| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 52.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria referente a cobranca 05012022 na conta do FMS CUSTEIO 624073 conforme extrato anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2022 | 41.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria referente a cobranca 06012022 na conta do FMS CUSTEIO 624073 conforme extrato anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria referente a cobranca 10012022 na conta do FMS CUSTEIO 624073 conforme extrato anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2022 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria referente a cobranca 10012022 na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2022 | 73.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamneto de tarifa bancaria referente a cobranca 11012022 na conta do FMS CUSTEIO 624073 conforme extrato anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria referente a cobranca 12012022 na conta do FMS CUSTEIO 624073 conforme extrato anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria referente a cobranca 12012022 na conta do FMS- REPASSE 13204 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 3064.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs Nova Conquista e Tapuio para realizacao de visitas domiciliares de atendimentos medicos e de enfermagem em toda zona urbana de segunda a sexta em seu veiculo passeio FORD KA XR PLACA MNN-2829PB durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 3298.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO PLACA KHH-0344PB durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de dezembro2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 3298.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Serra do Sitio e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio GOLF 1.6 SPORT LINE PLACA MNP-5A40 durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 250.00 | 01131609000162 | CLINAR - CLINICA INFANTIL E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA | valor que se empenha para pagamento referente ao exame de PROVA DE FUNCAO PULMONAR para a paciente ELIETE DA SILVA SANTOS. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2022 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento na prestacao de servicos especializados em instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao no sistema de prontuario eletronico do cidadao-PEC e coleta de dados simplificada-CDS destinado aos profissionais de saude do municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2022 | 3036.80 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticioscarne bovina fresca de 1 e file de peixe pescada branca para a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio referente a dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005802021 | 0000015 | 12/01/2022 | 12677.20 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento refernte a aquisicao de materiais hortifrutigranjeiro para atender a demanda do pronto atendimento deste municipio. fornecimento referente a 03 TRÊS meses dezembro2021 janeiro2022 e fevereiro2022 de forma parcelada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria-cobranca 13012022 na conta FMS CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria-cobranca 13012022 na conta FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005892021 | 0000018 | 14/01/2022 | 2377.20 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de regulador e valvula com fluxometro para cilindro de oxigênio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa cobranca em 17012022 na conta do FMS-REPASSE 13204. conforme extrato bancario enexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2022 | 4457.64 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude Periodo de Apuracao 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2022 | 360.00 | 16994267000181 | OTICA SAUD VISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de oculos de grau completo destinado a senhora Franciano Fontes de Sousa residente no Sitio Miguel pessoa carente deste Municipio conforme parecer social em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005882021 | 0000022 | 21/01/2022 | 17664.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2022 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude do Municipio sendo distribuido para seus setores de 01122021 ate 31122021 conforme NF 1098 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2022 | 1460.00 | 11987398000118 | L C SANTOS TECNOLOGIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva com substituicao de pecas do motor 07cv 6p trif pertencente a esta Secretaria de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2022 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2022 | 10031.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento policlinica e PSFs zona urbana e Rural relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2022 | 350.00 | 16994267000262 | OTICA SAUDE VISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de LENTE OFTA.MULTFOCAL PHOTO-DI para Maria das Gracas Lima residente na AV Manoel Pedro deste Municipio coforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor qu e se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-Repasse 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000029 | 26/01/2022 | 776.02 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000030 | 26/01/2022 | 2168.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000031 | 26/01/2022 | 1067.86 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000032 | 26/01/2022 | 858.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000033 | 26/01/2022 | 4281.18 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000034 | 26/01/2022 | 1763.63 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000035 | 26/01/2022 | 1801.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2022 | 453.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoa da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência Janeiro de 2022 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2022 | 240.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referenter ao fornecimento de pao francês para para o pronto atendimento deste Municipio durante o mês de Janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta FMS-REPASSE 13204 cobranca referente a 28012022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta CEF CUSTEIO 624073 cobranca referente a 28012022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de transparência nos relatorios da vacinacao contra o COVID-19 e demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal no PORTAL DA PREFEITURA DE DONA INÊS respectivo ao mês de Janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2022 | 34740.95 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-PA relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2022 | 132252.25 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | vValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2022 | 27605.85 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2022 | 63536.29 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-folha meta covid relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2022 | 22756.38 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-Folha Meta covid relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2022 | 6343.49 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-folha meta covid relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2022 | 10063.37 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-Nasf relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2022 | 18431.24 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-A.C.E relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2022 | 56852.15 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-PSF relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2022 | 51769.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PSF-contrato relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2022 | 54534.16 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-Pacs relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2022 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor ques empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF Custeio 624073 conforme extrato bancariao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2022 | 12428.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal meta covid da secretaria de saude competência 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2022 | 4790.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal- PA contarto competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2022 | 17723.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de Janeiro2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2022 | 2715.69 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-FMS competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2022 | 2381.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-ACE relativo ao mês de Janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2022 | 10707.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-PSF competência 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2022 | 6993.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSF relativo ao mês de Janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2022 | 7321.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PACS relativo ao mês de Janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2022 | 1156.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de Janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2022 | 888.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-FOLHA META COVID-19 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2022 | 1661.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude referente ao mês de Janeiro2022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000067 | 02/02/2022 | 3064.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs Nova Conquista e Tapuio para realizacao de visitas domiciliares de atendimentos medicos e de enfermagem em toda zona urbana de segunda a sexta em seu veiculo passeio FORD KA XR PLACA MNN-2829PB durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2022 | 1300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE na paciente MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DA SILVA. De acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000069 | 02/02/2022 | 3064.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Brejinho e adjacências deste municipio para realizacao de 2 viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio VWGOL 1.0 PLACA MMT-4302PB durante o mês de Janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000070 | 02/02/2022 | 3298.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Serra do Sitio e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio GOLF 1.6 SPORT LINE PLACA MNP-5A40 durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000071 | 02/02/2022 | 3298.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de equipes dos PSFs da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio para realizacao de viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo passeio FIATDOBLO PLACA KHH-0344PB durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2022 | 1700.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais para atender as necessidades do pronto antendimento deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/02/2022 | 2500.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais para atender as necessidades do pronto antendimento deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/02/2022 | 41.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000076 | 03/02/2022 | 1442.67 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 1031 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente ao periodo de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/02/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de Janeiro de 2022 conf. NFs.1016244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/02/2022 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2022 | 400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente o alguel de tendas para dar suporte a equipe de saude e usuarios que participaram da campanha do outubro rosa em 2021 com o projeto amigo do peito neste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2022 | 255.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se emepenha para pagamento referente a Confeccao de placa de inauguracao do predio do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2022 | 2500.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de panetones para ofertar no periodo natalino os prestadores de servicos da atencao basica deste municipio em reconhecimento pelos servicos prestados durante o ano de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2022 | 300.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cabos USB para instalacao de impressoas nas unidades basicas de saude I II IIIIV E V. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/02/2022 | 27.50 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de telefone 83 33771019 referente a Janeiro2022. Deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2022 | 2097.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de carne bovina de 1° qualidade para o pronto atendimento deste municipio referente a Janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/02/2022 | 200.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peixe para o pronto atendimento deste municipio referente a Janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha par pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/02/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servocis de em EXAME RADIOLOGICOS para MARIA CLEUMA MATIAS DA SILVA. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005802021 | 0000090 | 09/02/2022 | 3412.80 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento refernte a aquisicao de materiais hortifrutigranjeiro para atender a demanda do pronto atendimento deste municipio. fornecimento referente a 03 TRÊS meses dezembro2021 janeiro2022 e fevereiro2022 de forma parcelada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/02/2022 | 1742.00 | 00007363951489 | KATIA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como fisioterapeuta na policlinica municipal durante o mês de Janeiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/02/2022 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO ESQUERDO realizado em FRANCISCA PAREIRA DE OLIVEIRA. De acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/02/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RESSONANCIA MAGNETICA DO QUADRIL realizado em ISABELA DA SILVA MAGALHAES. De acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO realizado em FRANCISCO DOMINGO DA SILVA. De acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/02/2022 | 1002.78 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manuntencao e reparacao mecanica destinado ao carro Fiat Mobi de placa RLQ5E47.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/02/2022 | 707.22 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manuntencao e reparacao mecanica destinado ao carro Fiat Mobi de placa RLQ5E47. Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005942021 | 0000097 | 09/02/2022 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos Especializados em Treinamento e Capacitacao no Sistema de Prontuario Eletronico do Cidadao- PEC e Coleta de Dados Simplificada-CDS destinados aos profissionais de saude do municipio.Referente a Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2022 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/02/2022 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771000 referente Dezembro de 2021 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/02/2022 | 156.03 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente Dezembro de 2021 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/02/2022 | 151.98 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente Janeiro de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/02/2022 | 165.89 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771000 referente Janeiro de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/02/2022 | 196.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos farmacêuticos receita manipulada para YURY DOS SANTOS FRANCIMARIO. Conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/02/2022 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta CEF CUSTEIO 624073 cobranca referente a 11022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000106 | 17/02/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/02/2022 | 41.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na onta CEF CUSTEIO 624073 cobranca referente 17022022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/02/2022 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO JOELHO ESQUERDO realizado em MARIA DO DESTERRO ARAUJO FONTES. De acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000109 | 18/02/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/02/2022 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos medico hospitalares ECOCARDIOGRAMA que sera realizado em ELIETE DA SILVA SANTOS. Conforme o parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/02/2022 | 900.00 | 00013556857456 | JOSEILTON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza da academia da saude lacalizado no sitio cozinha.Conforme o contrato 00252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000112 | 21/02/2022 | 308.09 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000113 | 21/02/2022 | 65.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no veiculo de placa RLU-OG35 STRAT 160 CG pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000114 | 21/02/2022 | 2744.63 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000115 | 21/02/2022 | 2277.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000116 | 21/02/2022 | 4511.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000117 | 21/02/2022 | 729.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000118 | 21/02/2022 | 1914.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000119 | 21/02/2022 | 1237.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005802021 | 0000120 | 21/02/2022 | 2396.65 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento refernte a aquisicao de materiais hortifrutigranjeiro para atender a demanda do pronto atendimento deste municipio. fornecimento referente a 03 TRÊS meses dezembro2021 janeiro2022 e fevereiro2022 de forma parcelada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/02/2022 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude do Municipio sendo distribuido para seus setores de 01012022 a 31012022 conforme NF 1606 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/02/2022 | 100.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame de Eletrocardiograma para a senhora Maria Jose Ferreira Alexandre residente no Sitio Canafistula. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca em 21022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca em 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/02/2022 | 800.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame de COLONOSCOPIA no senhor JOSE EMIDIO MEDEIROS BATISTA residente na rua Manoel Angelo conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/02/2022 | 400.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MED. INT DA PARAIBA S/C LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aos servico hospitalar consulta com hepatologista para o senhor JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO residente na Rua Nova Brasilia conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/02/2022 | 350.00 | 01907072000180 | INSTITUTO PARAIBANO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame PAET PONTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO para FRANCIELE ALEXANDRE TEIXEIRA residente a rua Maria da Gloria Cantalice Moreira deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/02/2022 | 9837.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento policlinica e PSFs zona urbana e Rural relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASS 13204 referente a cobranca em 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/02/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência Fevereiro de 2022 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca referente 24022022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/02/2022 | 1923.98 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude Periodo de Apuracao 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMs-REPASSE 13204 referente a cobranca de 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/02/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do CEF CUSTEIO 624073 referente a cobranca de 25022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/02/2022 | 30362.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado - da Secretaria de Saude relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/02/2022 | 38077.44 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Contrato -da Secretaria de Saude relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/02/2022 | 20385.24 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario - ACE relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/02/2022 | 1554.40 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato - ACE relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/02/2022 | 66130.29 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario - PSFS relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/02/2022 | 54699.71 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato -PSFS relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/02/2022 | 10611.48 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario - NASF relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/02/2022 | 7535.97 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato -NASF relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/02/2022 | 7132.56 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario -RECURSO COVID 19 relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/02/2022 | 21746.21 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado -COVID 19 relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/02/2022 | 55078.56 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Contrato -COVID 19 relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/02/2022 | 70713.83 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario -PACS relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/02/2022 | 6512.49 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato -PACS relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/02/2022 | 498.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal da saude relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/02/2022 | 131.04 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente Fevereiro de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771000 referente Fevereiro de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2022 | 150528.18 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario -da Secretaria de Saude relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de Fevereiro de 2022 conf. NFs.1016404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2022 | 998.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-FOLHA META COVID-19 relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2022 | 1485.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2022 | 2655.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-ACE relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2022 | 8144.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFS relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2022 | 9600.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PACS relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/02/2022 | 20522.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000160 | 03/03/2022 | 2454.59 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 1053 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente ao periodo de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/03/2022 | 275.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-ACE competência 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/03/2022 | 11486.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFS CONTRATOSS competência 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/03/2022 | 1507.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF competência 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/03/2022 | 1367.62 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-PACS CONTRATOS competência 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/03/2022 | 5001.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-FMS competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/03/2022 | 6029.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-PA CONTRATOS competência 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/03/2022 | 12700.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-RECURSO COVID competência 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta FMS-REPASSE 13204 cobranca em 070320022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000169 | 07/03/2022 | 2300.00 | 44703435000178 | JANIELE SANTOS DE ARAUJO PSICOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM psicologo A para prestar servicos no Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses.Conforme o contrato 34. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0000170 | 07/03/2022 | 1147.47 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes com a finalidade de atender as necessidades Do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas De Saude I II III IV E V Policlinica e Secretaria Municipal De Saude Deste Municipio.Conforme o contrato 692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 008552021 | 0000171 | 07/03/2022 | 2300.00 | 44640513000132 | GABRIELL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM psicologo a para prestar servicos na policlinica municipal no periodo de 6 SESIS meses. Conforme o contrato 462022 refernte a 24 Janeiro a 23 de Fevereiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/03/2022 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de 6 SEIS meses.Conforme o contrato 422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522022 | 0000173 | 07/03/2022 | 2100.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude contrato de 06 SEIS meses. Conforme o contrato 542022. Referente a Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/03/2022 | 59.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente Aquisicao de cabo para a utilizacao no monitoramento das cameras dos predios publicos da saude por meio da CISP CENTRAL INTEGRADA DE SEGURANCA PuBLICA.Deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/03/2022 | 2490.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente Aquisicao de TV para a utilizacao no monitoramento das cameras dos predios publicos da saude por meio da CISP CENTRAL INTEGRADA DE SEGURANCA PuBLICA.Deste municipio. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/03/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta CEF CUSTEIO 624073 cobranca 08032022. conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000177 | 08/03/2022 | 2837.42 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000178 | 08/03/2022 | 2654.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000179 | 08/03/2022 | 41.34 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000180 | 08/03/2022 | 625.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000181 | 08/03/2022 | 1877.61 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000182 | 08/03/2022 | 2264.09 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005942021 | 0000183 | 08/03/2022 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos Especializados em Treinamento e Capacitacao no Sistema de Prontuario Eletronico do Cidadao- PEC e Coleta de Dados Simplificada-CDS destinados aos profissionais de saude do municipio.Referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000184 | 08/03/2022 | 5620.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aos servicos prestados de hospedagemapoio aos medicos das unidades basicas de saude UBS I II III IV E V com cafe da manha referente ao mês de dezembro2021 e janeiro2022. contrato de prestacao de servico N° 00302021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/03/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao contra a covid-19 e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/03/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de em EXAME RADIOLOGICOS para FRANCISCA FIRMINO DA SILVA. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha pra pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 09032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000792022 | 0000189 | 09/03/2022 | 640.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manuntencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressoras graficas no exercicio 2022. Conforme o contrato 762022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802022 | 0000186 | 09/03/2022 | 15000.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de cosertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude MOBI PLACARLQ5E47 DUCATO PLACARLQ5E37 TRITON PLACAOFB-5912 FIORINO PLACAQSE-3089 IVECO DAILY PLACAQSE-3069 FIORINO PLACAQFC-3490 IVECO PLACAQSE-3059.Conforme o contrato 782022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0000190 | 10/03/2022 | 29790.25 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de farmacos para o fornecimento parcelado de medicamentos a pessoas de baixa renda deste municipio atendidas pela assistencia social da saude provenientes de usuarios da atencao basica vistos aos criterios de hipossuficiência tendo em vista a inconclusao do processo licitatorio anual. Conforme o contrato 702022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/03/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do CEF CUSTEIO 624073conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/03/2022 | 300.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MED. INT DA PARAIBA S/C LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos hospitalar referente a ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL COM DOPPLER DO PACIENTE JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO.conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/03/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000196 | 14/03/2022 | 695.20 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gas liquefeito GAS DE COZINHA para o Pronto Atendimento.Conforme o contrato 000612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO realizado em MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SANTOS . De acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/03/2022 | 11486.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFS CONTRATOS competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/03/2022 | 12700.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-RECURSO COVID competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/03/2022 | 275.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-ACE competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/03/2022 | 1507.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/03/2022 | 6029.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude-PA CONTRATOS competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca em 14032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000204 | 15/03/2022 | 257500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ambulancia simples para atender as necessidades do Pronto Atendimento deste municipio. Conforme o contrato 000322022 em anexo. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-Repasse 13204 cobranca 15032022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/03/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do CEF CUSTEIO 624073 cobranca 15032022 conforme extrato em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/03/2022 | 537.45 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manuntencao e reparacao mecanica destinado ao carro de placa RLQ5E47.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/03/2022 | 228.55 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manuntencao e reparacao mecanica destinado ao carro de placa RLQ5E47. Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000209 | 16/03/2022 | 3626.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0652022 durante o periodo de 15 de Fevereiro e 14 de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000210 | 16/03/2022 | 3384.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF IV Sitio brejinho desde Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0642022 durante o periodo de 15 de Fevereiro e 14 de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000211 | 16/03/2022 | 3639.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacencias desde Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo tipo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX de placa KHH 0344PB. Conforme contrato n 00662022 durante o periodo de 15 de Fevereiro e 14 de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000212 | 16/03/2022 | 2201.88 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF III Nova Conquista desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0632022 durante o periodo de 15 de Fevereiro e 14 de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000213 | 16/03/2022 | 3370.00 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de Fevereiro e 14 de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/03/2022 | 4100.00 | 44760992000120 | MEDSERV EQUIPAMENTOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de manutencao corretiva da Autoclave Ortosintese AC 127 e manutencao preventiva de Oximetro de pulso Alfamed Sense 10 diante da necessidade e urgência que o servico de saude requer para esterilizacao de materiais medico-hospitalares no Pronto Atendimento deste Municipio assim como a manutencao preventiva de Oximetro de pulso visto que e um equipamento indispensavel em situacoes de urgência e emergência. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 16032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0000216 | 16/03/2022 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nos predios publicos PA Pronto de Atendimento MunicipalPoliclinica Municipal PSFs I II III IV e V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio do dia 17 de fevereiro a 16 de marco de 2022 conforme contrato de prestacao de servico n 0672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/03/2022 | 130.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de DENSITOMETRIA OSSEA realizado em MARIA DAS GRACAS DA SILVA de acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/03/2022 | 900.00 | 00013556857456 | JOSEILTON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza da academia da saude lacalizado no sitio cozinha.Conforme o contrato 00252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/03/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RESSONANCIA DA PELVE SEM COTRASTE realizado em MARIA SILVA DOS SANTOS. De acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000220 | 18/03/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência Marco de 2022.Conforme o contrato 00552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/03/2022 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude do Municipio sendo distribuido para seus setores de 01022022 a 28022022 conforme NF 1576 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/03/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 18032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/03/2022 | 2655.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-ACE relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/03/2022 | 1485.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/03/2022 | 998.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-FOLHA META COVID-19 relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/03/2022 | 8144.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFS relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/03/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta CEF CUSTEIO 624073 cobranca 22032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/03/2022 | 1243.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/03/2022 | 20559.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/03/2022 | 998.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- COVID 19 relativo ao mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/03/2022 | 2083.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- ACE relativo ao mês de Marco2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/03/2022 | 1523.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude- Nasf Contrato competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/03/2022 | 7228.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- PSFS relativo ao mês de Marco2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/03/2022 | 5525.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-FMS competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/03/2022 | 9186.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- PACS relativo ao mês de Marco2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/03/2022 | 2954.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude- PA CONTRATO competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/03/2022 | 13429.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude- PSFs Contrato competência 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/03/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude- ACE-contrato competência 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/03/2022 | 13806.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha meta covid competência 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/03/2022 | 1039.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha d pessoal-Pacs contrato competência 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/03/2022 | 28478.63 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetnos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/03/2022 | 156254.70 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetnos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/03/2022 | 23392.20 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetnos de funcionarios contratados da secretaria de saude relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/03/2022 | 59936.84 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetnos de funcionarios estatutarios- da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de marco2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/03/2022 | 63951.59 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetnos de funcionarios contratados- da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de marco2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/03/2022 | 67256.81 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios- da secretaria de saude-PACs relativo ao mês de marco2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/03/2022 | 16299.56 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de marco2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/03/2022 | 1212.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de marco2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/03/2022 | 4948.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de saude-PACs relativo ao mês de marco2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/03/2022 | 8881.52 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/03/2022 | 7660.71 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/03/2022 | 63293.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados- folha meta covid relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/03/2022 | 16794.73 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado- folha meta covid relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/03/2022 | 7132.56 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario- folha meta covid relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento da ambulancia de placa RLV-9E53 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/03/2022 | 8594.32 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica das Unidades basicas de saude policlinica e Unidade de Pronto Atendimento relativo ao mês de fevereiro20221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/03/2022 | 310.