSP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS A VACUO GEL E TUBOS A VACUO EDTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº39850 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/08/2022 | 84.32 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/08/2022 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17240 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1002233 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº17230 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2022 | 200.00 | 00007256001444 | CARLOS JOSE MACHADO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE JUCINEIDE GABRIEL GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1014986 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº0017270 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/08/2022 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17238 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2022 | 100.00 | 00089307003491 | EDIVALDO LAURINDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2022 | 1330.00 | 00089307003491 | EDIVALDO LAURINDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17251 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2022 | 5200.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17271 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2022 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2022 | 12000.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17274 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2022 | 1330.00 | 00010267538480 | HELDER MENESES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17244 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2022 | 1330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL Nº17241 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2022 | 1330.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17231 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DO TDF NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17236 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CAMIONETE D-20 DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17237 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/08/2022 | 736.84 | 00031289568472 | JOAQUINA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17273 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/08/2022 | 1335.00 | 00012655812409 | JOEL RIBEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17272 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/08/2022 | 500.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2022 | 1330.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17233 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2022 | 600.00 | 00033847504894 | JOSE REGINALDO AMARO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17248 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2022 | 1653.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº169 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/08/2022 | 1330.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17246 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2022 | 500.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2022 | 1330.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17234 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006691032411 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00002595849409 | MARIA DARQUE CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2022 | 200.00 | 00058358889453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2022 | 1473.68 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17249 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2022 | 1873.40 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17232 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2022 | 1330.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17242 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17243 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2022 | 715.00 | 00003335082460 | REIMOS ADRIANO MAMEDE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17250 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2022 | 1786.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17235 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17239 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2022 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TAIS COMO DIGISUS, SAIPS, E-GESTOR, ENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº18 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2022 | 6124.97 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMANETOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº053 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2022 | 600.00 | 00007214487470 | VANDERLEI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17247 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2022 | 374.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/08/2022 | 1335.00 | 00002784625451 | ADEMILSON VIEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17296 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/08/2022 | 1718.40 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME - A.C.CONFECÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº8222 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/08/2022 | 300.00 | 00012807874495 | EDIVANIA ALVES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/08/2022 | 1335.00 | 00002476322440 | JOSE NEWTON SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17295 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/08/2022 | 402.00 | 01399933000166 | MARQUESA COM. DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2290 ANEXA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/08/2022 | 631.58 | 00008793741448 | RAI LEITE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17297 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/08/2022 | 49.94 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/08/2022 | 200.00 | 00002784625451 | ADEMILSON VIEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/08/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA AO UROLOGISTA REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº303 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/08/2022 | 2200.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº17301 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/08/2022 | 480.00 | 00010662787412 | JOSEVANIA PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/08/2022 | 500.00 | 00003681576440 | JOSIVANIA RODRIGUES DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/08/2022 | 600.00 | 00002779488433 | LEANDRO NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17245 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/08/2022 | 150.00 | 00002905207469 | ROSA SALES DE LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/08/2022 | 988.10 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/08/2022 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº17302 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00002106602448 | VICENTE DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/08/2022 | 97.49 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/08/2022 | 200.00 | 00006730243422 | JOSEANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/08/2022 | 120.00 | 00070602807409 | MARIA K. COELHO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/08/2022 | 625.00 | 00002274152489 | ROMISSÉRGIO SILVESTRE TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/08/2022 | 480.00 | 00007629291469 | ROSILANIA FAUSTINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/08/2022 | 5314.44 | 17428773000176 | SÃO LUIZ SUPERMERCADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1754 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/08/2022 | 34.18 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/08/2022 | 631.58 | 00010676245463 | MARCIA LUANA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17309 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/08/2022 | 736.84 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL 7308 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/08/2022 | 1016.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ESCRITÓTIO DE PROJETOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/08/2022 | 400.00 | 00010247235423 | EMANOEL ELIVELTON GOUVEIA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/08/2022 | 250.00 | 00004680844442 | YGOR P.S.BARACUHY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/08/2022 | 200.00 | 00003724915454 | CILENE MARIA DOS SANTOS GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/08/2022 | 150.00 | 00013474165445 | emily camily ferreira brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/08/2022 | 150.00 | 00008218821473 | IRANETE GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/08/2022 | 1200.00 | 44944391000178 | AFONSO RADAMERE LEITE DOIA 89307062404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº018 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/08/2022 | 600.00 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17379 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/08/2022 | 600.00 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17381 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00012074980418 | EDUARDO JOSE PLACIDO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILILAR DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17385 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/08/2022 | 1335.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17378 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/08/2022 | 200.00 | 00004140080493 | EXPEDITA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/08/2022 | 19682.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA COMPETÊNCIA 07/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/08/2022 | 500.00 | 00021457026104 | IVONETE MACHADO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/08/2022 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17383 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/08/2022 | 440.00 | 00004377371444 | JARLANDO SEVERINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/08/2022 | 421.05 | 00009106066410 | LUSIA LIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17330 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/08/2022 | 600.00 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17382 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/08/2022 | 480.00 | 00011101275456 | MARIA CLARA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16901 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/08/2022 | 2200.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA SECRETARIA DESAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17401 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/08/2022 | 535.71 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17384 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/08/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/08/2022 | 842.11 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17388 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/08/2022 | 1263.16 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17331 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/08/2022 | 5700.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SAÚDE MENTAL, CÓDIGO DA FOLHA 147. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/08/2022 | 53718.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/08/2022 | 61553.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/08/2022 | 480.00 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17359 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/08/2022 | 1785.72 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17339 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/08/2022 | 480.00 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17356 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/08/2022 | 8802.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17402 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/08/2022 | 1335.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17375 ANEXA.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/08/2022 | 3100.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17371 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/08/2022 | 1470.39 | 00004646540410 | CONSTANCIA BARBOSA DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17337 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/08/2022 | 1435.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA PLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17350 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/08/2022 | 1535.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17362 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/08/2022 | 1670.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17344 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/08/2022 | 1335.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº17365 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/08/2022 | 1535.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17377 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/08/2022 | 1910.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17343 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/08/2022 | 480.00 | 00010808139428 | JOANNE SIBELE SIQUEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17355 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/08/2022 | 2492.06 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17341 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/08/2022 | 720.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17342 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/08/2022 | 21600.00 | 00063046849320 | JOSE RENATO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17370 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/08/2022 | 2200.00 | 00000794168450 | JOSE TARCISIO D. JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17373 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/08/2022 | 480.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17351 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/08/2022 | 1335.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17374 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/08/2022 | 11200.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17368 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/08/2022 | 6440.00 | 00007259969431 | LUCAS QUEIROGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17372 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/08/2022 | 1600.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº17348 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/08/2022 | 720.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17346 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/08/2022 | 2496.06 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17338 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/08/2022 | 480.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17361 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/08/2022 | 1535.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17352 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/08/2022 | 480.00 | 00004999737477 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17358 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/08/2022 | 480.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17353 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/08/2022 | 480.00 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17354 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/08/2022 | 480.00 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº17349 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/08/2022 | 480.00 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº17357 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/08/2022 | 1335.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº17360 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/08/2022 | 21600.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17369 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/08/2022 | 1967.00 | 00098255649468 | SILVANIA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17376 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/08/2022 | 600.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17345 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/08/2022 | 21000.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17366 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/08/2022 | 3800.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO O. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17367 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/08/2022 | 720.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL 17340 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/08/2022 | 2352.00 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº900058479 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/08/2022 | 171.43 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/08/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº693 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/08/2022 | 1473.68 | 00007591703471 | ELAYNE BATISTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17409 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/08/2022 | 800.00 | 00068144431804 | JOAQUIM AMANCIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/08/2022 | 736.84 | 00003484226447 | MARIA JACILENE LOPES ALVES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17408 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/08/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº5648 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/08/2022 | 6000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº160 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/08/2022 | 3650.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTINUADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EM SAÚDE:SISTEMA DE CHAGAS-PCDCH,DENGUE,SISPNCD,AMBIENTAL E SIS ÁGUA , DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº161 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/08/2022 | 9928.90 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº788 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/08/2022 | 6546.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº789 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/08/2022 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº118 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/08/2022 | 110.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 58040-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/08/2022 | 4200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE ARTERIOGRAFIA REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº5689 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/08/2022 | 720.00 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº17416 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/08/2022 | 400.00 | 00005328030435 | DAMIAO ARAUJO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/08/2022 | 1335.00 | 00012470419484 | JOYCE MORAIS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17415 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/08/2022 | 1138.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS IVECO QSF 5599,AMBULANCIA QSF 3139, GOL OFF 1681, S-10 QFS 5048 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº193 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/08/2022 | 1760.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS:GOL OFF 1681, FIAT UNO OGD 9757, FIAT DOBLO OFD1451, AMBULANCIA QSF 3139 E VAN QSF 5599 LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº277 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/08/2022 | 600.00 | 00002300169444 | RAIMUNDA QUIRINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/08/2022 | 80.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº5760 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/08/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA REALIZADO NA MENOR ANNA CLARA SANTOS RAMALHO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/08/2022 | 33.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 58040-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/08/2022 | 398.60 | 40102373000198 | DIÁRIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/08/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/08/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/08/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLO E METABOLOGIA - CEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº139 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/08/2022 | 2000.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE CABOS EM TODA REDE DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº196 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/08/2022 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET LINK AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº194 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 58040-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/08/2022 | 690.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1576 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/08/2022 | 900.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1575 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/08/2022 | 350.00 | 00001999740475 | RAIMUNDA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/08/2022 | 33.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 58040-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004079279485 | ALEXANDRA S, LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008764043444 | AUDILENE SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009345354425 | GILSON SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/08/2022 | 400.00 | 00082551154472 | JOAO NETO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/08/2022 | 850.53 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17432 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/08/2022 | 150.00 | 00010721099807 | JOSE UBALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/08/2022 | 300.00 | 00006306363467 | LINDENEIDE L. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/08/2022 | 160.00 | 00004439827403 | MARIA DA GUIA DE LIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00013791084461 | MARIA LUIZA MARTINS MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/08/2022 | 1263.16 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17430 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/08/2022 | 400.00 | 00002106156480 | REGIVANIA BARBOSA COSME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/08/2022 | 442.11 | 00007214487470 | VANDERLEI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17431 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DERMATOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE EVANDRO ALVES PEREIRA MAIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2022 | 81580.17 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2022 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2022 | 24253.33 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2022 | 40907.20 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2022 | 98603.20 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2022 | 13686.87 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2022 | 4840.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 108,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2022 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2022 | 19624.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2022 | 92200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2022 | 45618.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2022 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE DAMIANA MAMEDE QUIRINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº10056 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº711 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2022 | 300.00 | 00078096154400 | HELENO SABINO MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2022 | 150.00 | 00004701483494 | MARCELO SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2022 | 500.00 | 00003145163442 | MARIA ELENA GOIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001970 | 30/08/2022 | 124724.72 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº395 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2022 | 80.