| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 100.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2500.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 550.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS QSF-0643, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2022 | 1134.84 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXAS TERMICAS E LIXEIRAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA UBS III, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2022 | 2000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOFOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NA INAUGURAÇÃO DA UBS III, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 5500.00 | 42137722000132 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 14, 16, 18, 20, 41, 22, 23, 24, 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 20221, 02 VIAGENS DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 13 DE DEZEMBRO DE 2021 E 04 VIAGENS DE CUITEGI A RECIFE NOS DIAS 1º, 03, 10 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOLÓGICOS DE TC DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOLÓGICOS DE RM HIPÓFISE C/CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE VALCINEIA SOARES MENDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2022 | 1500.00 | 42637099000187 | EDSON ARAUJO DIONIZIO 10219819408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2022 | 740.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEU PN 175/70R13 BARUM BRA VURIS 5 82T, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACA OEZ-0984-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2022 | 540.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 12-1/2 (DOZE/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2022 | 2125.00 | 28412786000173 | VANESSA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TENIS COLLEGE V.A - 323 PRETO/PINK 28 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS AGANTES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2022 | 1000.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 1º, 6, 11 E 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2022 | 1452.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2022 | 1750.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS POLO EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS A UNIFORMIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ACS E ACE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2022 | 7500.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES - VILA GOURMET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELV-SERVICE, INCLUINDO AGUA MINERAL/SUCO/REFRIGERANTE/SOBREMESAS E ESPAÇO FÍSICO PARA RECEPÇÃO, EM ALUSÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2022 | 150.00 | 43145716000190 | IRENILDO BATISTA DO NASCIMENTO 09102664410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA DA MOTOCICLETA SUNDOWN MAX 125 DE PLACA NQE-0754-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2022 | 800.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CANTOR DE NOME ARTISTICO "FERNANDO SHOW", NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2022 | 1360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2022 | 102.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS ESF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2022 | 1962.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALANÇA DIGITAL / BANHEIRO 150KG - G-TECH E BALANÇA MECÂNICA P/ BANHEIRO (130 KG) - INCOTERM E CINZA/AZUL - G.TECH, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DOS KIT ENTREGUE AOS AGENTES DE SÁUDE ACS E ACE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2022 | 1500.00 | 42638345000115 | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS 14692312475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2022 | 3300.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS QSF-0643, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS 04, 06, 07, 10, 12 E 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2022 | 450.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10-1/2 (DEZ/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2022 | 210.65 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MAÇANETA EXT MASTER 2014, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1782-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2022 | 800.00 | 37318317000261 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PARABRISA MASTER 13/ PILKINGTON, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1782-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CATETERISMO DA PACIENTE ROSINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2022 | 435.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE NEOCATE LCP 400G, DESTINADOS A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM AUTOS 065.2021.003522/MPVIRTUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2022 | 4973.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2022 | 4729.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2022 | 1000.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14, 17, 19 E 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2022 | 420.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2022 | 1456.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) SENSOR FREESTYLE LIBRE (ABBOT), DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0803946-60.2021.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2022 | 2681.38 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2022 | 4347.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2022 | 180.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-0984, QSE-9384 E QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2022 | 300.00 | 00003419930429 | ALEX AMERICO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2022 | 1100.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS QSF-0643 E NQJ-8411, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2022 | 650.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO DO RETENTOR DA POLIA DO MOTOR E CONSERTO NO SUPORTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2022 | 2784.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE NEOCATE LCP 400G, DESTINADOS A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2022 | 550.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO DISCO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, REPARO PISCA DE FREIO TRASEIRO, REPARO DA JUNTA HOMOCINETICA E CABO DE FREIO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2022 | 130.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MANGOTE E ANEL DO VEÍCULO FIORIO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2022 | 165.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2022 | 1237.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2022 | 3509.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2022 | 2241.20 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2022 | 80.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADAS H1, H4 E H7) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2022 | 147.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (BUZINA, TERNINAL), FIOS E AGUA DESTILADA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2022 | 30.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADAS H4) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2022 | 30.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADAS H7) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2022 | 320.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADAS H7 E H1, FAROL DE LED E PALETA DE LIMPADOR) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2022 | 85.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (PORTA ESCOVA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2022 | 7689.13 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSI-4235, QSE-9384, QFV-9450, NQG-1782, OEZ-0984, QFV-9460 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2022 | 1500.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TESTE IMUNORAPIDO COVID 19 SWA, DESTINADOS AO CENTRO COVID DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2022 | 758.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDA MAYPOKO CALÇA JUMBO XXG, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2022 | 1250.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21, 24, 26, 28 E 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2022 | 1650.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS NQJ-8411, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS 20, 25 E 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2022 | 1100.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VAN DE PLACAS QSF-0643 E NQJ-8411, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2022 | 1180.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (PIVO, BARRA DE DIREÇÃO, COXIM DO MOTOR, BATERIA, PALHETA E BUZINA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2022 | 2670.29 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2022 | 196.00 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2022 | 58880.88 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2022 | 7750.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2022 | 5163.80 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2022 | 12236.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2022 | 36691.20 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS E MÉDICOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2022 | 7436.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2022 | 26840.78 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2022 | 24000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2022 | 5712.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2022 | 3636.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2022 | 16624.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2022 | 1656.11 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2022 | 1212.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2022 | 1561.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2022 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2022 | 3323.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2022 | 30289.99 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2022 | 4541.50 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2022 | 2959.71 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2022 | 7104.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2022 | 21143.55 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2022 | 15395.68 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2022 | 3347.23 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2022 | 710.23 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2022 | 300.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OCT DE MÁCULA AO PACIENTE RONALDO DA CUNHA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2022 | 1213.01 | 09686847000146 | LIMA ATACAREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2022 | 7900.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TESTE SWAB AG, DESTINADOS AO CENTRO COVID DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2022 | 2400.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO COMPLETA EM SETE PREDIOS DIVIDIDOS ENTRE PSF'S E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/02/2022 | 3000.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS RELÓGIOS PROVEU DA CURUMIN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2022 | 1500.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0I07/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 24, 25, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 E 02 (DUAS) VIAGENS DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2022 | 250.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0I07/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NO DIA 1º DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOLÓGICOS DE RM DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE MARCOS PAULO OLIMPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOLÓGICOS DE RM HIPÓFISE C/CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE STEPHANY FERNANDES ANTERO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CITILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIOANIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/02/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/02/2022 | 2500.00 | 42137722000132 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 09 VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2021, 01 VIAGEM DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 E 01 VIAGEM DE CUITEGI A RECIFE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/02/2022 | 550.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM REMOÇÃO DA CIDADE DE SANTA RITA-PB A GUARABIRA-PB NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2022 | 350.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM REMOÇÃO DA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB A GUARABIRA-PB NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2022 | 3580.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75 R16C 110/108R, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/02/2022 | 3410.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA - TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS-ODONTO | IMPORTTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLOGICO 220V S/OLEO 50L, DESTINADOS A UBS I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2022 | 750.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 03 (TRES) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03, 07 E 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/02/2022 | 500.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI/PB A RECIFE-PE NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/02/2022 | 1100.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS NQJ-8411, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS 03 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/02/2022 | 288.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000110 | 10/02/2022 | 5832.32 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSE-9384, QFV-9450, OEZ-0984, QFV-9460 QSE-9804 E OFA-6108, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2022 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2022 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2022 | 1500.00 | 42638345000115 | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS 14692312475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2022 | 1500.00 | 42637099000187 | EDSON ARAUJO DIONIZIO 10219819408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO COREENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2022 | 400.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NO DIA 1º DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO DA COVID-19 D1, D2 E VACINAÇÃO DE CRIANÇAS DE 09 A 11 ANOS COM COMORBIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2022 | 1260.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/02/2022 | 92.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A DIFERENÇA DO EMPENHO 79 DATADO DO DIA 31/01/2022, EMPENHADO A MENOR NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/02/2022 | 3922.00 | 03292261000110 | FARME FARIAS MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/02/2022 | 270.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06-1/2 (SEIS/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/02/2022 | 540.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 12-1/2 (DOZE/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/02/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM O PP 02/2021 E Nº DE CONTRATO 09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/02/2022 | 2000.00 | 41790802000120 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHV-1A81/PB, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - HEMODIÁLISE, CUITEGÍ A GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/02/2022 | 350.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RODA TRASEIRA E VAZAMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/02/2022 | 120.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE CORREIA DENTADA DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/02/2022 | 500.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, FILTROS, CABO E VELA DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/02/2022 | 210.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DO KIT DE CORREIA DENTADA, DESTINADO A REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/02/2022 | 207.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/02/2022 | 557.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/02/2022 | 6100.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO COVID, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/02/2022 | 4959.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/02/2022 | 250.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, PARA UTILIZAÇÃO NO ENVIO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELOS ORGAOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/02/2022 | 1456.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) SENSOR FREESTYLE LIBRE (ABBOT), DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0803946-60.2021.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/02/2022 | 1545.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/02/2022 | 640.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA KGV-0138 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/02/2022 | 262.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/02/2022 | 1650.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS NQJ-8411, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS 10, 14 E 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/02/2022 | 2500.00 | 43167564000126 | CLICK SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO A PACIENTES EM TRANSPORTES DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/02/2022 | 230.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, PARA UTILIZAÇÃO NO ENVIO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELOS ORGAOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/02/2022 | 370.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFV-9450, QFV-9460, QSI-4235, QSE-9384, QSE-9804, NQG-1782 E OFA-6108, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/02/2022 | 560.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGOS COM A CONTA DO FMS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/02/2022 | 2000.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0I07/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 07, 10, 11, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022 E 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/02/2022 | 4422.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/02/2022 | 30.00 | 28723072000186 | JOSEPH PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00031093453826 | WELINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QRF-6J58/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS DE CUITEGÍ A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 12 DE DEZEMBRO DE 2021, 07 E 14 DE JANEIRO DE 2022 E 1º, 02 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/02/2022 | 2500.00 | 42137722000132 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 06, 09, 11, 13, 23, 25 E 31 DE JANEIRO DE 2022, 01 VIAGEM DE CUITEGI A RECIFE-PE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000146 | 21/02/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000147 | 21/02/2022 | 2845.37 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSI-4235 E NQG-1782, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/02/2022 | 2769.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE NEOCATE LCP 400G E FRALDAS MAMYPOKO, DESTINADOS A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/02/2022 | 3000.00 | 19222649000185 | LOJAS MANIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS (ACS - ACE) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/02/2022 | 1750.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 09, 14, 16, 17, 18, 21 E 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/02/2022 | 3300.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACAS NQJ-8411 E QSF-0643, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS 18, 21 E 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/02/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/02/2022 | 54.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTRIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA HIMAFLEX 300 PSI 5/16 X 100 M RUBBER AR AGUA MULTIFLEX, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2022 | 1100.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACA NQJ-8411, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2022 | 519.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDA ROUP INT TENA PANTS CONFORT P/M, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2022 | 61146.12 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2022 | 7750.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2022 | 2779.34 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/02/2022 | 12236.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/02/2022 | 36691.20 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS E MÉDICOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/02/2022 | 10872.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/02/2022 | 24335.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/02/2022 | 24000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/02/2022 | 7188.10 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/02/2022 | 6060.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/02/2022 | 10850.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/02/2022 | 15424.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2022 | 1656.11 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/02/2022 | 2000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/02/2022 | 2283.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2022 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/02/2022 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2022 | 3239.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/02/2022 | 30508.27 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/02/2022 | 4541.50 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/02/2022 | 1562.