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLIAO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento referente a BIOPSIA DE TIREOIDE da senhora MARIA DE LOURDES SILVA conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/03/2022 | 1380.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha par pagamento de exame medico RNM Hipofise com sedacao e contrastre para Lorran Vitor Fontes da Silva residente no sitio Miguel zona rural deste Municipio de Dona InêsPb conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/03/2022 | 2217.95 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude Periodo de Apuracao 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/03/2022 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de contraste utilizado na RESSONANCIA DA PELVE realizado em MARIA SILVA DOS SANTOS. conforme Parecer Social requisicao medica e nota fiscala em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/03/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 28032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000263 | 28/03/2022 | 2100.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do Pronto Atendimento deste municipio conforme o contrato 000832022. Referente ao mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 28032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/03/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta do CEF CUSTEIO 624073 cobranca 28032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000266 | 29/03/2022 | 2300.00 | 44703435000178 | JANIELE SANTOS DE ARAUJO PSICOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM psicologo A para prestar servicos no Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses.Conforme o contrato 34.Referente ao mês de Marco2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000267 | 29/03/2022 | 960.70 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual do das necessidades do Pronto Atendimento deste municipio. Conforme o contrato 000712022 referente ao mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 29032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/03/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta CEF CUSTEIO cobranca 29032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/03/2022 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de 6 SEIS meses.Conforme o contrato 422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 008552021 | 0000272 | 30/03/2022 | 2300.00 | 44640513000132 | GABRIELL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM psicologo a para prestar servicos na policlinica municipal no periodo de 6 SESIS meses. Conforme o contrato 462022 refernte a Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000273 | 30/03/2022 | 977.66 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000274 | 30/03/2022 | 683.33 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000275 | 30/03/2022 | 281.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000276 | 30/03/2022 | 428.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000277 | 30/03/2022 | 1920.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000278 | 30/03/2022 | 3261.72 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000279 | 30/03/2022 | 81.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto Honda de placa RLU 0G35 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000280 | 30/03/2022 | 1781.33 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000281 | 30/03/2022 | 1253.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000282 | 30/03/2022 | 2885.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000283 | 30/03/2022 | 2970.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992022 | 0000284 | 30/03/2022 | 12888.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a pagamento referente aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do Corona virus bem como na urgência e emergência.Deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/03/2022 | 495.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da saude relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/03/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 30032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/03/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO 624073 cobranca 30032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/03/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência Marco de 2022 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 31032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000289 | 01/04/2022 | 1648.66 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000772022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/04/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de Marco de 2022 conf. NFs.1016586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/04/2022 | 293.47 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha para pagamento de taxas e servicos em favor do Ministerio da Justica e Seguranca Publica conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000292 | 06/04/2022 | 851.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se emepnha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 000802022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000293 | 06/04/2022 | 33620.38 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude vistos aos criterios de hipossuficiência durante o exercicio de 2022.Conorme o contrato 000742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005942021 | 0000294 | 06/04/2022 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos Especializados em Treinamento e Capacitacao no Sistema de Prontuario Eletronico do Cidadao- PEC e Coleta de Dados Simplificada-CDS destinados aos profissionais de saude do municipio.Referente a Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000295 | 06/04/2022 | 2930.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionado do tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude deste municipio. processo referente ao orcamento anual2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000296 | 06/04/2022 | 1823.71 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 1053 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente ao periodo de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000297 | 06/04/2022 | 600.00 | 44547372000108 | DONIZETE COSTA DE ARAUJO SANTANA 08477179417 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionadodo tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude destemunicipio. processo referente ao orcamento anual2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000298 | 06/04/2022 | 6375.17 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial e secretaria municipal de saude deste municipio referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 06042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/04/2022 | 856.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa OFB 5912 chassi N 93XXNKB8THCG21749 codigo RENAVAN n. 1081180770 pertencente ao Fundo Municipal de Saude Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/04/2022 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522022 | 0000303 | 07/04/2022 | 2100.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude contrato de 06 SEIS meses. Conforme o contrato 542022. Referente a Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/04/2022 | 500.00 | 02252784000251 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na consulta medica especializada para o menor Yuri dos Santos Francimario residente na Av. Major Augusto Bezerra deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovanes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0000305 | 07/04/2022 | 986.17 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes com a finalidade de atender as necessidades Do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas De Saude I II III IV E V Policlinica e Secretaria Municipal De Saude Deste Municipio.Conforme o contrato 692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca em 07042022 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/04/2022 | 214.40 | 29188882000142 | ANA LAISSA OLIVERIRA AGUIAR NAZION- EIRELLE | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos der ultrassonografia ocular do polo posterior realizado na senhora Maria Lucia Ferreira de Lima residente a rua Presidente Joao Pessoa 117 nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota fiscal anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/04/2022 | 400.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MED. INT DA PARAIBA S/C LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos hospitalar para consulta medica realizada no senhor Jose Damiao da Costa residente a rua Jose Antonio da Silva-109 nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota fiscal anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004082021 | 0000309 | 08/04/2022 | 2400.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servico de publicidade com carro de som. Conforme o contrato 01152021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000310 | 08/04/2022 | 3370.00 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de Marco e 14 de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000311 | 08/04/2022 | 2201.88 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF III Nova Conquista desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0632022 durante o periodo de 15 de Marco e 14 de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000312 | 08/04/2022 | 3384.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF IV Sitio brejinho desde Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0642022 durante o periodo de 15 de Marco e 14 de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000313 | 08/04/2022 | 3626.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0652022 durante o periodo de 15 de Marco e 14 de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000314 | 08/04/2022 | 3639.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacencias desde Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo tipo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX de placa KHH 0344PB. Conforme contrato n 00662022 durante o periodo de 15 de Marco e 14 de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0000315 | 08/04/2022 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nos predios publicos PA Pronto de Atendimento MunicipalPoliclinica Municipal PSFs I II III IV e V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio do dia 17 de Marco a 16 de Abril de 2022 conforme contrato de prestacao de servico n 0672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000316 | 08/04/2022 | 979.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial e secretaria municipal de saude deste municipio referente ao ano de 2022. conforme o contrato 00722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000317 | 08/04/2022 | 2394.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada.Conforme o contrato 000842022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000318 | 08/04/2022 | 268.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000319 | 08/04/2022 | 1344.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000320 | 08/04/2022 | 2042.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000321 | 08/04/2022 | 712.99 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000322 | 08/04/2022 | 1200.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000323 | 08/04/2022 | 967.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/04/2022 | 164.70 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771000 referente Marco de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/04/2022 | 154.04 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente Marco de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 08042022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/04/2022 | 1880.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc. a depender da demanda deste municipio no exercicio 2022.Conforme o contrato 752022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 11042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/04/2022 | 70.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HEMATO LIMITADA | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta medica especializada para Rafael Gomes da Silva residente a Rua Elba Maria da Costa nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000330 | 12/04/2022 | 3000.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aos servicos prestados de hospedagemapoio aos medicos das unidades basicas de saude UBS I II III IV E V com cafe da manha referente ao mês de Fevereiro2022. contrato de prestacao de servico N° 00302021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/04/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 12042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000332 | 13/04/2022 | 7520.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio.Conforme o contrato 000902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000333 | 13/04/2022 | 1570.88 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio. Conforme o contrato 000912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000334 | 13/04/2022 | 2900.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de hospedagem COM CAFE DA MANHA destinados a atender aos 5 CINCO medicos que prestam servicos se segunda a sexta nas unidades basicas de saude I II III IV E V que nao residem neste municipio referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 000922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 13042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/04/2022 | 52.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do CEF CUSTEIO 624073 cobranca 13042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000337 | 18/04/2022 | 2000.00 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF III Nova Conquista desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0632022 referente a diferenca contratual durante os meses Marco e Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000338 | 18/04/2022 | 598.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000812022 referente a Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000339 | 18/04/2022 | 1112.90 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada.Conforme o contrato 000562022 referente a Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/04/2022 | 900.00 | 00013556857456 | JOSEILTON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza da academia da saude lacalizado no sitio cozinha.Conforme o contrato 00252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/04/2022 | 81.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos farmacêuticos na manipulacao de medicamentos para a senhora Maria Arlene Silva de Medeiros residente no sitio Estreito deste municipio conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/04/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao contra a covid-19 e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio 2022.Conforme o contrato 1062022 referente a 16 de Marco e 16 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000343 | 19/04/2022 | 278.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial e secretaria municipal de saude deste municipio referente ao ano de 2022. conforme o contrato 00722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/04/2022 | 100.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame laboratorial da paciente Judineide Gomes da Silva conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/04/2022 | 800.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame de COLONOSCOPIA da paciente EDNALVA MARIA DA SILVA LIMA residente na rua Presedente Joao Pessoa conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/04/2022 | 250.00 | 01907072000180 | INSTITUTO PARAIBANO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta da paciente Kaligia Ferreira de Lima com a DRA Martina Rodrigues de Sa Campos residente a rua Antonio Pedro da Silva deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000347 | 20/04/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência Abril de 2022.Conforme o contrato 00552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/04/2022 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude do Municipio sendo distribuido para seus setores de 01032022 a 31032022 conforme NF 1694 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000349 | 20/04/2022 | 320.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se emepnha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 000802022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/04/2022 | 4723.60 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de tecidos para atender as necessidades da Atencao Basica para suprir as necessidades da Atencao Basica tendo em vista a utilizacaodos tecidos para cobrir macas e utilizar em pacientes durante exames fisicos e atendimentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0000351 | 20/04/2022 | 2800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema e-sus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do fundo municipal de saude – fms deste municipio durante o exercicio do ano de 2022. Conforme o contrato 682022 referente aos mêses de Marco do dia 1702 a 1703 e Abril dos dias 1703 a 1704. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/04/2022 | 1100.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MED. INT DA PARAIBA S/C LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento de servicos hospitalar referente a ultassom de abdome total com DOPPLER coloscopia realizado no senhor Jose Damiao da Costa residente a rua Jose Antonio da Silva 109 nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/04/2022 | 2311.01 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude Periodo de Apuracao 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/04/2022 | 700.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de Buffet para as pessoas inscritas do municipio de Dona Inês-PB na 2 Conferência Regional de Saude Mental que sera realizada na cidade de Guarabira -PB no dia 26 de Abril do ano em curso. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/04/2022 | 52.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta CEF CUSTEIO 624073 cobranca 20042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 20042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000357 | 25/04/2022 | 2100.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do Pronto Atendimento deste municipio conforme o contrato 000832022. Referente ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/04/2022 | 10436.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento policlinica e PSFs zona urbana e Rural relativo ao mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 25042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001202022 | 0000360 | 26/04/2022 | 2975.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal aquisicao parcelada no exercicio de 2022 conforme o contrato 1152022.referente a Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000361 | 26/04/2022 | 2974.25 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000362 | 26/04/2022 | 2775.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000363 | 26/04/2022 | 1655.13 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000364 | 26/04/2022 | 1421.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000365 | 26/04/2022 | 5748.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000366 | 26/04/2022 | 5311.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/04/2022 | 2100.00 | 00091672007453 | LUIZ ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos para transformar ambulancia tipo A remocao em tipo B suporte basico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO do paciente MARCOS ANTONIO CIPRIANO DA SILVA . De acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/04/2022 | 1000.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- COVID 19 relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/04/2022 | 1247.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- NASF relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/04/2022 | 2092.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- ACE relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/04/2022 | 9126.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- PACS relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/04/2022 | 20499.46 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/04/2022 | 7064.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- PSFS relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/04/2022 | 57212.35 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de abril2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/04/2022 | 66009.34 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de abril2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/04/2022 | 152188.69 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/04/2022 | 31790.49 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionados da secretaria de saude relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/04/2022 | 25049.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude- contrato PA relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/04/2022 | 68130.70 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/04/2022 | 16369.56 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/04/2022 | 9096.16 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/04/2022 | 5148.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude- Pacs contrato relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/04/2022 | 7254.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude-NASF contrato relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/04/2022 | 1171.60 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude-A.C.E contrato relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/04/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-ACE CONTRATOS competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/04/2022 | 13896.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFS CONTRATOS competência 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/04/2022 | 1523.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF CONTRATOS competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/04/2022 | 1081.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PACS CONTRATOS competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/04/2022 | 16515.66 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados da saude- folha meta covid relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/04/2022 | 6134.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-FMS competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/04/2022 | 7145.71 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude- folha meta covid relativo ao mês de abril2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/04/2022 | 3170.37 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PA CONTRATOS competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/04/2022 | 14459.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-RECURSOS COVID competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/04/2022 | 32.75 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/04/2022 | 61864.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saude- folha meta covid-contrato relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/04/2022 | 1300.06 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manuntencao e reparacao mecanica destinado ao carro Fiat Mobi de placa RLQ5E47 Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/04/2022 | 1566.94 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manuntencao e reparacao mecanica destinado ao carro Fiat Mobi de placa RLQ5E47.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/04/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 26042022conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/04/2022 | 2900.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Relogio de Ponto Biometrico para implementar um sistema de controle e registro de frequência dos servidores publicos desta Secretaria de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/04/2022 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de instalacao de Relogio de Ponto Biometrico para implementar um sistema de controle e registro de frequência dos servidores publicos desta Secretaria de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000403 | 27/04/2022 | 2300.00 | 44703435000178 | JANIELE SANTOS DE ARAUJO PSICOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM psicologo A para prestar servicos no Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses.Conforme o contrato 34.Referente ao mês de Abril2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001792022 | 0000404 | 27/04/2022 | 8840.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva imediata nos equipamentos medicos hospitalares e equipamentos odontologicos das unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/04/2022 | 1900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional eletricista e instalador de oxigênio ar comprimido e tomadas o qual serao ligados equipamentos multi paramedicos no intuito de transformar ambulancia tipo A remocao em tipo B suporte basico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/04/2022 | 6406.30 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais para parte eletrica oxigenacao e ar comprimido de ambulancia tipo A REMOCAO para adequa-la a tipo B SUPORTE BASICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/04/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 27042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000408 | 29/04/2022 | 2300.00 | 44703435000178 | JANIELE SANTOS DE ARAUJO PSICOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM psicologo A para prestar servicos no Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses.Conforme o contrato 34.Referente ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/04/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência Abril de 2022 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/04/2022 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de 6 SEIS meses.Conforme o contrato 422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 008552021 | 0000411 | 29/04/2022 | 2300.00 | 44640513000132 | GABRIELL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM psicologo a para prestar servicos na policlinica municipal no periodo de 6 SESIS meses. Conforme o contrato 462022 refernte a Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000412 | 29/04/2022 | 3162.29 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 28042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/04/2022 | 492.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de pensao alimenticia de folhas da saude relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 29042022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/04/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta Custeio 624073 cobranca 29042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/05/2022 | 109.00 | 00004763331302 | SALVIA ULISSES SANTOS | Valor que se eempenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para secretaria Municipal de Saude Salvia Ulisses Santos participar da 4 Assembleia Geral do COSEMS no Auditorio da FUNAD na cidade de Joao PessoaPb no dia 03 de Maio2022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000418 | 02/05/2022 | 441.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000419 | 02/05/2022 | 3702.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de hospedagem COM CAFE DA MANHA destinados a atender aos 5 CINCO medicos que prestam servicos se segunda a sexta nas unidades basicas de saude I II III IV E V que nao residem neste municipio referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 000922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005942021 | 0000420 | 02/05/2022 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos Especializados em Treinamento e Capacitacao no Sistema de Prontuario Eletronico do Cidadao- PEC e Coleta de Dados Simplificada-CDS destinados aos profissionais de saude do municipio.Referente a Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc. a depender da demanda deste municipio no exercicio 2022.Conforme o contrato 752022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000422 | 03/05/2022 | 2209.72 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 1103 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente a Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0000423 | 03/05/2022 | 1424.45 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes com a finalidade de atender as necessidades Do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas De Saude I II III IV E V Policlinica e Secretaria Municipal De Saude Deste Municipio.Conforme o contrato 692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/05/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de Abril de 2022 conf. NFs.1016774. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/05/2022 | 250.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLINICA MEDICA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a atividade medica ambulatorial vitaminas injetaveis A.E.D.K para a senhora Maria de Lourdes Silva residente a rua Projetada neste Municipio de Dona Inês conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/05/2022 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exame de raio X do cavum realizado no menor Lucas Eduardo da Costa Silva residente no sitio canafistula deste Municipio de Dona Inês conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 03052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/05/2022 | 363.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento da ambulancia de placa RLV9E53 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 04052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000430 | 05/05/2022 | 3198.54 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 05052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/05/2022 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001692022 | 0000433 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos. Conforme o contrato 1162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001802022 | 0000434 | 06/05/2022 | 2238.08 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material grafico visual de publicidade e propaganda incluindo a confeccao de canetas personalizadas faixas banners crachas e adesivos destinados a atender as demandas voltadas a atencao basica no ano de 2022. Conforme o contrato 1332022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522022 | 0000435 | 06/05/2022 | 2100.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude contrato de 06 SEIS meses. Conforme o contrato 542022. Referente a Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000436 | 06/05/2022 | 970.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionado do tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude deste municipio. processo referente ao orcamento anual2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000437 | 06/05/2022 | 450.00 | 44547372000108 | DONIZETE COSTA DE ARAUJO SANTANA 08477179417 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionadodo tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude destemunicipio. processo referente ao orcamento anual2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000438 | 06/05/2022 | 1190.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000439 | 09/05/2022 | 3370.00 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de abril a 14 de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000440 | 09/05/2022 | 3201.88 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF III Nova Conquista desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0632022 referente a 15 de abril a 14 de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000441 | 09/05/2022 | 3384.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF IV Sitio brejinho desde Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0642022 durante o periodo de 15 de abril a 14 de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000442 | 09/05/2022 | 3626.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0652022 durante o periodo de 15 de abril a 14 de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000443 | 09/05/2022 | 3639.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacencias desde Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo tipo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX de placa KHH 0344PB. Conforme contrato n 00662022 durante o periodo de 15 abril a 14 de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0000444 | 09/05/2022 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nos predios publicos PA Pronto de Atendimento MunicipalPoliclinica Municipal PSFs I II III IV e V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio do dia 17 de abril a 16 de maio de 2022 conforme contrato de prestacao de servico n 0672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/05/2022 | 700.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo ao sitio Miguel e circunvizinhos.Conforme o contrato 1192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001702022 | 0000446 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos. Conforme o contrato 1182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412022 | 0000447 | 10/05/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao contra a covid-19 e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio 2022.Conforme o contrato 1062022 referente a 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/05/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771000 referente Abril de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/05/2022 | 174.40 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente Abril de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/05/2022 | 450.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma consuta medica com alergologista e imunologista para Kamilly Matias de Oliveira residente no sitio Ze Paz zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/05/2022 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames radiologicos para Maria Roberto da Silva residente na Rua Jose Antonio da Silva-91 neste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N33994 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000452 | 11/05/2022 | 50.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente a consultas Ginecologicas exames de colposcopia biopsia na Policlinica Municipal durante o periodo de 10062021 A 10062022 conforme contrato n 00462021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000453 | 11/05/2022 | 3162.29 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/05/2022 | 154.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 11052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000455 | 12/05/2022 | 1209.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000812022 referente a Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000456 | 12/05/2022 | 1007.53 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada.Conforme o contrato 000562022 referente a Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000457 | 12/05/2022 | 111.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto Honda de placa RLU 0G35 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000458 | 12/05/2022 | 985.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000459 | 12/05/2022 | 630.99 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000460 | 12/05/2022 | 453.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000461 | 12/05/2022 | 1061.13 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000462 | 12/05/2022 | 2046.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000463 | 12/05/2022 | 1672.05 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS 13204 cobranca 12052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/05/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS 624073 cobranca 12052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000792022 | 0000466 | 13/05/2022 | 520.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manuntencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressoras graficas no exercicio 2022. Conforme o contrato 762022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000467 | 13/05/2022 | 13000.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aos servicos prestados de hospedagemapoio aos medicos das unidades basicas de saude UBS I II III IV E V com cafe da manha referente ao mês de Marco e Abril2022. contrato de prestacao de servico N° 00302021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/05/2022 | 3520.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais e agentes quimicos para coleta analise e medicao do PH da agua para o consumo humano dos municipis de Dona Inês-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/05/2022 | 903.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa QSE 3089 chassi N 9BD2651JHK9117281 codigo RENAVAN n. 1178289840 pertencente ao Fundo Municipal de Saude Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/05/2022 | 555.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa QSE 3069 chassi N 93ZK35B01J8479637 codigo RENAVAN n. 1178288525 pertencente ao Fundo Municipal de Saude Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa QSE 3059 chassi N 93ZK35B01J8481162 codigo RENAVAN n. 1178287103 pertencente ao Fundo Municipal de Saude Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa QFC 3490 chassi N 9BD265122F9024099 codigo RENAVAN n. 1022454029 pertencente ao Fundo Municipal de Saude Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000473 | 17/05/2022 | 1197.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada.Conforme o contrato 000842022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/05/2022 | 52.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao para cateterismo cardiaco para Jose Juracy dos Santos residente na Av. Major Augusto Bezerra-558 nesta cidade de Dona InêsPb conforme Nota Fiscal N1014644 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/05/2022 | 150.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a procedimento medico com cardiologista realizado na senhora Maria Francisca da Conceicao residenre a rua Presidente Joao Pessoa-228 neste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N471 e Laudo medico em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/05/2022 | 900.00 | 00013556857456 | JOSEILTON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza da academia da saude lacalizado no sitio cozinha.Conforme o contrato 00252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 17052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/05/2022 | 41.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta CUSTEIO 624073 cobranca 17052022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000482 | 18/05/2022 | 2623.68 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000772022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000483 | 18/05/2022 | 10323.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio.Conforme o contrato 000902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000484 | 18/05/2022 | 1303.50 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gas liquefeito GAS DE COZINHA para o Pronto Atendimento.Conforme o contrato 000612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000485 | 19/05/2022 | 1859.09 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000486 | 19/05/2022 | 1774.93 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000487 | 19/05/2022 | 3585.68 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000488 | 19/05/2022 | 1637.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000489 | 19/05/2022 | 1742.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000490 | 19/05/2022 | 2256.