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2022 | 146.92 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 58040-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2022 | 842.11 | 00007591703471 | ELAYNE BATISTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17483 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2022 | 894.25 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1135 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2022 | 300.00 | 00007732644425 | RENATA RAMALHO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2022 | 842.11 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17484 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2022 | 176.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ECG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1772 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2022 | 4950.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 01(UM) ELETROCARDIOGRAFO MARCA GE MAC 400 PERTENCENTE A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº1828 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2022 | 10990.00 | 01704290000117 | SAÚDE MED.COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº39043 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2022 | 360.00 | 01704290000117 | SAÚDE MED.COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ECG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº39044 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/09/2022 | 14700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DA CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA VASCULAR DO PACIENTE JOSE DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº399 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/09/2022 | 500.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/09/2022 | 500.00 | 00083123172449 | MARIA PEREIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/09/2022 | 500.00 | 00099379821468 | MARINES DOS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/09/2022 | 5500.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSIST.MÉDICA VASCULAR LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS DE ANGIOPLASTIA DO DR. EDUARDO ROSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº778 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/09/2022 | 235.00 | 01704290000117 | SAÚDE MED.COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº039045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/09/2022 | 300.00 | 00074918281400 | VITORIANO TEREZA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/09/2022 | 66.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 6850 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/09/2022 | 6456.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO III/2022 DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/09/2022 | 6456.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO III/2022 DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/09/2022 | 6450.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO III/2022 DO PSF DE SÃO GONÇALO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/09/2022 | 6450.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO III/2022 DO PSF PALMEIRA II CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/09/2022 | 6992.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO III/2022 DO PSF PALMEIRA I CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/09/2022 | 6450.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO III/2022 DO PSF DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/09/2022 | 842.11 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº12024 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/09/2022 | 3650.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CABOS E ROTEADORES PARA EQUIPAMENTOS DE ULTRASSOM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA UBS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE PALMEIRA E SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL N?7197 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/09/2022 | 1192.75 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº233 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/09/2022 | 2694.36 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº234 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/09/2022 | 2869.56 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº238 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/09/2022 | 1599.56 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº242 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/09/2022 | 1458.36 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº243 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/09/2022 | 2450.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO III/2022 DO NASF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/09/2022 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/09/2022 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART. LABORAT. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA AMOSTRAS 540 ML ESTERIL DESTINADOS A POLICLÌNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº11155 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/09/2022 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº744 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/09/2022 | 300.00 | 00012188105486 | GABRIELA FEITOZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/09/2022 | 330.00 | 00003169417436 | JOANA D ARC LIMA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/09/2022 | 400.00 | 00003651236412 | MARIA ERIDETE FEITOZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/09/2022 | 44.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 6850 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/09/2022 | 490.00 | 37318317000180 | BARBOSA COM. E SERV.PARA AUTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA KWID E COLA PARABRISA DESTINADOS AO VEÍCULO KWID BEGE PLACA RLU 9D99 PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4214 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/09/2022 | 1250.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/09/2022 | 1400.00 | 00001272546411 | MARCOS ANTONIO PAZ DE BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/09/2022 | 1400.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/09/2022 | 7500.00 | 32449638000109 | APARECIDA PAULIANA MENESES QUIRINO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº36 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/09/2022 | 49.94 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 6850 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/09/2022 | 300.00 | 00009427997478 | ALINE MORAIS MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/09/2022 | 400.00 | 00006578056459 | ELIANDRA CANDIDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/09/2022 | 210.53 | 00012276494441 | ITALO DE SOUZA SAORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17580 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/09/2022 | 400.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/09/2022 | 315.79 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFN.17579 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/09/2022 | 200.00 | 00006188118425 | SUELY MARIA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/09/2022 | 1535.00 | 00002784625451 | ADEMILSON VIEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº17659 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/09/2022 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/09/2022 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17641 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/09/2022 | 600.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº17630 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº0017661 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/09/2022 | 15616.66 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17663 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/09/2022 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17639 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/09/2022 | 1330.00 | 00089307003491 | EDIVALDO LAURINDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17652 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/09/2022 | 2656.00 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº900058450 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/09/2022 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/09/2022 | 9838.66 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17662 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/09/2022 | 1330.00 | 00010267538480 | HELDER MENESES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17645 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/09/2022 | 1330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL Nº17642 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/09/2022 | 568.00 | 24366151000126 | ISAIAS ENEAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº64 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/09/2022 | 1670.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº1729 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/09/2022 | 1330.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17631 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/09/2022 | 2200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17637 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CAMIONETE D-20 DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17638 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/09/2022 | 500.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/09/2022 | 300.00 | 00055642250400 | JOSE ALVES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/09/2022 | 450.00 | 00005700865408 | JOSE CANDIDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/09/2022 | 1330.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17633 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/09/2022 | 1335.00 | 00002476322440 | JOSE NEWTON SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17660 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/09/2022 | 600.00 | 00033847504894 | JOSE REGINALDO AMARO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17649 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/09/2022 | 1953.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº171 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/09/2022 | 600.00 | 00002779488433 | LEANDRO NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17646 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/09/2022 | 1330.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17647 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/09/2022 | 1330.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17634 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007255999441 | MARIA APARECIDA MENDES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/09/2022 | 200.00 | 00058358889453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/09/2022 | 550.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/09/2022 | 1700.00 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17650 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/09/2022 | 1873.40 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17632 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/09/2022 | 1330.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17643 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/09/2022 | 2421.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17644 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/09/2022 | 715.00 | 00003335082460 | REIMOS ADRIANO MAMEDE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17651 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/09/2022 | 1786.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17636 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/09/2022 | 1008.10 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/09/2022 | 1858.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TAXAS BANCÁRIAS DO FOPAG EFETUADOS NA CONTA 6850 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/09/2022 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17640 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/09/2022 | 1800.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MATERIAL MED.HOSP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIDOCAINA 2 GEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº40205 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/09/2022 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TAIS COMO DIGISUS, SAIPS, E-GESTOR, ENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº19 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/09/2022 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET LINK AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1198 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/09/2022 | 600.00 | 00007214487470 | VANDERLEI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº17648 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/09/2022 | 1183.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CICLO III/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/09/2022 | 1853.16 | 00002474312498 | JOELIA ALVES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTOS COMO ACS-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17658 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/09/2022 | 1853.63 | 00003521264424 | OZEANE CAETANO G CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTOS COMO ACS-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17657 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006459871400 | GECINEIDE CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009281705435 | JURBILENE CANDIDO CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/09/2022 | 400.00 | 00005328023498 | LEANDRO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/09/2022 | 500.00 | 00004128426458 | LUCIELMA MARIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/09/2022 | 960.00 | 30050315000104 | MATHEUS MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/09/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GERLANDIA SILVA ALVES,PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº134 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/09/2022 | 715.00 | 00008793741448 | RAI LEITE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17653 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/09/2022 | 3000.00 | 00040465187404 | SEVERINO BIBIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00007412042408 | THIAGO BESERRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17688 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/09/2022 | 443.97 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 6850 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002083 | 12/09/2022 | 74800.00 | 34037756000127 | COMÉRCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT,BRANCO,ALCOOL/GASOLINA,ANO/MOD/2022/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA/PB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2022, CONTRATO Nº00046/2022 E NOTA FISCAL Nº1249 ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002084 | 12/09/2022 | 74800.00 | 34037756000127 | COMÉRCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT,BRANCO,ALCOOL/GASOLINA,ANO/MOD/2022/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA/PB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2022, CONTRATO Nº00046/2022 E NOTA FISCAL Nº1250 ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/09/2022 | 2508.01 | 34744969000350 | A R OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MOBILIÁRIOS E BEBEDOURO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/09/2022 | 816.00 | 03630594000102 | E R LOPES DE OLIVEIRA SOUSA ARMARINHO EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE CADEIRAS DE PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/09/2022 | 1018.99 | 01331724000180 | AUDECI MINERVINO DE SOUSA ARMARINHO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE BEBEDOURO E CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/09/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES BACTERIOLOGICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/09/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/09/2022 | 1335.00 | 00008117045486 | FLAVIO TRINDADE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 17703 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/09/2022 | 1335.00 | 00012655812409 | JOEL RIBEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 17704 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/09/2022 | 680.00 | 33575088000129 | L.A. BARBOSA JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº128 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/09/2022 | 300.00 | 00097404560497 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/09/2022 | 500.00 | 00014382313422 | NARA M. ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/09/2022 | 2800.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEIREDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 17705 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/09/2022 | 400.00 | 00021826825894 | RISONETE MENDONÇA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/09/2022 | 5293.49 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº527 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/09/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNIC.SAÚDE DO MUNIC.PRINCESA ISABEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIOX X E OUTROS EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº187 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/09/2022 | 4272.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº2746 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/09/2022 | 76.68 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 6850 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/09/2022 | 2700.00 | 02798375000174 | M LOURDES FERREIRA LIMA MOVEIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRAS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº32626 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005480165500 | PEDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/09/2022 | 1719.00 | 13477477000457 | MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SMART TV DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2157230 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/09/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1147 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/09/2022 | 6700.00 | 38194349000184 | GSO PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NA PACIENTE ELIETE SILVA MENDONÇA CONFORME NOTA FISCAL Nº70 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/09/2022 | 150.00 | 00010036587419 | ITAMARIA PAZ DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/09/2022 | 350.00 | 00004003904427 | JAESON SANDRO BERNARDINO MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/09/2022 | 400.00 | 00003807713492 | JOSEFA VIEIRA EVARISTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/09/2022 | 400.00 | 00011851076492 | MARIA APARECIDA GUIMARAES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/09/2022 | 700.00 | 00008960169439 | MARIZA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002111 | 15/09/2022 | 12063.00 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº3818 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002112 | 15/09/2022 | 18864.17 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº3774 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002113 | 15/09/2022 | 19621.75 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº3778 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002114 | 15/09/2022 | 20005.60 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº3779 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002115 | 15/09/2022 | 20576.40 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº3777 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002116 | 15/09/2022 | 20860.26 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº3776 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002117 | 15/09/2022 | 21437.00 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº3775 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002118 | 15/09/2022 | 31238.10 | 35937997000195 | BIOMULT DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº3700 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/09/2022 | 1083.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº136741 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/09/2022 | 8830.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº136484 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/09/2022 | 110.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 6850 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/09/2022 | 400.00 | 00003791748475 | JUCINEIDE A. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/09/2022 | 300.00 | 00010134994418 | RENALY GOUVEIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/09/2022 | 340.00 | 00008452587457 | ANGELA MARIA FELIX DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/09/2022 | 150.00 | 00008433416456 | JOSE ROBERIO BATISTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/09/2022 | 200.00 | 00043569099415 | MARIA DE LOURDES GABRIEL SEGUNDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/09/2022 | 10392.58 | 43357864000178 | ORTOPEDICA SC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA PARA PARTO DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº09230 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/09/2022 | 1200.00 | 44944391000178 | AFONSO RADAMERE LEITE DOIA 89307062404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SET/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/09/2022 | 1182.91 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº689 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/09/2022 | 1440.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA REBOCAR O VEÍCULO S-10 PLACA QFS 5048 CONFORME NOTA FISCAL Nº469 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2022 | 200.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ESTRADA DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº470 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/09/2022 | 250.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE AO DISTRITO DE PALMEIRA MUNICIPIO DE IMACULADA PB PARA REBOCAR O VEÍCULO GOL PLACA OFF 1619 CONFORME NOTA FISCAL Nº465 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/09/2022 | 250.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINE PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº471 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/09/2022 | 300.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE AO SITIO CRIOLO MUNICIPIO DE IMACULADA/PB PARA REBOCAR O VEÍCULO ESTRADA PLACA QFS 1914 CONFORME NOTA FISCAL Nº467 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/09/2022 | 300.50 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE AO DISTRITO DE PALMEIRA MUNICIPIO DE IMACULADA PB PARA REBOCAR O VEÍCULO AMBULANCIA FIORINE PLACA QSF 3119 CONFORME NOTA FISCAL Nº468 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/09/2022 | 300.