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/02/2022 | 7104.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2022 | 21143.55 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2022 | 14260.31 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/02/2022 | 4036.36 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2022 | 710.23 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/03/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIOANIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/03/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/03/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOLÓGICOS DE TOMOFRAFIA DO TÓRAX REALIZADO NO PACIENTE PEDRO MARINHO SANTOS FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/03/2022 | 1000.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO E 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/03/2022 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/03/2022 | 225.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MAPA E HOLTER DA PACIENTE REBECA MARIA ALEXANDRE DE ASSIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/03/2022 | 140.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE REBECA MARIA ALEXANDRE DE ASSIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/03/2022 | 430.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFV-9450, QFV-9460, OEZ-0984, QSE-9804, QSE-9384 E QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/03/2022 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/03/2022 | 7050.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/03/2022 | 2750.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACA NQJ-8411, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS 03, 04, 07, 08 E 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/03/2022 | 45.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DA FORMULA MANIPULADA FLORA KIDS - 30ML, DESTINADA A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/03/2022 | 220.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (TENSOR CORREIA DENTADA, CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR, PARAFUSO E LAMPADA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/03/2022 | 55.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (POLO BATERIA, LAMPADA H1 E LAMPADA PINGO) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/03/2022 | 505.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (RADIADOR, ROLAMENTO, FATY DA CAIXA DE MARCHA, BRACIM PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/03/2022 | 25.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADAS H4) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/03/2022 | 30.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (FILTRO DE GASOLINA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/03/2022 | 502.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE 05 (CINCO) FECHADURAS, CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CHAVES PELA FECHADURA MAIS DUDANÇA DE SEGREDO E SERVIÇO REALIZADO NA CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS AO PSF III DO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/03/2022 | 80.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA CHAVE DO FIAT UNO CODIFICADA (CHIP) MAIS RETIRADA DO PEDAÇO DE DENTRO DA FECHADURA DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/03/2022 | 60.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO DE OLEO E FILTROS DO MOTOR DO VEÍCULO VAN SPRINT DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/03/2022 | 2500.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0I07/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 21, 22 E 25 DE FEVEREIRO E 07, 08 E 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO E 04 (QUATRO) VIAGENS DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24 E 24 DE FEVEREIRO E 03 E 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/03/2022 | 1260.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/03/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE PAULO TARGINO RAMOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/03/2022 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA MARINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/03/2022 | 360.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08-1/2 (OITO/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/03/2022 | 720.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 16-1/2 (DEZESSEIS/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/03/2022 | 45.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DO INSS, PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/03/2022 | 12.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA MULTA E JUROS DA GPS, PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/03/2022 | 45.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA GPS, PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/03/2022 | 12.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA MULTA E JUROS DA GPS, PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/03/2022 | 260.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA GPS, PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/03/2022 | 96.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA MULTA, JUROS E OUTRAS ENTIDADES DA GPS, PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/03/2022 | 260.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA GPS, PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/03/2022 | 96.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA MULTA, JUROS E OUTRAS ENTIDADES DA GPS, PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/03/2022 | 260.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA GPS, PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/03/2022 | 96.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA MULTA, JUROS E OUTRAS ENTIDADES DA GPS, PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/03/2022 | 644.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA GPS, PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/03/2022 | 230.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA MULTA, JUROS E OUTRAS ENTIDADES DA GPS, PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000221 | 14/03/2022 | 1234.29 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSE-9384, QFV-9450, OEZ-0984, QFV-9460 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000222 | 14/03/2022 | 8608.42 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSE-9384, QFV-9450, OEZ-0984, QFV-9460, OFA-3108 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/03/2022 | 370.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFV-9450, QFV-9460, QSI-4235, QSE-9384 E QSE-9804, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/03/2022 | 1300.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA COMUNICAR A POPULAÇÃO SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 07, 08, 09 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/03/2022 | 2000.00 | 41790802000120 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHV-1A81/PB, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - HEMODIÁLISE, CUITEGÍ A GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/03/2022 | 1650.00 | 29033160000119 | EDVALDO TAVARES DE ARAUJO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EM 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/03/2022 | 830.00 | 29033160000119 | EDVALDO TAVARES DE ARAUJO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EM 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E 01 (UM) SERVIÇO DE DESISTALAÇÃO DE UMA APARELHO DE AR SPLIT NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/03/2022 | 900.00 | 29033160000119 | EDVALDO TAVARES DE ARAUJO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E 01 (UM) CONSERTO DE PLACA DE AR CONDICIONADO INVERTER DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000229 | 15/03/2022 | 3983.22 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/03/2022 | 1863.46 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/03/2022 | 544.00 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/03/2022 | 1916.53 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/03/2022 | 875.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/03/2022 | 500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO REALIZADO NA ÁREA OFTALMOLÓGICA DO PACINETE ADRIANO GALDINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/03/2022 | 1500.00 | 42638345000115 | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS 14692312475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/03/2022 | 1500.00 | 42637099000187 | EDSON ARAUJO DIONIZIO 10219819408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO COREENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/03/2022 | 5500.00 | 42137722000132 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 04, 07, 08, 09, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO E 01 VIAGEM DE CUITEGI A RECIFE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/03/2022 | 5912.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/03/2022 | 77.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NO EVENTO DO JANEIRO BRANCO - IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/03/2022 | 95.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 APLICADA NAS CRIANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/03/2022 | 31.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/03/2022 | 280.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/03/2022 | 200.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADO NA PACIENTE FLAVIANA BATISTA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/03/2022 | 345.00 | 43145716000190 | IRENILDO BATISTA DO NASCIMENTO 09102664410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, VULCANIZAÇÃO DE PNEU TRASEIRO, REPARO DE ESCAPAMENTO E REPARAÇÃO DE SISTEMA DE FREIO DA MOTOCICLETA SUNDOWN DE PLACA NQE-0754-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/03/2022 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOLÓGICOS DE RESSONÂNCIA DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ AGOSTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/03/2022 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO COM A PACIENTE MARIA DE LOURDES CUNHA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/03/2022 | 626.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGOS COM A CONTA DO FMS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/03/2022 | 192.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/03/2022 | 1680.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 BARUM BRAVURIS 5HM 88T XL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/03/2022 | 4398.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/03/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE COLANGIORESSONÂNCIA REALIZADO NA PACIENTE GRACIANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/03/2022 | 2500.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 07, 10, 11, 14, 15, 16, 18 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO E 01VIAGEM DE CUITEGÍ A RECIFE/PE NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/03/2022 | 528.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/03/2022 | 640.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PERIFERICO DE INFORMATICA, DESTINADOS A COLETAGEM DAS INFORMAÇÕES DOS PONTOS ELETRONICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000255 | 21/03/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000256 | 21/03/2022 | 8304.75 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/03/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/03/2022 | 91.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DA FORMULA MANIPULADA, DESTINADA A DOAÇÃO A LUCIA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/03/2022 | 20.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADA E FUSIVEL DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/03/2022 | 340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPRINT DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/03/2022 | 2613.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE NEOCATE LCP 400G, DESTINADOS A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/03/2022 | 4185.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RELOGIO INFORMAÇÕES PRIMME SF PONTO BIO VERDE + PROX, DESTINADOS AO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/03/2022 | 2500.00 | 43167564000126 | CLICK SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO A PACIENTES EM TRANSPORTES DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/03/2022 | 80.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RADIADOR DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/03/2022 | 1470.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS COM RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/03/2022 | 542.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE NUTREN SENIOR, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000267 | 23/03/2022 | 8370.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/03/2022 | 1140.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA - TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS-ODONTO | IMPORTTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, COM INSTALAÇÃO DA REDE DE AR COMPRIMIDO, MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR ODONTOLOGICO SCHULZ, TROCA DOS ANEIS, CAMISAS, FILTROS DE AR, ROLAMENTOS E REVISÃO DA PLACA DE VALVULA DO EQUIPAMENTO DO PSF II JOSÉ CORREIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/03/2022 | 350.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA - TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS-ODONTO | IMPORTTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO EQUIPO TROCA DA SERINGA TRIPICE, CALIBRAÇÃO DAS PONTAS E INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DO EQUIPAMENTO DA UBS NA CHÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/03/2022 | 1100.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACA GFE-3F37, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/03/2022 | 759.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2022 PE 052022 PROT DENT AVISO DE LICIT PUB DOU, TERMO DE A 012022 EQUIP GIN ATA DE REGISTRO DE P EXT CONTRATO PUB DOU E TERMO DE A 012022 EQUP GIN ATA DE REGISTRO DE RAT PUB DOM DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 7022277, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/03/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIOANIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/03/2022 | 70.00 | 28723072000186 | JOSEPH PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO DE RODA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-6108/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/03/2022 | 3448.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/03/2022 | 115.00 | 28723072000186 | JOSEPH PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (CILINDRO DE RODA (TRW) EPLEO DE FREIO DOT 3 (BOSCH)) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/03/2022 | 639.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS MAMYPOKO CALÇA HIPER XXG, DESTINADOS A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/03/2022 | 519.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS ROUP INT TENA PANTS CONFORT P/M, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/03/2022 | 2500.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0I07/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 22, 24, 25, 15, 16, 17 E 21 DE MARÇO E 03 (TRÊS) VIAGENS DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14, 26 E 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/03/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/03/2022 | 1750.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 23, 25, 28, 28 E 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO E 01 VIAGEM DE CUITEGÍ A NATAL/RN NO DIA 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/03/2022 | 64464.19 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/03/2022 | 8240.83 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/03/2022 | 2779.34 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/03/2022 | 12236.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/03/2022 | 36691.20 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS E MÉDICOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/03/2022 | 16090.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/03/2022 | 24335.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/03/2022 | 24000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/03/2022 | 5019.40 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/03/2022 | 9696.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/03/2022 | 10850.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/03/2022 | 15424.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/03/2022 | 1656.11 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/03/2022 | 3000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/03/2022 | 3105.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/03/2022 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/03/2022 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/03/2022 | 2036.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/03/2022 | 3239.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/03/2022 | 31368.77 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2022 | 4450.67 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2022 | 1562.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2022 | 7104.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2022 | 21143.55 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/03/2022 | 14260.31 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2022 | 2941.34 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2022 | 1076.48 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2022 | 550.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS HIGIENICA II CH02 CZ RASTREABILIDADE OF 102548, DESTINADO A DOAÇÃO AO SRº. JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2022 | 4053.50 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/04/2022 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/04/2022 | 228.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª. JOSEFA DOS SANTOS RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/04/2022 | 260.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO E PSF II NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/04/2022 | 4450.67 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 301 DATADA DO DIA 30/03/2022, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/04/2022 | 1562.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 302 DATADA DO DIA 30/03/202, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/04/2022 | 7104.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 303 DATADA DO DIA 30/03/2022, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/04/2022 | 21143.55 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE 304 DADATA DO DIA 30/03/2022, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/04/2022 | 14260.31 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 305 DADATA DO DIA 30/03/2022, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/04/2022 | 210.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FONTES 5V 2A P4 C+ 39.1.170, DESTINADOS AOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CATETERISMO DO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/04/2022 | 250.00 | 35603923000112 | AGNALDO ANDRADE DE BRITO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA E ALINHAMENTO DA PORTA DE VIDRO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/04/2022 | 250.00 | 35603923000112 | AGNALDO ANDRADE DE BRITO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDRO NA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/04/2022 | 730.00 | 35603923000112 | AGNALDO ANDRADE DE BRITO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO E CONFECÇÃO DE VIDRO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/04/2022 | 190.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CHAVE DO FAROL, TROCA DA PASTILHA DE FREIO, TROCA DAS MANGUEIRAS DE ÁGUA E TROCA DAS PALETAS DO LIMPADOR DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/04/2022 | 180.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS MANGUEIRAS DE FREIO E TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA E SERVIÇO DE REPARO NO FREIO DE MÃO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/04/2022 | 170.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS MANGOTES DE ÁGUA, TROCA DAS BRAÇADEIRAS, TROCA DO FILTRO DE OLÉO, SEIS CARGAS NA BATERIA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/04/2022 | 1260.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/04/2022 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/04/2022 | 2500.00 | 43167564000126 | CLICK SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO A PACIENTES EM TRANSPORTES DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/04/2022 | 2000.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 31 DE MARÇO, 1º, 02 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO E 02 VIAGENS DE CUITEGÍ A RECIFE/PE NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EMITIDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/04/2022 | 930.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE EE70, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/04/2022 | 1944.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75R16C 110R VANCO CONTATACT AP, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/04/2022 | 620.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELV-SERVICE, ACOMPANHANDO SUCO/REFRIGERANTE, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00008811064457 | MARIA LUIZA COSTA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALAVIAÇÃO MÉDICA E COMPOSIÇÃO EM JUNTA MÉDICA OFICIAL, SENDO 11 (ONZE) LAUDOS A R$ 100,00 CADA, PARA FINS DE REAÇÃO, AUXILIO DOENÇA, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00008782525412 | ANA VIRGINIA FIGUEREDO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALAVIAÇÃO MÉDICA E COMPOSIÇÃO EM JUNTA MÉDICA OFICIAL, SENDO 11 (ONZE) LAUDOS A R$ 100,00 CADA, PARA FINS DE REAÇÃO, AUXILIO DOENÇA, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00007954286428 | LORENA RAYSSE DE MACEDO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALAVIAÇÃO MÉDICA E COMPOSIÇÃO EM JUNTA MÉDICA OFICIAL, SENDO 11 (ONZE) LAUDOS A R$ 100,00 CADA, PARA FINS DE REAÇÃO, AUXILIO DOENÇA, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/04/2022 | 1575.