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/05/2022 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude do Municipio sendo distribuido para seus setores de 01042022 a 31042022 conforme NF 1887 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/05/2022 | 1930.00 | 31359445000196 | GABRIEL BORGES DE MORAIS 12657473423 | Valor que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de Materiais Permanentes Sanduicheira Liquidificador e Forno Micro-ondas para atender as demandas do CAPS - Centro de Atencao Psicossocial do Municipio de Dona Inês-PB | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000493 | 20/05/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência Maio de 2022.Conforme o contrato 00552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/05/2022 | 10864.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento policlinica e PSFs zona urbana e Rural relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000495 | 24/05/2022 | 2100.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do Pronto Atendimento deste municipio conforme o contrato 000832022. Referente ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000496 | 24/05/2022 | 2300.00 | 44703435000178 | JANIELE SANTOS DE ARAUJO PSICOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM psicologo A para prestar servicos no Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses.Conforme o contrato 34.Referente ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/05/2022 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de 6 SEIS meses.Conforme o contrato 422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 008552021 | 0000498 | 24/05/2022 | 2300.00 | 44640513000132 | GABRIELL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM psicologo a para prestar servicos na policlinica municipal no periodo de 6 SESIS meses. Conforme o contrato 462022 refernte a Maiol de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/05/2022 | 100.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos clinicos para a senhor SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS . Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/05/2022 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | valor que se emepenha para pagamento referente a raio X para a senhora MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA residente no sitio Raposa conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/05/2022 | 2000.35 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude Periodo de Apuracao 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/05/2022 | 167827.34 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/05/2022 | 32058.66 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/05/2022 | 86598.65 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PA da secretaria de saude relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/05/2022 | 67774.41 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Pacs relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/05/2022 | 16369.56 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-A.C.E relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/05/2022 | 5148.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-Pacs relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/05/2022 | 1212.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-A.C.E relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/05/2022 | 15971.08 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios- folha meta covid relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/05/2022 | 5100.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-folha meta covid relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/05/2022 | 6542.50 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios NASF-contrato relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/05/2022 | 10607.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Nasf em cargo comissionado-relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/05/2022 | 9410.25 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios NASF-estatutarios relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/05/2022 | 68376.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PSF-contrato relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/05/2022 | 45955.64 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PSF-estatutarios relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/05/2022 | 22309.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/05/2022 | 9188.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- PACS relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/05/2022 | 2092.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - ACE relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/05/2022 | 2146.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - COVID 19 relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/05/2022 | 5462.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - PSFS relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/05/2022 | 1247.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - NASF relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000522 | 25/05/2022 | 2064.25 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000812022 referente a Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/05/2022 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames radiologicos para a senhora Maria Roberto da Silva residente a Rua Jose Antonio da Silva-91 nesta cidade de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/05/2022 | 1062.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-RECURSOS COVID competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/05/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-ACE CONTRATOS competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/05/2022 | 1081.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PACS CONTRATOS competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/05/2022 | 6064.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-FMS competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/05/2022 | 15356.07 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PA CONTRATOS competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/05/2022 | 14358.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFS CONTRATOS competência 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/05/2022 | 3442.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF CONTRATOS competência 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 25052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000533 | 26/05/2022 | 4377.73 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000952022 referente ao mês de maio 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000534 | 26/05/2022 | 17478.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2022.Conforme o contrato 001002022 referente a Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/05/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência Maio de 2022 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/05/2022 | 492.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000537 | 31/05/2022 | 1171.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se emepnha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 000802022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000538 | 31/05/2022 | 292.50 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender a demanda deste municipio de acordo com recomendacao medica provenientes da atencao basica de acordo com parecer social e atendimento de demandas juridicas de pessoas hipossuficientes bem como pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessita desses itens.Conforme o contrato 001112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/05/2022 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagmento de trifa bancaria ba conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do CEF CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000542 | 01/06/2022 | 15723.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000952022 referente ao mês de Junho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000543 | 01/06/2022 | 970.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000544 | 01/06/2022 | 1804.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal de acordo com contrato N001002022 relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000545 | 01/06/2022 | 3506.24 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 1116 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente a Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000546 | 01/06/2022 | 989.10 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender a demanda deste municipio de acordo com recomendacao medica provenientes da atencao basica de acordo com parecer social e atendimento de demandas juridicas de pessoas hipossuficientes bem como pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessita desses itens.Conforme o contrato 001102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000547 | 01/06/2022 | 11447.58 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000548 | 01/06/2022 | 269.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0000549 | 01/06/2022 | 4204.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais de Assistência a Saude CADEIRAS DE RODAS e CEDEIRAS DE BANHO para atender as necessides dos Usuarios portadores de limitacoes fisicas e necessidades especiais conforme Nota Fiscal N1117 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002342022 | 0000550 | 01/06/2022 | 318.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados. referente ao exercicio de 2022. Conforme o contrato 1402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000551 | 02/06/2022 | 118.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000552 | 02/06/2022 | 1246.37 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender a demanda deste municipio de acordo com recomendacao medica provenientes da atencao basica de acordo com parecer social e atendimento de demandas juridicas de pessoas hipossuficientes bem como pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessita desses itens.Conforme o contrato 001102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000553 | 02/06/2022 | 1324.48 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual do das necessidades do Pronto Atendimento deste municipio. Conforme o contrato 000712022 referente ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000554 | 02/06/2022 | 38160.77 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000555 | 02/06/2022 | 1799.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000556 | 03/06/2022 | 453.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender a demanda deste municipio de acordo com recomendacao medica provenientes da atencao basica de acordo com parecer social e atendimento de demandas juridicas de pessoas hipossuficientes bem como pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessita desses itens.Conforme o contrato 001092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000557 | 03/06/2022 | 14576.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal de acordo com contrato N001002022 relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000558 | 03/06/2022 | 9329.69 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000559 | 03/06/2022 | 2888.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000812022 referente a Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000560 | 03/06/2022 | 1090.41 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada.Conforme o contrato 000562022 referente a Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/06/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de Maio de 2022 conf. NFs.1016945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000562 | 06/06/2022 | 660.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionado do tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude deste municipio. processo referente ao orcamento anual2022. Discriminac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872022 | 0000563 | 06/06/2022 | 1560.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc. a depender da demanda deste municipio no exercicio 2022.Conforme o contrato 752022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001692022 | 0000564 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos. Conforme o contrato 1162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522022 | 0000565 | 06/06/2022 | 2100.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude contrato de 06 SEIS meses. Conforme o contrato 542022. Referente a maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/06/2022 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005942021 | 0000567 | 06/06/2022 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos Especializados em Treinamento e Capacitacao no Sistema de Prontuario Eletronico do Cidadao- PEC e Coleta de Dados Simplificada-CDS destinados aos profissionais de saude do municipio.Referente a maio de 2022. Conforme CONTRATO N 02552022 e processo N 08492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000568 | 06/06/2022 | 17799.50 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000569 | 06/06/2022 | 27981.51 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude vistos aos criterios de hipossuficiência durante o exercicio de 2022.Conorme o contrato 000742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000570 | 06/06/2022 | 30628.94 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude vistos aos criterios de hipossuficiência durante o exercicio de 2022.Conorme o contrato 000742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0000571 | 06/06/2022 | 1796.60 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes com a finalidade de atender as necessidades Do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas De Saude I II III IV E V Policlinica e Secretaria Municipal De Saude Deste Municipio.Conforme o contrato 692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000572 | 07/06/2022 | 3750.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente a consultas Ginecologicas exames de colposcopia biopsia na Policlinica Municipal durante o periodo de 10062021 A 10062022 conforme contrato n 00462021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000573 | 07/06/2022 | 651.90 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gas liquefeito GAS DE COZINHA para o Pronto Atendimento.Conforme o contrato 000612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000574 | 07/06/2022 | 352.80 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para o fornecimento de 3.850 TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA galoes de agua mineral natural potavel sem gas acondicionada em garrafao plastico retornavel com capacidade para 20 litros e com lacre de seguranca com entrega parcelada e sucessiva para o Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V Centro de Atencao Psicossocial Policlinica e Secretaria Municipal de Saude REFERENTE AO ANO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000575 | 07/06/2022 | 16856.20 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000576 | 07/06/2022 | 1309.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000577 | 07/06/2022 | 208.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001702022 | 0000578 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 1182022 e processo N 01962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001712022 | 0000579 | 08/06/2022 | 700.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo ao sitio Miguel e circunvizinhos.Conforme o contrato 1192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000580 | 08/06/2022 | 1232.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000581 | 08/06/2022 | 478.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa RLV - 9E53 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000582 | 08/06/2022 | 4819.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000583 | 08/06/2022 | 2027.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000584 | 08/06/2022 | 2028.64 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000585 | 08/06/2022 | 4446.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000586 | 08/06/2022 | 2274.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000587 | 09/06/2022 | 248.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000588 | 09/06/2022 | 1775.41 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da secretaria municipal de saude unidades basicas de saude I II III IV E V Pronto Atendimento Policlinica e Caps Deste Municipio. Conforme o contrato 001312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/06/2022 | 466.03 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manuntencao e reparacao mecanica destinado ao carro Fiat Mobi de placa RLQ5E47 Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/06/2022 | 867.97 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manuntencao e reparacao mecanica destinado ao carro Fiat Mobi de placa RLQ5E47.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000591 | 10/06/2022 | 447.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000592 | 10/06/2022 | 1233.18 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000772022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 09062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000594 | 13/06/2022 | 3370.00 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de maio a 14 de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000595 | 13/06/2022 | 3201.88 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de maio a 14 de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000596 | 13/06/2022 | 3384.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente aa prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de maio a 14 de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000597 | 13/06/2022 | 3626.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0652022 durante o periodo de 15 de maio a 14 de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000598 | 13/06/2022 | 3639.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacencias desde Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo tipo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX de placa KHH 0344PB. Conforme contrato n 00662022 durante o periodo de 15 de maio a 14 de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002282022 | 0000599 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo para transportar pessoas residentes nos sitios sao luis estrela e miguel para a unidade basica de saude do distrito de cozinha no periodo de abril a dezembro de 2022.Conforme o contrato 1352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412022 | 0000600 | 13/06/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao contra a covid-19 e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio 2022.Conforme o contrato 1062022 referente a 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000601 | 13/06/2022 | 1250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2022.Conforme o contrato 000992022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0000602 | 13/06/2022 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nos predios publicos PA Pronto de Atendimento MunicipalPoliclinica Municipal PSFs I II III IV e V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio do dia 17 de maio a 16 de junho de 2022 conforme contrato de prestacao de servico n 0672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000603 | 13/06/2022 | 13809.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000604 | 13/06/2022 | 898.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2022.Conforme o contrato 000992022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/06/2022 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame de raio X da maos realizado na senhora Edinete Tomaz da Silva residente no sitio Varzea grande zona rural deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/06/2022 | 1400.60 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo para servir no transporte dos Pacientes no Municipio de Dona InêsPB- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000607 | 14/06/2022 | 30628.94 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude vistos aos criterios de hipossuficiência durante o exercicio de 2022.Conorme o contrato 000742022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000608 | 14/06/2022 | 27981.51 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude vistos aos criterios de hipossuficiência durante o exercicio de 2022.Conorme o contrato 000742022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000609 | 14/06/2022 | 2623.68 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000772022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000610 | 14/06/2022 | 1233.18 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000772022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000611 | 14/06/2022 | 13809.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00942022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000616 | 14/06/2022 | 447.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00942022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000617 | 14/06/2022 | 248.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00942022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000618 | 14/06/2022 | 3377.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000619 | 14/06/2022 | 208.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00942022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000620 | 14/06/2022 | 118.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00942022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000621 | 14/06/2022 | 15723.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000952022 referente ao mês de Junho 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000622 | 14/06/2022 | 14576.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal de acordo com contrato N001002022 relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000623 | 14/06/2022 | 1804.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal de acordo com contrato N001002022 relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000624 | 14/06/2022 | 1813.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2022.Conforme o contrato 000992022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002412022 | 0000625 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00011122020481 | YARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar oficinas de artes manuais com os pacientes do CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL.Conforme o contrato 1842022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000626 | 14/06/2022 | 2100.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do Pronto Atendimento deste municipio conforme o contrato 000832022. Referente ao mês de Junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/06/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 13062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000628 | 14/06/2022 | 93593.74 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta FMS-REPASSE 13204 cobranca 14062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/06/2022 | 1370.15 | 00067592007487 | MARGARIDA PAULO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para confeccao de lencois que serao utilizados por pacientes no Pronto Atendimento deste municipio. Conforme a DISPENSA N02692022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/06/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de EXAME RADIOLOGICOS USG MORFOLOGICA para DANIELE DE FRANCA SOARES. Conforme declaracao e NFS-e 35179 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/06/2022 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude do Municipio sendo distribuido para seus setores de 01052022 a 31052022 conforme NF 2001 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/06/2022 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame de raio X da coluna inteira PA e perfil realizado no senhor Jose Fabio Feliciano da Silva residente na rua Maria da Gloria Cantalice Moreira desta cidade de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/06/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 15062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000635 | 20/06/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência Junho de 2022.Conforme o contrato 00552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000636 | 20/06/2022 | 5596.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal de acordo com contrato N001002022 relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/06/2022 | 900.00 | 00013556857456 | JOSEILTON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza da academia da saude lacalizado no sitio cozinha.Conforme o contrato 00252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0000638 | 21/06/2022 | 2800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema e-sus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do fundo municipal de saude – fms deste municipio durante o exercicio do ano de 2022. Conforme o contrato 682022 referente aos mêses de Maio e Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/06/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Custeio 624073 cobranca 14062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/06/2022 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do custeio 624073 cobranca 20062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/06/2022 | 2112.13 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude Periodo de Apuracao 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000642 | 22/06/2022 | 4116.15 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de consumo odontologico para atender as necessidades das unidades de saude da familia I II III IV E V deste municipio. Aquisicao de forma parcelada referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 001252022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/06/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204cobranca 21062022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/06/2022 | 52.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do custeio 624073 cobranca 21062022 conforme extrato em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000645 | 22/06/2022 | 3943.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000646 | 22/06/2022 | 285.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa RLV - 9E53 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000647 | 22/06/2022 | 13000.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aos servicos prestados de hospedagemapoio aos medicos das unidades basicas de saude UBS I II III IV E V com cafe da manha referente ao mês de Marco e Abril2022. contrato de prestacao de servico N° 00302021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000648 | 22/06/2022 | 1416.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000649 | 22/06/2022 | 4719.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000650 | 22/06/2022 | 2441.18 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000651 | 22/06/2022 | 2492.42 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000652 | 22/06/2022 | 109.68 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto Honda de placa RLU 0G35 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000653 | 22/06/2022 | 3260.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/06/2022 | 9130.65 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento policlinica e PSFs zona urbana e Rural relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/06/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta custeio 624073 cobranca 22062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0000656 | 27/06/2022 | 8137.60 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares do pronto atendimento e equipamentos odontologicos das unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme CONTRATO 01522022 e NF anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000657 | 27/06/2022 | 4228.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de hospedagem COM CAFE DA MANHA destinados a atender aos 5 CINCO medicos que prestam servicos se segunda a sexta nas unidades basicas de saude I II III IV E V que nao residem neste municipio referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 000922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000658 | 27/06/2022 | 150.00 | 44547372000108 | DONIZETE COSTA DE ARAUJO SANTANA 08477179417 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionadodo tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude destemunicipio. Conforme o PROCESSO 08482021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/06/2022 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de 6 SEIS meses.Conforme o contrato 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/06/2022 | 1081.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha d pessoal-PACS CONTRATOS competência 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/06/2022 | 3491.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha d pessoal- NASF CONTRATOS competência 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/06/2022 | 16076.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal- PSFS CONTRATOS competência 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/06/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal-ACE CONTRATOS competência 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/06/2022 | 1062.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal-RECURSO COVID competência 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/06/2022 | 15222.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal-PA CONTRATOS competência 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/06/2022 | 6296.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal-FMS competência 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/06/2022 | 9200.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- PACS relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/06/2022 | 5130.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- PSFS relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/06/2022 | 2206.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- ACE relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/06/2022 | 1253.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/06/2022 | 2146.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- RECURSO COVID-19 relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/06/2022 | 22476.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000673 | 28/06/2022 | 3619.13 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000674 | 28/06/2022 | 1570.88 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio. Conforme o contrato 000912022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000675 | 28/06/2022 | 880.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001282022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/06/2022 | 169998.62 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/06/2022 | 31537.66 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/06/2022 | 15971.08 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/06/2022 | 80878.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratdos-PA relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/06/2022 | 68160.81 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Pacs relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/06/2022 | 43498.46 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-PSFs relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/06/2022 | 17177.74 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-A.C.E relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/06/2022 | 9456.35 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-NASF relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/06/2022 | 76553.32 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSFs relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/06/2022 | 5148.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios conmtratados-PACs relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/06/2022 | 10457.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionados-NASF relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/06/2022 | 6170.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-NASF relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/06/2022 | 1212.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratdos-ACE relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/06/2022 | 5060.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrtados folha meta covid relativo ao mês de junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000690 | 28/06/2022 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como Pediatra para atendimento na Policlinica Municipal deste municipio durante a vigencia do contrato n 00482021 - CPL. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/06/2022 | 200.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame laboratorial da paciente Maria Clara de Andrade Teixeira conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 03052022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/06/2022 | 1930.00 | 31359445000196 | GABRIEL BORGES DE MORAIS 12657473423 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Materiais Permanentes Sanduicheira Liquidificador e Forno Micro-ondas para atender as demandas do CAPS - Centro de Atencao Psicossocial do Municipio de Dona Inês-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/06/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência Junho de 2022 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000695 | 30/06/2022 | 4525.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal de acordo com contrato N001002022 relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000696 | 30/06/2022 | 4377.73 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000952022 referente ao mês de maio 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000697 | 30/06/2022 | 17478.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2022.Conforme o contrato 001002022 referente a Maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000698 | 30/06/2022 | 533.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da secretaria municipal de saude unidades basicas de saude I II III IV E V Pronto Atendimento Policlinica e CAPS Deste Municipio.Conforme o contrato 001302022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000699 | 30/06/2022 | 671.37 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00942022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/06/2022 | 350.00 | 28573361000146 | CENTRO INTEGRADO DE CARDIOLOGIA - CINC LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a avaliacao cardiologica da senhora Maria de Lourdes Silva residente na rua Presidente Joao pessoa conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 28062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/06/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta custeio 624073 cobranca 28062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/06/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do custeio 624073 cobranca 30062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 30062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002342022 | 0000705 | 30/06/2022 | 424.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados referente ao exercicio de 2022. Conforme o contrato 1402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0000706 | 30/06/2022 | 7926.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de suprimentos de informatica tonners cilindros e tintas para impressoras destinadas a Secretaria Municipal De Saude. Conforme CONTRATO 01502022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/06/2022 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de TC AP. URINARIO COM CONTRASTE realizado em MARINALVA DA SILVA. De acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001202022 | 0000708 | 30/06/2022 | 2910.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal aquisicao parcelada no exercicio de 2022 conforme o contrato 1152022. Referente MAIOJUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000709 | 04/07/2022 | 10323.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio.Conforme o contrato 000902022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000710 | 04/07/2022 | 1197.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada.Conforme o contrato 000842022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/07/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de Junho de 2022 conf. NFs.1017117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/07/2022 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/07/2022 | 136.66 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente Maio de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/07/2022 | 158.66 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771000 referente Maio de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/07/2022 | 142.54 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente Junho de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/07/2022 | 158.90 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771000 referente Junho de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 01072022 conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001692022 | 0000718 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos. Conforme o contrato 1162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001802022 | 0000719 | 04/07/2022 | 5928.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material grafico visual de publicidade e propaganda incluindo a confeccao de canetas personalizadas faixas banners crachas e adesivos destinados a atender as demandas voltadas a atencao basica no ano de 2022. Conforme o contrato 1332022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000720 | 04/07/2022 | 388.08 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para o fornecimento de 77 galoes de agua mineral natural potavel sem gas acondicionada em garrafao plastico retornavel com capacidade para 20 litros e com lacre de seguranca com entrega parcelada e sucessiva para o Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V Centro de Atencao Psicossocial Policlinica e Secretaria Municipal de Saude REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000721 | 04/07/2022 | 977.85 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gas liquefeito GAS DE COZINHA para o Pronto Atendimento. Conforme o contrato 000612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/07/2022 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de 6 SEIS meses.Conforme o contrato 452022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000723 | 05/07/2022 | 2133.77 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 1133 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente a junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/07/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para de tarifa bancaria na conta do CUSTEIO 624073 cobranca 04072022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/07/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 04072022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/07/2022 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de TC DE COLUNA LOMBAR realizado em RIVAILTON DAVINO DE ARAUJO. De acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/07/2022 | 256.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de EXAME RADIOLOGICOS ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA para IVANILDO FREIRE DE ASSIS. Conforme declaracao e NFS-e 35726 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872022 | 0000728 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc. a depender da demanda deste municipio no exercicio 2022.Conforme o contrato 752022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005942021 | 0000729 | 05/07/2022 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos Especializados em Treinamento e Capacitacao no Sistema de Prontuario Eletronico do Cidadao- PEC e Coleta de Dados Simplificada-CDS destinados aos profissionais de saude do municipio.Referente a Junho de 2022. Conforme CONTRATO N 02552022 e processo N 08492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 008552021 | 0000730 | 06/07/2022 | 2300.00 | 44640513000132 | GABRIELL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento na contratacao de 1 UM psicologo a para prestar servicos na policlinica municipal no periodo de 6 SEIS meses. Conforme o contrato 462022 referente a 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000731 | 06/07/2022 | 2300.00 | 44703435000178 | JANIELE SANTOS DE ARAUJO PSICOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM psicologo A para prestar servicos no Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses. Conforme o contrato 00342022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 05072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000733 | 06/07/2022 | 2243.75 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000812022 referente a junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000734 | 06/07/2022 | 1321.95 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000562022 referente a junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0000735 | 06/07/2022 | 1731.55 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes com a finalidade de atender as necessidades Do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas De Saude I II III IV E V Policlinica e Secretaria Municipal De Saude deste Municipio. Conforme o contrato 00692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000736 | 06/07/2022 | 412.