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE A CIDADE DE TABIRA PE PARA REBOCAR O VEÍCULO AMBULANCIA FIORINE CONFORME NOTA FISCAL Nº474 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/09/2022 | 723.94 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1619 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº681 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/09/2022 | 903.58 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESTRADA DE PLACA QFS 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº684 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/09/2022 | 1439.14 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1619 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº680 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/09/2022 | 1335.00 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EAXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO AOS GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº17758 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/09/2022 | 809.52 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO AOS GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº17754 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/09/2022 | 200.00 | 00001636127495 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL A1(VALIDADE DE UM ANO), FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº202112580 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/09/2022 | 300.00 | 00006631702496 | ALCILENE ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/09/2022 | 500.00 | 00005327913473 | DAMIÃO BESERRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/09/2022 | 300.00 | 00004140080493 | EXPEDITA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/09/2022 | 1330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº17755 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/09/2022 | 1330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº17756 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1060684 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/09/2022 | 300.00 | 00006991739499 | IVANEIDE MARTINS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/09/2022 | 500.00 | 00008118456480 | JACILENE SOARES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/09/2022 | 250.00 | 00051790122449 | JENESIDES JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/09/2022 | 200.00 | 00010196189810 | JOSE CORADO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/09/2022 | 300.00 | 00001380874408 | JOSE VICENTE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/09/2022 | 505.26 | 00013939849405 | LUAN VASCONCELOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17753 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/09/2022 | 500.00 | 00002905207469 | ROSA SALES DE LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/09/2022 | 600.00 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17805 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/09/2022 | 600.00 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17807 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/09/2022 | 600.00 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17806 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00012074980418 | EDUARDO JOSE PLACIDO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILILAR DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17810 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/09/2022 | 1335.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17804 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/09/2022 | 550.00 | 00004766518403 | ERIVALDO LIRA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/09/2022 | 19376.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA COMPETÊNCIA 08/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/09/2022 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17812 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/09/2022 | 600.00 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17808 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/09/2022 | 535.71 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17809 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/09/2022 | 200.00 | 00002093800470 | MARIA QUIRINO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/09/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/09/2022 | 500.00 | 00098262548434 | SUELI ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/09/2022 | 480.00 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17783 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/09/2022 | 1785.17 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17764 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/09/2022 | 480.00 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17780 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/09/2022 | 3800.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17798 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/09/2022 | 1335.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17801 ANEXA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/09/2022 | 2500.00 | 00012155419457 | BARBARA RAISA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17814 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/09/2022 | 3100.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17797 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/09/2022 | 1335.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA PLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17774 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/09/2022 | 1535.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17786 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/09/2022 | 2040.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17769 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/09/2022 | 1335.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº17789 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/09/2022 | 5700.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SAÚDE MENTAL, CÓDIGO DA FOLHA 147. DURANTE O MÊS DE SET/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/09/2022 | 4840.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 108,DURANTE O MÊS DE SET/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/09/2022 | 1535.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17803 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/09/2022 | 480.00 | 00011530919410 | GILDENIA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 17790 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/09/2022 | 60865.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/09/2022 | 1785.72 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17768 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/09/2022 | 480.00 | 00010808139428 | JOANNE SIBELE SIQUEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17779 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/09/2022 | 2492.06 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17766 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/09/2022 | 720.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17767 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/09/2022 | 17100.00 | 00063046849320 | JOSE RENATO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17796 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/09/2022 | 3800.00 | 00000794168450 | JOSE TARCISIO D. JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17799 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/09/2022 | 600.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17775 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/09/2022 | 1335.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17800 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/09/2022 | 14150.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17794 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/09/2022 | 1600.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº17772 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/09/2022 | 720.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17771 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/09/2022 | 2492.06 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17763 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/09/2022 | 480.00 | 00011101275456 | MARIA CLARA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17788 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/09/2022 | 600.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17785 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/09/2022 | 480.00 | 00004999737477 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17782 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/09/2022 | 1535.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17776 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/09/2022 | 480.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17777 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/09/2022 | 480.00 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17778 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/09/2022 | 480.00 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº17773 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/09/2022 | 600.00 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº17781 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/09/2022 | 1335.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº17784 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/09/2022 | 2500.00 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17813 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/09/2022 | 24510.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17795 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/09/2022 | 1967.00 | 00098255649468 | SILVANIA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17802 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17770 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/09/2022 | 5250.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17792 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/09/2022 | 24510.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17791 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/09/2022 | 3800.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO O. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17793 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/09/2022 | 720.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL 17765 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/09/2022 | 500.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/09/2022 | 250.00 | 00007086108464 | GERALDINA FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00007626135482 | JANAINA MORAIS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17816 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/09/2022 | 300.00 | 00071083470400 | JOSE H. ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/09/2022 | 300.00 | 00012745392425 | JOSE IGOR ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/09/2022 | 500.00 | 00045829675404 | MARIA BERNADETE FERNANDES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/09/2022 | 100.00 | 00070602807409 | MARIA K. COELHO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/09/2022 | 89.97 | 43699094000141 | POPULAR FARMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NINHO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/09/2022 | 2000.00 | 00016197402491 | RAIMUNDA QUIRINO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES E CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/09/2022 | 3000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA E CONS.PEDIACLIN LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 20 CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS EM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº127 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/09/2022 | 6500.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17815 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/09/2022 | 450.00 | 00006793220438 | ADRIANO JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/09/2022 | 400.00 | 00006269260418 | ALCICLEIDE MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/09/2022 | 500.00 | 00002028252480 | ANA CELIA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/09/2022 | 140.00 | 00004122483441 | DAMIANA ALVES DE OLIVIERA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00007591703471 | ELAYNE BATISTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17839 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/09/2022 | 1335.00 | 00012470419484 | JOYCE MORAIS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17841 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/09/2022 | 350.00 | 00010193088428 | LAUDENIR COSTA FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00009106066410 | LUSIA LIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17840 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/09/2022 | 800.00 | 00050130013404 | MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/09/2022 | 600.00 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17838 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/09/2022 | 160.00 | 00004439827403 | MARIA DA GUIA DE LIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/09/2022 | 500.00 | 00002791506446 | MARIA DE LOURDES NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/09/2022 | 100.00 | 00007633014423 | MARIA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/09/2022 | 2945.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETE D-20 DE PLACA HQH 3439 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº35 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/09/2022 | 300.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5549 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/09/2022 | 720.00 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17842 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/09/2022 | 400.00 | 00004038491447 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/09/2022 | 500.00 | 00007617005440 | RONALDO FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/09/2022 | 3625.00 | 03092078000171 | JOSE SIMOES SANTOS TABIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº063 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/09/2022 | 330.00 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/09/2022 | 600.00 | 00027301450877 | JAILTON LOPES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/09/2022 | 450.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DA RETIRADA DE UM CISTO CEBÁCEO, REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº362 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/09/2022 | 650.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DOPPLER REALIZADOS NO PACIENTE JOÃO GONÇALVES FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº166 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/09/2022 | 450.00 | 00027166426802 | DAMIAO FRANCO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/09/2022 | 400.00 | 00074917536472 | ESTEFANIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/09/2022 | 150.00 | 00004749279463 | ESTER SANTANA SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/09/2022 | 500.00 | 00055642250400 | JOSE ALVES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/09/2022 | 320.00 | 00010193088428 | LAUDENIR COSTA FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/09/2022 | 400.00 | 00004038491447 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004709747458 | MARIA MARLUCE PONTES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/09/2022 | 842.11 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº17848 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/09/2022 | 3650.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTINUADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EM SAÚDE:SISTEMA DE CHAGAS-PCDCH,DENGUE,SISPNCD,AMBIENTAL E SIS ÁGUA , DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº166 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/09/2022 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº124 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/09/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº7287 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/09/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº7490 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/09/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº7391 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/09/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº7595 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/09/2022 | 400.00 | 00010247235423 | EMANOEL ELIVELTON GOUVEIA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/09/2022 | 3200.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA COM MUCOSECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA SALOMÉ MAIA ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº225 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/09/2022 | 200.00 | 00011839940441 | JOSE C. LIMA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/09/2022 | 4800.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BANNERS, ADESIVOS,BOTONS,PANFLETOS,LONA PARA GRID DESTINADOS A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO DAS UBS DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº184 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/09/2022 | 600.00 | 00041982630434 | MARIA DO CARMO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/09/2022 | 820.00 | 00001988249473 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004310610412 | ANA MARTINS DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/09/2022 | 400.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/09/2022 | 400.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/09/2022 | 200.00 | 00012311304402 | CAIQUE F.PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/09/2022 | 100.00 | 00082555311491 | DAMIANA NARCISA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/09/2022 | 400.00 | 00007629289480 | ELIANE GOMES NUNES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00015098322898 | ELIANO ELIAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/09/2022 | 200.00 | 00009973208420 | ELISABETE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/09/2022 | 200.00 | 00007707901436 | EUDILENE G.AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/09/2022 | 400.00 | 00076860060425 | GERALDO EPAMINONDAS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00055716083404 | JOAQUINA VIEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/09/2022 | 600.00 | 00014244493832 | JOSE MOTA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/09/2022 | 800.00 | 00021923434420 | JULITA LEITE DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/09/2022 | 500.00 | 00009281705435 | JURBILENE CANDIDO CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES E MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/09/2022 | 500.00 | 00003768358429 | MARINES LIMA CLEMENTIBO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/09/2022 | 200.00 | 00070204573475 | ROBERCIA SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/09/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº847 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00011530919410 | GILDENIA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17868 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/09/2022 | 3200.00 | 00002873122404 | LUIZ AFRANIO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17871 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/09/2022 | 442.11 | 00003854886454 | MARCELO BISPO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17869 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/09/2022 | 4300.00 | 00011555332404 | SAMARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ÁRVORES NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17870 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/09/2022 | 1321.00 | 42666202000117 | ADONAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº26 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/09/2022 | 300.00 | 00005008319477 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/09/2022 | 300.00 | 00009404134422 | GEORGE SOUSA PENDENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/09/2022 | 100.00 | 00009794821438 | GIRLANDA AMORIM GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/09/2022 | 526.32 | 00012276494441 | ITALO DE SOUZA SAORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17880 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/09/2022 | 400.00 | 00002520375370 | RAMIRO SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003039558480 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/09/2022 | 700.00 | 00004749269409 | SILENE PEREIRA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00009739362400 | TACIANA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17879 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2022 | 1535.00 | 00002784625451 | ADEMILSON VIEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº17942 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17929 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2022 | 82759.22 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2022 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2022 | 20819.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2022 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2022 | 24635.73 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87,DURANTE O MÊS DE SET/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2022 | 33000.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE SET/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2022 | 78677.60 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE SET/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2022 | 13686.87 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2022 | 92200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2022 | 45618.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2022 | 200.00 | 00002226134409 | AURIDETE CONCEIÇÃO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2022 | 700.00 | 00057079650410 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2022 | 1450.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2022 | 1350.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2022 | 1400.00 | 00001272546411 | MARCOS ANTONIO PAZ DE BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2022 | 600.00 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº17919 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2022 | 120.00 | 00010551241446 | CLAUDIVANIA GOMES SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2022 | 840.00 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17927 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2022 | 1330.00 | 00089307003491 | EDIVALDO LAURINDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17940 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2022 | 1330.00 | 00010267538480 | HELDER MENESES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17933 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2022 | 1330.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº17930 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2022 | 1670.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17918 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2022 | 500.00 | 00032446411134 | IRENE GOMES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2022 | 400.00 | 00006142909454 | ILZA CAETANO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2022 | 1045.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2022 | 400.00 | 00011088129455 | JAMILLY M. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2022 | 1330.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17920 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DO TDF NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17925 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CAMIONETE D-20 DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17926 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2022 | 1330.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17922 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2022 | 210.53 | 00094400407420 | JOSE GILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18110 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2022 | 1335.00 | 00002476322440 | JOSE NEWTON SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17943 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2022 | 600.00 | 00033847504894 | JOSE REGINALDO AMARO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17937 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2022 | 600.00 | 00002779488433 | LEANDRO NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17934 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2022 | 1620.63 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004270844400 | VERYLENE P. CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2022 | 600.00 | 00007214487470 | VANDERLEI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº17936 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2022 | 315.79 | 00004044869596 | VALTER SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA FROTA DE VEÍCULOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18107 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009480298465 | SILVAN SOARES SORIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2022 | 600.