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS COM RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/04/2022 | 1709.25 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (ACLIN) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/04/2022 | 1763.34 | 09686847000146 | LIMA ATACAREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000340 | 08/04/2022 | 5700.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSE-9384, QFV-9450, OEZ-0984, QFV-9460, OFA-6108 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000341 | 08/04/2022 | 5164.63 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSE-9384, QFV-9450, QFV-9460 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/04/2022 | 209.42 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO A PARCELA 1/13, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/04/2022 | 220.45 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO A PARCELA 01/04, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/04/2022 | 1500.00 | 42637099000187 | EDSON ARAUJO DIONIZIO 10219819408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO COREENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/04/2022 | 1500.00 | 42638345000115 | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS 14692312475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/04/2022 | 2000.00 | 41790802000120 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHV-1A81/PB, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - HEMODIÁLISE, CUITEGÍ A GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/04/2022 | 100.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 QUE OCORREU NO PERIDO DE 28 DE MARÇO A 1º DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/04/2022 | 600.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DOS DIAS DE VACINAÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CATETERISMO DO PACIENTE JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/04/2022 | 1550.00 | 42137722000132 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 03, 04 E 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO E 01 VIAGEM DE CUITEGI A RECIFE NO DIA 1º DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/04/2022 | 3000.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000352 | 12/04/2022 | 6126.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/04/2022 | 250.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB NOS DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000354 | 13/04/2022 | 9854.27 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/04/2022 | 665.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACAS: QFV-9450, QFV-9460, QSI-4235, QSE-9384, QSE-9804, QFF-7085 E OFA-6108, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/04/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/04/2022 | 5341.73 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/04/2022 | 420.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSUMOS PARA CONTROLE DE ENDEMIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES DE ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000359 | 20/04/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/04/2022 | 335.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-0754, QFV-9460, QSE-9804, QSE-9384 E QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/04/2022 | 225.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05-1/2 (CINCO/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/04/2022 | 412.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGOS COM A CONTA DO FMS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/04/2022 | 4994.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/04/2022 | 2500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PORTA DIANTEIRA ESQUERDA, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/04/2022 | 250.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM A OS: 202102437 SONOPULSE COMPACT NS: 13584 / DESMONTAGEM, LIMPEZA GERAL, AJUSTE, CALIBRAÇÃO E TESTE FUNCIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/04/2022 | 765.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 17-1/2 (DEZESSETE/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/04/2022 | 420.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 358 DATADA DO DIA 20/04/2022, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSUMOS PARA CONTROLE DE ENDEMIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES DE ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/04/2022 | 3250.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0I07/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 E 30 DE MARÇO E 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/04/2022 | 40.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DA FORMULA MANIPULADA, DESTINADA A DOAÇÃO A JOSÉ ENZO SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/04/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/04/2022 | 3250.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0I07/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 02, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 18 E 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO E 03 (TRÊS) VIAGENS DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19, 20 E 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/04/2022 | 3323.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS MAMYPOKO CALÇA HIPER XXG E LEITE NEOCATE LCP 400G, DESTINADOS A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/04/2022 | 1110.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE NUTREN SENIOR E FRAUDAS ROUP INT TENA PANTS CONFORT, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/04/2022 | 108.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª. LAURA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/04/2022 | 50.00 | 28723072000186 | JOSEPH PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (PAR DE PALHETAS (CINOY)) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/04/2022 | 358.00 | 28723072000186 | JOSEPH PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (CILINDRO MESTRE (ATE) E OLEO DE FREIO DOT 4 (BOSCH)) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/04/2022 | 150.00 | 28723072000186 | JOSEPH PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO MESTRE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9384/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/04/2022 | 80.00 | 28723072000186 | JOSEPH PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BASE E REGULAR FREIO DE MÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9460/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/04/2022 | 1750.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18, 19, 24, 26 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO E 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGÍ-PB A RECIFE-PE NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/04/2022 | 62126.62 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/04/2022 | 6794.16 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/04/2022 | 2779.34 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/04/2022 | 12236.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/04/2022 | 40691.20 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS E MÉDICOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/04/2022 | 12684.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/04/2022 | 29184.98 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/04/2022 | 24000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/04/2022 | 5019.40 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/04/2022 | 15620.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/04/2022 | 10850.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/04/2022 | 3212.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/04/2022 | 1656.11 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/04/2022 | 3000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/04/2022 | 31490.03 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/04/2022 | 3269.88 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/04/2022 | 1562.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/04/2022 | 7104.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/04/2022 | 21143.55 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/04/2022 | 12988.69 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/04/2022 | 2941.34 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/04/2022 | 1076.48 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/04/2022 | 2663.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/04/2022 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/04/2022 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/04/2022 | 3280.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/04/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/05/2022 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/05/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIOANIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/05/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/05/2022 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/05/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO DO PACIENTE ENZO GABRIEL VIANA CAMILO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/05/2022 | 7700.00 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 29,30 E 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/05/2022 | 9350.00 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 1º, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26 E 27 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/05/2022 | 1250.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0I07/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO E 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/05/2022 | 5888.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/05/2022 | 1030.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/05/2022 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO VAN MERCEDES SPINT DE PLACA QSI-4235/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/05/2022 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO VAN MERCEDES SPINT DE PLACA QSI-4235/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/05/2022 | 2500.00 | 43167564000126 | CLICK SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO A PACIENTES EM TRANSPORTES DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/05/2022 | 2400.00 | 45524309000119 | A BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E ANALISE DE INDICADORES, TREINAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO - PEC - PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, RELATIVO A QUATRO VISITAS TÉCNICAS DE 6 HORAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/05/2022 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA PARA NOBREAK 12MVA-7, DESTINADAS AO EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000422 | 05/05/2022 | 1483.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000423 | 05/05/2022 | 9281.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/05/2022 | 1260.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/05/2022 | 605.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DE PLACAS: QFF-7085, QFV-9450, QFV-9460, QSI-4235, QSE-9384 E QSE-9804, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/05/2022 | 370.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7085/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/05/2022 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM BACKUP DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/05/2022 | 1500.00 | 36123301000150 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 29 DE ABRIL, 02, 03, 05 E 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/05/2022 | 765.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/05/2022 | 977.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/05/2022 | 930.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000433 | 09/05/2022 | 2570.78 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/05/2022 | 136.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/05/2022 | 144.50 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/05/2022 | 800.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" HIPERDIA E DIVULGAÇÃO DO REFORÇO DA VACINA CONTRA COVID-19, NOS DIAS 04, 05, 06 E 11/04/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/05/2022 | 255.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO NO EVENTO DENOMINADO HIPERDIA, REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/05/2022 | 1300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/05/2022 | 1620.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA qff-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/05/2022 | 1000.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000441 | 09/05/2022 | 13661.39 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSE-9384, QFV-9450, QFV-9460, OFA-6108 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/05/2022 | 450.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA, TAMPÃO, CONEXÃO, MANGUEIRA DO FILTRO DE AR E BOMBA D'AGUA DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QVF-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/05/2022 | 850.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO BATENTE SUSPENSÃO TS, CARTER, BUCHA DA BANDEJA, COXIM TRASEIRO, BUCHA DA BANDEJA DT, BUCHA DO ESTABILIZADOR, TAMBOR E SAPATA DE FREIO TRASEIRO, PASTILHA DE FREIO DT, BUCHA DO FEIXE DE MOLA, PIVÔ E BUCHA DO PINO GUIA DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/05/2022 | 550.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA POLIA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, CILINDRO EMBREAGEM, BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA, BIELETA DT, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA, ELETROVENTILADOR E PIVÔ DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/05/2022 | 250.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇOS DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/05/2022 | 650.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/05/2022 | 60.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/05/2022 | 2192.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/05/2022 | 422.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/05/2022 | 2110.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9C74 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9C84 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/05/2022 | 90.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÊCANICO PRESTADOS NO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/05/2022 | 60.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CANO DE ÁGUA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/05/2022 | 30.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADA H4) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/05/2022 | 120.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADAS DO FAROL E LAMPADAS H4) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000457 | 11/05/2022 | 4871.55 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000458 | 12/05/2022 | 7040.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/05/2022 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS COM RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/05/2022 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO DO PACIENTE ANTONIO DOS SANTOS LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/05/2022 | 3000.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHU-8313, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/05/2022 | 95.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (PORTA ESCAVADA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/05/2022 | 205.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (BOMBA CN 1/2 E FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/05/2022 | 120.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (SIRENE DO TETO DO CARRO) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/05/2022 | 80.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (CORREIA DO ALTERNADOR, LAMPADA DO FAROL E SOQUETE DA LAMPADA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/05/2022 | 25.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (MANGUEIRA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/05/2022 | 20.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADAS) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/05/2022 | 2000.00 | 41790802000120 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHV-1A81/PB, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - HEMODIÁLISE, CUITEGÍ A GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/05/2022 | 480.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS PARA LIXO DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000470 | 16/05/2022 | 220.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/05/2022 | 1560.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) RACK 5U, DESTINADOO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO OLIVIA MADRUGA NESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNTE E PRONTUÁRIO ELETRONICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/05/2022 | 2400.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA SWITCH 8 PORTAS GIGA, ONU WI-FI GIGA E CABO DE REDE CAT-5, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO OLIVIA MADRUGA NESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNTE E PRONTUÁRIO ELETRONICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/05/2022 | 750.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO OLIVIA MADRUGA NESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNTE E PRONTUÁRIO ELETRONICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000474 | 16/05/2022 | 364.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/05/2022 | 405.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 18-1/2 (DEZOITO/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/05/2022 | 585.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/05/2022 | 3727.49 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/05/2022 | 50.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DA FORMULA MANIPULADA, DESTINADA A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/05/2022 | 60.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO DE OLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEÍCULO VAN SPRINT DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/05/2022 | 600.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) CONJUNTOS DE MESES COM CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DENOMINADO HIPERDIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/05/2022 | 586.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE NUTREN SENIOR, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000482 | 20/05/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/05/2022 | 1320.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ DE DOIS CARROS NOVOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/05/2022 | 2300.00 | 00070225519445 | JOANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES EM DECÚBITO HORIZONTAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/05/2022 | 934.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGOS COM A CONTA DO FMS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/05/2022 | 4390.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/05/2022 | 330.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOLÓGICOS DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA LUZ CIPRIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/05/2022 | 1800.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 NACIONALIDADE BRASILEIRA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/05/2022 | 1540.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 84T, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000490 | 23/05/2022 | 5807.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000491 | 23/05/2022 | 6100.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/05/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO CRANIO DO PACIENTE ENZO GABRIEL VIANA CAMILO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/05/2022 | 3471.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS MAMYPOKO CALÇA HIPER XXG E LEITE NEOCATE LCP 400G, DESTINADOS A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/05/2022 | 519.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS ROUP INT TENA PANTS CONFORT P/M, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/05/2022 | 1635.00 | 17683548000186 | ALVES & FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000496 | 25/05/2022 | 1386.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000497 | 25/05/2022 | 14434.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000498 | 25/05/2022 | 2158.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/05/2022 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO GALDINO RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/05/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/05/2022 | 540.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000502 | 27/05/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIOANIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/05/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/05/2022 | 71433.72 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/05/2022 | 7186.83 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/05/2022 | 3553.34 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/05/2022 | 15947.52 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/05/2022 | 42253.20 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS E MÉDICOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/05/2022 | 14809.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/05/2022 | 37494.45 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/05/2022 | 25712.76 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/05/2022 | 5019.40 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/05/2022 | 16139.03 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/05/2022 | 16809.59 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/05/2022 | 3212.