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas ovos de galinha para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000812022 referente a junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000737 | 06/07/2022 | 478.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa RLV - 9E53 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000738 | 06/07/2022 | 4819.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000739 | 06/07/2022 | 2028.64 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000740 | 06/07/2022 | 4446.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000741 | 06/07/2022 | 1232.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 008552021 | 0000742 | 07/07/2022 | 2300.00 | 44640513000132 | GABRIELL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento na contratacao de 1 UM psicologo a para prestar servicos na policlinica municipal no periodo de 6 SEIS meses. Conforme o contrato 462022 referente a 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522022 | 0000743 | 07/07/2022 | 2100.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a Secretaria municipal de saude contrato de 06 SEIS meses. Conforme o contrato 542022. Referente a junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001712022 | 0000744 | 07/07/2022 | 700.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo ao sitio Miguel e circunvizinhos.Conforme o contrato 1192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 06072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/07/2022 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta Custeio 624073 obranca 06072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000747 | 07/07/2022 | 4522.40 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000972022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/07/2022 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de uma exame medico RX maos realizado na senhora Maria Aparecida Macena de Fontes residente a rua Julia Gomes de Araujo SN- bairro Nova conquista deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovante em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do custeio 624073 cobranca 07072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000750 | 08/07/2022 | 5013.63 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria municipal de saude unidades basicas de saude I II III IV E V Pronto Atendimento Policlinica e Caps deste municipio. Conforme o contrato 001312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000751 | 08/07/2022 | 38264.61 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude vistos aos criterios de hipossuficiência durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 000742022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000752 | 11/07/2022 | 3585.68 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000753 | 11/07/2022 | 1637.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000754 | 11/07/2022 | 1742.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000755 | 11/07/2022 | 2256.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001702022 | 0000756 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 1182022 e processo N 01962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412022 | 0000757 | 11/07/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao contra a covid-19 e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio 2022.Conforme o contrato 1062022 referente a 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002282022 | 0000758 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo para transportar pessoas residentes nos sitios sao luis estrela e miguel para a unidade basica de saude do distrito de cozinha no periodo de abril a dezembro de 2022.Conforme o contrato 1352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000759 | 11/07/2022 | 3000.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos medico especializado de consultas em Ultrassonografia na Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa e o contrato n 00452021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/07/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 624073 cobranca 11072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/07/2022 | 77.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204cobranca 11072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000762 | 12/07/2022 | 3370.00 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de junho a 14 de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000763 | 12/07/2022 | 3201.88 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de junho a 14 de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000764 | 12/07/2022 | 3626.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0652022 durante o periodo de 15 de junho a 14 de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000765 | 12/07/2022 | 3639.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacencias desde Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo tipo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX de placa KHH 0344PB. Conforme contrato n 00662022 durante o periodo de 15 de junho a 14 de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000766 | 12/07/2022 | 2236.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0000767 | 12/07/2022 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nos predios publicos PA Pronto de Atendimento MunicipalPoliclinica Municipal PSFs I II III IV e V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio do dia 17 de junho a 16 de julho de 2022. conforme contrato de prestacao de servico n 0672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000768 | 12/07/2022 | 1695.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000769 | 12/07/2022 | 1536.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000770 | 12/07/2022 | 306.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Argo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste Municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000771 | 12/07/2022 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/07/2022 | 896.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude competência junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/07/2022 | 9392.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude competência junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/07/2022 | 3844.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs competência junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000775 | 12/07/2022 | 419.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/07/2022 | 2143.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs competência junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000777 | 12/07/2022 | 1839.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/07/2022 | 921.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E competência junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/07/2022 | 523.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF competência junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000780 | 12/07/2022 | 1276.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000781 | 12/07/2022 | 324.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa RLV - 9E53 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000782 | 12/07/2022 | 1280.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001802022 | 0000783 | 12/07/2022 | 500.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material grafico visual de publicidade e propaganda incluindo a confeccao de canetas personalizadas faixas banners crachas e adesivos destinados a atender as demandas voltadas a atencao basica no ano de 2022. Conforme o contrato 01332022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002412022 | 0000784 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00011122020481 | YARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar oficinas de artes manuais com os pacientes do CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL.Conforme o contrato 1842022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000785 | 13/07/2022 | 1092.70 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo odontologico para atender as necessidades das unidades de saude da familia I II III IV E V deste municipio. aquisicao de forma parcelada referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 001242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/07/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta medica com ortopedista realizado no senhor Antonio Francisco de Assis residente no Sitio Cozinha neste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N877 conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/07/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta medica com neurologista realizado no senhor Rivailton Davino de Araujo residente na rua Trav. Joao Pessoa neste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N 876 conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000788 | 13/07/2022 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento de servicos medicos especializados referente a consultas Ginecologicas exames de colposcopia biopsia na Policlinica Municipal conforme contrato n 00462021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/07/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Custeio 624073 cobranca 13072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000790 | 14/07/2022 | 4900.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000962022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000791 | 14/07/2022 | 3150.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do Pronto Atendimento deste municipio conforme o contrato 000832022. Referente ao mês de Junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/07/2022 | 2770.56 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA realizado em MARCOS ANTONIO CIPRIANO DA SILVA. De acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/07/2022 | 350.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao EXAME ELETROENCEFALOGRA realizado em MARIA DE LOURDES SILVA. De acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/07/2022 | 256.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de EXAME RADIOLOGICOS ECOCARDIOGRAFIA para ANTONIA AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA. Conforme declaracao e NFS-e 36024 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 13204-FMS REPASSE cobranca 14072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/07/2022 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta custeio 624073 cobranca 14072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca em 15072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/07/2022 | 200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a consulta com medico nuclear para paciente MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA. De acordo com Parecer Social e NFS 1005787 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000799 | 19/07/2022 | 3100.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de hospedagem COM CAFE DA MANHA destinados a atender aos 5 CINCO medicos que prestam servicos se segunda a sexta nas unidades basicas de saude I II III IV E V que nao residem neste municipio referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 000922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/07/2022 | 120.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de troca da pilha da bateria interna do relogio de ponto biometrico KURUMIM MARCA PROVEU referência Julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000801 | 19/07/2022 | 8810.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamneto referente a aquisicao de equipamento e material permanente para as unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio N. DA PROPOSTA 11420.4560001210-02. Conforme o contrato 001552022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/07/2022 | 52.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta custeio 624073 cobranca 18072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/07/2022 | 390.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de uma exame medico RAIO X DE COLUNA TOTAL PA E PERFIL E RAIO X DA BACIA PA realizado na senhora Jessica Felix de Menezes residente a rua Ana Souza Maciel SN- bairro centro deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/07/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma complementacao do procedimento de ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO realizado na senhora Maria de Lourdes Santos de Oliveira residente no sitio Serra do Sitio deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/07/2022 | 900.00 | 00013556857456 | JOSEILTON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza da academia da saude lacalizado no sitio cozinha.Conforme o contrato 00252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/07/2022 | 216.00 | 00004763331302 | SALVIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a duas diarias sem pernoite para a Secretaria Municipal de Saude Salvia Ulisses Santos participar da audiência publica com o ministerio do trabalho na cidade de Joao Pessoa- PB nos dias 25072022 e 26072022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/07/2022 | 104.13 | 04892707001263 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa em favor do DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes conforme omprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/07/2022 | 130.16 | 09154915000126 | STTRANS - SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa em favor do STTRANS - SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES DE TRANSITO conforme omprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000809 | 20/07/2022 | 26877.70 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 008552021 | 0000810 | 20/07/2022 | 2300.00 | 44640513000132 | GABRIELL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento na contratacao de 1 UM psicologo a para prestar servicos na policlinica municipal no periodo de 6 SEIS meses. Conforme o contrato 462022 referente a 24 DE JUNHO A 23 DE JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000811 | 20/07/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência Julho de 2022.Conforme o contrato 00552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/07/2022 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude do Municipio sendo distribuido para seus setores de 01062022 a 31062022 conforme NF 2043 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FMS-REPASSE 13204 cobranca 19072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000814 | 21/07/2022 | 3384.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente aa prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de junho a 14 de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000815 | 21/07/2022 | 343.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do pronto atendimento - PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio.Conforme o contrato 001452022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000816 | 21/07/2022 | 8162.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal de acordo com contrato N001002022 relativo ao mês de Julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000817 | 21/07/2022 | 987.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000952022 referente ao mês de Julho 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000818 | 21/07/2022 | 2300.00 | 44703435000178 | JANIELE SANTOS DE ARAUJO PSICOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM psicologo A para prestar servicos no Centro De Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses. Conforme o contrato 00342022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0000819 | 21/07/2022 | 280.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais de Assistência a Saude CEDEIRA DE BANHO para atender as necessides dos Usuarios portadores de limitacoes fisicas e necessidades especiais conforme Nota Fiscal N 1208 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000820 | 21/07/2022 | 418.05 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender a demanda deste municipio de acordo com recomendacao medica provenientes da atencao basica de acordo com parecer social e atendimento de demandas juridicas de pessoas hipossuficientes bem como pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessita desses itens.Conforme o contrato 001102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000821 | 21/07/2022 | 1601.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000822 | 21/07/2022 | 1455.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000823 | 21/07/2022 | 3459.79 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000824 | 21/07/2022 | 3437.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000825 | 21/07/2022 | 609.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa RLV - 9E53 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000826 | 21/07/2022 | 13659.60 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000827 | 21/07/2022 | 35.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Argo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste Municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000828 | 21/07/2022 | 167.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no veiculo de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste Municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000829 | 21/07/2022 | 1228.13 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000830 | 22/07/2022 | 1810.24 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000772022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000831 | 22/07/2022 | 1805.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste Municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/07/2022 | 41.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta custeio 624073 conforme extrato banario anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/07/2022 | 29870.30 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude Periodo de Apuracao 31062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/07/2022 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de 6 SEIS meses.Conforme o contrato 452022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000836 | 25/07/2022 | 1296.56 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000962022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000837 | 25/07/2022 | 1171.14 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do pronto atendimento - pa unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001432022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000792022 | 0000838 | 26/07/2022 | 1080.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manuntencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressoras graficas no exercicio 2022. Conforme o contrato 762022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000839 | 26/07/2022 | 150.00 | 44547372000108 | DONIZETE COSTA DE ARAUJO SANTANA 08477179417 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionadodo tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude destemunicipio. Conforme o PROCESSO 08482021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000840 | 26/07/2022 | 330.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionado do tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude deste municipio. processo referente ao orcamento anual2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/07/2022 | 50.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame laboratorial CITOLOGIA ONCOTICA NA URINA da paciente Braz Luiz do Nascimento conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000842 | 26/07/2022 | 2710.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI | Valor que se empenha para pagamneto referente a aquisicao de equipamento e material permanente OXIMETRO E REANIMADOR para as unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio N. DA PROPOSTA 11420.4560001210-02. Conforme o contrato 001592022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa RLU 0G35 chassi N 9C2K2500MR061192 codigo RENAVAN n.1266407097 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. Conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/07/2022 | 682.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa RLQ 5E47 chassi N 9BD341ACXNY751746 codigo RENAVAN n.1268886847 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. Conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/07/2022 | 173586.33 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da saude relativo ao mês de julho2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/07/2022 | 32170.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionados da saude relativo ao mês de julho2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/07/2022 | 85758.84 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PA relativo ao mês de julho2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/07/2022 | 118964.71 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da saude-Pacs relativo ao mês de julho2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/07/2022 | 53856.90 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da saude-PSF relativo ao mês de julho2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/07/2022 | 25313.38 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da saude-A.C.E relativo ao mês de julho2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/07/2022 | 9456.35 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da saude-NASF relativo ao mês de julho2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/07/2022 | 65792.91 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSF relativo ao mês de julho2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/07/2022 | 5148.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-Pacs relativo ao mês de julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/07/2022 | 10457.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado-NASF relativo ao mês de julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/07/2022 | 6866.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-NASF relativo ao mês de julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/07/2022 | 2506.71 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-A.C.E relativo ao mês de julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/07/2022 | 5060.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-folha meta covid relativo ao mês de julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/07/2022 | 16024.83 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios folha meta covid relativo ao mês de julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000859 | 27/07/2022 | 1067.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da secretaria municipal de saude unidades basicas de saude I II III IV E V Pronto Atendimento Policlinica e Caps Deste Municipio. Conforme o contrato 001312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003062022 | 0000860 | 27/07/2022 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aqisicao de lincenca de uso e manuntencao do Sistema de Cadrastro de Resultados de Exames Medicos para dar surporte a esta secretaria com o manejo dos resultados dos exames mpedicos suporte com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o periodo de 12 meses para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saude conforme o contrato 01622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/07/2022 | 1081.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha d pessoal-PACS CONTRATOS competência 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/07/2022 | 1062.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha d pessoal-RECURSO COVID competência 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/07/2022 | 526.41 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha d pessoal-ACE CONTRATOS competência 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/07/2022 | 3637.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha d pessoal-NASF CONTRATOS competência 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/07/2022 | 13896.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha d pessoal-PSFS CONTRATOS competência 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/07/2022 | 16212.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha d pessoal-PA CONTRATOS competência 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/07/2022 | 5946.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha d pessoal-FMS CONTRATOS competência 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/07/2022 | 1253.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de Julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/07/2022 | 22493.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude relativo ao mês de Julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/07/2022 | 12547.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude-PACS relativo ao mês de Julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/07/2022 | 6122.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude-PSFS relativo ao mês de Julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 26072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/07/2022 | 2673.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude-ACE relativo ao mês de Julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/07/2022 | 2153.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude-RECURSOS COVID- 19 relativo ao mês de Julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/07/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor uqe se empenha para pagmento de tarifa bancaria na conta custeio 624073 cobranca 26072022 conforme extrato banario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/07/2022 | 250.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a procedimento medico com cardiologista realizado no senhor Eliete da Silva Santos o residente na rua Cha dos Palhares neste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N 984 conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/07/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta medica com ortopedista realizado em Maria Aparecida Rodrigues da Cruz o residente no Sitio Serra do Sitio neste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N 985 conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/07/2022 | 270.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de USG DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR realizado em MARIA NAYARA LOPES DA SILVA. De acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/07/2022 | 6707.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento policlinica e PSFs zona urbana e rural relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 27072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000881 | 28/07/2022 | 6495.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamneto referente a aquisicao de equipamento e material permanente OXIMETRO E REANIMADOR para as unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio N. DA PROPOSTA 11420.4560001210-02. Conforme o contrato 001562022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000882 | 28/07/2022 | 1297.34 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001462022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000883 | 28/07/2022 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como Pediatra para atendimento na Policlinica Municipal deste municipio durante a vigencia do contrato n 00482021 - CPL. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/07/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 20072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/07/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência Julho de 2022 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000886 | 29/07/2022 | 544.32 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender a demanda deste municipio de acordo com recomendacao medica provenientes da atencao basica de acordo com parecer social e atendimento de demandas juridicas de pessoas hipossuficientes bem como pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessita desses itens.Conforme o contrato 001092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000887 | 29/07/2022 | 2246.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001282022.Destinado ao veiculo QFC-3490 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 28072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000889 | 29/07/2022 | 1086.50 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gas liquefeito GAS DE COZINHA para o Pronto Atendimento. Conforme o contrato 000612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000890 | 29/07/2022 | 112.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA QFC-3490 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude para atender a demanda. Conforme o pregao presencial 00312022 e contrato 001742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000891 | 29/07/2022 | 383.04 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para o fornecimento de 76 galoes de agua mineral natural potavel sem gas acondicionada em garrafao plastico retornavel com capacidade para 20 litros e com lacre de seguranca com entrega parcelada e sucessiva para o Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V Centro de Atencao Psicossocial Policlinica e Secretaria Municipal de Saude REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/07/2022 | 492.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal da saude relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS 13204 conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na comnta do FMS 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que seempenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FMS-REPASSE 13204 cobranca 29072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/07/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que seempenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FNAS 624073 cobranca 29072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/07/2022 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que seempenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FNS 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que seempenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FNAS 624073 cobranca 29072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/08/2022 | 92.00 | 00013150851432 | ARTUR EUGENIO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o Diretor de Departamento de Recursos Humanos ARTUR EUGENIO MORAIS DE ANDRADE participar do Workshop eSocial descomplicado na cidade de Joao Pessoa no dia 02082022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872022 | 0000900 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc. a depender da demanda deste municipio no exercicio 2022.Conforme o contrato 752022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001692022 | 0000901 | 01/08/2022 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos. Conforme o contrato 1162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000902 | 01/08/2022 | 33508.10 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude vistos aos criterios de hipossuficiência durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 000742022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002342022 | 0000903 | 01/08/2022 | 689.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados referente ao exercicio de 2022. Conforme o contrato 1402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000904 | 01/08/2022 | 4000.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio.Conforme o contrato 000902022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000905 | 01/08/2022 | 2160.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do Pronto Atendimento deste municipio conforme o contrato 000832022. Referente ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/08/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestaodos na realizacao de uma exame RM COLUNA LOMBO SACRA para o senhor Luciano Trindade dos Santos residente a rua Pedro Ferreira da Costa- Bairro Nova Conquista neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/08/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestaodos na realizacao de uma exame RM TORNOZELO para o senhora Francisca Vitorino da Silva ridente a rua Antonio Rafel- neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/08/2022 | 200.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico de eletroencefalograma para Mallu Renally Feliciano dos Santos residente a rua Jose Antonio da Silva deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000909 | 02/08/2022 | 2539.60 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamneto referente a aquisicao de equipamento e material permanente ESFIGMOMANOMETRO LANTERNA NEBULIZADOR OTOSCOPIO e SELADORA para as unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio N. DA PROPOSTA 11420.4560001210-02. Conforme o contrato 001612022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/08/2022 | 148.20 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente Julho de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/08/2022 | 158.97 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771000 referente Julho de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/08/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de julho de 2022 conf. NFs.1017321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001202022 | 0000913 | 03/08/2022 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal aquisicao parcelada no exercicio de 2022 conforme o contrato 1152022. Referente JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000914 | 03/08/2022 | 3922.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio.Conforme o contrato 000902022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0000915 | 03/08/2022 | 1791.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes com a finalidade de atender as necessidades Do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas De Saude I II III IV E V Policlinica e Secretaria Municipal De Saude deste Municipio. Conforme o contrato 00692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000916 | 03/08/2022 | 1795.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas COXA E SOBRECOXA DE FRANGO para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 01212022 referente a julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000917 | 03/08/2022 | 1208.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas ovos de galinha e merluza para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000812022 referente a julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 02082022 conforme comprovantes ema anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000919 | 04/08/2022 | 630.83 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000562022 referente a 01 a 17 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/08/2022 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de julho de 2022. Conforme boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000921 | 04/08/2022 | 637.09 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000562022 referente a 18 a 31 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522022 | 0000922 | 04/08/2022 | 2100.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a Secretaria municipal de saude contrato de 06 SEIS meses. Conforme o contrato 542022. Referente a julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001712022 | 0000923 | 04/08/2022 | 700.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo ao sitio Miguel e circunvizinhos.Conforme o contrato 1192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000924 | 04/08/2022 | 1338.96 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | Valor que se empenha para pagamneto referente a aquisicao de equipamento e material permanente VENTILADOR DE TETOPAREDE para as unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio N. DA PROPOSTA 11420.4560001210-02. Conforme o contrato 001602022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002852022 | 0000925 | 04/08/2022 | 1050.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MACEDO ALVES-OTICA VITORIA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de oculos de grau destinados aos usuarios do sus priorizando os que se encontram em situacao de vulnerabilidade social.Conforme o contrato 01642022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005942021 | 0000926 | 04/08/2022 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos Especializados em Treinamento e Capacitacao no Sistema de Prontuario Eletronico do Cidadao- PEC e Coleta de Dados Simplificada-CDS destinados aos profissionais de saude do municipio.Referente a Julho de 2022. Conforme CONTRATO N 02552022 e processo N 08492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000927 | 04/08/2022 | 3549.87 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 1153 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente a julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002882022 | 0000928 | 04/08/2022 | 250.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MACEDO ALVES-OTICA VITORIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de um profissional optometrista para realizacao de consultas completas com avaliacao de catarata glaucoma pressao dos olhos e verificacao do fundo do olho para os usuarios do sistema unico de saude - SUS que encontram-se em situacao de vulnerabilidade social.Conforme o contrato 01632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FMS-REPASSE 13204 cobranca 03082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 04082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/08/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha par pagamento de tarifa bancaria na conta custeio 624073 cobranca 04082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000932 | 08/08/2022 | 3000.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos medico especializado de consultas em Ultrassonografia na Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa e o contrato n 00452021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000933 | 08/08/2022 | 3000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos na especialidade em psiquiatria realizados na Policlinica deste Municipioconforme o contrato n 00472021.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000934 | 09/08/2022 | 2416.47 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio. Conforme o contrato 000912022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000935 | 09/08/2022 | 3000.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de hospedagem COM CAFE DA MANHA destinados a atender aos 5 CINCO medicos que prestam servicos se segunda a sexta nas unidades basicas de saude I II III IV E V que nao residem neste municipio referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 000922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/08/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta custeio 624073 cobranca 08082022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta FMS-REPASSE 13204 cobranca 08082022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/08/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica com especialista Neurocirurgiao para o sehor Damiao Ferreira de Araujo rsidente a rua Presidente Joao Pessoa neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/08/2022 | 1465.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica com especialista Reumatologista para o sehor Damiao Ferreira de Araujo rsidente a rua Presidente Joao Pessoa neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/08/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica com especialista para a sehora Maria Jose de Assis ersidente no sitio Miguel zona rual deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000941 | 10/08/2022 | 21717.75 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0000942 | 10/08/2022 | 841.