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17928 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2022 | 1052.63 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº18109 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2022 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº18108 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2022 | 700.00 | 00003923292473 | ROSIMAR DA COSTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2022 | 500.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2022 | 500.00 | 00030713511869 | MARIA DO SOCORRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2022 | 200.00 | 00009125727443 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00002887313444 | ROZENILDA SALES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007827309496 | ROSICLEIDE FAUSTINO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2022 | 715.00 | 00003335082460 | REIMOS ADRIANO MAMEDE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17939 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2022 | 1700.00 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº17938 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2022 | 1330.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17935 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2022 | 2421.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17932 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2022 | 1330.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17391 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2022 | 1330.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17923 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2022 | 1786.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17924 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2022 | 1873.40 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº17921 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2022 | 300.00 | 00014717489446 | WELLINGTON K.F. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2022 | 250.00 | 00006389087446 | ROCIVANIA C. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2022 | 1800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002361 | 30/09/2022 | 104456.38 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº399 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2022 | 600.00 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18104 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2022 | 1317.38 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/10/2022 | 5000.00 | 35250532000161 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (COLECISTECTOMIA) REALIZADO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NO PACIENTE JOSÉ MEDEIA DE ABREU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/10/2022 | 6500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMO UROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO LOPES BARBOSA FILHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº141 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/10/2022 | 800.00 | 00070602774470 | ANGELITA SILVA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/10/2022 | 200.00 | 00073400050482 | RITA EVANIA PEREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/10/2022 | 740.00 | 00003619865485 | OZANA RAMALHO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/10/2022 | 150.00 | 00010721099807 | JOSE UBALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/10/2022 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TAIS COMO DIGISUS, SAIPS, E-GESTOR, ENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº20 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/10/2022 | 952.38 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/10/2022 | 200.00 | 00097945323472 | TEOBALDO PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010712579435 | TAIS VIEIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/10/2022 | 1527.00 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/10/2022 | 1666.67 | 00005214247478 | MARIA DE LOURDES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/10/2022 | 570.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS IVECO QSF 5599,AMBULANCIA QSF 3129 E RENAULT KIWD PLACA RLU9D59 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº196 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/10/2022 | 3570.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS: AMBULANCIA QSF 3129 , VAN QSF 5599, RENAULT KWID PLACA RLU9D59 E S-10 PLACA QFS 5048 LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº288 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005510235462 | MACIELMA MARIA NICACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/10/2022 | 1729.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº173 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/10/2022 | 600.00 | 00052080730487 | JOSEFA CLEMENTINO DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/10/2022 | 578.57 | 00063967359468 | JOSE RENE FELIX PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18127 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/10/2022 | 1203.57 | 00063967359468 | JOSE RENE FELIX PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18124 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/10/2022 | 500.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/10/2022 | 20586.44 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18128 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/10/2022 | 150.00 | 00009345354425 | GILSON SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/10/2022 | 270.00 | 00010134870441 | FRANCIARA LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/10/2022 | 480.00 | 00009424891440 | FABIANA SILVA LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18126 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/10/2022 | 240.00 | 00016011449468 | EUFRAZINA NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/10/2022 | 6200.00 | 00003133279475 | EDVANEIDE SOARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES E PACIENTES INTERNADOS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18130 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/10/2022 | 5300.00 | 00003133279475 | EDVANEIDE SOARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES E PACIENTES INTERNADOS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18131 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/10/2022 | 6900.00 | 00003133279475 | EDVANEIDE SOARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES E PACIENTES INTERNADOS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18132 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/10/2022 | 6400.00 | 00003133279475 | EDVANEIDE SOARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES E PACIENTES INTERNADOS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18133 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/10/2022 | 5000.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº683 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/10/2022 | 3315.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº820 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/10/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/10/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES BACTERIOLOGICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/10/2022 | 150.00 | 00008764043444 | AUDILENE SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005782388455 | VALDETE CONCEIÇÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/10/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº6782 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/10/2022 | 500.00 | 00010678288429 | MARIA RAQUEL CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/10/2022 | 600.00 | 00003967447456 | MARIA DE LOURDES FEITOSA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/10/2022 | 600.00 | 00010678246424 | MARIA APARECIDA S. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/10/2022 | 500.00 | 00002825299421 | JOSE SILVA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/10/2022 | 1335.00 | 00012655812409 | JOEL RIBEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 18163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/10/2022 | 450.00 | 00013885803496 | IZADORA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/10/2022 | 13265.68 | 23684546000104 | ARCO IRIS LED COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES LED 100W DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EAS UBS-UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº28699 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/10/2022 | 800.00 | 00005327921492 | IRANEIDE NUNES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/10/2022 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET LINK AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº206 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/10/2022 | 300.00 | 00010132409445 | RAILDA RODRIGUES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/10/2022 | 800.00 | 00006503079419 | MILEIDE MELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/10/2022 | 450.00 | 01399933000166 | MARQUESA COM. DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2351 ANEXA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/10/2022 | 550.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/10/2022 | 150.00 | 00004724831456 | MARGARIDA ALVES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/10/2022 | 4800.00 | 18081057000128 | JOSE CLAUDIO HENRIQUE SOUSA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº144 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/10/2022 | 250.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/10/2022 | 600.00 | 00068144431804 | JOAQUIM AMANCIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/10/2022 | 600.00 | 00004731919460 | GIVANILDA DO CARMO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/10/2022 | 120.00 | 00082555311491 | DAMIANA NARCISA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/10/2022 | 1610.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS KWID PLACA RLU 9D99, IVECO QSF 5599,CAMIONETE L-200 PLACA QSF 8109 E DAILY DE PLACA QSF 3129 PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº155 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/10/2022 | 400.00 | 00009400922477 | CARLA DA COSTA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/10/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNIC.SAÚDE DO MUNIC.PRINCESA ISABEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIOX X E OUTROS EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº206 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/10/2022 | 150.00 | 00057079633400 | VENERIANO MAMEDIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/10/2022 | 1105.26 | 00011884461425 | VALDIM LOPES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18186 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/10/2022 | 1578.95 | 00006814675412 | SILVIA LETICIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18192 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/10/2022 | 1578.95 | 00006814675412 | SILVIA LETICIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18193 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/10/2022 | 600.00 | 00003335082460 | REIMOS ADRIANO MAMEDE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18187 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00003175846424 | MARIA MACIEL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/10/2022 | 300.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/10/2022 | 547.62 | 00013939849405 | LUAN VASCONCELOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18190 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/10/2022 | 966.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ONEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5468 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/10/2022 | 1932.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5460 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/10/2022 | 1932.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU9D59 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5461 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/10/2022 | 1932.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5467 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/10/2022 | 416.67 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/10/2022 | 300.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/10/2022 | 1335.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº0018191 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/10/2022 | 476.19 | 00003420629486 | ANTONIO CLAUDIO CARNEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DO TDF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº14666 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/10/2022 | 200.00 | 00003232665411 | MIGUEL CUSTODIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/10/2022 | 1129.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE REFLETOR DE LED COM TROCA DO CONJUNTO PLACA ELETRONICA PERTENCENTE A UBS DO DISTRITO DE PALMEIRA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº2784 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/10/2022 | 2500.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº584 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/10/2022 | 3680.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº680 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/10/2022 | 3000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA E CONS.PEDIACLIN LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 20 CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS EM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº133 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/10/2022 | 550.00 | 00006188118425 | SUELY MARIA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/10/2022 | 5304.50 | 17428773000176 | SÃO LUIZ SUPERMERCADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1846 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/10/2022 | 400.00 | 00002106156480 | REGIVANIA BARBOSA COSME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/10/2022 | 1488.00 | 43699094000141 | POPULAR FARMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 PEDIASURE LT 400G DE BAUNILHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº59 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/10/2022 | 610.60 | 43699094000141 | POPULAR FARMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NEOCATE LCP 400GR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº55 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/10/2022 | 630.00 | 00099380951434 | MARIA BERNADETE NUNES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00008002660480 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/10/2022 | 1320.00 | 42992078000180 | JOSÉ LINDOMAR CORDEIRO LEITE 02893036481 ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONNER DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº45 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/10/2022 | 1135.00 | 42992078000180 | JOSÉ LINDOMAR CORDEIRO LEITE 02893036481 ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES, MONITOR, ESTABILIZADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº46 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/10/2022 | 160.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 200 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/10/2022 | 420.00 | 26446022000173 | GERALDO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULO IVECO QSF 3129 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/10/2022 | 2500.00 | 00002303066409 | FRANCISCO FAUSTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/10/2022 | 600.00 | 00010134880404 | FABIANA VIEIRA MEDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/10/2022 | 7000.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/10/2022 | 4000.00 | 00004439840426 | MARIA ANGELA LOPES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/10/2022 | 2150.00 | 24624139000174 | CLIMAX LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº362 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/10/2022 | 1200.00 | 44944391000178 | AFONSO RADAMERE LEITE DOIA 89307062404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUT/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/10/2022 | 250.00 | 00001999740475 | RAIMUNDA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/10/2022 | 1191.68 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº8079 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/10/2022 | 300.00 | 00004179999412 | MARLUCE R. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/10/2022 | 450.00 | 00002805917480 | MARIA MORAES BARBOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/10/2022 | 480.00 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18273 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/10/2022 | 526.32 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18278 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/10/2022 | 250.00 | 00009331208421 | JAQUELINE QUELIS ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/10/2022 | 189.47 | 00012276494441 | ITALO DE SOUZA SAORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18277 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/10/2022 | 1180.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18270 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/10/2022 | 1053.00 | 00012074980418 | EDUARDO JOSE PLACIDO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILILAR DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18274 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/10/2022 | 500.00 | 00010678292450 | DAURA COSTA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/10/2022 | 526.32 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18280 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/10/2022 | 263.16 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18276 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/10/2022 | 526.32 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18279 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/10/2022 | 526.32 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18271 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/10/2022 | 631.58 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL 18228 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/10/2022 | 3400.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO O. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18254 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/10/2022 | 17850.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18252 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/10/2022 | 18100.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18253 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/10/2022 | 736.84 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18233 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/10/2022 | 421.05 | 00009739362400 | TACIANA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18248 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/10/2022 | 1967.00 | 00098255649468 | SILVANIA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18267 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/10/2022 | 15126.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18255 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/10/2022 | 2150.00 | 00009274997469 | RAILSON LINHARES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18262 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/10/2022 | 1180.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº18245 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/10/2022 | 2150.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18264 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/10/2022 | 2150.00 | 00006270196337 | MARIANNY MACEDO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18261 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/10/2022 | 421.05 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18240 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/10/2022 | 526.32 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18239 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/10/2022 | 1380.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18238 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/10/2022 | 421.05 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18246 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/10/2022 | 421.05 | 00011101275456 | MARIA CLARA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18249 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/10/2022 | 2140.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18225 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/10/2022 | 631.58 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18234 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/10/2022 | 1400.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº18235 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/10/2022 | 2150.00 | 00008340948431 | LUIZ ARTHUR FERREIRA BELARMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18261 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/10/2022 | 9200.00 | 00007259969431 | LUCAS QUEIROGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18259 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/10/2022 | 1180.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18265 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/10/2022 | 1180.00 | 00012470419484 | JOYCE MORAIS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18269 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/10/2022 | 526.32 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18237 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/10/2022 | 842.11 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18281 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/10/2022 | 16610.00 | 00063046849320 | JOSE RENATO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18256 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/10/2022 | 631.58 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18230 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/10/2022 | 2140.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18229 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/10/2022 | 421.05 | 00010808139428 | JOANNE SIBELE SIQUEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18241 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/10/2022 | 1700.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18231 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/10/2022 | 80689.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE SET/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/10/2022 | 4760.00 | 00002058583337 | FRANCISCO HELIO OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO RADIOLOGISTA NAA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18260 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/10/2022 | 1350.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18268 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/10/2022 | 1180.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº18250 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/10/2022 | 421.05 | 00009424891440 | FABIANA SILVA LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18251 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/10/2022 | 1160.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18232 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/10/2022 | 1380.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18247 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/10/2022 | 1180.