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/05/2022 | 2571.73 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/05/2022 | 3000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/05/2022 | 910.90 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E SUCO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO NA UBS DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO E NO POSTO ANCORA DO SÍTIO MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/05/2022 | 643.70 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, ACHOCOLATADO E SUCO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE REALIZARAM A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL QUE OCORREU NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021 NA UBS I NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/05/2022 | 253.20 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, ACHOCOLATADO E SUCO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, QUE FOI REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021, NA UBS I NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/05/2022 | 134.10 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E SUCO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NA CARAVANA REDE CUIDAR, QUE ACONTECEU NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2021 NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ SOARES DE CARVALHO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/05/2022 | 174.10 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, ACHOCOLATADO E SUCO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/05/2022 | 32310.43 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/05/2022 | 3542.37 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/05/2022 | 1562.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/05/2022 | 7104.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/05/2022 | 21143.55 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/05/2022 | 15531.93 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/05/2022 | 2941.34 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/05/2022 | 1076.48 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/05/2022 | 2918.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/05/2022 | 5399.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/05/2022 | 3530.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/05/2022 | 3389.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/05/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/06/2022 | 515.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AO SRº. GILVAN DA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO COMUM CÍVIL DE Nº 0802670-57.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/06/2022 | 3542.37 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 524 DATADA DO DIA 31/05/2022, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/06/2022 | 1562.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 525 DATADA DO DIA 31/05/202, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/06/2022 | 7104.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 526 DATADA DO DIA 31/05/2022, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/06/2022 | 21143.55 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE 527 DADATA DO DIA 31/05/2022, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/06/2022 | 15531.93 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 528 DADATA DO DIA 31/05/2022, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/06/2022 | 1693.71 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/06/2022 | 2400.00 | 45524309000119 | A BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E ANALISE DE INDICADORES, TREINAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO - PEC - PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, RELATIVO A QUATRO VISITAS TÉCNICAS DE 6 HORAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/06/2022 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/06/2022 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/06/2022 | 3330.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000547 | 06/06/2022 | 3097.80 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/06/2022 | 35.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADAS H7) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/06/2022 | 30.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADAS H4) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/06/2022 | 420.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFV-9460, QSE-9384, QFV-9450 E QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/06/2022 | 655.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DE PLACAS: QFF-7085, QFV-9460, QSI-4235, QSE-9384, RLX-9C84, OFA-6108 E QSE-9804, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/06/2022 | 1225.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS COM RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/06/2022 | 868.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FOGÃO 4BCS E UM LIQUIDIFICADOR DAILY WALITA, DESTINADO AO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/06/2022 | 30.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (LAMPADAS H4) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/06/2022 | 2500.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRURGÍCO HERNIA DE DISCO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA LIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/06/2022 | 2500.00 | 43167564000126 | CLICK SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO A PACIENTES EM TRANSPORTES DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/06/2022 | 149.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TEL. CEL. POSITIVO P26 DUAL PTO, DESTINADOS PARA COMUNICAÇÃO DAS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/06/2022 | 1260.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/06/2022 | 240.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DA FORMULA MANIPULADA, DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO ALVES DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/06/2022 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000561 | 10/06/2022 | 4538.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000562 | 10/06/2022 | 19606.47 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSE-9384, QFV-9450, QFV-9460, OFA-6108, RLX-9C74, RLX-9C84, OEZ-0984, QFF-7085 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/06/2022 | 1250.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000564 | 13/06/2022 | 2235.08 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5153/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, SENDO 2.902,70KM RODADOS, A R$ 0,77 CADA KM, NOS DIAS 04, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 E 31 DE MAIO DE 1º DE JUNHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/06/2022 | 1100.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NO EVENTO DE ENTREGA DOS DOIS VEÍCULOS NOVOS, OCORRIDOS NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/06/2022 | 3830.74 | 09686847000146 | LIMA ATACAREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/06/2022 | 246.50 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/06/2022 | 1500.00 | 42637099000187 | EDSON ARAUJO DIONIZIO 10219819408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM ESPAÇOS PUBLICOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO COREENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000569 | 14/06/2022 | 7370.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/06/2022 | 3500.00 | 00036730343400 | JOSÉ AMORIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHU-8D13/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 E 28 DE MAIO E 1º, 02, 02, 03, 06 E 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/06/2022 | 1750.00 | 00071339078449 | MARIA RIBEIRO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA NQK-1968/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E 02 (DUAS) VIAGENS DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/06/2022 | 365.00 | 11707678000206 | IMUNE KIDS ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E VACINAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA VCINA PNEUMOCÓCICA - 13V, DESTINADA AO PACIENTE DJALMA DUTRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/06/2022 | 855.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 19-1/2 (DEZENOVE/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/06/2022 | 450.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10-1/2 (DEZ/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/06/2022 | 1925.00 | 17683548000186 | ALVES & FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/06/2022 | 953.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGOS COM A CONTA DO FMS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/06/2022 | 31237.12 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/06/2022 | 2906.25 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/06/2022 | 1333.20 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/06/2022 | 6061.80 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/06/2022 | 18345.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/06/2022 | 12167.50 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/06/2022 | 2507.77 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/06/2022 | 828.06 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/06/2022 | 1328.12 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/06/2022 | 67633.66 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/06/2022 | 5812.50 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/06/2022 | 2779.34 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/06/2022 | 12680.94 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/06/2022 | 25728.53 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS E MÉDICOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/06/2022 | 14296.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/06/2022 | 24335.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/06/2022 | 36000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/06/2022 | 5019.40 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/06/2022 | 15620.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/06/2022 | 10850.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/06/2022 | 3212.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/06/2022 | 1656.11 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/06/2022 | 3000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000600 | 20/06/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/06/2022 | 4240.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/06/2022 | 2200.00 | 00065896602472 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS DE CUITEGI A RECIFE/PE NOS DIAS 02 E 16 DE MAIO E 02 VIAGENS DE CUITEGÍ A NATAL/RN NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/06/2022 | 1860.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 NACIONALIDADE BRASILEIRA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/06/2022 | 1960.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R14, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/06/2022 | 1576.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/06/2022 | 1724.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/06/2022 | 500.04 | 30653011000301 | PAULISTA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS COMPLETO, DESTINADOS A DOAÇÃO AO SRº. LUIZ CARLOS VIANA, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/06/2022 | 1997.02 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/06/2022 | 567.21 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/06/2022 | 611.80 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E SUCO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO JANEIRO BRANCO - IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL, REALIZADO NO PSF I NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/06/2022 | 756.50 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E SUCO, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO PSF I EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/06/2022 | 363.50 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E SUCO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NA POLICLINICA DO CRUZEIRO PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO AO TABAGISMO NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000613 | 21/06/2022 | 6528.39 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000614 | 21/06/2022 | 6904.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/06/2022 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON BULKINK DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/06/2022 | 33365.23 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/06/2022 | 3406.13 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/06/2022 | 1562.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/06/2022 | 7104.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/06/2022 | 14111.55 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/06/2022 | 14260.31 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/06/2022 | 2941.34 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/06/2022 | 1076.48 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000624 | 22/06/2022 | 3500.25 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSAGEIROS DE PLACA QFR-6J58/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB PARA TRATAMENTO DIVERSOS, SAINDO DA CIDADE DE CUITEGÍ PARA AS MAIS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES SEDIADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZADO NO PERIODO DE 1º A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, SENDO 1795 KM RODADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000625 | 22/06/2022 | 6875.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/06/2022 | 834.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS DE TAMANHOS "EG", "G" E "M", DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL REALIZADOS COM EDJANE MARTINS DE OLIVEIRA, ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA, EZILDA SIMÃO RODRIGUES, MARIA DA SOLEDADE MARQUES DE SOUZA, WILLIANE AMARO DOS SANTOS, RITA DS SANTOS OLIVEIRA, MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, FRANCISCO BATISTA DA SILVA E DEMAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CATETERISMO DO PACIENTE EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000628 | 27/06/2022 | 1319.67 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0807/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 33 VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DIVERSOS, SAINDO DA CIDADE DE CITEGÍ PARA AS MAIS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES SEDIADASD NA CIDADE DE GURARABIRA, RETORNANDO A CIDADE DE ORIGEM CONFORME CONVENIÊNCIAS DE ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE, REALIZADOS NO PERIDO DE 19 A 31 DE MAIO DE 22, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/06/2022 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SISTEMA DE CPU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/06/2022 | 2000.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA 06568067458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS - 1º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/06/2022 | 2000.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA 06568067458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS - 2º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/06/2022 | 2000.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA 06568067458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS - 3º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/06/2022 | 2000.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA 06568067458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS - 4º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/06/2022 | 2000.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA 06568067458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS - 5º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/06/2022 | 2000.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA 06568067458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS - 6º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/06/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000637 | 29/06/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIOANIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/06/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/06/2022 | 1200.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BRONZINA BIELA E CHUMACEIRA, BOMBA D'AGUA E OLEO, VELA IGNIÇÃO, RETENTOR EIXO, SENSOR VELOCIMENTRO, JUNTA, RETIFICAÇÃO DO PISTÃO E MOTOR, JUNTA HOMOCINETICA L/R, ANEL, BOBINA, TUBO DE REFRIGERAÇÃO, FILTRO DE AR, CABEÇOTE, FLANGE COM RETENTOR E RETIFICA, REALIZADO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/06/2022 | 1100.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS, ANEL, BICO, VALVULA TERMOSTATICA, JUNTA DE CABEÇOTE, JUNTA DO COLETOR ESCAPE, RETENTORES,TAMPA DA CORREIA E RETIFICA, REALIZADO NO VEÍCULO PALIO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/06/2022 | 4057.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO uno DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/06/2022 | 431.50 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/06/2022 | 3002.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/06/2022 | 7560.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/06/2022 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/06/2022 | 3280.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/06/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00008782525412 | ANA VIRGINIA FIGUEREDO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALAVIAÇÃO MÉDICA E COMPOSIÇÃO EM JUNTA MÉDICA OFICIAL, SENDO 10 (DEZ) LAUDOS A R$ 100,00 CADA, PARA FINS DE REAÇÃO, AUXILIO DOENÇA, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00008811064457 | MARIA LUIZA COSTA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALAVIAÇÃO MÉDICA E COMPOSIÇÃO EM JUNTA MÉDICA OFICIAL, SENDO 11 (ONZE) LAUDOS A R$ 100,00 CADA, PARA FINS DE REAÇÃO, AUXILIO DOENÇA, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00007954286428 | LORENA RAYSSE DE MACEDO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALAVIAÇÃO MÉDICA E COMPOSIÇÃO EM JUNTA MÉDICA OFICIAL, SENDO 10 (DEZ) LAUDOS A R$ 100,00 CADA, PARA FINS DE REAÇÃO, AUXILIO DOENÇA, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/07/2022 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000652 | 04/07/2022 | 1449.30 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/07/2022 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/07/2022 | 2500.00 | 43167564000126 | CLICK SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO A PACIENTES EM TRANSPORTES DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/07/2022 | 1172.48 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/07/2022 | 1740.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) SENSOR FREESTYLE LIBRE (ABBOT), DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0803946-60.2021.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/07/2022 | 525.00 | 39808301000181 | DANIEL SERAFIM DA SILVA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHA FIBROCI RES. IMB. 2,44X0,50 4 MM, DESTINADAS A REPAROS NO POSTO ANCORA DO PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/07/2022 | 65.00 | 39808301000181 | DANIEL SERAFIM DA SILVA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VEDAGUA AZUL GALÃO DE 3,6 (TINTAS SOL), DESTINADAS A REPAROS NOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/07/2022 | 1260.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/07/2022 | 2000.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNILARIA, PINTURA E RECUPERAÇÃO DA LATERAL, ENTRADA DE PORTA E CAPÔ DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/07/2022 | 60.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO DE OLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEÍCULO VAN SPRINT DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/07/2022 | 1933.96 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000663 | 08/07/2022 | 11699.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000664 | 11/07/2022 | 5829.52 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/07/2022 | 2300.00 | 00070225519445 | JOANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES EM DECÚBITO HORIZONTAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/07/2022 | 560.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000667 | 12/07/2022 | 640.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOLÓGICOS, REALIZADO EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/07/2022 | 500.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA COVID, REFERENTE A SEGUNDA DOSE PARA PESSOAS ACIMA DE 40 ANOS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/07/2022 | 400.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/07/2022 | 4000.00 | 00036730343400 | JOSÉ AMORIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHU-8D13/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 E 29 DE JUNHO E 1º, 05, 07, 08, 11 E 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000671 | 13/07/2022 | 2519.37 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0807/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 63 VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DIVERSOS, SAINDO DA CIDADE DE CUITEGÍ PARA AS MAIS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES SEDIADAS NA CIDADE DE GURARABIRA, RETORNANDO A CIDADE DE ORIGEM CONFORME CONVENIÊNCIAS DE ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000672 | 13/07/2022 | 6820.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/07/2022 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A UBS III DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/07/2022 | 4594.43 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000675 | 13/07/2022 | 1209.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/07/2022 | 3804.90 | 07475009000106 | L.P. EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11 (ONZE) ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000VA BIVOLT 9007, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/07/2022 | 835.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DE PLACAS: OFA-6108, QSI-4235, OEZ-0984, RLX-9C74, RLX-9C84, QSE-9804, QFV-9460, QSE-9384 E QFF-7085, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/07/2022 | 250.