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais de Assistência a Saude CEDEIRA DE BANHO para atender as necessides dos Usuarios portadores de limitacoes fisicas e necessidades especiais conforme Nota Fiscal N 1230 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001702022 | 0000943 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 1182022 e processo N 01962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0000944 | 10/08/2022 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nos predios publicos PA Pronto de Atendimento MunicipalPoliclinica Municipal PSFs I II III IV e V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio do dia 17 de julho a 16 de agosto de 2022. conforme contrato de prestacao de servico n 0672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/08/2022 | 6150.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no tratamento de RADIOTERAPIA na senhora Maria Lucia Ribeiro da Silva residente a rua Jose Carolino-125 neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/08/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico com especialista ORTOPEDISTA na senhora Francisa Carlos da Silva residente sitio Mari zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/08/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta custeio 624073 conforme extrato bancario em nexos. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/08/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica com especialista REUMATOLOGISTA para o senhor Damiao Ferreira de Araujo residente a rua Presidente Joao Pessoa deste Municipio de Doina InêsPB conformee comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000949 | 11/08/2022 | 3370.00 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de julho a 14 de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000950 | 11/08/2022 | 3201.88 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de julho a 14 de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000951 | 11/08/2022 | 3384.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente aa prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de julho a 14 de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000952 | 11/08/2022 | 3626.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0652022 durante o periodo de 15 de julho a 14 de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000953 | 11/08/2022 | 3639.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacencias desde Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo tipo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX de placa KHH 0344PB. Conforme contrato n 00662022 durante o periodo de 15 de julho a 14 de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000954 | 11/08/2022 | 3998.58 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000955 | 11/08/2022 | 4060.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000962022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002412022 | 0000956 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00011122020481 | YARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar oficinas de artes manuais com os pacientes do CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL.Conforme o contrato 1842022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000957 | 12/08/2022 | 2412.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022 Conforme o contrato 000982022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412022 | 0000958 | 12/08/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao contra a covid-19 e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio 2022.Conforme o contrato 1062022 referente a 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 11082022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000960 | 15/08/2022 | 5500.00 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamento e material permanente para as unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio PROPOSTA MS 11420.4560001210-02. Conforme o contrato 001542022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000961 | 15/08/2022 | 1790.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000962 | 15/08/2022 | 1368.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000963 | 15/08/2022 | 3550.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000964 | 15/08/2022 | 2838.02 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000965 | 15/08/2022 | 147.33 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa RLV - 9E53 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000966 | 15/08/2022 | 2387.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000967 | 15/08/2022 | 104.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto Honda de placa RLU 0G35 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000968 | 15/08/2022 | 522.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N08032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000969 | 15/08/2022 | 2282.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000970 | 16/08/2022 | 9381.14 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000952022 referente ao mês de AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000971 | 16/08/2022 | 793.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000962022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta FMS-REPASSE 13204 cobranca 15082022 confome extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/08/2022 | 52.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta custeio 624073 cobranca 15082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002282022 | 0000974 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo para transportar pessoas residentes nos sitios sao luis estrela e miguel para a unidade basica de saude do distrito de cozinha no periodo de abril a dezembro de 2022. Conforme o contrato 1352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000975 | 17/08/2022 | 2619.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001462022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000976 | 17/08/2022 | 1968.36 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/08/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 624073 cobranca 16082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 16082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0000979 | 18/08/2022 | 1950.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio.Conforme o contrato001042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0000980 | 18/08/2022 | 5842.68 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares do pronto atendimento e equipamentos odontologicos das unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme CONTRATO 01522022 e NF anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000981 | 18/08/2022 | 1065.02 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do pronto atendimento - pa unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001432022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000982 | 18/08/2022 | 161.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA QFC-3490 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude para atender a demanda. Conforme o pregao presencial 00312022 e contrato 001742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000983 | 18/08/2022 | 180.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001282022.Destinado ao veiculo L-200 TRITON PLACA-OFB-5912 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/08/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tari bancaria ba conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 29062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/08/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do custeio 624073 cobranca 17082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000986 | 18/08/2022 | 1338.96 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | Valor que se empenha para pagamneto referente a aquisicao de equipamento e material permanente VENTILADOR DE TETOPAREDE para as unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio N. DA PROPOSTA 11420.4560001210-02. Conforme o contrato 001602022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0000987 | 19/08/2022 | 2145.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio.Conforme o contrato001042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003102022 | 0000988 | 19/08/2022 | 2300.00 | 44640513000132 | GABRIELL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento na contratacao de 1 UM psicologo a para prestar servicos na policlinica municipal no periodo de 4 quatro meses. Conforme o contrato 01612022 referente a prorrogacao de contrato. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000989 | 19/08/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência agosto de 2022. Conforme o contrato 00552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000990 | 19/08/2022 | 60.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001282022.Destinado ao veiculo MOBI-ANO 2021-PLACA RLQ-5E47 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000991 | 19/08/2022 | 194.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA RLQ-5E47 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude para atender a demanda. Conforme o pregao presencial 00312022 e contrato 001742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000992 | 19/08/2022 | 362.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA OFB-5912 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude para atender a demanda. Conforme o pregao presencial 00312022 e contrato 001742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS- REPASSE 13204 cobranca 18072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/08/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do custeio 624073 cobranca 18072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/08/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico rdiologico para o senhor Antonio Francisco de Assis rsidente no sitio Cozinha zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/08/2022 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico TC CRANIO SEM CONTRASTE para a senhora Mirian Avelino da Costa rsidente a Rua Josue Lucas de Araujo0- Bairro Nova Conquista deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/08/2022 | 900.00 | 00013556857456 | JOSEILTON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza da academia da saude lacalizado no sitio cozinha.Conforme o contrato 00252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/08/2022 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude do Municipio sendo distribuido para seus setores de 01072022 a 31072022 conforme NF 2230 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003172022 | 0000999 | 23/08/2022 | 2300.00 | 44703435000178 | JANIELE SANTOS DE ARAUJO PSICOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM psicologoA para prestar servicos no centro de atencao psicossocial - caps deste municipio pelo periodo de 04 QUATRO meses conforme o contrato 1722022.NO PERIODO DE 24 JULHO A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001000 | 23/08/2022 | 1800.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude DUCATO ENGESI PLACARLQ5E37 e L200 PLACAOFB-5912 deste municipio. Conforme o contrato 01042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/08/2022 | 3072.93 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 3172022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001002 | 23/08/2022 | 1569.60 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual do das necessidades do Pronto Atendimento deste municipio. Conforme o contrato 000712022 referente ao mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/08/2022 | 260.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELLE | Valor que se empenhada para pagamento de exame medico CAMPIMETRIA OCULAR para Yago Aves da Silva residente na rua Cicero Noe-33 nesta cidade de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/08/2022 | 170.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELLE | Valor que se empenhada para pagamento de exame medico retinografia colorida binocular para a senhora Josefa vRidete da Silva residente a rua Ana de Sousa Maciel-212 nesta cidade de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/08/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Valor que se empenhada para pagamento de exame medico RESSONANCIA DE COLUNA LOMBO SACRA E RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL para Alesandra de Souza Lira residente no sitio Queimadas zona rual deste Municipio Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/08/2022 | 5852.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento policlinica e PSFs zona urbana e rural relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001007 | 24/08/2022 | 6965.40 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares do pronto atendimento e equipamentos odontologicos das unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme CONTRATO 01522022 e NF anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0001008 | 24/08/2022 | 2889.68 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto atendimento - PA Unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 08522021 e CONTRATO 01412022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001009 | 25/08/2022 | 1500.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio. Conforme o contrato 01042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001010 | 25/08/2022 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000962022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003262022 | 0001011 | 25/08/2022 | 3350.00 | 00087304732415 | RUY FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial - CAPS.Conforme o contrato 1802022.durante o periodo de 27 de julho a 26 de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001012 | 25/08/2022 | 671.04 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se emepnha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 000802022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003532022 | 0001013 | 25/08/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica para a secretaria municipal de saude deste municipio conforme o contrato 1812022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001014 | 25/08/2022 | 4218.74 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000772022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos do FMS-REPASSE 13204 cobranca 24082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/08/2022 | 614.74 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao de um exame medico CATETERISMO CARDIACO para a senhora Maria Dalva Agostinho Bezerra residente a rua Agenor de Azevedo Maia-321 nesta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001017 | 26/08/2022 | 660.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionado do tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude deste municipio. processo referente ao orcamento anual2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001018 | 26/08/2022 | 225.00 | 44547372000108 | DONIZETE COSTA DE ARAUJO SANTANA 08477179417 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionadodo tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude destemunicipio. Conforme o PROCESSO 08482021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001019 | 26/08/2022 | 2220.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do Pronto Atendimento deste municipio conforme o contrato 000832022. Referente ao mês de Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 25082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/08/2022 | 270.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de emissao de Certificado digital A1 para Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001022 | 29/08/2022 | 4999.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1772022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/08/2022 | 172491.68 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/08/2022 | 32289.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/08/2022 | 78590.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PA relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/08/2022 | 18715.82 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios folha meta covid relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/08/2022 | 7149.35 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados folha meta covid relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/08/2022 | 101183.23 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Pacs relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/08/2022 | 53877.24 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-PSFs relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/08/2022 | 20331.69 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-A.C.E relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/08/2022 | 67022.93 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSFs relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/08/2022 | 6906.01 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-Pacs relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/08/2022 | 2624.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-A.C.E relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/08/2022 | 11853.76 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-NASF relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/08/2022 | 6016.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-NASF relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/08/2022 | 9576.35 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-NASF relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/08/2022 | 14160.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- PACS relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/08/2022 | 2741.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- ACE relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/08/2022 | 6903.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- PSFS relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/08/2022 | 22786.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/08/2022 | 1253.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- NASF relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/08/2022 | 2530.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- RECURSOS COVID 19 relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/08/2022 | 5946.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-FMS competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/08/2022 | 1501.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-RECURSOS COVID competência 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/08/2022 | 551.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-ACE CONTRATOS competência 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/08/2022 | 3735.85 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF CONTRATOS competência 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/08/2022 | 1450.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PACS CONTRATOS competência 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/08/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência agosto de 2022 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/08/2022 | 13994.37 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFS CONTRATOS competência 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/08/2022 | 14188.02 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PA CONTRATOS competência 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001051 | 30/08/2022 | 2139.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001052 | 30/08/2022 | 2086.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001053 | 30/08/2022 | 67.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto Honda de placa RLU 0G35 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001054 | 30/08/2022 | 622.63 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Argo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste Municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001055 | 30/08/2022 | 715.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001056 | 30/08/2022 | 429.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no veiculo de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste Municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001057 | 30/08/2022 | 1763.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001058 | 30/08/2022 | 3291.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001059 | 30/08/2022 | 1302.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003062022 | 0001060 | 30/08/2022 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aqisicao de lincenca de uso e manuntencao do Sistema de Cadrastro de Resultados de Exames Medicos para dar surporte a esta secretaria com o manejo dos resultados dos exames mpedicos suporte com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o periodo de 12 meses para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saude conforme o contrato 01622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/08/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 29082022 conforme extrato banario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/08/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 624074 cobranca 03008 e 25082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/08/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestaodos na realizacao de uma exame RM DE COLUNA TORACICA para o senhora Maria de Lourdes Silva residente a rua projetada neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/08/2022 | 495.00 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para Pagamento de tarifa de folhas de pessoal da sauder relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/08/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta custeio 624073 cobranca 30082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FMS-REPASSE 13204 cobranca 30082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001067 | 31/08/2022 | 6251.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de hospedagem COM CAFE DA MANHA destinados a atender aos 5 CINCO medicos que prestam servicos se segunda a sexta nas unidades basicas de saude I II III IV E V que nao residem neste municipio referente ao ano de 2022. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 00922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001068 | 31/08/2022 | 2393.62 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292022 | 0001069 | 31/08/2022 | 313.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de laboratorio para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio referente a agosto2022. Conforme PROCESSO 08402021 e contrato 01642022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001070 | 31/08/2022 | 453.60 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para o fornecimento de 90 galoes de agua mineral natural com capacidade para 20 litros e com lacre de seguranca com entrega parcelada e sucessiva para o Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V Centro de Atencao Psicossocial Policlinica e Secretaria Municipal de Saude referente AGOSTO2022. Conforme PROCESSO 07842021 e CONTRATO 00572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001071 | 31/08/2022 | 1086.50 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 10 gas liquefeito GAS DE COZINHA para o Pronto Atendimento. Conforme o contrato 000612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/08/2022 | 9521.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude competência agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/08/2022 | 5917.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs competência agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/08/2022 | 2884.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSF competência agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/08/2022 | 1145.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E competência agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/08/2022 | 523.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF competência agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/08/2022 | 1057.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal meta covid competência agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/08/2022 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de uma exame medico de TC COL. CERVICAL SEM CONTRASTRE para Lucia Felix de Menezes residente a rua Tabeliao Jose Cantalice deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/08/2022 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagmento de uma exame medico de raio x torax PA perfil realizado em Marcos Henrique Silva dos Santos residente no Sitio Assentamento Varzea grande zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/08/2022 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagmento de uma exame medico de raio x das maos e punhos-idade ossea realizado em Pedro Henrique da Silva residente a rua Pedro Ferreira de Araujo-175 deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/08/2022 | 135.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELLE | Valor que se empenha para pagmento de um exame Oftalmologico para Elza Ferreira da Silva residente no sitio Queimadas deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/08/2022 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagmento de uma exdame medico de TC COL. CERVICAL SEM CONTRASTRE para Josefa Pereira de Sousa residente a rua Jose Paulino-SN deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001083 | 31/08/2022 | 6362.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 000952022 referente ao mês de AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001084 | 31/08/2022 | 9000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1792022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/08/2022 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA APLATERALAXIAL realizado em DALVA MARIA FRANCELINO DA SILVA de acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/08/2022 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RX TORAX PA realizado em ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR de acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/08/2022 | 120.00 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a ATIVIDADE ONDONTOLOGICA realizado em ELIANEFRANCISCO DA SILVA de acordo com Parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 31082022conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/09/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de Agosto de 2022 conf. NFs.1017505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/09/2022 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de 6 SEIS meses.Conforme o contrato 452022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002342022 | 0001091 | 02/09/2022 | 424.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados referente ao exercicio de 2022. Conforme o contrato 1402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001692022 | 0001092 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos. Conforme o contrato 1162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0001093 | 02/09/2022 | 2553.45 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades Do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas De Saude I II III IV E V Policlinica e Secretaria Municipal De Saude deste Municipio. Conforme o contrato 00692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 01092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001095 | 05/09/2022 | 3509.51 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria municipal de saude unidades basicas de saude I II III IV E V Pronto Atendimento Policlinica e Caps deste municipio. Conforme o contrato 001312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001096 | 05/09/2022 | 5698.31 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 1171 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente a Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872022 | 0001097 | 05/09/2022 | 880.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc. a depender da demanda deste municipio no exercicio 2022.Conforme o contrato 752022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001098 | 05/09/2022 | 2711.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001099 | 05/09/2022 | 1523.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001100 | 05/09/2022 | 3674.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001101 | 05/09/2022 | 76.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto Honda de placa RLU 0G35 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001102 | 05/09/2022 | 1003.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001103 | 05/09/2022 | 3444.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001104 | 05/09/2022 | 775.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Argo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste Municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001105 | 05/09/2022 | 1638.13 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001106 | 05/09/2022 | 515.99 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no veiculo de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001107 | 05/09/2022 | 1093.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas ovos de galinha e merluza para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000812022 referente a Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001108 | 05/09/2022 | 1795.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas COXA E SOBRECOXA DE FRANGO para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 01212022 referente a Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 02092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/09/2022 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico radiologico para o senhora ROSANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO residente no sitio cana fistula zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/09/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica com especialista ORTOPEDISTA para o senhor Mauricio Freire de Assis residente a no sitio Miguel deste Municipio de Doina InêsPB conformee comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/09/2022 | 137.00 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente Agosto de 2022 conf. boletos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/09/2022 | 2189.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a Secretaria Municipal de Saude faz necessaria a contratacao para dar publicidade as acoes de promocao a saude campanhas de vacinacao e eventos a serem realizados pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001712022 | 0001114 | 06/09/2022 | 700.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo ao sitio Miguel e circunvizinhos.Conforme o contrato 1192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001115 | 06/09/2022 | 1450.27 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000562022 referente a Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0001116 | 06/09/2022 | 1121.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais de Assistência a Saude CADEIRAS DE RODAS e CEDEIRAS DE BANHO para atender as necessides dos Usuarios portadores de limitacoes fisicas e necessidades especiais conforme Nota Fiscal N1277 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005942021 | 0001117 | 06/09/2022 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos Especializados em Treinamento e Capacitacao no Sistema de Prontuario Eletronico do Cidadao- PEC e Coleta de Dados Simplificada-CDS destinados aos profissionais de saude do municipio.Referente a Agosto de 2022. Conforme CONTRATO N 02552022 e processo N 08492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001118 | 06/09/2022 | 26882.98 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001119 | 06/09/2022 | 14485.39 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001120 | 06/09/2022 | 2064.25 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas COXA E SOBRECOXA para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 01212022 referente a abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001121 | 06/09/2022 | 1795.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas COXA E SOBRECOXA para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 01212022 referente a maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001122 | 06/09/2022 | 2243.75 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas COXA E SOBRECOXA para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 01212022 referente a junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/09/2022 | 750.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de um par de ORTESE SUROPODALICA FIXA destinada ao menor Enso Samuel S. de Lima residente a rua Jose Antonio Teixeira neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 06092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/09/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do custeio 624073 cobranca 06092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001126 | 08/09/2022 | 16969.59 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de equipamento e material permanente para as unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio conforme o contrato 001572022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001127 | 08/09/2022 | 1800.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio. Conforme o contrato 000912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001202022 | 0001128 | 08/09/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal aquisicao parcelada no exercicio de 2022 conforme o contrato 1152022. Referente AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001129 | 08/09/2022 | 1767.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente a SETEMBRO 2022. Conforme o contrato 00962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001130 | 08/09/2022 | 45999.99 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude vistos aos criterios de hipossuficiência durante AGOSTO2022. Conforme o contrato 000742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/09/2022 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de agosto de 2022. Conforme boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/09/2022 | 1820.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame Oftalmologico de SLt. Retobografia e OCT realizado no senhor Joao Batista da Silva deste Municipio de Dona Inês confome comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001702022 | 0001133 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 1182022 e processo N 01962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001134 | 09/09/2022 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0001135 | 09/09/2022 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nos predios publicos PA Pronto de Atendimento MunicipalPoliclinica Municipal PSFs I II III IV e V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio do dia 17 de agosto a 16 de setembro de 2022. conforme contrato de prestacao de servico n 0672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001712022 | 0001136 | 09/09/2022 | 700.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo ao sitio Miguel e circunvizinhos.Conforme o contrato 1192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/09/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 08092022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001138 | 12/09/2022 | 3370.00 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de agosto a 14 de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001139 | 12/09/2022 | 3384.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente aa prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de agosto a 14 de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001140 | 12/09/2022 | 3626.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0652022 durante o periodo de 15 de agosto a 14 de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001141 | 12/09/2022 | 3639.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacencias desde Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo tipo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX de placa KHH 0344PB. Conforme contrato n 00662022 durante o periodo de 15 de agosto a 14 de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001142 | 12/09/2022 | 3201.88 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de agosto a 14 de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412022 | 0001143 | 12/09/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao contra a covid-19 e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio 2022.Conforme o contrato 1062022 referente a 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001144 | 12/09/2022 | 572.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2022.Conforme o contrato 000992022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001145 | 12/09/2022 | 10660.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00942022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/09/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do custerio 624073 cobranca 09092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204cobranca 09092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/09/2022 | 6890.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de uma protese de locomocao para Francisco Carlos da Silva residente no sitio umari zona rual deste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N1.106 e parecer e Laudo medico em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/09/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento de uma consulta medica com especialista CARDIOLOGISTA realizado no senhor Ivanildo Freire de Assis residente na rua Agenor de Azeveo Maia neta cidade de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/09/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento de uma consulta medica com especialista ORTOPEDISTA realizada no senhor Francisco Antonio da Silva residente no ssitio canafistula deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001151 | 12/09/2022 | 45999.99 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude vistos aos criterios de hipossuficiência durante AGOSTO2022. Conforme o contrato 000742022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002412022 | 0001152 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00011122020481 | YARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar oficinas de artes manuais com os pacientes do CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. Conforme o contrato 1842022 durante o periodo de 17 de agosto a 16 de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001153 | 13/09/2022 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente agosto conforme o contrato 1762022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002282022 | 0001154 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo para transportar pessoas residentes nos Sitios Sao Luis Estrela e Miguel para a unidade basica de saude do distrito de Cozinha durante o periodo de 11 de agostoa 10 de setembro de 2022. Conforme o contrato 1352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 12092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/09/2022 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico TUMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR realizado na senhora Lucia Felix de Menezes residente a rua tabeliao Jose Cantalice neta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N1028921 e Laudo Medico em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/09/2022 | 210.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico RAIO X DAS MAOS E PUNHOS realizado na senhora EVALIELE RODRIGUES DA SILVA residente no sitio canafistula deste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N1028922 e Laudo Medico em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/09/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico RESSONANCIA DE PESCOCO realizado na senhora Michele Rodrigues da Silva residente no sitio Lagoa do Braz zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N1028920 e Laudo Medico em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/09/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico RNM DE HIPOFISE COM CONTRASTE E SEDACAO realizado EM PEDRO HENRIQUE DA SILVA residente a rua Pedro Ferreira de Araujo nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N1028921 e Laudo Medico em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/09/2022 | 135.