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18236 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/10/2022 | 2730.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18257 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/10/2022 | 1180.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18266 ANEXA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/10/2022 | 4760.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18258 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/10/2022 | 421.05 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18242 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/10/2022 | 526.32 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18227 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/10/2022 | 1578.95 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18226 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/10/2022 | 526.32 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18244 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/10/2022 | 421.05 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº18243 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/10/2022 | 570.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1061579 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00007591703471 | ELAYNE BATISTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18287 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/10/2022 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº12071 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/10/2022 | 1300.00 | 00001272546411 | MARCOS ANTONIO PAZ DE BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/10/2022 | 150.00 | 00010678311420 | LUANA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/10/2022 | 1450.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/10/2022 | 1350.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/10/2022 | 1381.26 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE E PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DOS SEUINTES VEÍCULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE: RENAULT PLACA QSA 1C12 E RENAULT PLACA SKU OD68 CONFORME NOTA FISCAL Nº06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/10/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBROO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/10/2022 | 631.58 | 00008793741448 | RAI LEITE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18297 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/10/2022 | 707.35 | 00008960169439 | MARIZA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/10/2022 | 300.00 | 00097404560497 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/10/2022 | 631.58 | 00005044644420 | MARIA DA GUIA ALVES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18301 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/10/2022 | 526.32 | 00009106066410 | LUSIA LIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18296 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/10/2022 | 500.00 | 00003733965469 | LUCIETE FRANCISCA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/10/2022 | 1476.43 | 43699094000141 | POPULAR FARMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/10/2022 | 490.00 | 00052080765434 | LAUDEMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/10/2022 | 473.68 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18298 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/10/2022 | 500.00 | 00052080374400 | IZOMAR MOURA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/10/2022 | 150.00 | 00002296099459 | IRENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/10/2022 | 400.00 | 00002758740443 | GENILDA DO CARMO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/10/2022 | 315.79 | 00002382893460 | GEANE TERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18300 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/10/2022 | 800.00 | 00008767861407 | ERICK RYANN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/10/2022 | 500.00 | 00070602560403 | ERCILANIA PONTES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/10/2022 | 631.58 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18299 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/10/2022 | 5700.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE ARTERIOGRAFIA REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº7054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/10/2022 | 842.11 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18292 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/10/2022 | 421.05 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº18295 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/10/2022 | 421.05 | 00004999737477 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18294 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/10/2022 | 3458.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº379687 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/10/2022 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº133 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/10/2022 | 2105.26 | 00012155419457 | BARBARA RAISA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18293 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/10/2022 | 7500.00 | 32449638000109 | APARECIDA PAULIANA MENESES QUIRINO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº37 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/10/2022 | 3650.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTINUADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EM SAÚDE:SISTEMA DE CHAGAS-PCDCH,DENGUE,SISPNCD,AMBIENTAL E SIS ÁGUA , DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº172 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/10/2022 | 5700.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SAÚDE MENTAL, CÓDIGO DA FOLHA 147. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/10/2022 | 79158.93 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/10/2022 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/10/2022 | 20468.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/10/2022 | 33041.20 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE OUT/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/10/2022 | 81828.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE OUT/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/10/2022 | 13686.87 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/10/2022 | 4840.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 108,DURANTE O MÊS DE OUT/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/10/2022 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/10/2022 | 19624.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/10/2022 | 92200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/10/2022 | 49318.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002572 | 28/10/2022 | 102966.48 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº403 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/10/2022 | 583.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D99 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº635 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/10/2022 | 200.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D99 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº76 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/10/2022 | 280.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D59 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº75 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/10/2022 | 638.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D59 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº634 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/10/2022 | 798.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D29 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº633 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/10/2022 | 280.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D29 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº74 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/10/2022 | 967.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº626 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/10/2022 | 200.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº69 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/10/2022 | 600.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 3139 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº72 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/10/2022 | 3670.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3139 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº630 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/10/2022 | 400.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº71 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/10/2022 | 1310.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº629 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/10/2022 | 250.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº70 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/10/2022 | 633.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº628 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/10/2022 | 668.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3089 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº632 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/10/2022 | 230.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 3089 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº73 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/10/2022 | 800.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº68 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/10/2022 | 4175.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFS 5048 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº625 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/10/2022 | 352.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº627 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/10/2022 | 1212.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº636 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/10/2022 | 7960.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº697 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/10/2022 | 1368.42 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18382 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/10/2022 | 1684.21 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18383 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/10/2022 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº18384 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/10/2022 | 821.05 | 00003090296438 | RONILDA FEITOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18380 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/10/2022 | 600.00 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/10/2022 | 150.00 | 00046719709453 | MARIA DO CARMO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/10/2022 | 2300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCINETE PEREIRA NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1015354 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/10/2022 | 2300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE GERALDO QUIRINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1015355 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/10/2022 | 2300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE ROZENILDA SALES DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1015356 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/10/2022 | 3000.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº18381 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00008117045486 | FLAVIO TRINDADE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 18379 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/10/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1018041 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/10/2022 | 350.00 | 00009457736419 | ELISANDRA P. ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/10/2022 | 250.00 | 00012807874495 | EDIVANIA ALVES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/10/2022 | 250.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº510 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/10/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1002322 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/10/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1002323 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/10/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1002324 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/10/2022 | 250.00 | 00010678305455 | ROBERTA GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/10/2022 | 400.00 | 00002520375370 | RAMIRO SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/10/2022 | 400.00 | 00009281709422 | JEREMIAS CONCEIÇÃO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/10/2022 | 1178.95 | 00007626135482 | JANAINA MORAIS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18387 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/10/2022 | 500.00 | 00003850661474 | DANIEL ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/10/2022 | 940.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 01(UM) ELETROCARDIOGRAFO MARCA GE MAC 400 PERTENCENTE A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº1859 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/10/2022 | 600.00 | 00005114978497 | AFRANIO PEREIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/10/2022 | 1121.07 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/11/2022 | 2200.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº18392 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/11/2022 | 450.00 | 00071969916486 | MATHEUS R.H. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/11/2022 | 200.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/11/2022 | 500.00 | 00010134754450 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/11/2022 | 400.00 | 00005328023498 | LEANDRO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/11/2022 | 400.00 | 00007086108464 | GERALDINA FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/11/2022 | 400.00 | 00007692580421 | FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/11/2022 | 2655.00 | 10584779000193 | VANILDO LEITE DO NASCIMENTO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº421 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/11/2022 | 1239.44 | 00003134267403 | GLORIA DE FATIMA SALES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/11/2022 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº966 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/11/2022 | 250.00 | 00012153071445 | CARLOS EDUARDO MACENO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/11/2022 | 300.00 | 00077535910459 | GENIVAL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/11/2022 | 210.53 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18404 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/11/2022 | 27650.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COM.ATAC.MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº688 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/11/2022 | 526.32 | 00009711586495 | VANESSA KERCIA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18410 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/11/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº7523 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/11/2022 | 2199.60 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1164 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/11/2022 | 500.00 | 00089356276404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/11/2022 | 300.00 | 00045440859420 | MARIA APARECIDA AMANCIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/11/2022 | 280.00 | 00004128426458 | LUCIELMA MARIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/11/2022 | 380.00 | 00014892314803 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/11/2022 | 100.00 | 00002788363486 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/11/2022 | 400.00 | 00024856615882 | IVONEIDE PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/11/2022 | 300.00 | 00077532465420 | IDAURA BARBOZA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/11/2022 | 850.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1658 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/11/2022 | 890.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1659 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/11/2022 | 780.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1660 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/11/2022 | 450.00 | 00003724915454 | CILENE MARIA DOS SANTOS GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2022 | 526.32 | 00007214487470 | VANDERLEI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº18453 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2022 | 526.32 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18466 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005798103480 | SEBASTIAO NOGUEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2022 | 1680.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18443 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2022 | 4150.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ 69833575404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2032 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2022 | 250.00 | 00010540442445 | ROBERTO LIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DA FILHA MENOR CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2022 | 947.37 | 00003335082460 | REIMOS ADRIANO MAMEDE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18456 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2022 | 2100.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18451 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00007416023424 | RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18459 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2022 | 23501.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2032 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1588 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18450 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2022 | 1680.00 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18465 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2022 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18455 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2022 | 1578.95 | 00003975073489 | MARCOS MARCIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18460 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2022 | 300.00 | 00006359867443 | MARCIO PEREIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18442 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2022 | 8855.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº202 ANEXA. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2022 | 1315.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS:VAN IVECO PLACA QSF 5599 E QSF 5589, D-20 PLACA HQH 3439, AMBULANCIA QSF 3129 E QSF 3109, S-10 PLACA QFS 5048, GOL BRANCO OFF 1681 E FIAT DOBLO OFD 1451 LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº294 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18462 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/11/2022 | 375.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA QSF 5599/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004314 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2022 | 2586.47 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA QSF 5589/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7919 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2022 | 1045.81 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA QSF 5589/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7920 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/11/2022 | 505.26 | 00013939849405 | LUAN VASCONCELOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18472 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2022 | 330.00 | 00006626177460 | LEONIDAS COSTA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES E CONSULTA PARA FILHA MENOR CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/11/2022 | 526.32 | 00002779488433 | LEANDRO NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18471 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/11/2022 | 526.32 | 00033847504894 | JOSE REGINALDO AMARO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18454 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00027282665818 | JOSE JAMICIO CELESTINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/11/2022 | 360.00 | 00007641566405 | JOSE CARLOS NUNES SILVERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18441 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00012655812409 | JOEL RIBEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 18461 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/11/2022 | 1055.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18445 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DO TDF NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18464 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18440 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18438 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/11/2022 | 1785.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº175 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2022 | 300.00 | 00038691974800 | ISABEL CRISTINA SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº18449 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00010267538480 | HELDER MENESES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18452 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/11/2022 | 9000.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18470 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/11/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 2(duas) CONSULTAs NEUROLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1210 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/11/2022 | 350.00 | 00001725498413 | francisco carvalho leite | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00089307003491 | EDIVALDO LAURINDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18458 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/11/2022 | 736.84 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18463 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/11/2022 | 15000.00 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18469 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/11/2022 | 350.00 | 00008770950431 | DEILZA DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/11/2022 | 369.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº49778 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/11/2022 | 15314.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº497780 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/11/2022 | 690.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº497794 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/11/2022 | 6213.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº49795 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/11/2022 | 947.37 | 00008793741448 | RAI LEITE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18457 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/11/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº22129 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/11/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº7696 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/11/2022 | 3500.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TAIS COMO DIGISUS, SAIPS, E-GESTOR, ENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº21 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/11/2022 | 7350.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº50601 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/11/2022 | 138.