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS (USG DA BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER COLLOR), REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO ALVES DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/07/2022 | 371.61 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, OXISANITIZAÇÃO E REVISÃO FLEX DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9C74/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/07/2022 | 336.04 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (FILTRO OLEO S, OLEO CLASSIC LINE 5W30 SINTETICO 12X1-VL, LIMA FREIO E SAPARADOR DE OLEO E LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO) PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-9C74 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/07/2022 | 4026.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/07/2022 | 1749.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00065896602472 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFD-5I53/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02, 03, 04, 06, 07, 08 E 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/07/2022 | 2400.00 | 45524309000119 | A BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E ANALISE DE INDICADORES, TREINAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO - PEC - PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, RELATIVO A QUATRO VISITAS TÉCNICAS DE 6 HORAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/07/2022 | 360.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08-1/2 (OITO/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/07/2022 | 900.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 20-1/2 (VINTE/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000687 | 19/07/2022 | 493.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/07/2022 | 911.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/07/2022 | 91.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DA FORMULA MANIPULADA, DESTINADA A DOAÇÃO A LUCIA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/07/2022 | 80.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BANDEIJA DIANTEIRA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/07/2022 | 1957.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGOS COM A CONTA DO FMS, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/07/2022 | 120.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E FILTRO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/07/2022 | 120.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/07/2022 | 50.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E SOQUETE DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/07/2022 | 265.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS NO REPARO DO VAZAMENTO E ARREFECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/07/2022 | 511.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS NO REPARO DO VAZAMENTO E FALHAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/07/2022 | 309.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (FILTRO DE OLEO, VELA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELS E DESCARBONIZANTE) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/07/2022 | 418.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (CABO DE VELA, ANT-CHAMA, VELA DE IGNAÇÃO, FILTRO DE AR, MANGUEIRA DO AR E DESCARBONIZANTE) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/07/2022 | 200.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAUJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (ADAPTADOR DE CATALISADOR) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/07/2022 | 3120.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS PARA AMOSTRA, REAGENTE PARA CLORO E AQUATEST, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, PARA MONITORAMENTO DA ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000701 | 21/07/2022 | 20864.28 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QSE-9384, QFV-9460, OFA-6108, RLX-9C74, RLX-9C84, OEZ-0984, QFF-7085 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/07/2022 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAMES CARDIOLOGICO, UM ECOCARDIOGRAMA E UM HOLTER 24HORAS REALIZADO NA PACIENTE MAURICIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/07/2022 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOLÓGICOS DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO NA PACIENTE MAURICIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/07/2022 | 4405.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/07/2022 | 426.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICO) DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/07/2022 | 707.75 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SIFÃO, TORNEIRA, FITA E FECHADURA, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO NO POSTO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/07/2022 | 920.40 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PINO, KIT REPARO, BOIA E FECHADURA, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO NO POSTO PSF I E POLICLINICA DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/07/2022 | 151.04 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FECHADURA E TONEIRA MARTE, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO NO PSF CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/07/2022 | 677.32 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO NA UBS ÂNCORA DO SÍTIO PALMEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/07/2022 | 735.14 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICO), DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO NAS GALERIA DE ESGOTO DO PSF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/07/2022 | 1409.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS ROUP INT TENA PANTS CONFORT P/M E LEITE NUTREN SENIOR, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/07/2022 | 3735.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS MAMYPOKO CALÇA HIPER XXG E LEITE NEOCATE LCP 400G, DESTINADOS A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/07/2022 | 1710.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, NOS DIAS 30 DE MAIO, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 30 DE JUNHO, 1º, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/07/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/07/2022 | 3253.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/07/2022 | 140.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/07/2022 | 110.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/07/2022 | 80.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/07/2022 | 268.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/07/2022 | 80.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/07/2022 | 110.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/07/2022 | 1060.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/07/2022 | 195.00 | 00001327654466 | ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA VISTORIAR E TRAZER OS VEÍCULOS MOB ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000724 | 28/07/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIOANIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/07/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/07/2022 | 921.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS ROUP INT TENA PANTS CONFORT P/M, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/07/2022 | 70213.55 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/07/2022 | 14334.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/07/2022 | 3223.74 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/07/2022 | 12236.54 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/07/2022 | 29302.26 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS E MÉDICOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/07/2022 | 13896.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/07/2022 | 60780.80 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/07/2022 | 36000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/07/2022 | 10525.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/07/2022 | 15504.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/07/2022 | 29204.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/07/2022 | 3212.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/07/2022 | 1486.43 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/07/2022 | 5000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/07/2022 | 35404.96 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/07/2022 | 8399.72 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/07/2022 | 1562.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/07/2022 | 7104.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/07/2022 | 14111.55 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/07/2022 | 35617.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/07/2022 | 6167.94 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/07/2022 | 1076.48 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/07/2022 | 2918.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/07/2022 | 7560.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/07/2022 | 6132.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/07/2022 | 3255.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/07/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/08/2022 | 14000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KID6033/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 E 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/08/2022 | 300.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS NA EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/08/2022 | 623.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/08/2022 | 3900.00 | 00009215258779 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 07, 11, 12, 14, 19 E 22 DE JULHO DE 2022, 01 (UMA) VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 13 DE JULHO DE 2022 E 03 (TRES) VIAGENS A NATAL/RN NOS DIAS 29 DE JUNHO DE 2022 E 08 E 09 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000758 | 02/08/2022 | 1420.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT AMABULANCIA DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000759 | 03/08/2022 | 9254.31 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000760 | 03/08/2022 | 4893.42 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 19 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/08/2022 | 3250.00 | 47123309000132 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO 09229313483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHU-8D13/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 13 (TREZE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/08/2022 | 289.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/08/2022 | 1260.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000764 | 04/08/2022 | 998.60 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000765 | 04/08/2022 | 640.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE EXAME DE TC ABDOME TOTAL (ABDOME SUPERIOR, PELVE E RETROPERITÔNIO) DA PACIENTE ANA ALVES FELIX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/08/2022 | 1740.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA - TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS-ODONTO | IMPORTTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO CENTRO - INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR, MANUTENÇÃO NO SUGADOR, TROCA DO VENTURI, SEPARADOR DE DETRITOS E INSTALAÇÃO DOJET SONIC SONIC, UBS DO ROBERTO PAULINO: MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE MANGUEIRA DE AR E MANGEIRA TRIPLICE, TROCA DO REGISTRO DE AGUA, UBS PALMEIRA: INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR E MANUTENÇÃO NO CONSULTORIO, UBS NOVA: MANUTENÇÃO NO FOTOPOLIMERIZADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/08/2022 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/08/2022 | 2400.00 | 45524309000119 | A BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E ANALISE DE INDICADORES, TREINAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO - PEC - PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, RELATIVO A QUATRO VISITAS TÉCNICAS DE 6 HORAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000769 | 04/08/2022 | 5457.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000770 | 04/08/2022 | 11219.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/08/2022 | 140.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/08/2022 | 750.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/08/2022 | 890.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000774 | 08/08/2022 | 470.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000775 | 08/08/2022 | 878.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000776 | 08/08/2022 | 110.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000777 | 08/08/2022 | 6227.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000778 | 08/08/2022 | 3030.56 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000779 | 08/08/2022 | 8451.36 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000780 | 08/08/2022 | 3283.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000781 | 08/08/2022 | 8354.70 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000782 | 08/08/2022 | 8285.85 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/08/2022 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/08/2022 | 2500.00 | 43167564000126 | CLICK SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO A PACIENTES EM TRANSPORTES DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/08/2022 | 200.00 | 28723072000186 | JOSEPH PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRAS DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/08/2022 | 55.00 | 28723072000186 | JOSEPH PEREIRA DA COSTA - OFICINA DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/08/2022 | 1740.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) SENSOR FREESTYLE LIBRE (ABBOT), DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0803946-60.2021.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/08/2022 | 1530.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 09 (NOVE) AUTO TRNSFORMADOR 1000VA CONVERSÃO 120V 220V OU 220V 120V, DESTINADOS AS IMPRESSORAS 110V DO SISTEMA PEC (PRONTUARIO ELETRONICO CIDADÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/08/2022 | 200.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA CONVID-19, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/08/2022 | 600.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO "MULTIVACINAÇÃO", REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/08/2022 | 7720.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000792 | 11/08/2022 | 1240.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOLÓGICOS, REALIZADO EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 1º DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/08/2022 | 50.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DA FORMULA MANIPULADA, DESTINADA A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/08/2022 | 722.00 | 43145716000190 | IRENILDO BATISTA DO NASCIMENTO 09102664410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA PARTE ELETRICA, REPARO NA RODA TRASEIRA, REPARO KIT TRANSMISSÃO E REPARO NO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO DA MOTOCICLETA SUNDOWN DE PLACA NQE-0754-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/08/2022 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS COM RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/08/2022 | 573.00 | 44108312000199 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA 05548194496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000797 | 12/08/2022 | 1639.59 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0807/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 41 VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DIVERSOS, SAINDO DA CIDADE DE CUITEGÍ PARA AS MAIS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES SEDIADAS NA CIDADE DE GURARABIRA, RETORNANDO A CIDADE DE ORIGEM CONFORME CONVENIÊNCIAS DE ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000798 | 12/08/2022 | 1152.40 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000799 | 12/08/2022 | 3724.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/08/2022 | 799.00 | 35570969002045 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CELULAR SAMSUNG A032M GALAXY A03 DUOS 32GB AZUL BIVOLT, DESTINADO AO ATENDIMENTO MOVEL DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/08/2022 | 1170.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DE PLACAS: RLX-9C74, RLX-9C84, QFV-9460, QFV-9450, QSE-9804, QSI-4235, QSE-9384 E QFF-7085, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000802 | 15/08/2022 | 6820.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000803 | 15/08/2022 | 5745.82 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QFV-9460, RLX-9C74, QFF-7085 E QFV-9450, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000804 | 15/08/2022 | 3181.64 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFA-6108 E QSE-9384, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000805 | 15/08/2022 | 6945.81 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QFV-9450, RLX-9C84, QFF-7085 OEZ-0984 E QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000806 | 15/08/2022 | 1831.57 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFA-6108 E QSE-9384, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/08/2022 | 653.91 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO A PARCELA 2,3 E 4/13, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/08/2022 | 495.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 11-1/2 (ONZE/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/08/2022 | 900.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 20-1/2 (VINTE/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000810 | 15/08/2022 | 21.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000811 | 16/08/2022 | 827.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/08/2022 | 750.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS JERI CD37 C2 RP PM, DESTINADO A DOAÇÃO A ANDERSON TAUÂ MARTINS DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/08/2022 | 2841.00 | 17683548000186 | ALVES & FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/08/2022 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA E FETAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO REALIZADO NA PACIENTE ELIZA DE LIMA MACENA, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/08/2022 | 346.17 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO FLEX DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9C84/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/08/2022 | 339.80 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (FILTRO OLEO S, OLEO CLASSIC LINE 5W30 SINTETICO 12X1-VL, FILTRO DA CAIXA E LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO) PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-9C84 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000817 | 17/08/2022 | 1879.35 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000818 | 17/08/2022 | 2701.01 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFV-9460 E RLX-9C74, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000819 | 17/08/2022 | 1274.04 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9C84, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000820 | 17/08/2022 | 290.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/08/2022 | 2300.00 | 00070225519445 | JOANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES EM DECÚBITO HORIZONTAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000822 | 19/08/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/08/2022 | 1577.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGOS COM A CONTA DO FMS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/08/2022 | 3000.00 | 25249223000118 | GESTAO DE SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA REPRIMIDA NO MUNICIPIO DE CUITEGÍ, REALIZADO NA POLICLINICA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000825 | 23/08/2022 | 956.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/08/2022 | 2386.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/08/2022 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000828 | 24/08/2022 | 2848.72 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000829 | 24/08/2022 | 1906.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/08/2022 | 274.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO CARRO DO FUMACÊ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/08/2022 | 450.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA M50JD MGE2 SLI, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/08/2022 | 2944.00 | 31709411000184 | MIAU COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV+9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/08/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000834 | 29/08/2022 | 10431.00 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/08/2022 | 3487.55 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/08/2022 | 510.00 | 00071325223450 | PETRYCK JHUAN SANTOS DE DEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO, INSTALAÇÃO DO AMORTECEDOR DO PORTA MALAS, DUAS LANTERNAS TRASEIRAS, FAROIS DIANTEIROS E MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000837 | 30/08/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIOANIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/08/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/08/2022 | 536.13 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO FLEX DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9C74/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/08/2022 | 516.49 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (FILTRO DA CAIXA, FILTRO OLEO S, MOPAR MAXPRO 5W30, FILTRO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRA LIMPEZA SISTEMA E LIMPA FREIO E SEPARADOR DE OLEO 115) PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-9C74 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/08/2022 | 65527.92 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/08/2022 | 14499.