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELLE | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico especializado com OFTALMOLOGISTA reaiizado na senhora Maria Jose Freire de Assis residente no sitio Miguel zona rural deste Munciipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N6914 e requisicao de exames medico em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/09/2022 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico BERA COM SEDACAO realizado na menor Jamilly Ferreira Soares residente no sitio Queimadas zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N1011992 e Requisicao media em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0001162 | 14/09/2022 | 2264.24 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/09/2022 | 1518.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento da Divida Ativa-Pasep Insc. N07.17.22257.5313687-6 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 13092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/09/2022 | 62.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do custeio 624073 cobranca 13092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/09/2022 | 485.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um procedimento OPACIDADE DE CAPSULA POSTERIOR CORTEX RESIDDUAL para a senhora Rosilene da Silva de Oliveira residente a rua Manoel Pedro-51 desta cidade de Dona InesPB conforme nota Fiscal n1021768 e e requisicao medica em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001167 | 15/09/2022 | 1596.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de proteinas CARNE para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente AGOSTO2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001168 | 15/09/2022 | 7206.05 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio.Conforme o contrato 000902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/09/2022 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta custeio 624073 cobranca 14092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FMS-REPASSE 13204 cobranca 14092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/09/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento de uma consulta especialiazada com ORTOPEDISTA para Jamirys R. Medeiros Ribeiro residente no sitio Boa vista zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme requisicao e Nota Fiscal N1370 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/09/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento de uma consulta especializada com UROLOGISTA para Pedro Soares de Lima residente a Rua Luiz Justino de Araujo desta cidade de Dona InêsPB conforme requisicao e Nota Fiscal N1370 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/09/2022 | 400.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MED. INT DA PARAIBA S/C LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente uma consulta medica com especialista para o senhor JOSEE ROBERTO ALVES residente a rua Antonio Toscano de Araujo-88 nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal n1003671 e Laudo medico em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/09/2022 | 130.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente um exame medico DESINTOMETRIA OSSEA para MARIA APARECIDA SANTOS residente a rua Anesio Ferreira de Lima nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal n1028956 e Laudo medico em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 15092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001176 | 16/09/2022 | 8946.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal de acordo com contrato N001002022 relativo ao mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001177 | 16/09/2022 | 6976.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 000952022 referente ao mês de Setembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/09/2022 | 900.00 | 00013556857456 | JOSEILTON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza da academia da saude lacalizado no sitio cozinha.Conforme o contrato 00252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001179 | 19/09/2022 | 1057.67 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo odontologico para atender as necessidades das unidades de saude da familia I II III IV E V deste municipio. aquisicao de forma parcelada referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 001242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003102022 | 0001180 | 19/09/2022 | 2300.00 | 44640513000132 | GABRIELL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento na contratacao de 1 UM psicologo a para prestar servicos na policlinica municipal no periodo de 4 quatro meses. Conforme o contrato 01612022 referente a prorrogacao de contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001181 | 20/09/2022 | 180.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA QSE- 3089 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude para atender a demanda. Conforme o pregao presencial 00312022 e contrato 001742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001182 | 20/09/2022 | 985.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001282022.Destinado ao veiculo de PLACA QSE-3089 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001183 | 20/09/2022 | 1980.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001282022.Destinado ao veiculo de PLACA OFB-5912 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0001184 | 20/09/2022 | 1962.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais de Assistência a Saude CADEIRAS DE RODAS e CADEIRAS DE BANHO para atender as necessides dos Usuarios portadores de limitacoes fisicas e necessidades especiais conforme Nota Fiscal N1294 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0001185 | 20/09/2022 | 2800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema e-sus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do fundo municipal de saude – fms deste municipio durante o exercicio do ano de 2022. Conforme o contrato 682022 referente aos mêses JULHOAGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001186 | 20/09/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência agosto de 2022. Conforme o contrato 00552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/09/2022 | 600.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico OFTALMOLOGICO FLUORESCENTE realizado no senhor Otavio Cipriano da Silva residente a rua Tabeliao Jose Cantalice-SN desta cidade de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001188 | 20/09/2022 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude deste Municipio sendo distribuido para seus setores relativo ao periodo de 01082022 a 31082022 conforme Nota Fiscal de servicos N1652 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003142022 | 0001189 | 20/09/2022 | 29400.00 | 42667200000142 | FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de manutencao e conservacao do Posto Ancora localizado no sitio Ze Paz II de acordo com contrato N01682022 e Boletim de Medicao N 01 unica em anexos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 20092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001191 | 21/09/2022 | 3834.09 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/09/2022 | 32.04 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude Periodo de Apuracao 31012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/09/2022 | 78.73 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude Periodo de Apuracao 30092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/09/2022 | 10.08 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude Periodo de Apuracao 28022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/09/2022 | 2467.39 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | alor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria periodo de apuracao 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001196 | 22/09/2022 | 1911.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2022.Conforme o contrato 000992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001197 | 22/09/2022 | 7744.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente SETEMBRO2022. Conforme o contrato 00942022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001198 | 22/09/2022 | 830.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal em setembro de 2022. Conforme o contrato 000992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004172022 | 0001200 | 23/09/2022 | 11800.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de impressora destinada a Secretaria Municipal de Saude. Conforme N PROCESSO 01062022 e CONTRATO 01972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003532022 | 0001201 | 23/09/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio conforme o contrato 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003172022 | 0001202 | 23/09/2022 | 2300.00 | 44703435000178 | JANIELE SANTOS DE ARAUJO PSICOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM psicologoA para prestar servicos no centro de atencao psicossocial - caps deste municipio NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO de 2022. Conforme o contrato 1722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002882022 | 0001203 | 23/09/2022 | 850.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MACEDO ALVES-OTICA VITORIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de um profissional optometrista para realizacao de consultas completas com avaliacao de catarata glaucoma pressao dos olhos e verificacao do fundo do olho para os usuarios do sistema unico de saude - SUS que encontram-se em situacao de vulnerabilidade social. Referente a exames realizados nso meses de agosto e setembro de 2022 conforme NFS 10487 anexa e contrato 01632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002852022 | 0001204 | 23/09/2022 | 900.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MACEDO ALVES-OTICA VITORIA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de oculos de grau destinados aos usuarios do sus priorizando os que se encontram em situacao de vulnerabilidade social. Conforme o contrato 01642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/09/2022 | 4922.73 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento policlinica e PSFs zona urbana e rural relativo ao mês de agosto2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003262022 | 0001206 | 26/09/2022 | 3350.00 | 00087304732415 | RUY FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial - CAPS.Conforme o contrato 1802022.durante o periodo de 27 de agosto a 26 de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/09/2022 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de 6 SEIS meses.Conforme o contrato 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001208 | 26/09/2022 | 195.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender a demanda deste municipio de acordo com recomendacao medica provenientes da atencao basica de acordo com parecer social e atendimento de demandas juridicas de pessoas hipossuficientes bem como pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessita desses itens.Conforme o contrato 001112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS- REPASSE 13204 cobranca 26092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/09/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do custeio 624073 cobranca 26092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/09/2022 | 5520.00 | 31359445000196 | GABRIEL BORGES DE MORAIS 12657473423 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de bebedouro de agua refrigerado e ventiladores para as unidades basicas de saude do municipio de Dona Inês-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003062022 | 0001212 | 27/09/2022 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lincenca de uso e manuntencao do Sistema de Cadrastro de Resultados de Exames Medicos para dar surporte a esta secretaria com o manejo dos resultados dos exames medicos suporte com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante SETEMBRO2022 para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saude conforme o contrato 01622022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/09/2022 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao exame de RX DA MAO realizado em EVANIELE RODRIGUES DA SILVA de acordo com Parecer Social anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/09/2022 | 14151.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFS CONTRATOS competência 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/09/2022 | 711.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-ACE CONTRATOS competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/09/2022 | 3442.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF CONTRATOS competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/09/2022 | 1081.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PACS CONTRATOS competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/09/2022 | 6064.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-FMS competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/09/2022 | 13530.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PA CONTRATOS competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/09/2022 | 1414.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-RECURSOS COVID competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/09/2022 | 172584.53 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/09/2022 | 30131.40 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/09/2022 | 74030.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PA relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/09/2022 | 95742.44 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/09/2022 | 21083.61 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/09/2022 | 10314.14 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-Nasf relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/09/2022 | 10549.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de saude-Nasf relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/09/2022 | 16024.83 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-folha meta covid relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/09/2022 | 5148.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-Pacs relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/09/2022 | 5936.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-Nasf relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/09/2022 | 7038.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios contratados-folha meta covid relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/09/2022 | 48071.52 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/09/2022 | 67388.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSFs relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/09/2022 | 6205.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFS relativo ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/09/2022 | 3387.60 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/09/2022 | 2153.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-RECURSO COVID 19 relativo ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/09/2022 | 1373.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/09/2022 | 2852.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-ACE relativo ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/09/2022 | 13160.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PACS relativo ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/09/2022 | 23000.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/09/2022 | 2593.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSF competência setembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/09/2022 | 9611.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude competência setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/09/2022 | 5499.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs competência setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/09/2022 | 1191.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E competência setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/09/2022 | 574.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Nasf competência setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/09/2022 | 899.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude folha meta covid competência setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001248 | 28/09/2022 | 19825.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamento e material permanente para as unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio conforme a proposta 11420.4560001210-02 conforme o contrato 001582022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 27092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001249 | 29/09/2022 | 1530.35 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender a demanda deste municipio de acordo com recomendacao medica provenientes da atencao basica de acordo com parecer social e atendimento de demandas juridicas de pessoas hipossuficientes bem como pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessita desses itens.Conforme o contrato 001102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001250 | 29/09/2022 | 2045.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001251 | 29/09/2022 | 384.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Argo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste Municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001252 | 29/09/2022 | 419.08 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no veiculo de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001253 | 29/09/2022 | 2797.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001254 | 29/09/2022 | 1858.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001255 | 29/09/2022 | 1071.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001256 | 29/09/2022 | 2385.81 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001257 | 29/09/2022 | 2691.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001258 | 29/09/2022 | 11760.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude deste municipioconforme o contrato 001912022.Destinados aos veiculos QSE-3059 QSE-3069 e OFB-5912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001259 | 29/09/2022 | 2600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para pagamente referente a aquisicao parcelada de pneus DE PRIMEIRA LINHA destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude conforme o contrato 001922022. Destinado ao veiculo de placa RLQ5E37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001260 | 29/09/2022 | 2570.66 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de laboratorio para atender a necessidade deste municipio conforme o contrato 001632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001261 | 29/09/2022 | 1447.86 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de laboratorio para atender a necessidade deste municipio conforme o contrato 001632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 28092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001263 | 30/09/2022 | 2775.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do Pronto Atendimento deste municipio conforme o contrato 000832022. Referente ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001264 | 30/09/2022 | 2695.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de hospedagem COM CAFE DA MANHA destinados a atender aos 5 CINCO medicos que prestam servicos se segunda a sexta nas unidades basicas de saude I II III IV E V que nao residem neste municipio referente ao ano de 2022. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 00922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0001265 | 30/09/2022 | 378.33 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/09/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência competência Setembro de 2022 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 30092022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/09/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta custeio 624073 cobranca 30092022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/09/2022 | 495.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento dem tarifas das folhas de pessoal da saude relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002342022 | 0001270 | 30/09/2022 | 530.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados referente ao exercicio de 2022. Conforme o contrato 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001271 | 30/09/2022 | 4999.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1772022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0001272 | 30/09/2022 | 2514.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades Do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas De Saude I II III IV E V Policlinica e Secretaria Municipal De Saude deste Municipio. Conforme o contrato 00692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001273 | 30/09/2022 | 514.08 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para o fornecimento de 102 galoes de agua mineral natural com capacidade para 20 litros e com lacre de seguranca com entrega parcelada e sucessiva para o Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V Centro de Atencao Psicossocial Policlinica e Secretaria Municipal de Saude referente Setembro2022. Conforme PROCESSO 07842021 e CONTRATO 00572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001274 | 30/09/2022 | 977.85 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 9 gas liquefeito GAS DE COZINHA para o Pronto Atendimento. Conforme o contrato 000612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001275 | 04/10/2022 | 603.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da secretaria municipal de saude unidades basicas de saude I II III IV E V Pronto Atendimento Policlinica e Caps deste municipio. Conforme o contrato 001312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001276 | 04/10/2022 | 3305.39 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 1187 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente a Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005942021 | 0001277 | 04/10/2022 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos Especializados em Treinamento e Capacitacao no Sistema de Prontuario Eletronico do Cidadao- PEC e Coleta de Dados Simplificada-CDS destinados aos profissionais de saude do municipio referente a setembro de 2022. Conforme CONTRATO N 02552022 e processo N 08492021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0001278 | 04/10/2022 | 841.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais de Assistência a Saude CADEIRAS DE RODAS para atender as necessides dos Usuarios portadores de limitacoes fisicas e necessidades especiais conforme Nota Fiscal N1314 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001692022 | 0001279 | 05/10/2022 | 1800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos. Conforme o contrato 1162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001280 | 05/10/2022 | 705.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender a demanda deste municipio de acordo com recomendacao medica provenientes da atencao basica de acordo com parecer social e atendimento de demandas juridicas de pessoas hipossuficientes bem como pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessita desses itens.Conforme o contrato 001092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/10/2022 | 5200.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de compressor de ar destinado ao Posto Ancora localizado no Sitio Ze Paz I a para reativar o gabinete odontologico do Posto Ancora no Sitio Ze Paz I visando proporcionar condicoes aos profissionais de odontologia no desenvolvimento de acoes e atividades no ambito da saude bucal para que assim possam prestar atendimento de qualidade ampliando a oferta de procedimentos a populacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/10/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de Setembro de 2022 conf. NFs.1017677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001283 | 05/10/2022 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001284 | 05/10/2022 | 9000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1792022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872022 | 0001285 | 05/10/2022 | 720.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc. a depender da demanda deste municipio no exercicio 2022. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa N PROCESSO 00972022 e CONTRATO 00752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/10/2022 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de setembro de 2022. Conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001287 | 06/10/2022 | 300.00 | 44547372000108 | DONIZETE COSTA DE ARAUJO SANTANA 08477179417 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionadodo tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude destemunicipio. Conforme o PROCESSO 08482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/10/2022 | 4750.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos em marcenaria para recuperacaomanutencao de equipamentos visando atender as necessidades das Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001289 | 06/10/2022 | 1201.40 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de consumo odontologico para atender as necessidades das unidades de saude da familia I II III IV E V deste municipio. Aquisicao de forma parcelada referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 001252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001290 | 06/10/2022 | 18926.49 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude encaminhadas da atencao primaria a saude vistos aos criterios de hipossuficiência conforme o contratro 001932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001291 | 06/10/2022 | 42259.59 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude encaminhadas da atencao primaria a saude vistos aos criterios de hipossuficiência conforme o contratro 001932022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/10/2022 | 2189.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a Secretaria Municipal de Saude faz necessaria a contratacao para dar publicidade as acoes de promocao a saude campanhas de vacinacao e eventos a serem realizados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001712022 | 0001293 | 06/10/2022 | 700.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo ao sitio Miguel e circunvizinhos.Conforme o contrato 1192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 05102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001702022 | 0001295 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com motoristas para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio pelo periodo de 06 SEIS meses atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 1182022 e processo N 01962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001296 | 07/10/2022 | 9676.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001297 | 07/10/2022 | 22239.40 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0001298 | 07/10/2022 | 9067.88 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001299 | 07/10/2022 | 1406.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial e secretaria municipal de saude deste municipio. Conforme o contrato 00722022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001300 | 07/10/2022 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001301 | 07/10/2022 | 2243.75 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas COXA E SOBRECOXA DE FRANGO para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio de forma parcelada. Conforme o contrato 01212022 referente a SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001302 | 07/10/2022 | 1126.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas ovos de galinha e merluza para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio de forma parcelada. Conforme o contrato 000812022 referente a setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/10/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 07102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0001304 | 10/10/2022 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nos predios publicos PA Pronto de Atendimento MunicipalPoliclinica Municipal PSFs I II III IV e V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio do dia 17 de setembro a 16 de outubro de 2022. conforme contrato de prestacao de servico n 0672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/10/2022 | 1877.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Divida Ativa- Insc. N07.17.22283.9338799-0 do Fundo Municipal de saude deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/10/2022 | 128.76 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente setembro de 2022 conf. boletos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001307 | 11/10/2022 | 3370.00 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de setembro a 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001308 | 11/10/2022 | 3201.88 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de setembro a 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001309 | 11/10/2022 | 3384.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente aa prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de setembro a 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001310 | 11/10/2022 | 3639.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacencias desde Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo tipo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX de placa KHH 0344PB. Conforme contrato n 00662022 durante o periodo de 15 de setembro a 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001311 | 11/10/2022 | 3626.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0652022 durante o periodo de 15 de setembro a 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001312 | 11/10/2022 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente setembro conforme o contrato 1762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002282022 | 0001313 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo para transportar pessoas residentes nos Sitios Sao Luis Estrela e Miguel para a unidade basica de saude do distrito de Cozinha durante o periodo de 11 de setembro a 10 de outubro de 2022. Conforme o contrato 1352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001314 | 11/10/2022 | 1766.60 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000562022 referente a setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/10/2022 | 121.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagametno de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 11102022 conforme extrato bancario ema enxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/10/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagametno de tarifa bancaria na conta do custeio 624073 cobranca 10102022 conforme extrato bancario ema enxo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/10/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico RESSONANCIA DO CRANIO SEM CONTRASTE para a senhora Maria de Lourdes Silva residente a Rua Projetada-SN neste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N1029391 parecer social e Requisicao Medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001202022 | 0001318 | 11/10/2022 | 1280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal aquisicao parcelada no exercicio de 2022 conforme o contrato 1152022. Referente SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001319 | 11/10/2022 | 3229.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001320 | 11/10/2022 | 1699.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001321 | 11/10/2022 | 2191.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001322 | 11/10/2022 | 813.09 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa RLV - 9E53 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001323 | 11/10/2022 | 1222.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001324 | 11/10/2022 | 101.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto Honda de placa RLU 0G35 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001325 | 11/10/2022 | 1924.64 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001326 | 11/10/2022 | 331.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Argo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste Municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001327 | 11/10/2022 | 360.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no veiculo de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001328 | 11/10/2022 | 1785.72 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/10/2022 | 600.00 | 00013041222477 | DAISA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de auxilio a estudante bolsa estagio para DAISA SILVA DE ARAUJO estagiaria no 4 periodo do curso de Farmacia conforme contrato administrativo de estagio N1852022 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002412022 | 0001330 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00011122020481 | YARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar oficinas de artes manuais com os pacientes do CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. Conforme o contrato 1842022 durante o periodo de 17 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412022 | 0001331 | 13/10/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao contra a covid-19 e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio 2022.Conforme o contrato 1062022 referente a 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001332 | 13/10/2022 | 19825.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de equipamentos e materiais permanemtes para as Unidades Basicas de Saude I II III e IV deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N1582022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001802022 | 0001333 | 13/10/2022 | 2688.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material grafico visual de publicidade e propaganda incluindo a confeccao de canetas personalizadas faixas banners crachas e adesivos destinados a atender as demandas voltadas a atencao basica no ano de 2022. Conforme o contrato 01332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001334 | 13/10/2022 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal em setembro de 2022. Conforme o contrato 000992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001335 | 13/10/2022 | 796.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente SETEMBRO2022. Conforme o contrato 00942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | Valor que se empenha para pagamento referente ao 8 Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saude em que a secretaria de saude participara que se realizara nos dias de 03 a 05 de novembro de 2022. Realizacao COSEMS conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0001337 | 14/10/2022 | 1212.78 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do Pronto atendimento - PA Unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 08522021 e CONTRATO 01412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/10/2022 | 6500.00 | 02252784000251 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no exame medico especializado de sequenciamento completo do exoma para o menor Yuri dos Santos Francimario residente na Av. Major Augusto Bezerra deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovanes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003102022 | 0001339 | 17/10/2022 | 2300.00 | 44640513000132 | GABRIELL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento na contratacao de 1 UM psicologo a para prestar servicos na policlinica municipal no periodo de 4 quatro meses. Conforme o contrato 01612022 referente a prorrogacao de contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 14102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/10/2022 | 44.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Custeio 624073 cobranca 17102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/10/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 17102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001343 | 18/10/2022 | 660.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionado do tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude deste municipio. processo referente ao orcamento anual2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001344 | 18/10/2022 | 150.00 | 44547372000108 | DONIZETE COSTA DE ARAUJO SANTANA 08477179417 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionadodo tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude destemunicipio. Conforme o PROCESSO 08482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001345 | 18/10/2022 | 8656.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 000952022 referente ao mês de outubro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001346 | 18/10/2022 | 6990.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal de acordo com contrato N001002022 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001347 | 18/10/2022 | 1721.42 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial e secretaria municipal de saude deste municipio referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001348 | 18/10/2022 | 2657.79 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial e secretaria municipal de saude deste municipio referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001349 | 19/10/2022 | 10204.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio.Conforme o contrato 000902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001350 | 19/10/2022 | 1795.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de proteinas CARNE para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente SETEMBTO2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/10/2022 | 900.00 | 00013556857456 | JOSEILTON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza da academia da saude lacalizado no sitio cozinha.Conforme o contrato 00252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001352 | 20/10/2022 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude deste Municipio sendo distribuido para seus setores relativo ao periodo de 01092022 a 30092022 conforme Nota Fiscal de servicos N 1741 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 19102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/10/2022 | 33.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do custeio 624073 cobranca 19102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001355 | 20/10/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência outubro de 2022. Conforme o contrato 00552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001356 | 21/10/2022 | 3947.80 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003172022 | 0001357 | 21/10/2022 | 2300.00 | 44703435000178 | JANIELE SANTOS DE ARAUJO PSICOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de psicologo no centro de atencao psicossocial - CAPS localizado neste municipio. Realizado NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO de 2022. Conforme o contrato 1722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 21092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004512022 | 0001359 | 21/10/2022 | 4500.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de agua potavel em caminhao pipa a fim de atender as necessidades das Unidades de Saude deste municipio no exercicio 2022. Conforme contrato n 002032022 referente outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/10/2022 | 2373.74 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude competência 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003532022 | 0001361 | 24/10/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio conforme o contrato 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003262022 | 0001362 | 24/10/2022 | 3350.00 | 00087304732415 | RUY FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial - CAPS.Conforme o contrato 1802022.durante o periodo de 27 de setembro a 26 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/10/2022 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico especializado a ser prestado na realizacao de exames por imagem Mamografia Bilateral e Unilateral utilizando unidade movel Caminhao adaptado com Equipamento para atendimento de usuarios do SUS por intermedio da Secretaria Municipal de Saude de Dona Inês-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/10/2022 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta custeio 624073 cobranca 21102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FMS-REPASSE 13204 cobranca 21102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/10/2022 | 5589.