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº50600 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/11/2022 | 3776.27 | 00002062760442 | MARIA ROMICEILHA SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA 2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº19812 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/11/2022 | 1473.68 | 00005214247478 | MARIA DE LOURDES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº119811 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/11/2022 | 3785.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CPU E 01(UMA) IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5282 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/11/2022 | 7556.56 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº46509 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/11/2022 | 3000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA E CONS.PEDIACLIN LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 20 CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS EM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº140 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/11/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF.E COMUNICAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME NOTA FISCAL Nº1158 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/11/2022 | 2000.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CABOS DE REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº19814 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/11/2022 | 120.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº7680 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/11/2022 | 400.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TAXAS BANCÁRIAS DO FOPAG EFETUADOS NA CONTA 6850 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00002573742482 | RITA DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/11/2022 | 789.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº2809 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/11/2022 | 350.00 | 00003232665411 | MIGUEL CUSTODIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/11/2022 | 160.00 | 00004439827403 | MARIA DA GUIA DE LIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/11/2022 | 400.00 | 00004146784433 | MARCES NUNES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/11/2022 | 315.79 | 00003854886454 | MARCELO BISPO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18490 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18489 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/11/2022 | 500.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/11/2022 | 144.00 | 00005327934470 | JESSIEL NUNES LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/11/2022 | 400.00 | 00010247235423 | EMANOEL ELIVELTON GOUVEIA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/11/2022 | 19720.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº339 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/11/2022 | 600.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/11/2022 | 150.00 | 00002029317497 | LIBANIA VIRGEM G. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/11/2022 | 150.00 | 00010721099807 | JOSE UBALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/11/2022 | 1578.94 | 00004507599466 | GUSTAVO V.BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18500 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009345354425 | GILSON SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006876608409 | GERCINA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/11/2022 | 350.00 | 00059345896449 | GERALDO TIAGO DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/11/2022 | 1052.63 | 00025141244415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA DO PSF DO SÃO GONÇALO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18501 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/11/2022 | 300.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA OLICLINICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18502 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004079279485 | ALEXANDRA S, LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/11/2022 | 180.00 | 00000960206442 | MARIA DE LOURDES ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00001272546411 | MARCOS ANTONIO PAZ DE BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/11/2022 | 1600.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL LED DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18503 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/11/2022 | 744.04 | 34037756000127 | COMÉRCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA 1C12 LOTADO NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1416 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/11/2022 | 150.00 | 34037756000127 | COMÉRCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 MIL KM DO VEÍCULO KWID DE PLACA QSA 1C12 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº490 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/11/2022 | 1263.16 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19833 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/11/2022 | 1546.51 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº255 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/11/2022 | 1900.70 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº254 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/11/2022 | 705.70 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº248 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/11/2022 | 2698.83 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº246 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/11/2022 | 467.00 | 00008117046458 | TAIS CAETANO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/11/2022 | 1123.00 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/11/2022 | 180.00 | 00004407951419 | NELI CARVALHO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/11/2022 | 200.00 | 00095336052434 | MARILENE GOMES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/11/2022 | 200.00 | 00011851076492 | MARIA APARECIDA GUIMARAES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/11/2022 | 200.00 | 00088070182415 | JOSEFA ALVES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/11/2022 | 150.00 | 00004325886478 | ISABEL SOARES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/11/2022 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/11/2022 | 744.04 | 34037756000127 | COMÉRCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKU OD68 LOTADO NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1418 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/11/2022 | 150.00 | 34037756000127 | COMÉRCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 MIL KM DO VEÍCULO KWID DE PLACA SKU 0D68 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº491 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/11/2022 | 16756.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA COMPETÊNCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/11/2022 | 2489.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-PREVIDÊNCIA DE RISCO/APOSENT.ESPECIAL COMPETÊNCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/11/2022 | 321.88 | 00001213464471 | ZEZITO CESAR CAITANO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/11/2022 | 450.00 | 00002880275407 | VERALUCIA DANIEL QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/11/2022 | 200.00 | 00097945323472 | TEOBALDO PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/11/2022 | 421.05 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº19845 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/11/2022 | 1200.00 | 44944391000178 | AFONSO RADAMERE LEITE DOIA 89307062404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº027 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/11/2022 | 526.32 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19885 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/11/2022 | 450.00 | 00003158023407 | MARIA FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/11/2022 | 526.32 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19882 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/11/2022 | 526.32 | 00009106066410 | LUSIA LIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19883 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/11/2022 | 1270.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº314 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/11/2022 | 200.00 | 00005700865408 | JOSE CANDIDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/11/2022 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19884 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/11/2022 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19878 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/11/2022 | 1100.00 | 00012074980418 | EDUARDO JOSE PLACIDO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILILAR DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19877 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/11/2022 | 526.32 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19880 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/11/2022 | 400.00 | 00006776627428 | BECKSON ANTONIO DE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/11/2022 | 526.32 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19881 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/11/2022 | 526.32 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19879 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/11/2022 | 5700.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SAÚDE MENTAL, CÓDIGO DA FOLHA 147. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/11/2022 | 4840.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 108,DURANTE O MÊS DE NOV/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/11/2022 | 736.84 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL 19837 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/11/2022 | 3320.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO O. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19868 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/11/2022 | 26800.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19862 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/11/2022 | 1400.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19842 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/11/2022 | 2200.00 | 00007189388443 | TAYNNA ARAUJO FREITAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19866 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/11/2022 | 421.05 | 00009739362400 | TACIANA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19859 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/11/2022 | 1900.00 | 00098255649468 | SILVANIA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19872 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/11/2022 | 26800.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19863 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/11/2022 | 10570.00 | 00009274997469 | RAILSON LINHARES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19865 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº19856 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/11/2022 | 421.05 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº19852 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/11/2022 | 421.05 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19850 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/11/2022 | 421.05 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19849 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº19847 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO NASF CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/11/2022 | 421.05 | 00004999737477 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19853 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/11/2022 | 982.45 | 00005214247478 | MARIA DE LOURDES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19887 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/11/2022 | 421.05 | 00011101275456 | MARIA CLARA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19860 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/11/2022 | 2200.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19835 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/11/2022 | 736.84 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19843 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/11/2022 | 1400.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº19844 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/11/2022 | 13600.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19864 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº19869 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00012470419484 | JOYCE MORAIS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19874 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/11/2022 | 421.05 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19848 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/11/2022 | 7800.00 | 00063046849320 | JOSE RENATO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19886 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/11/2022 | 2200.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19838 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/11/2022 | 842.11 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO em REMOÇÕES COM PACIENTES DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19839 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00007626135482 | JANAINA MORAIS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19876 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19840 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/11/2022 | 1400.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19873 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº19858 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/11/2022 | 526.32 | 00009424891440 | FABIANA SILVA LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19861 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/11/2022 | 2200.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19841 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº19857 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/11/2022 | 200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DE SAÚDE NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19846 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/11/2022 | 2700.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19867 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19871 ANEXA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/11/2022 | 421.05 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19851 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/11/2022 | 1578.95 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19836 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/11/2022 | 526.32 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19855 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/11/2022 | 59392.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/11/2022 | 2489.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREV.DE RISCO AMBIENTAL/APOSENT.ESPECIAL PATRONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/11/2022 | 300.00 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/11/2022 | 500.00 | 09283110000182 | TCE -PB-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO AO ENVIO DO SAGRES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/11/2022 | 450.00 | 00002880275407 | VERALUCIA DANIEL QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/11/2022 | 140.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº7821 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/11/2022 | 1400.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO PLACA QSF 5589 LOTADO NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6607 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/11/2022 | 419.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO D-20 PLACA HQH 3439 LOTADO NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6606 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/11/2022 | 410.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA OFF 1681 LOTADO NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6605 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/11/2022 | 500.00 | 00014188839805 | SONEIDE TERTO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/11/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº18533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00008960169439 | MARIZA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/11/2022 | 500.00 | 00004731957478 | MARIA SONILDA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/11/2022 | 1368.42 | 00005251571402 | MARIA JUSSARA RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18540 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/11/2022 | 421.05 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18531 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/11/2022 | 900.00 | 00007929814483 | LUIS HENRIQUE MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/11/2022 | 500.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/11/2022 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUENILDO CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00073394904420 | JOAQUIM R.NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/11/2022 | 400.00 | 00007827314490 | JOAO VICTOR S.BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00007198682464 | JOAO CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/11/2022 | 936.84 | 00085518980434 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BOLSAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18535 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/11/2022 | 336.00 | 00043569412415 | IVANILDO SILVINO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL E SIMPLES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº24733 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/11/2022 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MÉDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE , PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº205 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES BACTERIOLOGICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Àgua e Esgoto da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/11/2022 | 400.00 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/11/2022 | 250.00 | 00004055973470 | MARIA MADALENA TERTO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/11/2022 | 500.00 | 00007255999441 | MARIA APARECIDA MENDES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/11/2022 | 350.00 | 00097945927491 | LINDALVA DO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/11/2022 | 600.00 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00011770754407 | CAIQUE RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/11/2022 | 500.00 | 00008631268470 | ANTONIO MARTINS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/11/2022 | 350.00 | 00006269260418 | ALCICLEIDE MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/11/2022 | 2000.00 | 00003872648411 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/11/2022 | 350.00 | 00006710625494 | JOAO PAULO MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/11/2022 | 200.00 | 00004140080493 | EXPEDITA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/11/2022 | 300.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/11/2022 | 4880.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº144961 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00002784625451 | ADEMILSON VIEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº18504 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/11/2022 | 200.00 | 00002784625451 | ADEMILSON VIEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/11/2022 | 9850.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº144199 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004191752456 | MISLANY NUNES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/11/2022 | 300.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COM.ATAC.MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTOS DE TESTES DE COVID 19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº812 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/11/2022 | 600.00 | 00041982630434 | MARIA DO CARMO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/11/2022 | 200.00 | 00010134784448 | MARIA ALCIBELE MIGUEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/11/2022 | 2200.00 | 00009333672443 | JAELSON ALVES SENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19905 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/11/2022 | 300.00 | 00071027270115 | FRANCINETE FERREIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/11/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO ALÉRGICO REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº678 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/11/2022 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ DO EGITO DA SILVA ESPINOLA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/11/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF.E COMUNICAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME NOTA FISCAL Nº1291 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2022 | 80005.30 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2022 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2022 | 20468.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2022 | 31869.60 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2022 | 75526.40 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE NOV/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2022 | 13686.87 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2022 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2022 | 92200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2022 | 20729.75 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2022 | 49318.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2022 | 600.00 | 00006505557407 | MANOEL MESSIAS PEREIRA BASTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº7787 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2022 | 1723.40 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº692 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2022 | 1470.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA REBOCAR O VEÍCULO DOBLO PLACA OFD 1451 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº481 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2022 | 899.19 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE D-20 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº695 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2022 | 250.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE AO DISTRITO DE PALMEIRA MUNICÍPIO DE IMACULADA PB PARA REBOCAR O VEÍCULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA QSF 3139 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº480 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2022 | 300.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO STRADA DE PLACA QFG 1940 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº475 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2022 | 350.00 | 08473124000104 | JOÃO BATISTA MEDEIA ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE SANTA TEREZINHA PE A CIDADE DE PATOS PB PARA REBOCAR O VEÍCULO STRADA PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº476 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2022 | 977.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº2836 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2022 | 920.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 PLACA QFS 5048 LOTADO NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6605 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2022 | 3500.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO E APOIO TÉCNICO PARA MELHORIA DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº22 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2022 | 2800.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOPAG EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2022 | 4787.40 | 17428773000176 | SÃO LUIZ SUPERMERCADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1892 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1018228 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00002476322440 | JOSE NEWTON SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19907 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2022 | 940.