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/08/2022 | 3223.74 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/08/2022 | 13758.67 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/08/2022 | 15095.19 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS E MÉDICOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/08/2022 | 16708.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/08/2022 | 39456.80 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/08/2022 | 36000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/08/2022 | 7029.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/08/2022 | 15908.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/08/2022 | 16968.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/08/2022 | 3812.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/08/2022 | 1956.11 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/08/2022 | 3000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/08/2022 | 31707.97 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/08/2022 | 8496.75 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/08/2022 | 1562.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/08/2022 | 7104.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/08/2022 | 11132.70 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/08/2022 | 22301.18 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/08/2022 | 4119.28 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/08/2022 | 1076.48 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/08/2022 | 3340.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/08/2022 | 7560.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/08/2022 | 3563.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/08/2022 | 3340.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/08/2022 | 800.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/08/2022 | 170.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DO RETROVISOR, FÔRRA DA PORTA, INSTALAÇÃO DE VIDRO ELETRICO E INSTALAÇÃO DO PUXADOR DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/08/2022 | 30.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÊCANICO PRESTADOS NA TROCA DE SOQUETE DO FAROL DIANTEIRO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/08/2022 | 390.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, RETIRADA, SOLDA E REPOSIÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/09/2022 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/09/2022 | 2000.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS 2 PARA-CHOQUES, 2 LATERAIS TRASEIRAS, 1 PORTA TRASEIRA LADO DIREITO, 2 PARA-LAMAS, 1 CAPÔ, 1 TAMPA DE MALA, 2 CAIXA DE AR, 01 POLIMENTO GERAL E SERVIÇOS DE LANTRENAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000873 | 01/09/2022 | 81.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/09/2022 | 750.00 | 13694753000196 | ROSILENE VIRGINIO DOS SANTOS 02423140401 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, ACOMPNHANDO REFRIGERNATES/SUCO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/09/2022 | 5075.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA qsi-4255 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000876 | 05/09/2022 | 1886.95 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000877 | 05/09/2022 | 2698.80 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/09/2022 | 570.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E CONSERTO NA MANGUEIRA DE ALTA DA CABINE TRASEIRA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9804/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/09/2022 | 2400.00 | 45524309000119 | A BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E ANALISE DE INDICADORES, TREINAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO - PEC - PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, RELATIVO A QUATRO VISITAS TÉCNICAS DE 6 HORAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/09/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2022 PE 142022 AQUISI DE AMBUL TIPO A AVISO DE LICIT PUB DOM DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9081526, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/09/2022 | 1260.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/09/2022 | 730.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFA-6108, QFF-7085, NQE-0754, QSE-9384, QFV-9460 E QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/09/2022 | 500.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA 08596481419 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO COM TROCAS DOS CAPACITORES DO MOTOR DA CONDENÇADORA DE DOIS APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/09/2022 | 7000.00 | 47123309000132 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO 09229313483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHU-8D13/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 1º, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 29,30 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/09/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2022 PE 152022 AQUISI DE MICRO ONIBUS AVISO DE LICIT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9084487, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DE PLACAS: OFA-6108, QSI-4235, RLX-9C74, RLX-9C84, QSE-9804, QFV-9460, QFV-9450, QSE-9384 E QFF-7085, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000887 | 09/09/2022 | 1799.55 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0807/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 45 VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DIVERSOS, SAINDO DA CIDADE DE CUITEGÍ PARA AS MAIS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES SEDIADAS NA CIDADE DE GURARABIRA, RETORNANDO A CIDADE DE ORIGEM CONFORME CONVENIÊNCIAS DE ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000888 | 09/09/2022 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000889 | 09/09/2022 | 199.68 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO DO MARÇO LILAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000890 | 12/09/2022 | 7040.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000891 | 12/09/2022 | 5373.42 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/09/2022 | 173.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE COLETA EDTA K3 2ML, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000893 | 12/09/2022 | 11212.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000894 | 12/09/2022 | 1360.95 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VCINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000895 | 12/09/2022 | 386.31 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS LEMBRANCINHAS DA REDE CUIDAR OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000896 | 12/09/2022 | 696.92 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/09/2022 | 128.96 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO RELACIONADA AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/09/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO RELACIONADA AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/09/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO RELACIONADA AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000900 | 13/09/2022 | 463.95 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS RLX-9C84 E QFF-7085, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 1º DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000901 | 13/09/2022 | 8462.66 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QFV-9460, RLX-9C74, QFF-7085, OFA-6108, QSE-9384, OEZ-0984, QSE-9804, RLX-9C84 E QFV-9450, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000902 | 13/09/2022 | 9881.54 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QFV-9460, RLX-9C74, QFF-7085, OFA-6108, QSE-9384, OEZ-0984, QSE-9804, RLX-9C84 E QFV-9450, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/09/2022 | 294.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE COLETA GEL + ATIV DE COAGULO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/09/2022 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A UBS DO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/09/2022 | 700.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/09/2022 | 20.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/09/2022 | 70.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/09/2022 | 15.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/09/2022 | 80.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/09/2022 | 41.00 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA E REGULADOR DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/09/2022 | 460.00 | 00005974679431 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MEDINDO 3X3, DESTINADAS PARA O EVENTO "JULHO AMARELO" EM PREVENÇÃO DE HEPATITE VIRAL, NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/09/2022 | 480.00 | 00047687773845 | ALICE APARECEIDA VIANA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANCORA JOÃO MELO MONTEIRO NA COMUNIDADE DA MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/09/2022 | 200.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/09/2022 | 540.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 12-1/2 (DOZE/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/09/2022 | 990.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 22-1/2 (VINTE E DUAS/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/09/2022 | 760.00 | 44108312000199 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA 05548194496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITEGÍ/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/09/2022 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/09/2022 | 831.70 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E SUCO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO A 100 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO HIPERDIA DO PSF I, REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/09/2022 | 384.80 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E SUCO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO HIPERDIA DO PSF II, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/09/2022 | 329.70 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E SUCO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO HIPERDIA DO PSF III, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/09/2022 | 493.70 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, REFRIGERANTE E SUCO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, SARAMPO E COVID-19, QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NAS UNIDADES BÁSCICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/09/2022 | 151.40 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DA CARAVANA REDE CUIDAR, QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000923 | 20/09/2022 | 40056.00 | 08374053000184 | ZIOBER BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA, TIPO ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA TERCEIRA IDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/09/2022 | 2300.00 | 00070225519445 | JOANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES EM DECÚBITO HORIZONTAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000925 | 20/09/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000926 | 20/09/2022 | 626.00 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/09/2022 | 246.50 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000928 | 20/09/2022 | 3436.40 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/09/2022 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGOS COM A CONTA DO FMS, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/09/2022 | 156.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGOS COM A CONTA DO CUSTEIO-MAC, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/09/2022 | 1818.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/09/2022 | 863.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/09/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2022 PE 142022 AQUISI DE AMBUL ADIAMENTO DE LICIT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9115562, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/09/2022 | 500.04 | 30653011000301 | PAULISTA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS COMPLETO, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª. MARIA LUCIENE VIEIRA, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/09/2022 | 500.00 | 30653011000301 | PAULISTA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS COMPLETO, DESTINADOS A DOAÇÃO AO SRº. SEVERINO LUIZ DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/09/2022 | 2880.00 | 33160795000154 | MARIA SALETE CABRAL BELARMINO 96585412400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO CP II F 32 MONTES CLAROS (CPR) - SACO 50, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA AÚDE NA RUA EMIDIO MADRUGA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/09/2022 | 348.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/09/2022 | 2726.00 | 31709411000184 | MIAU COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/09/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/09/2022 | 300.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/09/2022 | 280.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO GM/SPIN DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/09/2022 | 1512.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/09/2022 | 802.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000944 | 27/09/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIOANIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/09/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000946 | 27/09/2022 | 2064.64 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/09/2022 | 1740.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) SENSOR FREESTYLE LIBRE (ABBOT), DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0803946-60.2021.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000948 | 27/09/2022 | 2849.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/09/2022 | 4408.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS MAMYPOKO CALÇA HIPER XXG E LEITE NEOCATE LCP 400G, DESTINADOS A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/09/2022 | 999.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE NUTREN SENIOR E FRALDAS ROUP INT TENA PANTS CONFORT P/M, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/09/2022 | 3702.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS MAMYPOKO CALÇA HIPER XXG E LEITE NEOCATE LCP 400G, DESTINADOS A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/09/2022 | 1380.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE NUTREN SENIOR E FRALDAS ROUP INT TENA PANTS CONFORT P/M, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/09/2022 | 69607.29 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/09/2022 | 12791.49 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/09/2022 | 3177.22 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/09/2022 | 15728.37 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/09/2022 | 21853.74 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS E MÉDICOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/09/2022 | 18257.96 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/09/2022 | 47560.05 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/09/2022 | 38349.98 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/09/2022 | 7029.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/09/2022 | 16738.19 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/09/2022 | 22419.25 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/09/2022 | 3567.44 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/09/2022 | 1959.65 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/09/2022 | 3355.44 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/09/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2022 PE 152022 AQUISI DE MICRO ONIBUS HOM PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9136189, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/09/2022 | 31441.64 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/09/2022 | 6960.26 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/09/2022 | 1562.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/09/2022 | 7104.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/09/2022 | 9892.35 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/09/2022 | 22301.18 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/09/2022 | 4119.28 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/09/2022 | 1076.48 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/09/2022 | 3476.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/09/2022 | 8053.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/09/2022 | 4708.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/09/2022 | 3515.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/09/2022 | 749.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/10/2022 | 350.00 | 00071325223450 | PETRYCK JHUAN SANTOS DE DEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO, LANTERNAS TRASEIRAS, INSTALAÇÃO DE BORRACHA DAS PORTAS E SUBSTITUÍÇÃO DE LAMPADAS DOS FAROIS DIANTEIROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000982 | 05/10/2022 | 2525.24 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/10/2022 | 770.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO REALIZADO NA ÁREA OFTALMOLÓGICA DO PACIENTE GEOVANO GOMES DA SILVA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/10/2022 | 1260.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/10/2022 | 2400.00 | 45524309000119 | A BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E ANALISE DE INDICADORES, TREINAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO - PEC - PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, RELATIVO A QUATRO VISITAS TÉCNICAS DE 6 HORAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/10/2022 | 2586.00 | 17683548000186 | ALVES & FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/10/2022 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000988 | 06/10/2022 | 5036.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000989 | 06/10/2022 | 2450.97 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000990 | 06/10/2022 | 2428.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000991 | 06/10/2022 | 2417.12 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000992 | 06/10/2022 | 12390.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2022 PE 152022 AQUISI DE MICRO ONIBUS EXT CONT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9147942, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000994 | 10/10/2022 | 1262.08 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/10/2022 | 5500.00 | 47123309000132 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO 09229313483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHU-8D13/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 1º, 02, 02, 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 26, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/10/2022 | 330.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO HENRY PRIMME DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000997 | 11/10/2022 | 6820.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000998 | 11/10/2022 | 5963.11 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/10/2022 | 405.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 09-1/2 (NOVE/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/10/2022 | 855.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 19-1/2 (DEZENOVE/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001001 | 13/10/2022 | 465000.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UM MICRO-ONIBUS FRETAMENTO DE TRANSPORTE SANITÁRIO OKM, ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONTRAN 316/09, CAPACIDADE DE 20 A 24 PASSAGEIROS, 01 CADEIRANTE E O MOTORISTA, AR CONDICIONADO, SISTEMA DE TV VISIVEL PARA TODOS COM KIT MULTIMIDIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/10/2022 | 250.00 | 00009215258779 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QSL-3F76, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001003 | 13/10/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/10/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSSESOFAGICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ SEVERINO GOMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001005 | 13/10/2022 | 9815.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001006 | 13/10/2022 | 9818.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/10/2022 | 1200.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM DE CUITEGI A JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001008 | 14/10/2022 | 1599.60 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0807/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 40 VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DIVERSOS, SAINDO DA CIDADE DE CUITEGÍ PARA AS MAIS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES SEDIADAS NA CIDADE DE GURARABIRA, RETORNANDO A CIDADE DE ORIGEM CONFORME CONVENIÊNCIAS DE ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/10/2022 | 800.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAMPANHA DE VACINAÇÃO), REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001010 | 14/10/2022 | 5312.06 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QFV-9460, RLX-9C74, QFF-7085, OFA-6108, QSE-9384, OEZ-0984, QSE-9804, RLX-9C84 E QFV-9450, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 1º A 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001011 | 14/10/2022 | 8920.33 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QFV-9460, RLX-9C74, QFF-7085, OFA-6108, QSE-9384, OEZ-0984, QSE-9804, RLX-9C84 E QFV-9450, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 13 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/10/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2022 PE 142022 AQUISI DE AMBUL TIPO A HOM PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9163205, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/10/2022 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/10/2022 | 299.70 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA DE LITIO DURACELL 3V CR2032, DESTINADAS AOS GLICOSÍMETROS DAS UBS'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/10/2022 | 1435.15 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE NUTREN SENIOR E FRALDAS ROUP INT TENA PANTS CONFORT P/M, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/10/2022 | 3735.80 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS MAMYPOKO CALÇA HIPER XXG E LEITE NEOCATE LCP 400G, DESTINADOS A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001017 | 17/10/2022 | 830.