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento policlinica e PSFs zona urbana e rural relativo ao mês de setembrp2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001367 | 25/10/2022 | 3125.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001368 | 25/10/2022 | 2784.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001369 | 25/10/2022 | 430.75 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa RLV - 9E53 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001370 | 25/10/2022 | 438.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QFF-8267 pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001371 | 25/10/2022 | 861.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001372 | 25/10/2022 | 1698.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001373 | 25/10/2022 | 2039.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001374 | 25/10/2022 | 496.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no veiculo de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001375 | 25/10/2022 | 568.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Argo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001376 | 26/10/2022 | 1431.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004042022 | 0001377 | 26/10/2022 | 2099.97 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de perifericos de informatica para manutencao dos computadores da secretaria municipal de saude deste municipio conforme o contrato 001882022 e processo04852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004042022 | 0001378 | 26/10/2022 | 1099.96 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de perifericos de informatica para manutencao dos computadores da secretaria municipal de saude deste municipio conforme o contrato 001882022 e processo04852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001379 | 26/10/2022 | 3340.07 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares do pronto atendimento e equipamentos odontologicos das unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme CONTRATO 01522022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001380 | 26/10/2022 | 2237.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 000952022 referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 71009 cobranca 25102022 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003062022 | 0001382 | 26/10/2022 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lincenca de uso e manuntencao do Sistema de Cadrastro de Resultados de Exames Medicos para dar surporte a esta secretaria com o manejo dos resultados dos exames medicos suporte com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante OUTUBRO2022 para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saude conforme o contrato 01622022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001383 | 26/10/2022 | 1301.13 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria municipal de saude unidades basicas de saude I II III IV E V Pronto Atendimento Policlinica e Caps deste municipio. Conforme o contrato 001312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0001384 | 26/10/2022 | 1677.22 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria municipal de saude unidades basicas de saude I II III IV E V Pronto Atendimento Policlinica e Caps deste municipio. Conforme o contrato 001312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/10/2022 | 1430.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-RECURSOS COVID competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/10/2022 | 3590.65 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF CONTRATOS competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/10/2022 | 1081.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PACS CONTRATOS competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/10/2022 | 16016.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PA CONTRATOS competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/10/2022 | 6575.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-FMS competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/10/2022 | 14245.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude--PSFS CONTRATOS competência 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/10/2022 | 826.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-ACE CONTRATOS competência 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/10/2022 | 2298.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude folha meta covid competência outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/10/2022 | 2730.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E competência outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/10/2022 | 3936.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-A.C.E relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/10/2022 | 6566.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFS relativo ao mês de competência outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/10/2022 | 20215.93 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-A.C.E relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/10/2022 | 50144.14 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-PSFs relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/10/2022 | 1253.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF relativo acompetência outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/10/2022 | 67838.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSFs relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/10/2022 | 12708.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PACS relativo a competência outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/10/2022 | 22764.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude competência outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/10/2022 | 170797.82 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/10/2022 | 32524.50 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da saude relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/10/2022 | 88070.64 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PA da saude relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/10/2022 | 92212.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude-Pacs relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/10/2022 | 9456.35 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude-NASF relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/10/2022 | 5148.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PACs relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/10/2022 | 10917.36 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da saude-NASF relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/10/2022 | 6256.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saude-NASF relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/10/2022 | 7109.75 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados folha meta covid relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/10/2022 | 17062.31 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude folha Meta covid relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | IValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 624074 cobranca 25102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/10/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de outubro de 2022 conforme anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001414 | 28/10/2022 | 2220.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do Pronto Atendimento deste municipio conforme o contrato 000832022. Referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 27102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/10/2022 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de 6 SEIS meses.Conforme o contrato 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001417 | 28/10/2022 | 485.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001282022.Destinado ao veiculo de PLACA QSE-3089 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001418 | 28/10/2022 | 1091.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA QSE- 3089 QSE-3069 QSE-3059 RLQ- 5E47 QFC- 3490 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude para atender a demanda. Conforme o pregao presencial 00312022 e contrato 001742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/10/2022 | 501.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal da saude relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/10/2022 | 600.00 | 00013041222477 | DAISA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de auxilio a estudante bolsa estagio para DAISA SILVA DE ARAUJO estagiaria no 4 periodo do curso de Farmacia relativo ao mês de outubro2022 conforme contrato administrativo de estagio N1852022 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001421 | 28/10/2022 | 9000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/10/2022 | 76.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 13204 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/10/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 13204 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/10/2022 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 624073 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/10/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 624073 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/10/2022 | 5802.55 | 47682720000148 | LUCIENE DE LIMA GALDINO 10047075414 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de reparos e trocas de vidros de portas e janelas dos equipamentos de saude no municipio de Dona Inês conforme o processo 05282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/10/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 624073 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/10/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 624073 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001429 | 28/10/2022 | 4999.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002342022 | 0001430 | 28/10/2022 | 530.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados referente ao exercicio de 2022. Conforme o contrato 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001431 | 28/10/2022 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005942021 | 0001432 | 28/10/2022 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos Especializados em Treinamento e Capacitacao no Sistema de Prontuario Eletronico do Cidadao- PEC e Coleta de Dados Simplificada-CDS destinados aos profissionais de saude do municipio referente a setembro de 2022. Conforme CONTRATO N 02552022 e processo N 08492021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001433 | 28/10/2022 | 1210.34 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta 13204 cobranca 28102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/10/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta 71009 cobranca 28102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 03112022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872022 | 0001437 | 03/11/2022 | 760.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc. a depender da demanda deste municipio no exercicio 2022. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa N PROCESSO 00972022 e CONTRATO 00752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001438 | 03/11/2022 | 2813.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001439 | 03/11/2022 | 292.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos da secretaria municipal de saude de Dona Inês-PB conforme o contrato 001732022 e processo 03722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001440 | 03/11/2022 | 529.20 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para o fornecimento de 105 galoes de agua mineral natural com capacidade para 20 litros e com lacre de seguranca com entrega parcelada e sucessiva para o Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V Centro de Atencao Psicossocial Policlinica e Secretaria Municipal de Saude referente outubro2022. Conforme PROCESSO 07842021 e CONTRATO 00572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001441 | 03/11/2022 | 869.20 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 8 gas liquefeito GAS DE COZINHA destinado a todos os equipamentos de saude. Conforme o contrato 000612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0001442 | 03/11/2022 | 622.50 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes com a finalidade de atender as necessidades Do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas De Saude I II III IV E V Policlinica e Secretaria Municipal De Saude deste Municipio. Conforme o contrato 00692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0001443 | 03/11/2022 | 2029.50 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades Do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas De Saude I II III IV E V Policlinica e Secretaria Municipal De Saude deste Municipio. Conforme o contrato 00692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/11/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de outubro de 2022 conf. NFs.1017865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/11/2022 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de outubro de 2022. Conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001446 | 07/11/2022 | 4150.36 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio conforme NFs. 1204 anexa nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Referente a outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001447 | 07/11/2022 | 41625.63 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude encaminhadas da atencao primaria a saude vistos aos criterios de hipossuficiência conforme o contratro 001932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001448 | 08/11/2022 | 24804.91 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude encaminhadas da atencao primaria a saude vistos aos criterios de hipossuficiência conforme o contratro 001932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001449 | 08/11/2022 | 1175.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas ovos de galinha e merluza para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio de forma parcelada. Conforme o contrato 000812022 referente a outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001450 | 08/11/2022 | 1795.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas COXA E SOBRECOXA para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 01212022 referente a outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/11/2022 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico ultrassonografia escapular realizada na senhora Evani Soares de Alexandria residente na Av. Major Augusto Bezerra nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N103004 e Laudo Medico em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/11/2022 | 130.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico densitometria realizada na senhora Sonia Maria da Silva residente a rua Ex. Comb. Severino Alexandre de LIma nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal 1030503 e Laudo Medico em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/11/2022 | 1300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico ressonancia de Encefalo sem contraste realizada na senhor Luiz Paulino de Andrade residente a rua Jose Herminio de Araujo nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N1030502 e Laudo Medico em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/11/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica especializada para o senhor Ivanildo Freire de Assis residente a Rua Agenor De Azevedo Maia nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N1803 e Requisicao Medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001455 | 08/11/2022 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 08112022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001457 | 10/11/2022 | 2708.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Referente ao periodo de 18 a 31 de outubro2022. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001458 | 10/11/2022 | 5170.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de hospedagem COM CAFE DA MANHA destinados a atender aos 5 CINCO medicos que prestam servicos se segunda a sexta nas unidades basicas de saude I II III IV E V que nao residem neste municipio referente ao ano de 2022. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 00922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001459 | 10/11/2022 | 764.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Referente ao periodo de 18 a 31 de outubro2022. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001460 | 10/11/2022 | 2765.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Referente ao periodo de 18 a 31 de outubro2022. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001461 | 10/11/2022 | 3055.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio. Conforme o contrato 000912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001462 | 10/11/2022 | 2296.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Referente ao periodo de 18 a 31 de outubro2022. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001463 | 10/11/2022 | 1580.05 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000562022 referente a outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001464 | 10/11/2022 | 311.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa RLV - 9E53 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Referente ao periodo de 18 a 31 de outubro2022. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001202022 | 0001465 | 10/11/2022 | 810.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal aquisicao parcelada no exercicio de 2022 conforme o contrato 1152022. Referente outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001466 | 10/11/2022 | 79.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto Honda de placa RLU 0G35 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001467 | 10/11/2022 | 281.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Argo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001468 | 10/11/2022 | 3370.00 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001469 | 10/11/2022 | 365.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no veiculo de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001470 | 10/11/2022 | 2032.95 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001471 | 10/11/2022 | 3201.88 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0632022 durante o periodo de 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001472 | 10/11/2022 | 1192.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001473 | 10/11/2022 | 3384.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente aa prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0642022 durante o periodo de 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001474 | 10/11/2022 | 2643.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal durante novembro de 2022. Conforme o contrato 001012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001475 | 10/11/2022 | 3415.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0001476 | 10/11/2022 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nos predios publicos PA Pronto de Atendimento MunicipalPoliclinica Municipal PSFs I II III IV e V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio do dia 17 de outubro a 16 de novembro de 2022 de 2022. conforme contrato de prestacao de servico n 0672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412022 | 0001477 | 10/11/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao contra a covid-19 e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio 2022.Conforme o contrato 1062022 referente a 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001478 | 10/11/2022 | 3626.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0652022 durante o periodo de 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001479 | 10/11/2022 | 3639.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacencias desde Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo tipo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX de placa KHH 0344PB. Conforme contrato n 00662022 durante o periodo de 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001480 | 11/11/2022 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente outubro conforme o contrato 1762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001481 | 11/11/2022 | 6875.41 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares do pronto atendimento e equipamentos odontologicos das unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme CONTRATO 01522022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 10112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352022 | 0001483 | 11/11/2022 | 40260.47 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de insumos eou materiais medico-hospitalar destinados a atencao primaria de saude do municipio de Dona Inês-PB. Conforme o contrato 002052022 e processo04632022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002282022 | 0001484 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo para transportar pessoas residentes nos Sitios Sao Luis Estrela e Miguel para a unidade basica de saude do distrito de Cozinha durante o periodo de 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO2022. Conforme o contrato 1352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001485 | 14/11/2022 | 6115.88 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente a NOVEMBRO 2022. Conforme o contrato 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001486 | 14/11/2022 | 523.20 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual do das necessidades da UNIDADE DE SAUDE ATENCAO BASICA deste municipio. Conforme o contrato 000712022 referente ao mês de agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001487 | 14/11/2022 | 1046.40 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual do das necessidades da UNIDADE DE SAUDE MEDIA COMPLEXIDADE deste municipio. Conforme o contrato 000712022 referente ao mês de agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352022 | 0001488 | 14/11/2022 | 40260.47 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de insumos eou materiais medico-hospitalar destinados a atencao primaria de saude do municipio de Dona Inês-PB. Conforme o contrato 002052022 e processo04632022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/11/2022 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico radiologico conforme Nota Fiscal N39704 parecer social e requisicao medica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0001490 | 14/11/2022 | 1682.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais de Assistência a Saude CADEIRAS DE RODAS para atender as necessides dos Usuarios portadores de limitacoes fisicas e necessidades especiais conforme Nota Fiscal N1388 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/11/2022 | 74.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico para Erlania Bento da Silva residene no siito Boa Vista deste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N1025480 parecer social e requisicao medica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/11/2022 | 139.47 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente outubro de 2022 conf. boletos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003102022 | 0001493 | 16/11/2022 | 2300.00 | 44640513000132 | GABRIELL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento na contratacao de 1 UM psicologo a para prestar servicos na policlinica municipal no periodo de 4 quatro meses. Conforme o contrato 01612022 referente a prorrogacao de contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003142022 | 0001494 | 16/11/2022 | 3571.29 | 42667200000142 | FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na manutencao e conservacao do Posto Ancora localizado no sitio Ze Paz II de acordo com contrato N01682022 -Aditivo N0012022 e Boletim de Medicao em anexos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002412022 | 0001495 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00011122020481 | YARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar oficinas de artes manuais com os pacientes do CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. Conforme o contrato 1842022 durante o periodo de 17 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/11/2022 | 900.00 | 00013556857456 | JOSEILTON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza da academia da saude lacalizado no sitio cozinha.Conforme o contrato 00252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001497 | 21/11/2022 | 6761.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal de acordo com contrato N001002022 relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005222022 | 0001498 | 21/11/2022 | 2200.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a Secretaria Municipal de Saude faz necessaria a contratacao para dar publicidade as acoes de promocao a saude campanhas de vacinacao e eventos a serem realizados pela Secretaria de Saude deste municipio. Referente ao periodo de novembro de 2022 conforme N PROCESSO 06422022 e CONTRATO 02282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001499 | 21/11/2022 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude deste municipio sendo distribuido para seus setores relativo ao periodo de 01102022 a 30102022 conforme Nota Fiscal de servicos N 2123 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/11/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | RValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 16112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001501 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001502 | 22/11/2022 | 1523.99 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares do pronto atendimento e equipamentos odontologicos das unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme CONTRATO 01522022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003172022 | 0001503 | 23/11/2022 | 2300.00 | 44703435000178 | JANIELE SANTOS DE ARAUJO PSICOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de psicologo no centro de atencao psicossocial - CAPS localizado neste municipio. Realizado no periodo de 21 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO de 2022. Conforme o contrato 1722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/11/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 21112022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/11/2022 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de tarifa bancaria na conta custeio 624073 cobranca 21112022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/11/2022 | 2393.52 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude periodo de apuracao 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pgamento referente a complementacao para cirurgia de cateterismo no senhor Jose Arlindo da Silva residente a Rua Agenor de Azevedo Maia deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota Fisal N1010246 e Laudo medico em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/11/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pgamento referente a um exame medico ANGIORESSONANCIA DO CRANIO SEM CONTRSTE para o senhor Antonio Carlos Rodrigues de Sales residente no sitio canafistula deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota Fiscal N1030978 e Laudo medico em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/11/2022 | 5844.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha pra pagamento de conta de energia eletrica dos predios Pronto Atendimento Policlinica e Unidades Basicas de Saude zona urbana e Rural deste Municipio relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/11/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 23112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003262022 | 0001511 | 25/11/2022 | 3350.00 | 00087304732415 | RUY FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial - CAPS durante o periodo de 27 de outubro a 26 de novembro de 2022. Conforme o contrato 1802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001512 | 25/11/2022 | 1596.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de proteinas CARNE de forma parcelada para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. Fornecimento referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001513 | 25/11/2022 | 7872.15 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. Conforme o contrato 000902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 25112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/11/2022 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de 6 SEIS meses.Conforme o contrato 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004512022 | 0001516 | 29/11/2022 | 4500.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de agua potavel em caminhao pipa a fim de atender as necessidades das Unidades de Saude deste municipio no exercicio 2022. Conforme contrato n 002032022 referente novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003532022 | 0001517 | 29/11/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio conforme o contrato 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001518 | 29/11/2022 | 2601.70 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a saude do municipio de Dona Inês-PB conforme o contrato002092022 e processo 04792022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/11/2022 | 22729.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/11/2022 | 1309.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - NASF relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/11/2022 | 2386.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - COVID- 19 relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/11/2022 | 12854.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - PACS relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/11/2022 | 5895.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - PSFS relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/11/2022 | 1771.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - ACE relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/11/2022 | 93257.14 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Pacs relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/11/2022 | 5148.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-Pacs relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/11/2022 | 20344.21 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-A.C.E relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/11/2022 | 5012.37 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-A.C.E relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/11/2022 | 46155.47 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetnos de funcionarios estatutarios- da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/11/2022 | 67838.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetnos de funcionarios contratados- da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/11/2022 | 169314.68 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetnos de funcionarios estatutarios- da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/11/2022 | 32083.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/11/2022 | 77512.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de saude-PA relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/11/2022 | 9856.35 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios secretaria de saude-NASF relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/11/2022 | 10527.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados-NASF relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/11/2022 | 6486.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-NASF relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/11/2022 | 7781.67 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados folha Meta covid relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001538 | 29/11/2022 | 7213.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de Dona Inês-PB conforme o contrato 002192022 e processo 04052022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/11/2022 | 17691.08 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios folha meta covid relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001540 | 29/11/2022 | 190.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de Dona Inês-PB conforme o contrato 002192022 e processo 04052022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001541 | 29/11/2022 | 16969.59 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de equipamento e material permanente para as unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio conforme o contrato 001572022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001542 | 29/11/2022 | 5500.00 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamento e material permanente para as unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio PROPOSTA MS 11420.4560001210-02. Conforme o contrato 001542022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0001543 | 29/11/2022 | 5173.50 | 44567389000127 | D J DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da secretaria municipal de saude unidades basicas de saude I II III IV E V Pronto Atendimento Policlinica e Caps deste municipio conforme o contrato 0002112022 e processo 05092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 29112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001545 | 29/11/2022 | 43669.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a saude do municipio de Dona Inês-PB conforme o contrato 002072022 e processo 04792022 e covênio de numero 00562022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/11/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de novembro de 2022 conforme anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001547 | 30/11/2022 | 1613.64 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00962022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001548 | 30/11/2022 | 860.04 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00962022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001549 | 30/11/2022 | 996.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00962022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001550 | 30/11/2022 | 98.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender a demanda do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 001432022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001551 | 30/11/2022 | 676.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal. Conforme o contrato 001012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001552 | 30/11/2022 | 1910.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal. Conforme o contrato 001012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001553 | 30/11/2022 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal. Conforme o contrato 001012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001554 | 30/11/2022 | 375.00 | 44547372000108 | DONIZETE COSTA DE ARAUJO SANTANA 08477179417 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionadodo tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude destemunicipio. Conforme o PROCESSO 08482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003062022 | 0001555 | 30/11/2022 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lincenca de uso e manuntencao do Sistema de Cadrastro de Resultados de Exames Medicos para dar surporte a esta secretaria com o manejo dos resultados dos exames medicos suporte com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante novembro2022 para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saude conforme o contrato 01622022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001556 | 30/11/2022 | 3445.19 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas aquisicao parcelada referente ao ano de 2022. conforme o contrato 000772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001557 | 30/11/2022 | 478.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Argo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001558 | 30/11/2022 | 266.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no veiculo de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001559 | 30/11/2022 | 1977.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001560 | 30/11/2022 | 1226.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulancia Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001561 | 30/11/2022 | 26018.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a saude do municipio de Dona Inês-PB conforme o contrato 002072022 processo 04792022 e covênio de numero 00562022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001563 | 30/11/2022 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005942021 | 0001564 | 30/11/2022 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos Especializados em Treinamento e Capacitacao no Sistema de Prontuario Eletronico do Cidadao- PEC e Coleta de Dados Simplificada-CDS destinados aos profissionais de saude do municipio referente a novembro de 2022. Conforme CONTRATO N 0252022 e processo N 08492021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001565 | 30/11/2022 | 2190.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do Pronto Atendimento deste municipio referente ao mês de novembro de 2022. Conforme o contrato 000832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/11/2022 | 504.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da saude relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 30112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/11/2022 | 2748.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - ACE relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/11/2022 | 218.00 | 00004763331302 | SALVIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a duas diarias sem pernoite para a Secretaria Municipal de Saude Salvia Ulisses Santos participar do VII Seminario Gilson Carvalho na cidade de Joao Pessoa- PB nos dias 06122022 e 07122022 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/11/2022 | 600.00 | 00013041222477 | DAISA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de auxilio a estudante bolsa estagio para DAISA SILVA DE ARAUJO estagiaria no 4 periodo do curso de Farmacia relativo ao mês de novembro2022 conforme contrato administrativo de estagio N1852022 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/11/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagametno de tarifa bancaria na conta do custeio 624073 cobranca 30112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001572 | 02/12/2022 | 574.56 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para o fornecimento de 114 galoes de agua mineral natural com capacidade para 20 litros e com lacre de seguranca com entrega parcelada e sucessiva para o Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V Centro de Atencao Psicossocial Policlinica e Secretaria Municipal de Saude referente novembro2022. Conforme PROCESSO 07842021 e CONTRATO 00572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002342022 | 0001573 | 02/12/2022 | 477.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados referente ao mês de novembro de 2022. Conforme o contrato 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001574 | 02/12/2022 | 21035.18 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a saude do municipio de Dona Inês-PB conforme o contrato 002092022 e processo 04792022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001575 | 02/12/2022 | 977.85 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 9 gas liquefeito GAS DE COZINHA destinado a todos os equipamentos de saude. Conforme o contrato 000612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 02122022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001577 | 05/12/2022 | 4999.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/12/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/12/2022 | 9497.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da Saude relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/12/2022 | 547.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da Saude-NASF relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/12/2022 | 997.