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 01(UM) ELETROCARDIOGRAFO MARCA GE MAC 400 PERTENCENTE A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19906 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2022 | 500.00 | 00005291308400 | LENIER N. CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2022 | 380.00 | 00004338597410 | INÁCIA FIRMINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2022 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET LINK AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº210 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2022 | 1423.85 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002906 | 01/12/2022 | 113899.50 | 19069429000163 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº407 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2022 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº144 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2022 | 300.00 | 00006167471444 | JUCILENE SERAFIM ANTONINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2022 | 1473.68 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº18413 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2022 | 1473.68 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº18414 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2022 | 900.00 | 00003611080446 | ANGELITA FABRICIO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2022 | 3650.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTINUADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EM SAÚDE:SISTEMA DE CHAGAS-PCDCH,DENGUE,SISPNCD,AMBIENTAL E SIS ÁGUA , DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº176 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/12/2022 | 200.00 | 00046168923420 | FRANCISCA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/12/2022 | 7500.00 | 32449638000109 | APARECIDA PAULIANA MENESES QUIRINO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº38 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/12/2022 | 553.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5826 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/12/2022 | 3300.00 | 00005326493462 | SUEMILI FREIRE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18419 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/12/2022 | 794.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSP. E LAB.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº63316 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/12/2022 | 631.58 | 00005044644420 | MARIA DA GUIA ALVES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18422 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/12/2022 | 36556.54 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18753 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/12/2022 | 7300.00 | 16586169000105 | FERREIRA & SIMÕES MARMORARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORTINAS PERSIANAS EM TECIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº137 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/12/2022 | 526.32 | 00007214487470 | VANDERLEI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18742 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/12/2022 | 526.32 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18733 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/12/2022 | 1263.16 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18749 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/12/2022 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº18752 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/12/2022 | 1680.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO TFD DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18729 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005327901467 | ROBERTO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/12/2022 | 631.58 | 00003335082460 | REIMOS ADRIANO MAMEDE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18745 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/12/2022 | 2100.00 | 00011763871460 | RAUL RONALD GOMES FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18738 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/12/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/12/2022 | 1680.00 | 00005817195496 | MAURICIO BRUNO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18726 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004724832428 | MARIA NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00003951458488 | MARIA JOSE VIRGINIO ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18744 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/12/2022 | 400.00 | 00003145163442 | MARIA ELENA GOIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00008698569447 | MARCELO TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18728 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/12/2022 | 3751.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS:AMBULANCIA PLACA QSF 3129, GOL BRANCO PLACA OFF 1681,RENAULT KWID PLACA RLU 9D59 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº209 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/12/2022 | 1270.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS:AMBULANCIA PLACA QSF 3129, GOL BRANCO PLACA OFF 1681,RENAULT KWID PLACA RLU 9D59 LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº298 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00082558698400 | MANOEL OLINTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18741 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/12/2022 | 350.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/12/2022 | 526.32 | 00002779488433 | LEANDRO NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18740 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/12/2022 | 500.00 | 00012188855485 | LARYZA ELIAS DE LIMA BELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/12/2022 | 1957.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES LATA DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº178 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/12/2022 | 1932.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5467 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/12/2022 | 1932.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU9D59 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5527 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/12/2022 | 678.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 5599 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5513 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/12/2022 | 678.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5488 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/12/2022 | 526.32 | 00033847504894 | JOSE REGINALDO AMARO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18743 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00009605423456 | JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18727 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00012655812409 | JOEL RIBEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 18748 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/12/2022 | 1055.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18731 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DO TDF NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18730 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00070629960410 | JOAO BATISTA ALVES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18725 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18724 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº18736 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00010267538480 | HELDER MENESES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18739 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/12/2022 | 8500.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18751 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/12/2022 | 350.00 | 00016011449468 | EUFRAZINA NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/12/2022 | 3731.20 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº900093734 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/12/2022 | 2117.00 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº900093780 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00089307003491 | EDIVALDO LAURINDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18747 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/12/2022 | 736.84 | 00002671753454 | EDILSON PEREIRA SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18732 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/12/2022 | 3000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA E CONS.PEDIACLIN LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 20 CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS EM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº146 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/12/2022 | 4950.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº432 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/12/2022 | 3400.00 | 00011264312490 | CLEBSON THIAGO CANDIDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/12/2022 | 526.32 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº18734 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00001272546411 | MARCOS ANTONIO PAZ DE BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/12/2022 | 1600.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00008801361467 | AMANDA LEANDRO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18735 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/12/2022 | 9472.53 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/12/2022 | 15019.59 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/12/2022 | 36502.52 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/12/2022 | 6502.42 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/12/2022 | 46750.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/12/2022 | 550.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER LOTADO NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº312 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/12/2022 | 300.00 | 00070602373484 | VANESSA P.BERNARDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/12/2022 | 200.00 | 00097945323472 | TEOBALDO PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/12/2022 | 4100.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEIREDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 18798 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/12/2022 | 315.79 | 00003335082460 | REIMOS ADRIANO MAMEDE BEZERRA | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE PALMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18789 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/12/2022 | 947.37 | 00008793741448 | RAI LEITE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18800 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/12/2022 | 800.00 | 00007416023424 | RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18784 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00007416023424 | RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18783 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/12/2022 | 526.32 | 00007147710401 | PAULO TASSIO A. QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA 2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº18795 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00005762160467 | MARIA DE FATIMA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/12/2022 | 2200.00 | 00010613766482 | MARCIELO PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18793 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/12/2022 | 300.00 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/12/2022 | 250.00 | 00004128426458 | LUCIELMA MARIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010721099807 | JOSE UBALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00002476322440 | JOSE NEWTON SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18786 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/12/2022 | 1578.95 | 00065773551420 | JOSE MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA 2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº18794 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/12/2022 | 500.00 | 00001219890464 | JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/12/2022 | 424.42 | 00010808139428 | JOANNE SIBELE SIQUEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18742 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004155675480 | IRACI AMORIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006495277474 | GIVANILDO DA SILVA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/12/2022 | 631.58 | 00002561915492 | GIVALDO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA FROTA DE VEÍCULOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18790 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/12/2022 | 500.00 | 00007372187460 | FLAVIA MARIA GOMES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/12/2022 | 15000.00 | 00092733115472 | ENILDO SANTANA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE(ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS SERVIDORES E PACIENTES INTERNADOS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18797 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/12/2022 | 400.00 | 00014393378458 | ELISANGELA G.SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/12/2022 | 4000.00 | 00009307106495 | EDNA VITORIA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18796 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/12/2022 | 550.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº903 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/12/2022 | 330.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO KWID PLACA RLU 9D59 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº205 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/12/2022 | 773.68 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18801 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/12/2022 | 2700.00 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18792 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/12/2022 | 2700.00 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18791 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/12/2022 | 280.00 | 00004731920477 | ANALICE TAVARES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00002784625451 | ADEMILSON VIEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº18788 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/12/2022 | 200.00 | 00002784625451 | ADEMILSON VIEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/12/2022 | 147.37 | 00005798103480 | SEBASTIAO NOGUEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18807 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00003137687497 | NEUZIDI SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18737 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/12/2022 | 550.00 | 01399933000166 | MARQUESA COM. DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº2388 ANEXA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/12/2022 | 300.00 | 00097404560497 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006817824478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/12/2022 | 300.00 | 00078096154400 | HELENO SABINO MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/12/2022 | 315.79 | 00031375109880 | IVAN GUEDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18806 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004258008494 | EDIVANIA GOUVEIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004258008494 | EDIVANIA GOUVEIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005960277450 | JOSENEIDE CONCEIÇÃO GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/12/2022 | 500.00 | 00010246303409 | CLEITON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/12/2022 | 3000.00 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA nos olhos CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/12/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº20744 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/12/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº21027 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/12/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº21467 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/12/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº21773 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/12/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº22486 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/12/2022 | 2200.00 | 00004044869596 | VALTER SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18829 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/12/2022 | 400.00 | 00003232665411 | MIGUEL CUSTODIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/12/2022 | 1147.97 | 00097307254468 | ROSIMIRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/12/2022 | 300.00 | 00010678343462 | MARIA LIBERATO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/12/2022 | 280.00 | 00010442791410 | MARIA JOELMA LACERDA SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/12/2022 | 300.00 | 00006359867443 | MARCIO PEREIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/12/2022 | 300.00 | 00005328023498 | LEANDRO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/12/2022 | 150.00 | 00008581566448 | GEILSA FERREIRA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00008364747401 | erinaldo silva de souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/12/2022 | 2617.00 | 04250951000170 | AUTO POSTO COMBUSTÍVEL A & L LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1213 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/12/2022 | 300.00 | 00004098794446 | ALINE FERREIRA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/12/2022 | 900.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TESTES DE COVID DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº563 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/12/2022 | 300.00 | 00012757765400 | TAISLAN BATISTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/12/2022 | 4000.00 | 00006814675412 | SILVIA LETICIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18833 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/12/2022 | 890.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIB. DE PROD. PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº349247 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/12/2022 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/12/2022 | 1200.00 | 00005179949416 | MAELTON JOHN PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18837 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/12/2022 | 484.21 | 00013939849405 | LUAN VASCONCELOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18842 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/12/2022 | 252.63 | 00005632830411 | JOSE ANILTON N TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO-UBS DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº18840 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/12/2022 | 842.11 | 00004061290452 | GLEITON CARMO SILVESTRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18841 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/12/2022 | 800.00 | 00012199875490 | CARLOS ANDRE GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/12/2022 | 1578.95 | 00003509762444 | ALEILTON FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18839 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/12/2022 | 400.00 | 00006058463408 | ROSEANE GOUVEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/12/2022 | 870.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 239 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/12/2022 | 1200.00 | 44944391000178 | AFONSO RADAMERE LEITE DOIA 89307062404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/12/2022 | 500.00 | 00006817604435 | DANIEL FERREIRA BELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/12/2022 | 601.70 | 34037756000127 | COMÉRCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA1C12 LOTADO NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1499 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/12/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMÉRCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 MIL KM DO VEÍCULO KWID DE PLACA QSA1C12 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº535 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/12/2022 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/12/2022 | 4840.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 108,DURANTE O MÊS DE DEZ/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/12/2022 | 5700.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SAÚDE MENTAL, CÓDIGO DA FOLHA 147. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/12/2022 | 850.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL 18854 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/12/2022 | 3320.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO O. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18881 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/12/2022 | 9000.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18880 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/12/2022 | 1265.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18859 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/12/2022 | 13600.00 | 00007189388443 | TAYNNA ARAUJO FREITAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18887 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/12/2022 | 425.00 | 00009739362400 | TACIANA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18876 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/12/2022 | 1900.00 | 00098255649468 | SILVANIA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18892 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/12/2022 | 6200.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18888 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/12/2022 | 8400.00 | 00009274997469 | RAILSON LINHARES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18886 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00008481484440 | RAFAELLA NUNES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº18874 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/12/2022 | 1585.76 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº258 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/12/2022 | 1182.84 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº257 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/12/2022 | 2122.19 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - ME (HEMOLAB LAB. CLINICO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº250 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/12/2022 | 425.00 | 00011885362498 | PATRICIA FERREIRA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº18871 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/12/2022 | 21000.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18884 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/12/2022 | 425.00 | 00008913746476 | MARIA MARCIA TEIXEIRA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº18862 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/12/2022 | 425.00 | 00012206088401 | MARIA LUCIVANE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18867 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/12/2022 | 2200.00 | 00005251571402 | MARIA JUSSARA RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18858 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/12/2022 | 425.00 | 00003258490139 | MARIA GIRLAINE SILVA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18866 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/12/2022 | 425.00 | 00004999737477 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18872 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18865 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/12/2022 | 200.00 | 00003239229455 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/12/2022 | 425.00 | 00008714708450 | MARIA CLEIDIANE FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18875 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/12/2022 | 425.00 | 00011101275456 | MARIA CLARA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18877 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/12/2022 | 2200.