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001018 | 17/10/2022 | 4071.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/10/2022 | 320.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NA AÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA NO POSTO DE SAÚDE DO ROBERTO PAULINO DE DO PSF I, NA REALZAÇÃO DOS CITOLOGICOS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/10/2022 | 50.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DA FORMULA MANIPULADA, DESTINADA A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/10/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2022 PE 142022 AQUISI DE AMBUL TIPO A EXT CONT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9169588, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/10/2022 | 800.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE PAINEL DE IMUNI HISTOQUIMICA DA PACIENTE MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001023 | 20/10/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/10/2022 | 2389.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/10/2022 | 89.80 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS FLOCK BABY G 60UND, DESTINADOS A DOAÇÃO A RONYELSON DOS SANTOS ROFRIGUES, DE ACORDO COM DECISÃO MINISTERIAL DE Nº 065.2022.001764, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/10/2022 | 4500.00 | 31228218000121 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS 07016459462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGC-0B57/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 13 (TREZE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E 05 (CINCO) VIAGENS DE CUITEGÍ A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/10/2022 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001028 | 21/10/2022 | 59.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001029 | 21/10/2022 | 2497.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/10/2022 | 954.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGOS COM A CONTA DO FMS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/10/2022 | 110.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/10/2022 | 120.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO FIAT/FIORINO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/10/2022 | 290.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/10/2022 | 680.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/10/2022 | 1260.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, NOS DIAS 27 E 28 JULHO, 1º, 02, 03, 08, 09, 16, 17, 18, 19, 22, 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001036 | 25/10/2022 | 239000.00 | 35307250000234 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO JUMPY AMBULANCIA PEUGEOT, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM P.E. 14/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 16/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001037 | 26/10/2022 | 230.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001038 | 26/10/2022 | 1733.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001039 | 26/10/2022 | 245.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/10/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001041 | 27/10/2022 | 648.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001042 | 27/10/2022 | 534.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/10/2022 | 1740.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) SENSOR FREESTYLE LIBRE (ABBOT), DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0803946-60.2021.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/10/2022 | 2300.00 | 00070225519445 | JOANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES EM DECÚBITO HORIZONTAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/10/2022 | 2500.00 | 00008045870435 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO A PACIENTES EM TRANSPORTES DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/10/2022 | 350.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RESET DE REVISÃO DO ÓLEO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/10/2022 | 100.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/10/2022 | 59421.72 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/10/2022 | 13625.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/10/2022 | 2779.34 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/10/2022 | 13273.87 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/10/2022 | 12491.20 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS E MÉDICOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/10/2022 | 17708.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/10/2022 | 43563.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/10/2022 | 36000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/10/2022 | 7029.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/10/2022 | 17120.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/10/2022 | 16240.80 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/10/2022 | 3212.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/10/2022 | 2208.15 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/10/2022 | 6306.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/10/2022 | 31065.13 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/10/2022 | 7574.75 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/10/2022 | 1562.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/10/2022 | 7104.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/10/2022 | 6962.35 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/10/2022 | 24195.92 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/10/2022 | 4119.28 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/10/2022 | 3014.13 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001070 | 31/10/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIOANIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/10/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/11/2022 | 2400.00 | 45524309000119 | A BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E ANALISE DE INDICADORES, TREINAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO - PEC - PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, RELATIVO A QUATRO VISITAS TÉCNICAS DE 6 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/11/2022 | 80.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/11/2022 | 834.16 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO FLEX DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9C74/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/11/2022 | 946.20 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (MOPAR MAXPRO, FILTRO OLEO S, LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO, LIMPA FREIO, CONJUNTO CABOS E VELA IGNIÇÃO) PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-9C74 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/11/2022 | 366.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (BUCHAS BIELETA TRASEIRA S E BUCHAS ESTAB TRASEIRA SPRINTE) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001077 | 03/11/2022 | 7808.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/11/2022 | 950.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DE PLACAS: QSI-4235, ELX-9C74, RLX-9C84, QSE-9804, QFV-9460, QFV-9450, QSE-9384, QFF-7085 E OEZ-0984, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/11/2022 | 130.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-0984, QSI-4235 E RLX-9C84 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/11/2022 | 1416.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELV-SERVICE, ACOMPANHANDO SUCO/REFRIGERANTE, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001081 | 04/11/2022 | 6346.33 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/11/2022 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/11/2022 | 3005.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 12 DE JULHO A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001084 | 07/11/2022 | 1948.10 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001085 | 07/11/2022 | 8076.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001086 | 07/11/2022 | 7928.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/11/2022 | 246.50 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001088 | 08/11/2022 | 1679.58 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0807/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 42 VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DIVERSOS, SAINDO DA CIDADE DE CUITEGÍ PARA AS MAIS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES SEDIADAS NA CIDADE DE GURARABIRA, RETORNANDO A CIDADE DE ORIGEM CONFORME CONVENIÊNCIAS DE ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/11/2022 | 3000.00 | 25249223000118 | GESTAO DE SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA REPRIMIDA NO MUNICIPIO DE CUITEGÍ, REALIZADO NA POLICLINICA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/11/2022 | 3095.00 | 17683548000186 | ALVES & FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/11/2022 | 950.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 CURATIVOS NO VALOR DE 50,00 CADA E 07 AMPOLAS DE ROCEFIN IM NO VALOR DE 50,00 CADA, DESTINADAS AO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232021 | 0001092 | 08/11/2022 | 474.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001093 | 08/11/2022 | 1316.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13 DUNLOP TOURING R1 82T, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001094 | 09/11/2022 | 15557.73 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QFV-9460, RLX-9C74, QFF-7085, OFA-6108, QSE-9384, OEZ-0984, QSE-9804, RLX-9C84 E QFV-9450, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001095 | 09/11/2022 | 6307.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001096 | 10/11/2022 | 7260.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001097 | 10/11/2022 | 5563.11 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/11/2022 | 1700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER COMPATIVEL XEROX PHASER 3020, DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/11/2022 | 249.90 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEIA ELASTICA, DESTINADA A DOAÇÃO A JOANE MENDES DE SOUZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM DEFERIMENTO DO PARECER SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 8.080/1990, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/11/2022 | 371.94 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTO ESPECIALIZADO PARA PACIENTES COM DEFICIENCIA DE NUTRIÇÃO, DESTINADA A DOAÇÃO A THYAGO FELYPE DO NASCIMENTO PACHECO CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM DEFERIMENTO DO PARECER SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 8.080/1990, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/11/2022 | 271.98 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTO ESPECIALIZADO PARA PACIENTES COM DIABETES, DESTINADO A DOAÇÃO A MARIA LUCIENE VIEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM DEFERIMENTO DO PARECER SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 8.080/1990, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/11/2022 | 1406.35 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE NUTREN SENIOR E FRALDAS ROUP INT TENA PANTS CONFORT P/M, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/11/2022 | 3703.80 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS MAMYPOKO CALÇA HIPER XXG E LEITE NEOCATE LCP 400G, DESTINADOS A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/11/2022 | 31.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 624070-2, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/11/2022 | 1231.00 | 00003855280436 | MARIA DA LUZ SIMÕES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (TIRAS DE GLICOSE, LANCETAS, AGULHAS, SERINGAS E SENSOR FREESTYLE LIBRE) DESTINADAS AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM A DEMANDA JUDICIAL COM NUMERO DE PROCESSO 0803946-60.2021.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/11/2022 | 1051.00 | 44108312000199 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA 05548194496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITEGÍ/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/11/2022 | 1260.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/11/2022 | 400.00 | 21656513000125 | TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO 01379579473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA E O NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/11/2022 | 4500.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHU-8313, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 10, 14, 15, 18, 18, 19, 20, 21, 26, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/11/2022 | 1750.00 | 47123309000132 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO 09229313483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHU-8D13/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 1º, 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001111 | 14/11/2022 | 11938.26 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001112 | 14/11/2022 | 11271.14 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001113 | 14/11/2022 | 10279.00 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/11/2022 | 184.90 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEIA COMPRESSIVA, DESTINADA A DOAÇÃO A MARCILENE GOMES DA SLVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM DEFERIMENTO DO PARECER SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 8.080/1990, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/11/2022 | 3550.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/11/2022 | 7560.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/11/2022 | 3410.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/11/2022 | 3595.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/11/2022 | 674.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/11/2022 | 810.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 18-1/2 (DEZOITO/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001121 | 18/11/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/11/2022 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001123 | 21/11/2022 | 4228.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAS DE EXÉRESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS, CISTO SEBÁCEO, CISTO FOLICULAR DE PELE, EXÉRESE DE UNHA, CANTOPLASTIA, INCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DE PELE E ANEXOS COM USO OU NÃO DE ELETRO CAUTÉRIO. REALIZANDO 07 (SETE) PROCEDIMENTOS NA POLICILINICA DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/11/2022 | 115.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/11/2022 | 865.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/11/2022 | 510.08 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO FLEX DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9C84/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/11/2022 | 319.92 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA AUTORIZADA, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-9C84 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/11/2022 | 1700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1098 DATADA DO DIA 11/11/2022, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER COMPATIVEL XEROX PHASER 3020, DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/11/2022 | 40.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/11/2022 | 50.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/11/2022 | 395.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/11/2022 | 1115.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/11/2022 | 200.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DO APARELHO RECPTOR DO POSTO DE SAÚDE DO COJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/11/2022 | 1050.00 | 43785753000162 | RONIELLY FELIPE DE PAIVA 09460084427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BOLSAS PARA ARMAZENAR OS INSTRUMENTOS DE TRABALHO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/11/2022 | 5000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO: IMPRESSÃO BASILIAR DO PACIENTE CLAUDIO ARRUDA CABRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/11/2022 | 1582.00 | 13460547000111 | MARIA JOSE GONCALO DO NASCIMENTO LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQE-0754 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/11/2022 | 405.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 09-1/2 (NOVE/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/11/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/11/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLATIA DO PACIENTE EDSON GALDINO DE ALENCAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/11/2022 | 360.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO PL 201, DESTINADO A DOAÇÃO A REGINA TOMAZ DE ALMINIO SANTANA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/11/2022 | 360.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO PL 201, DESTINADO A DOAÇÃO A JOSEFA GOMES DE ARAÚJO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/11/2022 | 360.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO PL 201, DESTINADO A DOAÇÃO A MARILENE MIGUEL DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/11/2022 | 1086.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇO ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITEGÍ/PB, OFERECIDO AOS ACS E ACE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CLASSE PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001144 | 29/11/2022 | 4428.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE AO LADO DO PSF II NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001145 | 30/11/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIOANIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/11/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001147 | 30/11/2022 | 16815.44 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, UBSI - AUGUSTO BEZERRA CAVALCANTE, POSTO ANCORA DA PALMEIRA, POSTO ANCORA CHÃ DA BOA ESPERANÇA - LINDOMAR PIRES, POSTO ANCORA DA MALHADA - PAULO GOMES MONTEIRO E POLICLINICA VIVER BEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/11/2022 | 58394.45 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/11/2022 | 11877.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/11/2022 | 2779.34 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/11/2022 | 10161.87 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/11/2022 | 14148.53 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS E MÉDICOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/11/2022 | 18220.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/11/2022 | 38456.80 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/11/2022 | 36000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/11/2022 | 7029.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/11/2022 | 17120.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/11/2022 | 16968.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/11/2022 | 3362.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/11/2022 | 1756.11 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/11/2022 | 3367.40 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/11/2022 | 31202.63 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/11/2022 | 6960.26 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/11/2022 | 1562.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/11/2022 | 5280.69 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/11/2022 | 6962.35 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/11/2022 | 22301.18 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/11/2022 | 4119.28 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/11/2022 | 1291.75 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/12/2022 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/12/2022 | 400.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM A OS: 202201239 NEURODYN II SERIE 12387, DESMONTAGEM, LIMPEZA GERAL, AJUSTE, CALIBRAÇÃO E TESTE FUNCIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/12/2022 | 3705.90 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ESPECIFICOS, DESTINADOS A POLICLINA MUNICIAPL PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/12/2022 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001174 | 02/12/2022 | 3477.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001175 | 02/12/2022 | 2065.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001176 | 02/12/2022 | 770.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001177 | 02/12/2022 | 3704.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/12/2022 | 1413.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-7085, OFA-6108, QSE-9384, QFV-9460, QFV-9450 E OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/12/2022 | 3200.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE UROLOGIA, ATRAVES DE CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS OCORRIDAS NO DIA 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO MÊS TEMÁTICO DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001180 | 05/12/2022 | 357.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001181 | 05/12/2022 | 16308.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAS DE EXÉRESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS, CISTO SEBÁCEO, CISTO FOLICULAR DE PELE, EXÉRESE DE UNHA, CANTOPLASTIA, INCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DE PELE E ANEXOS COM USO OU NÃO DE ELETRO CAUTÉRIO. REALIZANDO 27 (VINTE E SETE) PROCEDIMENTOS NA POLICILINICA DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001182 | 06/12/2022 | 895.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001183 | 06/12/2022 | 9382.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/12/2022 | 3280.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESM: ESCANEAMENTO E DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA E CONSERTO EGR DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001185 | 07/12/2022 | 6147.30 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001186 | 07/12/2022 | 2820.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/12/2022 | 1260.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/12/2022 | 60.