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da Saude-folha meta covid relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/12/2022 | 5371.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da Saude-Pacs relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/12/2022 | 2463.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da Saude-PSFs relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/12/2022 | 1148.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da Saude-A.C.E relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001585 | 06/12/2022 | 3870.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/12/2022 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de novembro de 2022. Conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/12/2022 | 9512.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude competência outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/12/2022 | 5310.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs competência outubro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/12/2022 | 1141.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E competência outubro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/12/2022 | 2743.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs competência outubro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/12/2022 | 523.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF competência outubro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/12/2022 | 960.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 585 do Impresp de folha de pessoal-folha meta covid competência outubro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001593 | 07/12/2022 | 5930.98 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Periodo de prestacao de servicos referente a novembro de 2022 conforme contrato 00572021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001594 | 07/12/2022 | 17651.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de DONA INÊS-PB Proposta MS11420.4560001220–01 conforme o contrato 002222022 e processo 04052022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001595 | 07/12/2022 | 2677.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2022. Conforme o contrato 000992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001596 | 07/12/2022 | 2965.93 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 00942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001597 | 07/12/2022 | 2893.70 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a saude do municipio de Dona Inês-PB conforme o contrato002092022 e processo 04792022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/12/2022 | 138.19 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente faturas de telefone 83 33771019 referente novembro de 2022 conf. boletos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001599 | 08/12/2022 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001600 | 08/12/2022 | 3384.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente aa prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0642022 durante o periodo de 15 de novembro a 14 de dezembroDE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001601 | 08/12/2022 | 3201.88 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0632022 durante o periodo de 15 de novembro a 14 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001602 | 08/12/2022 | 3626.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0652022 durante o periodo de 15 de novembro a 14 de dezembro DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001603 | 08/12/2022 | 671.04 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se emepnha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002282022 | 0001604 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo para transportar pessoas residentes nos Sitios Sao Luis Estrela e Miguel para a unidade basica de saude do distrito de Cozinha durante o periodo de 11 de novembro a 10 de dezembro2022. Conforme o contrato 1352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001605 | 08/12/2022 | 3370.00 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001606 | 08/12/2022 | 3639.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacencias desde Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo tipo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX de placa KHH 0344PB. Conforme contrato n 00662022 durante o periodo de 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/12/2022 | 510.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a exame medico especializado conforme Nota Fiscal N2049 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/12/2022 | 50.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame medico citologia oncolica urinaria para o senhor Braz Luiz do Nascimento residente a rua Antonio Toscano de Araujo conforme nota Fiscal N1025850 e parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/12/2022 | 74.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame medico curva de GH com clonidina para o menor Pedro Henrque da Silva residente a rua Pedro Ferreira de Araujo conforme nota Fiscal N1025849 e parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001610 | 09/12/2022 | 3845.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de hospedagem COM CAFE DA MANHA destinados a atender aos 5 CINCO medicos que prestam servicos se segunda a sexta nas unidades basicas de saude I II III IV E V que nao residem neste municipio referente ao ano de 2022. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 00922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001611 | 09/12/2022 | 836.10 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender a demanda deste municipio de acordo com recomendacao medica provenientes da atencao basica de acordo com parecer social e atendimento de demandas juridicas de pessoas hipossuficientes bem como pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessita desses itens.Conforme o contrato 001102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001612 | 09/12/2022 | 390.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender a demanda deste municipio de acordo com recomendacao medica provenientes da atencao basica de acordo com parecer social e atendimento de demandas juridicas de pessoas hipossuficientes bem como pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessita desses itens.Conforme o contrato 001112022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001613 | 09/12/2022 | 1006.56 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se emepnha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0001614 | 09/12/2022 | 2742.63 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria municipal de saude unidades basicas de saude I II III IV E V Pronto Atendimento Policlinica e Caps deste municipio. Conforme o contrato 001312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001615 | 12/12/2022 | 177.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Argo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001616 | 12/12/2022 | 450.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no veiculo de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001617 | 12/12/2022 | 1916.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001618 | 12/12/2022 | 1432.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001619 | 12/12/2022 | 82.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto Honda de placa RLU 0G35 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS -REPASSE 13204 cobranca 09122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/12/2022 | 900.00 | 00013556857456 | JOSEILTON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza da academia da saude lacalizado no sitio cozinha.Conforme o contrato 00252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001622 | 12/12/2022 | 930.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de ar condicionado do tipo split com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos aparelhos das unidades basicas de saude I II III IV E V pronto atendimento policlinica e secretaria municipal de saude deste municipio. processo referente ao orcamento anual2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001623 | 12/12/2022 | 78146.93 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude encaminhadas da atencao primaria a saude vistos aos criterios de hipossuficiência conforme o contratro 001932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001624 | 12/12/2022 | 3022.50 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender a demanda deste municipio de acordo com recomendacao medica provenientes da atencao basica de acordo com parecer social e atendimento de demandas juridicas de pessoas hipossuficientes bem como pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessita desses itens.Conforme o contrato 001112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001625 | 12/12/2022 | 4122.76 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se emepnha para pagamento referente a aquisicao de leite especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas atraves de avaliacao nustricional concaminhado da atencao basica mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. aquisicao parcelada referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412022 | 0001626 | 12/12/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao contra a covid-19 e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio 2022. Conforme o contrato 1062022 referente a 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352022 | 0001627 | 12/12/2022 | 73134.10 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de insumos eou materiais medico-hospitalar destinados a atencao primaria de saude do municipio de Dona Inês-PB. Conforme o contrato 002052022 e processo04632022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001628 | 13/12/2022 | 390.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender a demanda deste municipio de acordo com recomendacao medica provenientes da atencao basica de acordo com parecer social e atendimento de demandas juridicas de pessoas hipossuficientes bem como pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessita desses itens.Conforme o contrato 001112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001629 | 13/12/2022 | 4162.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001630 | 13/12/2022 | 6402.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001631 | 13/12/2022 | 2130.98 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de saude deste municipio Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001632 | 13/12/2022 | 3030.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001633 | 13/12/2022 | 3306.01 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo odontologico para atender as necessidades das unidades de saude da familia I II III IV E V deste municipio. aquisicao de forma parcelada referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 001242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001634 | 13/12/2022 | 1200.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude deste municipio conforme o contrato 001912022. Destinado ao veiculo de PLACA RLQ 5E47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001635 | 13/12/2022 | 680.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa RLV - 9E53 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001636 | 13/12/2022 | 800.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude deste municipio conforme o contrato 001912022. Destinados ao veiculo de PLACA QSE-3089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001637 | 13/12/2022 | 990.06 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA QSE 3069 pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001638 | 13/12/2022 | 412.53 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA QSE 3059 pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001639 | 13/12/2022 | 435.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos PLACA QSE 3069 pertencente a secretaria municipal de saude conforme o contrato 001732022 e processo 03722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001640 | 13/12/2022 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente novembro conforme o contrato 01762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001202022 | 0001641 | 14/12/2022 | 955.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal aquisicao parcelada no exercicio de 2022 conforme o contrato 1152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0001642 | 14/12/2022 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados do dia 17 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 como auxiliar de servicos gerais nos predios publicos PA Pronto de Atendimento MunicipalPoliclinica Municipal PSFs I II III IV e V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio. Conforme contrato n 00672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001643 | 14/12/2022 | 6977.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio referente ao mês de novembro de 2022. Conforme o contrato 00902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001644 | 14/12/2022 | 7162.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme o contrato 000902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001645 | 14/12/2022 | 2131.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00962022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001646 | 14/12/2022 | 7495.04 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 000952022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001647 | 14/12/2022 | 7485.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal de acordo com contrato N001002022 relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/12/2022 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204cobranca 13122022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001649 | 15/12/2022 | 2394.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de proteinas CARNE de forma parcelada para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. Fornecimento referente ao mês de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001650 | 15/12/2022 | 6381.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio referente ao mês de novembro e dezembro de 2022. Conforme o contrato 000902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002412022 | 0001651 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00011122020481 | YARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar oficinas de artes manuais com os pacientes do CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. Conforme o contrato 1842022 durante o periodo de 17 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/12/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 14122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001653 | 15/12/2022 | 4380.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de DONA INÊS-PBconforme a proposta MS11420.4560001220–01 e contrato002232022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001654 | 15/12/2022 | 965.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude. Conforme o contrato 001282022. Destinado ao veiculo de PLACA OFB 5912 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001655 | 15/12/2022 | 60.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001282022.Destinado ao veiculo de PLACA RLQ 5E47 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001656 | 15/12/2022 | 1645.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001282022.Destinado ao veiculo de PLACA RLQ 5E47 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001657 | 15/12/2022 | 1354.13 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000562022 referente a novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001658 | 15/12/2022 | 893.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas ovos de galinha e merluza para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio de forma parcelada. Conforme o contrato 000812022 referente a novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001659 | 15/12/2022 | 243.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA QSE-3069 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude para atender a demanda. Conforme o pregao presencial 00312022 e contrato 001742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001660 | 15/12/2022 | 2100.15 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas COXA E SOBRECOXA para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 01212022 referente a novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001661 | 15/12/2022 | 372.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA QSE-3059 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude para atender a demanda. Conforme o pregao presencial 00312022 e contrato 001742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001662 | 15/12/2022 | 391.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA OFB 5912 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude para atender a demanda. Conforme o pregao presencial 00312022 e contrato 001742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/12/2022 | 1634.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-RECURSOS COVID competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/12/2022 | 13736.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PA CONTRATOS competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/12/2022 | 5974.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-FMS competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/12/2022 | 3537.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF CONTRATOS competência 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/12/2022 | 1052.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha d pessoal-ACE CONTRATOS competência 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/12/2022 | 1081.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-ACE CONTRATOS competência 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/12/2022 | 14224.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude - PSFS CONTRATOS competência 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/12/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 15122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001671 | 16/12/2022 | 29147.54 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a saude do municipio de Dona Inês-PB conforme o contrato 002072022 processo 04792022 e covênio de numero 00562022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005302022 | 0001672 | 16/12/2022 | 6400.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico com especialidade em urologia para realizar consultas especializadas em urologia com exames de toque retal e educacao em saude nas unidades basicas de saude para os usuarios da atencao primaria deste municipio conforme o contrato 002312022 e processo 06432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001673 | 16/12/2022 | 8842.05 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de consumo odontologico para atender as necessidades das unidades de saude da familia I II III IV E V deste municipio. Aquisicao de forma parcelada referente ao ano de 2022.Conforme o contrato 001252022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001674 | 19/12/2022 | 2520.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para o fornecimento de 500 galoes de agua mineral natural com capacidade para 20 litros e com lacre de seguranca com entrega parcelada e sucessiva para o Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas de Saude I II III IV E V Centro de Atencao Psicossocial Policlinica e Secretaria Municipal de Saude referente novembro2022. Conforme PROCESSO 07842021 e CONTRATO 00572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004512022 | 0001675 | 19/12/2022 | 4000.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de agua potavel em caminhao pipa a fim de atender as necessidades das Unidades de Saude deste municipio no exercicio 2022. Conforme contrato n 002032022 referente dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001676 | 19/12/2022 | 5432.50 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 50 gas liquefeito GAS DE COZINHA destinado a todos os equipamentos de saude. Conforme o contrato 000612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/12/2022 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de dezembro de 2022. Conforme o contrato 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/12/2022 | 2310.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de panetones para ofertar no periodo natalino os prestadores de servicos da atencao basica deste municipio em reconhecimento pelos servicos prestados durante o ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005222022 | 0001679 | 19/12/2022 | 2200.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a Secretaria Municipal de Saude faz necessaria a contratacao para dar publicidade as acoes de promocao a saude campanhas de vacinacao e eventos a serem realizados pela Secretaria de Saude deste municipio. Referente ao periodo de dezembro de 2022 conforme N PROCESSO 06422022 e CONTRATO 02282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001680 | 19/12/2022 | 3634.75 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio. Conforme o contrato 000912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/12/2022 | 4284.00 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao do material sera para atender as necessidades dos equipamentos de Saude deste Municipio considerando que as quantidades dos itens de copa e cozinha existentes nao suprem as demandas sendo necessaria nova aquisicao para a o bom funcionamento e manutencao dos servicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001682 | 19/12/2022 | 564.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial e secretaria municipal de saude deste municipio. Conforme o contrato 00722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001683 | 19/12/2022 | 564.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial e secretaria municipal de saude deste municipio. Conforme o contrato 00722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001684 | 19/12/2022 | 8000.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de Dona Inês-PB conforme proposta MS11420.4560001220–01 e contrato 002182022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/12/2022 | 19586.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude relativo ao mês de decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/12/2022 | 12682.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - PACS relativo ao mês de decimo terceiro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/12/2022 | 6302.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - PSFS relativo ao mês de decimo terceiro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/12/2022 | 2736.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - ACE relativo ao mês de decimo terceiro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/12/2022 | 1323.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - NASF relativo ao mês de decimo terceiro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/12/2022 | 2243.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - COVID 19 relativo ao mês de decimo terceiro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/12/2022 | 8184.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude relativo ao mês de decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/12/2022 | 5299.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - PACS relativo ao mês de decimo terceiro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/12/2022 | 2633.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - PSFS relativo ao mês de decimo terceiro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/12/2022 | 1143.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - ACE relativo ao mês de decimo terceiro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/12/2022 | 553.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - NASF relativo ao mês de decimo terceiro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/12/2022 | 937.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - COVID 19 relativo ao mês de decimo terceiro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001697 | 19/12/2022 | 16020.00 | 38285172000121 | SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de DONA INÊS-PB conforme a proposta MS11420.4560001220–01 e contrato 02262022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001698 | 19/12/2022 | 1999.98 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de Dona Inês-PB conforme proposta MS11420.4560001220–01 e contrato 002202022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001699 | 19/12/2022 | 4100.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMECE-EIRELI-EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de Dona Inês-PB conforme a proposta MS11420.4560001220–01 e contrato 002252022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/12/2022 | 139904.56 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios estatutarios da Secretaria de Saude relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/12/2022 | 24749.74 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de Saude relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/12/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de dezembro de 2022 conforme anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001703 | 20/12/2022 | 4995.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do Pronto Atendimento deste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme o contrato 000832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001704 | 20/12/2022 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na Secretaria de saude deste municipio sendo distribuido para seus setores relativo ao periodo de 01112022 a 30112022 conforme Nota Fiscal de servicos N 1687 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003532022 | 0001705 | 20/12/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio conforme o contrato 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0001706 | 20/12/2022 | 2800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema e-sus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do fundo municipal de saude – fms deste municipio durante o exercicio do ano de 2022. Conforme o contrato 682022 referente aos mêses Setembro e Outubro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001707 | 20/12/2022 | 5048.25 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares do pronto atendimento e equipamentos odontologicos das unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme CONTRATO 01522022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001708 | 20/12/2022 | 5601.52 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares do pronto atendimento e equipamentos odontologicos das unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme CONTRATO 01522022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001709 | 20/12/2022 | 5226.79 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio. fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 000562022 referente a dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001710 | 20/12/2022 | 3724.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas ovos de galinha e merluza para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio de forma parcelada. Conforme o contrato 000812022 referente a dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001711 | 20/12/2022 | 7000.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas COXA E SOBRECOXA para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 DOZE meses do ano de 2022 de forma parcelada. Conforme o contrato 01212022 referente a dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001712 | 20/12/2022 | 2693.73 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Periodo de prestacao de servicos referente a dezembro de 2022 conforme contrato 00572021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001713 | 20/12/2022 | 771.29 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA QSE 3069 pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001714 | 20/12/2022 | 545.84 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA QSE 3059 pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001715 | 20/12/2022 | 14478.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de Dona Inês-PB conforme proposta MS11420.4560001220–01 e contrato 002152022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0001716 | 20/12/2022 | 233.67 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria municipal de saude unidades basicas de saude I II III IV E V Pronto Atendimento Policlinica e Caps deste municipio. Conforme o contrato 001322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005942021 | 0001717 | 20/12/2022 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos Especializados em Treinamento e Capacitacao no Sistema de Prontuario Eletronico do Cidadao- PEC e Coleta de Dados Simplificada-CDS destinados aos profissionais de saude do municipio referente a dezembro de 2022. Conforme CONTRATO N 0252022 e processo N 08492021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003262022 | 0001718 | 20/12/2022 | 3350.00 | 00087304732415 | RUY FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial - CAPS durante o mês de dezembro de 2022. Conforme o contrato 1802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001719 | 20/12/2022 | 1796.94 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual do das necessidades do Pronto Atendimento deste municipio. Conforme o contrato 000712022 referente ao mês de novembro e dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001722 | 20/12/2022 | 60.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2022. Conforme o contrato 001282022.Destinado ao veiculo de PLACA QSE-3089 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001723 | 20/12/2022 | 132.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA QSE-3089 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude para atender a demanda. Conforme o pregao presencial 00312022 e contrato 001742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001724 | 20/12/2022 | 388.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades da frota de veiculos PLACA RLQ 5E47 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude para atender a demanda. Conforme o pregao presencial 00312022 e contrato 001742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001725 | 20/12/2022 | 16682.09 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de Dona Inês-PB conforme proposta MS11420.4560001220–01 e contrato 002272022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001726 | 20/12/2022 | 12003.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial - CAPS e secretaria municipal de saude deste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme o contrato 000902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001727 | 20/12/2022 | 12763.78 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial e secretaria municipal de saude deste municipio referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001728 | 20/12/2022 | 4906.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial e secretaria municipal de saude deste municipio referente ao ano de 2022. Conforme o contrato 000732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/12/2022 | 90587.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que e empenha para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios Estatutarios da saude-Pacs relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/12/2022 | 19546.51 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que e empenha para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios Estatutarios da saude-A.C.E relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/12/2022 | 45014.47 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que e empenha para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios Estatutarios da saude-PSFs relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/12/2022 | 9456.35 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que e empenha para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios Estatutarios da saude-NASF relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/12/2022 | 9471.79 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que e empenha para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios Estatutarios da saude-NASF relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/12/2022 | 16024.83 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios estatutarios-folha meta covid relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001735 | 20/12/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001736 | 20/12/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis relativo a prestacao de contas anual de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/12/2022 | 366.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha do Decimo Terceiro da secretaria de saude relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/12/2022 | 154.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 20122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001739 | 21/12/2022 | 3620.00 | 17238455000142 | A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de DONA INÊS-PB conforme a proposta MS11420.4560001220–01 e contrato 02142022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001740 | 21/12/2022 | 55332.45 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de DONA INÊS-PB conforme a proposta MS11420.4560001220–01 e contrato 02172022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372022 | 0001741 | 21/12/2022 | 1022.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de expediente para atender a demanda anual das necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV E V centro de atencao psicossocial e secretaria municipal de saude deste municipio referente dezembro de 2022. Conforme o contrato 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001742 | 21/12/2022 | 789.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio referente novembro de 2022. Conforme o contrato 00942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/12/2022 | 54865.66 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios esdtatutario da secretaria saude relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/12/2022 | 41968.85 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSFs relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/12/2022 | 97598.80 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria saude-Pacs relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/12/2022 | 189527.67 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria saude relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/12/2022 | 27242.67 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria saude relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/12/2022 | 82041.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratdo-PA da secretaria saude relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/12/2022 | 21405.04 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-A.C.E relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/12/2022 | 9616.35 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-nasf relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/12/2022 | 13190.73 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-Nasf relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/12/2022 | 3807.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-Nasf relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/12/2022 | 9304.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados- folha Meta covid relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/12/2022 | 2300.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-folha meta covid relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/12/2022 | 19651.03 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-folha meta covid relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/12/2022 | 6185.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - PSFS relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/12/2022 | 13322.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude - PACS relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/12/2022 | 1253.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/12/2022 | 2661.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude- RECURSOS COVID 19 relativo ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/12/2022 | 24293.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal parte patronal da secretaria de saude relativo ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/12/2022 | 2897.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saude-ACE relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/12/2022 | 2314.36 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/12/2022 | 6852.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha pra pagamento de conta de energia eletrica dos predios Pronto Atendimento Policlinica e Unidades Basicas de Saude zona urbana e Rural deste Municipio relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/12/2022 | 1989.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude NASF COMISSAO competência 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/12/2022 | 5197.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Saude competência 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001766 | 26/12/2022 | 8250.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de Dona Inês-PB conforme a proposta MS11420.4560001220–01 e contrato 002162022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/12/2022 | 4954.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-FMS competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/12/2022 | 2373.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-RECURSOS COVID competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/12/2022 | 3548.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF CONTRATOS competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/12/2022 | 12206.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PA CONTRATOS competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/12/2022 | 8813.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFS CONTRATOS competência 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | IValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 624074 cobranca 21122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001773 | 29/12/2022 | 511.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Argo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste municipio.Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001774 | 29/12/2022 | 471.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no veiculo de placa QFC 3490 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001775 | 29/12/2022 | 2798.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Mobi de placa RLQ 5E47 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001776 | 29/12/2022 | 3029.81 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na ambulanica Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001777 | 29/12/2022 | 75.86 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto Honda de placa RLU 0G35 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme contrato N 00502022 e processo N 08032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001778 | 29/12/2022 | 1783.66 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001779 | 29/12/2022 | 5221.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001780 | 29/12/2022 | 2102.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica triton de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de saude deste municipio Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001781 | 29/12/2022 | 3702.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001782 | 29/12/2022 | 1275.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado na ambulanica de placa RLV - 9E53 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 00792022 e CONTRATO 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/12/2022 | 456.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 29122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/12/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 29122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa ebitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/12/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha par pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1774
Última atualização: 11/06/2024