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18852 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/12/2022 | 740.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA CAETANO MENESES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18860 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº18861 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/12/2022 | 5000.00 | 00007259969431 | LUCAS QUEIROGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18883 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18890 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00012470419484 | JOYCE MORAIS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18894 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/12/2022 | 530.00 | 00007843513418 | JOSEILMA NUNES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18864 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/12/2022 | 1052.63 | 00000794168450 | JOSE TARCISIO D. JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18885 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/12/2022 | 26000.00 | 00063046849320 | JOSE RENATO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18882 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18856 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/12/2022 | 2200.00 | 00009375099490 | JOSE FRANKLIN NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18855 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/12/2022 | 424.42 | 00010808139428 | JOANNE SIBELE SIQUEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18869 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00007626135482 | JANAINA MORAIS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18895 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/12/2022 | 1370.00 | 00012144698414 | HEMYLLY MYCAELLY LEANDRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18857 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00006933004422 | FRANCISCO C.F. RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18893 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº18878 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/12/2022 | 425.00 | 00009424891440 | FABIANA SILVA LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18879 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00010227479408 | ELIANE MELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº188931 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00028122554806 | EDNEIA MACENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18863 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/12/2022 | 2700.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18932 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00012043650408 | ARLISON RUAN ALVES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18891 ANEXA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/12/2022 | 425.00 | 00071020405473 | ANA MILENA MENESES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18870 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00004192211408 | AMANDA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18853 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/12/2022 | 425.00 | 00009643803406 | AILA FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18873 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/12/2022 | 530.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 (UMA) LONA ESTILO FAIXA E 1 (UMA) CONFECÇÃO DE PLACA EM TETALON E LONA IMPRESSA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº187 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/12/2022 | 768.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D29 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº646 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/12/2022 | 850.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D29 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº647 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/12/2022 | 2966.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D59 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº648 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/12/2022 | 2076.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D99 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº649 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/12/2022 | 705.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº650 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/12/2022 | 428.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº651 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/12/2022 | 1386.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3139 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº652 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/12/2022 | 208.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3089 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº653 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/12/2022 | 1383.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº654 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/12/2022 | 871.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA 0FF 1681 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº655 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/12/2022 | 847.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº656 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/12/2022 | 410.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD 9265 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº663 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/12/2022 | 160.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D29 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº79 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/12/2022 | 400.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D29 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº80 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/12/2022 | 480.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D29 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº81 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/12/2022 | 400.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLU 9D99 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº82 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/12/2022 | 200.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº83 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/12/2022 | 150.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 3119 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº85 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/12/2022 | 920.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 3139 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº86 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/12/2022 | 100.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 3089 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº87 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/12/2022 | 250.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 8109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº88 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/12/2022 | 250.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFG 1914 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº89 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/12/2022 | 1603.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº19906 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/12/2022 | 889.43 | 00007098250481 | VITAL ALVES PEREIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18921 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/12/2022 | 889.43 | 00007098250481 | VITAL ALVES PEREIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18922 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/12/2022 | 1547.37 | 00007098250481 | VITAL ALVES PEREIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18923 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/12/2022 | 1547.37 | 00007098250481 | VITAL ALVES PEREIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18924 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/12/2022 | 842.11 | 00008723558458 | RUCIELY J. ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18915 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/12/2022 | 600.00 | 00021826825894 | RISONETE MENDONÇA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/12/2022 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET LINK AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº213 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/12/2022 | 530.00 | 00004274863433 | MARIA JACILENE SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18903 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/12/2022 | 530.00 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18901 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/12/2022 | 2200.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18961 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/12/2022 | 400.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DA SECRETARIA DESAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/12/2022 | 3560.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO,POLICLINICA E SÂO GONÇALO CONFORME NOTA FISCAL Nº333 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/12/2022 | 1932.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3089 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5613 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/12/2022 | 966.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 3109 PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5614 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/12/2022 | 300.00 | 00011839940441 | JOSE C. LIMA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/12/2022 | 425.00 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18902 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012562671473 | IVANICE ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/12/2022 | 19089.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/12/2022 | 400.00 | 00010247235423 | EMANOEL ELIVELTON GOUVEIA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00006677004473 | ELISSANDRA MENESES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18897 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/12/2022 | 1100.00 | 00012074980418 | EDUARDO JOSE PLACIDO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILILAR DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18896 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/12/2022 | 530.00 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18899 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/12/2022 | 1700.00 | 08833691000116 | CLÍNICA PRONTO SOCORROINFANTIL E HOSPITAL GERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALASTES (HISTERECTOMIA) PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA VERAS CONFORME NOTA FISCAL Nº4911 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/12/2022 | 1700.00 | 08833691000116 | CLÍNICA PRONTO SOCORROINFANTIL E HOSPITAL GERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALASTES (HISTERECTOMIA) PARA A PACIENTE LINDALVA ANDRADE SILVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4912 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/12/2022 | 1500.00 | 08833691000116 | CLÍNICA PRONTO SOCORROINFANTIL E HOSPITAL GERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALASTES (VESÍCULA) PARA A PACIENTE RAIMUNDA QUIRINO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº4913 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/12/2022 | 5232.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO IMUNOTERÁPICO REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº729 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/12/2022 | 2700.00 | 40700934000150 | CACI- CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADOS NA PACIENTE RAIMUNDA QUIRINO DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº36 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/12/2022 | 2800.00 | 40700934000150 | CACI- CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA VERAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº37 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/12/2022 | 2800.00 | 40700934000150 | CACI- CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADOS NA PACIENTE LINDALVA ANDRADE SILVA LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº38 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/12/2022 | 530.00 | 00007028090477 | ADRIANA LEANDRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº19881 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/12/2022 | 530.00 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18898 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/12/2022 | 484.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10792 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/12/2022 | 2619.60 | 17428773000176 | SÃO LUIZ SUPERMERCADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1940 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/12/2022 | 100.00 | 00009966172483 | ROMERIA FEITOZA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/12/2022 | 600.00 | 00009106066410 | LUSIA LIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº118934 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/12/2022 | 3387.69 | 43699094000141 | POPULAR FARMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº098 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/12/2022 | 7500.00 | 00087252686434 | JOSE JR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº18935 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/12/2022 | 500.00 | 00010678292450 | DAURA COSTA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/12/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉDICA GERAL E ESPEC. DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº290 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/12/2022 | 300.00 | 00006435962405 | CLARINDA FREIRES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/12/2022 | 690.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE E PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE:RENAULT KWID PLACA SLCOF80 CONFORME NOTA FISCAL Nº14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/12/2022 | 1578.95 | 00005214247478 | MARIA DE LOURDES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18958 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/12/2022 | 5500.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18959 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/12/2022 | 150.00 | 00007862428412 | VALDEMI CONCEIÇÃO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/12/2022 | 400.00 | 00002106156480 | REGIVANIA BARBOSA COSME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/12/2022 | 526.32 | 00088550095400 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18956 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/12/2022 | 1537.89 | 00010267538480 | HELDER MENESES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18954 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/12/2022 | 3448.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICAÇÃO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº903 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/12/2022 | 2358.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICAÇÃO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº854 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/12/2022 | 640.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ DAVI PEREIRA SOUSA CONFORME NOTA FISCAL Nº853 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/12/2022 | 631.58 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-POVOADO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº18957 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/12/2022 | 400.00 | 00039863328472 | ROMUALDO R. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/12/2022 | 700.00 | 00008960169439 | MARIZA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/12/2022 | 100.00 | 00007633014423 | MARIA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00045440549404 | MARIA GORETE DE MELO TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/12/2022 | 300.00 | 00089356276404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/12/2022 | 500.00 | 00038691974800 | ISABEL CRISTINA SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/12/2022 | 150.00 | 00009345354425 | GILSON SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/12/2022 | 350.00 | 00007021047878 | EDINALDO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/12/2022 | 1473.68 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº18966 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/12/2022 | 150.00 | 00008764043444 | AUDILENE SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/12/2022 | 150.00 | 00004079279485 | ALEXANDRA S, LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/12/2022 | 601.70 | 34037756000127 | COMÉRCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKUOD68 LOTADO NO SETOR DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1520 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/12/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMÉRCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 200.000 MIL KM DO VEÍCULO KWID DE PLACA SKUOD68 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº547 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/12/2022 | 200.00 | 00010712578463 | TIAGO VIEIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00028534905487 | RONALDO BRITO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/12/2022 | 600.00 | 00006378828490 | PEDRO CONCEIÇÃO BASTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00001272546411 | MARCOS ANTONIO PAZ DE BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/12/2022 | 500.00 | 00004447217465 | MARCILENE SOARES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO CAETANO BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/12/2022 | 1450.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA GRANDES CENTROS MÉDICOS (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/12/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1017041 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/12/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1017667 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/12/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1017854 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/12/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1018383 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/12/2022 | 1052.63 | 00008364747401 | erinaldo silva de souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA FRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº18980 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/12/2022 | 6300.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº162 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/12/2022 | 3650.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTINUADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EM SAÚDE:SISTEMA DE CHAGAS-PCDCH,DENGUE,SISPNCD,AMBIENTAL E SIS ÁGUA , DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/12/2022 | 1052.63 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº18981 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003213 | 28/12/2022 | 69000.00 | 34037756000127 | COMÉRCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO RENAULT KWID ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022, MODELO 2023,DESTINADOS A ATENDER O TRANSPORTE DE EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB,CONFORME CONTRATO Nº058/2022 E NOTA FISCAL Nº1473 ANEXA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003214 | 28/12/2022 | 11950.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº0011/2022,CONTRATO Nº062/2022 E NOTA FISCAL Nº2919 ANEXOS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/12/2022 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV.DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A POLICLINICA RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº7876 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/12/2022 | 400.00 | 00035261644879 | VANUZA MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/12/2022 | 1550.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 5599/PB PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº192 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/12/2022 | 300.00 | 00010805889493 | ROSA MARIA CLEMENTINO FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/12/2022 | 150.00 | 00012711028461 | RAIISSA REJANE DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/12/2022 | 425.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº49914 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/12/2022 | 720.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COM.ATAC.MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTOS DE TESTES DE COVID 19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº954 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/12/2022 | 1052.63 | 00008364747401 | erinaldo silva de souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA FRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº18991 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/12/2022 | 770.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1113 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/12/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF.E COMUNICAÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME NOTA FISCAL Nº1426 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00005008319477 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/12/2022 | 1052.63 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº18992 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/12/2022 | 80799.33 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 145, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/12/2022 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 110, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2022 | 20468.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 87,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/12/2022 | 31869.60 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 89, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/12/2022 | 76576.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 90, DURANTE O MÊS DE DEZ/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/12/2022 | 13747.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - PSF BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 92, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/12/2022 | 3248.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2022 | 19624.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2022 | 77000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MÉDICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/12/2022 | 49318.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/12/2022 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2022 | 3500.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO E APOIO TÉCNICO PARA MELHORIA DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº23 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2022 | 3379.28 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DO FOPAG EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2022 | 550.00 | 00007255999441 | MARIA APARECIDA MENDES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/12/2022 | 400.00 | 00010134762479 | LINSNELE FERREIRA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2022 | 150.00 | 00012311304402 | CAIQUE F.PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÕES DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2022 | 1610.48 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6.850-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3241
Última atualização: 11/06/2024