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/12/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEMANETO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001190 | 08/12/2022 | 2158.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 195/70R15 TRAZANO RP28 88H, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/12/2022 | 260.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA (PIVÔ DE SUSPENSÃO) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/12/2022 | 1390.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA (SOAUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/12/2022 | 795.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DE PLACAS: QSI-4235, RLX-9C74, RLX-9C84, QSE-9804, QFV-9460, QFV-9450, QSE-9384 E QFF-7085, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00007961674438 | JOSE VALTER GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ-PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/12/2022 | 2160.00 | 00005503682483 | JANDEILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ-PB, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/12/2022 | 510.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DACRIOTOMOGRAFIA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001197 | 12/12/2022 | 2146.72 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001198 | 12/12/2022 | 6820.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001199 | 12/12/2022 | 5280.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PROTESES DENTARIAS TOTAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRILICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM COFORMIDADE AO PROGRAMA SUS - BLOCOMAC, RESOLUÇÃO 1.110, DE 28/05/2012 - MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/12/2022 | 2500.00 | 31228218000121 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS 07016459462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGC-0B57/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGÍ A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/12/2022 | 5000.00 | 31228218000121 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS 07016459462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGC-0B57/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E 02 (DUAS) VIAGENS DE CUITEGÍ A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/12/2022 | 875.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS COM RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001203 | 12/12/2022 | 1400.44 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001204 | 12/12/2022 | 8087.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001205 | 12/12/2022 | 1420.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9384DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001206 | 12/12/2022 | 1420.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/12/2022 | 1231.00 | 00003855280436 | MARIA DA LUZ SIMÕES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (TIRAS DE GLICOSE, LANCETAS, AGULHAS, SERINGAS E SENSOR FREESTYLE LIBRE) DESTINADAS AO MENOR GABRIEL SIMOES DA SILVA, DE ACORDO COM A DEMANDA JUDICIAL COM NUMERO DE PROCESSO 0803946-60.2021.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001208 | 12/12/2022 | 4799.52 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUMINÁRIAS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/12/2022 | 823.26 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ DO VEÍCULO DE PLACA QFV-9460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/12/2022 | 29444.98 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/12/2022 | 6656.20 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/12/2022 | 1333.20 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/12/2022 | 4505.80 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/12/2022 | 6470.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/12/2022 | 14128.63 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/12/2022 | 21510.70 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/12/2022 | 828.06 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/12/2022 | 1836.79 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001219 | 13/12/2022 | 1040.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS NOS DIAS 11 DE OUTUBRO E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/12/2022 | 4029.00 | 17683548000186 | ALVES & FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 237 EXAMES DE PSA EM ALUSÃO A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001221 | 13/12/2022 | 8728.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001222 | 13/12/2022 | 8826.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001223 | 13/12/2022 | 13527.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, QFV-9460, RLX-9C74, QFF-7085, OFA-6108, QSE-9384, OEZ-0984, QSE-9804, RLX-9C84 E QFV-9450, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/12/2022 | 1250.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHU-8313, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 1º, 03, 04, 07 E 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/12/2022 | 235.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE CERATOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE RYAN MAXIMINO VIEGAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/12/2022 | 823.26 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA ENVELOPAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/12/2022 | 720.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSI-4235, RLX-9C74, RLX-9C84, QSE-9804, QFV-9460, QFV-9450, QSE-9384 E QFF-7085, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/12/2022 | 4250.00 | 48555003000118 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO 36730343400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KHU-8D13/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001229 | 15/12/2022 | 1639.59 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGB-0807/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 41 VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DIVERSOS, SAINDO DA CIDADE DE CUITEGÍ PARA AS MAIS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES SEDIADAS NA CIDADE DE GURARABIRA, RETORNANDO A CIDADE DE ORIGEM CONFORME CONVENIÊNCIAS DE ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001230 | 15/12/2022 | 9368.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001231 | 15/12/2022 | 1723.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADOS A DOAÇÃO A POPOLUÇÃO CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/12/2022 | 2742.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/12/2022 | 500.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001234 | 16/12/2022 | 922.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/12/2022 | 50.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DA FORMULA MANIPULADA, DESTINADA A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001236 | 19/12/2022 | 2906.62 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001237 | 19/12/2022 | 2819.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/12/2022 | 309.69 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA TRENA METRICA, CALCULADORA CIENTIFICA, PRANCHETA E LANTERNA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SUCAN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/12/2022 | 768.83 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RALADOR, BOLEIRA, JOGO DE TOLHA, GARRAFA ESPORT, TOALHA DE BANHO E COLCHA, DESTINADOS AO POSTO CENTRAL NO OUTUBRO ROSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/12/2022 | 209.70 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS PARA O USO NOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001241 | 19/12/2022 | 4572.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001242 | 19/12/2022 | 930.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/12/2022 | 405.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 09-1/2 (NOVE/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/12/2022 | 720.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 16-1/2 (DEZESSEIS/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/12/2022 | 1125.00 | 00065896602472 | EDSON JOSÉ GALDINO DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 25-1/2 (VINTE E CINCO/MEIA) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001246 | 19/12/2022 | 112.98 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1197 DATADA DO DIA 12/12/2022, LANÇADA A MENOR, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/12/2022 | 1200.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/12/2022 | 1614.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/12/2022 | 1808.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/12/2022 | 1314.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/12/2022 | 3231.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/12/2022 | 2183.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001253 | 20/12/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 03 (TRES) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/12/2022 | 1120.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001255 | 20/12/2022 | 2887.45 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/12/2022 | 6850.00 | 35215865000150 | MANOEL HERCULANO SOARES 03488158403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLW-7A07/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), SENDO (VINTE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, 03 (TRES) VIAGENS DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA E 02 (DUAS) VIAGENS DE CUITEGI A RECIFE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/12/2022 | 315.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS NO ARREFECIMENTO E ELETRICO NA VENTOINHA DO RADIADOR DO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/12/2022 | 221.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001259 | 20/12/2022 | 3828.66 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001260 | 20/12/2022 | 5301.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS REMUME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/12/2022 | 33956.98 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/12/2022 | 6141.06 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/12/2022 | 1562.52 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/12/2022 | 5280.82 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/12/2022 | 7451.66 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/12/2022 | 19735.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/12/2022 | 1854.64 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/12/2022 | 3658.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E LICENÇA MATERINDADE DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/12/2022 | 7560.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/12/2022 | 3563.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/12/2022 | 3595.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/12/2022 | 706.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/12/2022 | 2967.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/12/2022 | 2962.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/12/2022 | 1435.15 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE NUTREN SENIOR E FRALDAS ROUP INT TENA PANTS CONFORT P/M, DESTINADOS A DOAÇÃO AO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL COM O Nº DE PROCESSO 0802751-79.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/12/2022 | 269.40 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS FLOCK BABY G 60UND, DESTINADOS A DOAÇÃO A RONYELSON DOS SANTOS ROFRIGUES, DE ACORDO COM DECISÃO MINISTERIAL DE Nº 065.2022.001764, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/12/2022 | 3735.80 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS MAMYPOKO CALÇA HIPER XXG E LEITE NEOCATE LCP 400G, DESTINADOS A DOAÇÃO A JOSÉ BRAYAN SARAIVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PUBLICA CÍVEL (65) 0800242-05.2022.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/12/2022 | 371.94 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTO ESPECIALIZADO PARA PACIENTES COM DEFICIENCIA DE NUTRIÇÃO, DESTINADA A DOAÇÃO A THYAGO FELYPE DO NASCIMENTO PACHECO CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM DEFERIMENTO DO PARECER SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 8.080/1990, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001279 | 21/12/2022 | 48.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/12/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/12/2022 | 10000.00 | 33047252000125 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA NETO - MEI - ZR DIGITAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE GRAMPOS, CLIPS, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, DESENCARDENAÇÃO, POSTERIOR ENCADERNAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E A INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITAÇÕES PRODUZIDOS NO EXERCÍCIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/12/2022 | 700.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIARIO E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001283 | 22/12/2022 | 4060.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001284 | 22/12/2022 | 3898.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001285 | 22/12/2022 | 2196.45 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/12/2022 | 57590.72 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA/ ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/12/2022 | 11877.60 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/12/2022 | 2779.34 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/12/2022 | 9068.07 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/12/2022 | 14528.53 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS E MÉDICOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/12/2022 | 13184.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/12/2022 | 37814.40 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/12/2022 | 36000.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/12/2022 | 10813.23 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/12/2022 | 5136.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/12/2022 | 16968.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/12/2022 | 3212.00 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/12/2022 | 1656.11 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDO), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/12/2022 | 3367.40 | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ - FMSC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/12/2022 | 1800.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, DCTFWEB E EFD-REINF, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/12/2022 | 1800.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, DCTFWEB E EFD-REINF, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/12/2022 | 30997.74 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/12/2022 | 6960.26 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/12/2022 | 1562.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/12/2022 | 5280.69 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/12/2022 | 6962.35 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/12/2022 | 22159.12 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/12/2022 | 6336.46 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/12/2022 | 1291.75 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M. DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001310 | 26/12/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIOANIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/12/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/12/2022 | 780.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE 13 (TREZE) RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER UTILIZADOS PELAS UBS'S E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/12/2022 | 4600.00 | 00070225519445 | JOANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES EM DECÚBITO HORIZONTAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CRÔNICA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/12/2022 | 200.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-9804, OEZ-0984 E QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001315 | 28/12/2022 | 20973.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001316 | 28/12/2022 | 181.44 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/12/2022 | 364.00 | 00008849043422 | DANIEL MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 14M² DE FÔRRO DE GESSO NO PREDIO DA UBS III DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/12/2022 | 1119.16 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE CHASSI 93PB43M10PC069906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001319 | 29/12/2022 | 12786.45 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-0754, RLX-9C74, QFF-7085, OFA-6108, QSE-9384, OEZ-0984, QSE-9804, RLX-9C84 E QFV-9450, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/12/2022 | 4800.00 | 00002614262498 | MARCONDES DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFE-4908, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOÃO PESSOA/PB, 02 (DUAS) DE CUITEGÍ A CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) DE CUITEGI A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/12/2022 | 900.00 | 00008782525412 | ANA VIRGINIA FIGUEREDO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALAVIAÇÃO MÉDICA E COMPOSIÇÃO EM JUNTA MÉDICA OFICIAL, SENDO 09 (NOVE) LAUDOS A R$ 100,00 CADA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA FINS DE REAÇÃO, AUXILIO DOENÇA, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/12/2022 | 900.00 | 00007954286428 | LORENA RAYSSE DE MACEDO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALAVIAÇÃO MÉDICA E COMPOSIÇÃO EM JUNTA MÉDICA OFICIAL, SENDO 09 (NOVE) LAUDOS A R$ 100,00 CADA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA FINS DE REAÇÃO, AUXILIO DOENÇA, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/12/2022 | 900.00 | 00008811064457 | MARIA LUIZA COSTA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALAVIAÇÃO MÉDICA E COMPOSIÇÃO EM JUNTA MÉDICA OFICIAL, SENDO 09 (NOVE) LAUDOS A R$ 100,00 CADA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA FINS DE REAÇÃO, AUXILIO DOENÇA, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/12/2022 | 120.00 | 00005643362465 | JOSIVALDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PINTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/12/2022 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE COM ENVIOS PARA O MINISTERIO, SENDO: SINAN, SIM, BPZ, SIA, FPO E TESTE DO PEZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/12/2022 | 5900.00 | 35215865000150 | MANOEL HERCULANO SOARES 03488158403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLW-7A07/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, SENDO 14 (QUATORZE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, 03 (TRES) VIAGENS DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA E 03 (TRES) VIAGENS DE CUITEGI A RECIFE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/12/2022 | 4000.00 | 31228218000121 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS 07016459462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGC-0B57/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 13 (TREZE) VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E 03 (TRES) VIAGENS DE CUITEGÍ A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/12/2022 | 1120.65 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ DO VEÍCULO AMBULANCIA DE CHASSI 9V7VBYHVEPA001335, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001329 | 30/12/2022 | 10786.02 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001330 | 30/12/2022 | 11080.65 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001331 | 30/12/2022 | 5122.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/12/2022 | 59.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/12/2022 | 187.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001334 | 30/12/2022 | 3572.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/12/2022 | 2794.07 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/12/2022 | 478.90 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA "D" DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM TODAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/12/2022 | 326.10 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DO PEC DO PSF II, NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/12/2022 | 374.90 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DO PEC DO PSF I, NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/12/2022 | 486.80 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E DE MULTIVACINAÇÃO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM TODAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/12/2022 | 329.40 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DO PEC DO PSF III, NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/12/2022 | 683.75 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE FOI REALIZADO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COM AS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS COM O FONODIOLOGO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/12/2022 | 450.65 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO QUE FOI REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, ROBERTO PAULINO E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/12/2022 | 392.90 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NO EVENTO EM ALUSÃO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO QUE FOI REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO PSF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/12/2022 | 1650.70 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE TODO MES DE OUTUBRO NOS EVENTOS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO EM TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAÚDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/12/2022 | 2097.50 | 08843362000156 | VIEIRA & BASTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE OS EVENTOS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO EM FRENTE ASECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 19 DE NOVEMBRO PARA 250 HOMENS E NO PSF I LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1345
Última atualização: 11/06/2024